閉環(huán)單風(fēng)險(xiǎn)評估補(bǔ)充

1、公司（部門）問題整改結(jié)案單問題描述#3機(jī)GW機(jī)柜，冋一塊網(wǎng)橋電源板上有110VAC和110VDC，存在電源板故障，交流串入直流的風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)劃將直流電源空開斷開，作為緊急備用。計(jì)劃完成時(shí)間2015228實(shí)際完成時(shí)間問題整改情況簡述：整改情況評價(jià)：（對已整改問題實(shí)施方案及驗(yàn)收情況等支持材料進(jìn)行評價(jià)，可附照片）問題整改負(fù)責(zé)人：問題整改責(zé)任部門專業(yè)高管：問題整改責(zé)任部門部長：安監(jiān)部督辦人：安監(jiān)部部長：主管領(lǐng)導(dǎo)（公司級(jí)督辦項(xiàng)目需主管領(lǐng)導(dǎo)審批）公司總經(jīng)理問題類別：直流系統(tǒng)專項(xiàng)排查治理整改責(zé)任部門：設(shè)備管理部（爐控班）問題類別：2015年春節(jié)前安全大檢查問題整改 問題描述整改責(zé)任部門：設(shè)備管理部（鍋爐）計(jì)劃完

2、成時(shí)間2015215實(shí)際完成時(shí)間檢查發(fā)現(xiàn)：工作票、動(dòng)火票“ 4號(hào)爐A、B空預(yù)器檢修” 1、工作票工作班 成員填寫混亂，2、工作班成員交底不全， 3、危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施沒有針對性 4、動(dòng)火票負(fù)責(zé)人和動(dòng)火執(zhí)行人未按要求。整改措施：重新辦理工作票并學(xué)習(xí)工作票管理標(biāo)準(zhǔn)問題整改情況簡述:整改情況評價(jià)：（對已整改問題實(shí)施方案及驗(yàn)收情況等支持材料進(jìn)行評價(jià)，可附照片）問題整改負(fù)責(zé)人:問題整改責(zé)任部門專業(yè)高管:問題整改責(zé)任部門部長:安監(jiān)部部長:安監(jiān)部督辦人:主管領(lǐng)導(dǎo)（公司級(jí)督辦項(xiàng)目需主管領(lǐng)導(dǎo)審批）公司總經(jīng)理公司（部門）問題整改結(jié)案單問題類別：2015年春節(jié)前安全大檢查問題整改 問題描述計(jì)劃完成時(shí)間長期執(zhí)行實(shí)際完成時(shí)

3、間問題整改情況簡述:整改責(zé)任部門：設(shè)備管理部（汽機(jī)） 儲(chǔ)氫罐安全門定檢后， 安全門未加合格措施：1、鉛封現(xiàn)場有。2、檢驗(yàn)單位防止合格證挪作它用，只出具檢驗(yàn)合格報(bào)告， 不出具合格證。主管領(lǐng)導(dǎo)（公司級(jí)督辦項(xiàng)目需主管領(lǐng)導(dǎo)審批）公司總經(jīng)理整改情況評價(jià)：（對已整改問題實(shí)施方案及驗(yàn)收情況等支持材料進(jìn)行評價(jià)，可附照片）問題整改負(fù)責(zé)人:問題整改責(zé)任部門專業(yè)高管:問題整改責(zé)任部門部長:安監(jiān)部督辦人:安監(jiān)部部長:問題類別：2015年春節(jié)前安全大檢查問題整改整改責(zé)任部門：設(shè)備管理部（電氣、熱工）問題描述計(jì)劃完成時(shí)間2015-4-30實(shí)際完成時(shí)間問題整改情況簡述:盤柜使用彩條布包裹，影響檢查和操作，同時(shí)也影響設(shè)備散熱

4、，措施：制 定防雨防塵措施整改情況評價(jià)：（對已整改問題實(shí)施方案及驗(yàn)收情況等支持材料進(jìn)行評價(jià)，可附照片）問題整改負(fù)責(zé)人:問題整改責(zé)任部門專業(yè)高管:問題整改責(zé)任部門部長:安監(jiān)部督辦人:安監(jiān)部部長:公司（部門）問題整改結(jié)案單問題類別：2015年春節(jié)前安全大檢查問題整改 問題描述整改責(zé)任部門：大唐科技檢查發(fā)現(xiàn)問題：1. 4號(hào)吸收塔保溫外護(hù)板有一塊腐蝕翹起，風(fēng)中搖晃，及時(shí)加固，防止吹落傷人；4號(hào)吸收塔處一腳手架時(shí)間較長了沒有驗(yàn)收牌，措施：全面檢查吸收塔本體保溫，銹蝕嚴(yán)重可能脫落的及時(shí)清除保溫，開裂的保溫進(jìn)行修復(fù).2. 4號(hào)機(jī)組漿液循環(huán)泵、 氧化風(fēng)機(jī)房，正在檢修氧化風(fēng)機(jī)，檢查工作票拿出“漿液循環(huán)泵檢修工作

5、票”，票中工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行了變更，與現(xiàn)場一致，但是變更日期有涂改，措施：氧化風(fēng)機(jī)檢修使用 #4吸收塔本體及附 屬設(shè)備檢修系統(tǒng)票，將其復(fù)印后由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人持票監(jiān)護(hù)工作，對工作計(jì)劃完成時(shí)間1.2015-4-102.2015-2-16問題整改情況簡述：實(shí)際完成時(shí)間票變更日期有涂改現(xiàn)象查明責(zé)任人落實(shí)責(zé)任.整改情況評價(jià)：（對已整改問題實(shí)施方案及驗(yàn)收情況等支持材料進(jìn)行評價(jià)，可附照片）問題整改負(fù)責(zé)人:問題整改責(zé)任部門專業(yè)高管:問題整改責(zé)任部門部長:安監(jiān)部部長:主管領(lǐng)導(dǎo)（公司級(jí)督辦項(xiàng)目需主管領(lǐng)導(dǎo)審批）公司總經(jīng)理安監(jiān)部督辦人:問題類別：2015年春節(jié)前安全大檢查問題整改 問題描述 計(jì)劃完成時(shí)間標(biāo)牌計(jì)劃：3月31日完

6、 實(shí)際完成時(shí)間 成整改，其余長期執(zhí)行問題整改情況簡述：整改責(zé)任部門：發(fā)電部整改情況評價(jià)：（對已整改問題實(shí)施方案及驗(yàn)收情況等支持材料進(jìn)行評價(jià)，可附照片）問題整改負(fù)責(zé)人:問題整改責(zé)任部門專業(yè)高管:問題整改責(zé)任部門部長:安監(jiān)部部長:安監(jiān)部督辦人:問題描述1.1號(hào)斗輪機(jī)與煤場鋼梯踏步腐蝕嚴(yán)重，措施：對廢棄的鋼梯進(jìn)行拆除；2.斗輪機(jī)皮帶兩側(cè)排水溝上部篦子變形和缺失，傷人風(fēng)險(xiǎn)，措施：維修和添補(bǔ)；3.11號(hào)皮帶排水溝積水較多，建議疏通下水管，保持暢通；排水溝上部玻 璃鋼篦子排放間隔不均勻，時(shí)間長以后強(qiáng)度下降，存在人員踩踏斷裂的風(fēng) 險(xiǎn)，措施：對下水管進(jìn)行疏通；對排水溝上不玻璃鋼篦子進(jìn)行規(guī)范擺放。計(jì)劃完成時(shí)間1.2015- 2-282.2015- 3-313.2015- 3-31實(shí)際完成時(shí)間問題整改情況簡述：整改情況評價(jià)：（對已整改問題實(shí)施方案及驗(yàn)收情況等支持材料進(jìn)行評價(jià)，可附照片）問題整改負(fù)責(zé)人：問題整