新供應(yīng)商導(dǎo)入管理辦法

1、工作指示（WI）(PUR )部門版本：A1（包括封面）編制人:唐龍合日期： 2012-2-10審核/批準(zhǔn)人:何定日期：2011-2-14工作指示編號(hào)：P UR-WI-009標(biāo)題：新供應(yīng)商導(dǎo)入管理辦法總頁(yè)數(shù)：共8頁(yè)目 的：規(guī)范供應(yīng)商導(dǎo)入機(jī)制，快速有效地引入新供應(yīng)商，不斷優(yōu)化供應(yīng)渠道，提高來料質(zhì)量, 以提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。生效日期：2012-2-14發(fā)放部門：采購(gòu)部請(qǐng)編制部門確認(rèn)需參與會(huì)簽部門（由部門負(fù)責(zé)人簽署）部件部質(zhì)量管理部計(jì)劃部整機(jī)部開發(fā)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部工藝工程部人事行政部產(chǎn)品部物控部文件履歷版本編制人編制日期更改說明A胡果2011-3-281. 由 C-QAP- 5036 改為 PUR-WI

2、-0092. 修訂供應(yīng)商資料評(píng)審表：明確代理商/貿(mào)易 商資料評(píng)審要求3. 把供應(yīng)商信息記錄維護(hù)提前到現(xiàn)場(chǎng)審核前4. 將表格 C-QAP-3394/3167/3337/3340 納入文 件中A1唐龍合2012-2-10增加承運(yùn)商的導(dǎo)入和管控辦法；新供應(yīng)商導(dǎo)入管理辦法目的規(guī)范供應(yīng)商導(dǎo)入機(jī)制，快速有效地引入新供應(yīng)商，不斷優(yōu)化供應(yīng)渠道，提高來料質(zhì)量，以提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。適用范圍本程序適用于所有生產(chǎn)材料的供應(yīng)商及我司的承運(yùn)商。定義:生產(chǎn)材料：構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的物料；承運(yùn)商：運(yùn)輸我司物料及產(chǎn)品的國(guó)際運(yùn)營(yíng)商工作職責(zé)米購(gòu)部4.1.1物源工程師負(fù)責(zé)新供應(yīng)商搜索與開發(fā)、初評(píng)，提出新供應(yīng)商添加申請(qǐng);4.1.2供管工程

3、師負(fù)責(zé)資料初審，組織與參與供應(yīng)商認(rèn)證，包括供應(yīng)商的資料評(píng)估和現(xiàn)場(chǎng)審核;4.1.3物源工程師發(fā)起樣品評(píng)估流程和小批量試用流程;4.1.4物源工程師負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議與資料，如“質(zhì)量保證與責(zé)任追溯協(xié)議”、“保密協(xié)議”、PCN協(xié)議”，等，提供RoHS相關(guān)資料;4.1.5物源工程師提出SAP供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)與采購(gòu)信息維護(hù)，采購(gòu)部助理維護(hù)系統(tǒng)信息。4.1.6根據(jù)評(píng)審小組現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告結(jié)論提出策略供應(yīng)商導(dǎo)入需求申請(qǐng)及原因。4.1.7制定策略性供應(yīng)商質(zhì)量控制計(jì)劃，組織對(duì)策略性供應(yīng)商的質(zhì)量控制與管理。開發(fā)部和/或工藝工程部4.2.1參與新供應(yīng)商的開發(fā)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)支持與溝通。4.2.2對(duì)新供應(yīng)商的技術(shù)

4、水平進(jìn)行認(rèn)證。評(píng)審小組（由采購(gòu)，質(zhì)管，開發(fā)部/工藝工程部、計(jì)劃部組成）。4.3.1負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行初審，確認(rèn)供應(yīng)商是否適合導(dǎo)入，是否需要現(xiàn)場(chǎng)審核。4.3.2評(píng)審小組成員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)從質(zhì)量水平、交貨能力、商務(wù)能力、技術(shù)能力、綜合素質(zhì)、售后服務(wù)等方面進(jìn)行全面評(píng)估，填寫并提交現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告?？偨?jīng)理審批現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告和策略供應(yīng)商導(dǎo)入需求申請(qǐng)。5工作程序生產(chǎn)材料供應(yīng)商導(dǎo)入流程:流程責(zé)任流程說明支持文件開始提岀導(dǎo)入新供應(yīng)商供應(yīng)商搜索I FN初步篩選N協(xié)議簽訂、資料評(píng)、審 維護(hù)SAP信資料收集息Y采購(gòu)部采購(gòu)部相關(guān)部門采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部開發(fā)部采購(gòu)部開發(fā)部評(píng)審小組采購(gòu)部采購(gòu)部根據(jù)需要，確認(rèn)是否需

5、要導(dǎo)入新供應(yīng)商采購(gòu)部根據(jù)要求搜索供應(yīng)商相關(guān)部門人員可填寫新供應(yīng)商推薦表向采購(gòu)部推薦有優(yōu)勢(shì)或有實(shí)力的供應(yīng)商?？蛻艋?Wavelab Inc指定的供應(yīng)商，可直接進(jìn)入合格供應(yīng)商目錄。采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商的合法性、規(guī)模、產(chǎn)品特點(diǎn)、技術(shù)背景等初步篩選供應(yīng)商。如有推薦人，向推薦人回復(fù)初步篩選情況。1收集供應(yīng)商基礎(chǔ)資料：參考供應(yīng)商資料評(píng)審表2對(duì)于定制件，在發(fā)技術(shù)文件給供應(yīng)商前需與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議。如供應(yīng)商不同意簽署，返回供應(yīng)商搜索。供應(yīng)商推薦表供應(yīng)商調(diào)查問卷保密協(xié)議樣品評(píng)估表供應(yīng)商資料評(píng)審表N樣品現(xiàn)場(chǎng)審核 現(xiàn)場(chǎng)審核審核合格Y資料初核的代理商小批量合格?Y -供應(yīng)商進(jìn)入合格供應(yīng)商目錄樣品驗(yàn)證N元成Y審核小組開發(fā)

6、部質(zhì)管部采購(gòu)部根據(jù)收集資料初步評(píng)價(jià)真實(shí)性、有效性。采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)樣品數(shù)量，交期,價(jià)格問題。開發(fā)部與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)溝通，協(xié)調(diào)與技術(shù)相關(guān)問題。對(duì)備份供應(yīng)商/備份物料，采購(gòu)部發(fā)起樣品驗(yàn)證，具體操作見樣品評(píng)估管理辦法對(duì)新物料，開發(fā)部發(fā)起組織，在設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程中一并認(rèn)證。采購(gòu)部向制造商收集資料，并組織進(jìn)行資料評(píng)審;資料評(píng)審合格采購(gòu)部維護(hù)SAP內(nèi)相關(guān)信息。按供應(yīng)商審核管理辦法中現(xiàn)場(chǎng)審核要求進(jìn)行，岀具審核結(jié)果新物料與產(chǎn)品同時(shí)輸岀，不單獨(dú)進(jìn)行小批量。備份物料根據(jù)樣品評(píng)估表要求確認(rèn)是否進(jìn)行小批量。備份物料按物料小批量流程執(zhí)行，不合格重新進(jìn)入小批量。進(jìn)入合格供應(yīng)商目錄，納入日常管理。承運(yùn)商導(dǎo)入及管控流程承運(yùn)商的

7、導(dǎo)入及管控參照承運(yùn)商導(dǎo)入和管控表的條列執(zhí)行。6質(zhì)量記錄記錄名編號(hào)發(fā)起部門保存部保存期限供應(yīng)商資料評(píng)審表P UR-WI-009-01米購(gòu)部米購(gòu)部長(zhǎng)期供應(yīng)商調(diào)查冋卷（代理商）P UR-WI-009-02采購(gòu)部采購(gòu)部長(zhǎng)期供應(yīng)商調(diào)查問卷（制造商）P UR-WI-009-03米購(gòu)部米購(gòu)部長(zhǎng)期供應(yīng)商推薦表P UR-WI-009-04米購(gòu)部米購(gòu)部?jī)赡瓿羞\(yùn)商導(dǎo)入和管控表P UR-WI-009-05米購(gòu)部米購(gòu)部長(zhǎng)期備注:.新增供應(yīng)商時(shí)機(jī)1. 新產(chǎn)品、新技術(shù)、新項(xiàng)目、新種類物料所需;2. 客戶指定供應(yīng)商;3. 單一供應(yīng)商備份;4. 現(xiàn)有供應(yīng)商在質(zhì)量、服務(wù)、交期、價(jià)格或產(chǎn)能方面不能滿足要求;5. 需要替代已被除名或?qū)⒁怀墓?yīng)商的;6. 現(xiàn)有供應(yīng)商不愿意合作或提出終止合作;7. 質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、交期和創(chuàng)新能力較現(xiàn)有供應(yīng)商有優(yōu)勢(shì)。其中價(jià)格部分，只要滿足:a）單價(jià)比現(xiàn)有價(jià)格低5%,或b）整機(jī)用量?jī)r(jià)格累計(jì)降幅超過 RMB1即可。.策略導(dǎo)入工作計(jì)劃遵循原則1.采購(gòu)價(jià)格不符合要求的，大批量訂單分配比例不能超過20%2 .現(xiàn)場(chǎng)審核質(zhì)量體系部分不合格，供管需組織相關(guān)部門討論并制定策略導(dǎo)入工作計(jì)劃，必要時(shí)加嚴(yán)小批量試用驗(yàn)證條件，如小批量試用不合格，