專題1管道輸油處合同管理實施細則

1、管道輸決處合同管理實施細則第一章總則第一條 根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及好分公司合同管理辦 法等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合管道輸燈處實際”為了加強”管道輸杯處 （以下簡稱管道輸杯處）合同管理，規(guī)范經(jīng)營行為,防范和控制 經(jīng)營風(fēng)險，預(yù)防合同糾紛,維護管道處合法權(quán)益，并結(jié)合管道輸 好處實際,制走本實施細則。第二條本實施細則適用于管道輸好處簽訂的對外合同和 對內(nèi)合同。對外合同：指管道輸杯處與枠分公司以外法人、社會組織及 自然人簽訂的經(jīng)濟、技術(shù)、涉外等合同。對內(nèi)合同：指管道輸焙處與焙分公司下屬各單位簽訂的產(chǎn)品 互供、工程技術(shù)服務(wù)、生活后勤服務(wù)及資產(chǎn)租賃等合同。第三條管道輸好處實行統(tǒng)一管理、分級審批、歸口把關(guān)、 各負其責(zé)的

2、合同管理體制。合同由企管法規(guī)科統(tǒng)一管理，各專業(yè) 管理部門根據(jù)職責(zé)歸口審查，并對其審批、審查的內(nèi)容負責(zé)。第四條 管道輸好處實行合同信息化管理，合同申報、審查、 審批、簽約授權(quán)、履行及合同電子歸檔均通過燈合同管理系統(tǒng)運 行（對內(nèi)合同除外L第五條 訂立合同應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，并符合幵分公司及 管道輸好處有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)走。任何單位和個人不得利用合同 從事違法活動,損害管道輸好處合法權(quán)益。第六條依法成立的合同，對雙方當事人均具有約束力。管 道輸燈處按照合同約定全面履行義務(wù)，不得擅自變更或解除合 同。第二章合同管理機構(gòu)及職責(zé)第七條 企管法規(guī)科是管道輸燈處合同管理部門，履行以下 職責(zé)：（-）負責(zé)制定完善管

3、道輸杯處合同管理制度及相關(guān)制度， 經(jīng)管道輸杯處批準后組織實施;（二）全面負責(zé)管道輸燈處的合同管理工作,會同相關(guān)科室 監(jiān)督、檢查、考核所屬單位合同管理工作;（三）參與管道輸好處重大合同項目的法律論證、談判、合 同文本的審核和起草，提供法律支持;（四）對合同簽訂、履行中出現(xiàn)的重大問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo) 及”公司合同管理部門匯報,積極酉己合幵公司合同管理部門對合 同爭議糾紛進行處理;（五）負責(zé)辦理需呈報好分公司審批或授約的合同項目事 宜，推廣應(yīng)用桿合同示范文本；（六）負責(zé)建立管道輸燈處合同簽訂、履行情況臺帳和合同 文本檔案和對合同管理系統(tǒng)的日常管理維護;（七）負責(zé)管道輸桿處合同簽訂及履行情況等信息的匯總

4、、 統(tǒng)計分析，并按規(guī)定向杯分公司企管與法規(guī)處報送材料;（八）負責(zé)管道輸好處合同投標擬選單位的資質(zhì)審查，市場準入辦理工作;（九）負責(zé)招議標項目的會議組織工作。第八條 管道輸杯處合同金額的直接管控單位稱為合同承 辦部門，合同承辦部門是合同履行的責(zé)任主體，履行以下職責(zé):（-）做好合同立項前期準備工作;（二）參與合同談判、招投標方案及合同文本起草工作，負 責(zé)簽訂HSE合同及與合同相對人的合規(guī)承諾；（三）嚴格依據(jù)合同內(nèi)容，落實合同履行責(zé)任,確保合同全 面、實際履行；（四）辦理合同履約相關(guān)手續(xù),建立健全合同履約臺賬，跟 蹤合同履行I青況，報告合同履行中出現(xiàn)的問題，歸檔本部門合同 文本及履約資料；（五）對合

5、同相對人履行過程中各項工作進行監(jiān)督，對重大 違約、質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境污染事故進行登記報告；（六）負責(zé)對所簽訂項目的驗收、質(zhì)量等級評定等工作；（七）進行業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承包商年度業(yè)績考核。第九條管道輸燈處各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)專業(yè)科室長按照業(yè)務(wù) 范圍負責(zé)合同的經(jīng)濟、技術(shù)審查，協(xié)助企管法規(guī)科做好有關(guān)工作。 若管道輸幵處機關(guān)部門因調(diào)整而職責(zé)發(fā)生變動，合同管理業(yè)務(wù)流 程則進行相應(yīng)調(diào)整。第十條管道輸杯處各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)專業(yè)科室長合同管理 職責(zé)（一）負責(zé)所承辦合同的審查，對合同內(nèi)容及相關(guān)資料真實性、完整性和合同履行全面負責(zé)；（二）各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)專業(yè)科室長要加強溝通，不走期的 登錄合同管理系統(tǒng)進行合同審查審批工

6、作，使得管道輸好處的合 同能夠及時簽訂。第三章合同立項第十一條 根據(jù)管道輸好處當年的生產(chǎn)經(jīng)營實際需要,由各 項目主管部門編制技術(shù)方案，經(jīng)管道輸好處主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后 報計劃財務(wù)科申請資金計劃；對建設(shè)工程、維修工程等項目先報 計劃財務(wù)科編制預(yù)算確走計劃投資金額，報計劃財務(wù)科后申請資 金計劃。企管法規(guī)科在資金計劃落實、收到技術(shù)要求書和管道 輸桿處對外經(jīng)濟項目申請表后,在合同管理系統(tǒng)中對項目進行 合同立項申報。第十二條 合同立項前，企管法規(guī)科應(yīng)當會同合同承辦部門 組織查驗合同相對人的相關(guān)資質(zhì)證書及許可經(jīng)營文件、法走代表 人或負責(zé)人的身份證明文件，受托人的授權(quán)委托書、能夠證明其 履約能力的財務(wù)及經(jīng)營業(yè)

7、績等資料、需要查驗的其他資料。第四章合同簽約授權(quán)第十三條 處長（管道輸好處負責(zé)人）的合同簽約需經(jīng)過燈 公司總經(jīng)理（法走代表人）授權(quán)；處長（管道輸杯處負責(zé)人）可 根據(jù)各副職領(lǐng)導(dǎo)的分工，簽訂簽約授權(quán)委托書,由各副職領(lǐng)導(dǎo)負 責(zé)合同的簽訂工作。第十四條 招標項目在招標后辦理簽約授權(quán),談判項目在簽 約授權(quán)辦理完畢后進行合同談判。管道輸好處合同簽約授權(quán)先后 經(jīng)企管法規(guī)科合同管理崗、企管法規(guī)科科長、管道輸好處處長審 查后上報枠公司。第十五條 談判項目簽約授權(quán)辦理完畢后，由企管法規(guī)科上 報管道輸好處主管領(lǐng)導(dǎo),并由主管領(lǐng)導(dǎo)主持此項目談判工作，談 判結(jié)束且合同審直審批完畢后，由主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)合同的簽訂工 作。第五章

8、合同文本的起草第十六條 招議標項目結(jié)束后，項目主管部門、質(zhì)量安全環(huán) 保科和辦公室（黨委辦公室）要及時與中標單位分別簽訂技術(shù)協(xié) 議、安全合同、廉政協(xié)議。簽訂完畢后及時將紙質(zhì)及電子版送交 企管法規(guī)科合同管理崗，企管法規(guī)科合同管理崗收到紙質(zhì)及電子 版后及時會同合同承辦單位一同起草合同文本。第十七條 合同文本應(yīng)選用好推行的合同示范文本，自擬的 合同文本應(yīng)符合中華人民共和國合同法，做到條款內(nèi)容真實、 準確、齊備，權(quán)利義務(wù)明晰、適當。合同中不得出現(xiàn)容易產(chǎn)生歧 義或含混不清的條款,專門術(shù)語、專有詞匯應(yīng)當做出走義解釋。第十八條在建設(shè)工程承包合同中，要明確承包方對所屬員 工勞動保護和工資保障責(zé)任條款。第十九條

9、合同文本應(yīng)先后由項目主管部門、計劃財務(wù)科、主管領(lǐng)導(dǎo)審查審批后上傳合同管理系統(tǒng)（與好公司以外的公司）或直接簽訂（與杯公司各二級單位的合同第六章合同審查審批的內(nèi)容第二十條 合同經(jīng)企管法規(guī)科會同合同承辦單位起草完畢 后，管道輸好處各相關(guān)單位負責(zé)合同的審查審批工作。（-）經(jīng)濟、技術(shù)審查合同項目的立項依據(jù)是否充分可靠，資金來源是否落實；技 術(shù)保證條款能否滿足技術(shù)要求（如產(chǎn)品或服務(wù)的技術(shù)性能或標準 能否滿足我方需要等）；價格和費用是否合理；健康、安全、環(huán) 保里是否符合要求。注：經(jīng)濟由計劃財務(wù)科負責(zé)審查，技術(shù)由項目主管部門負責(zé) 審查。（二）法律審查合同的形式和內(nèi)容是否合法;合同條款是否齊全、嚴謹，文 字表達

10、是否準確,有無法律風(fēng)險;權(quán)利義務(wù)是否明確、對等;履 行地、糾紛管轄地、違約責(zé)任是否明確、合理;合同文本是否符 合管道輸好處規(guī)走要求。合同相對人是否具有以下資格要求;簽 約手續(xù)是否齊全。注：法律審直由企管法規(guī)科負責(zé)審查，合同管理部門應(yīng)當會 同合同承辦部門組織查驗合同相對人的下列資料：1證明合同相對人依法成立并存續(xù)的登記文件;2.相關(guān)資質(zhì)證書及許可經(jīng)營文件；3法定代表人或負責(zé)人的身份證明文件，受托人的授權(quán)委 托書；4能夠證明其履約能力的財務(wù)、經(jīng)營業(yè)績等資料；5 .需要直驗的其他資料。第七章合同簽訂第二十一條 合同經(jīng)審查審批完畢后，企管法規(guī)科合同管理 崗及時打印合同文本，并組織合同相對人的簽字蓋章工

11、作，合同 相對人簽字蓋章后企管法規(guī)科合同管理崗將合同交由項目主管 領(lǐng)導(dǎo),主管領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后進行簽字,任何個人不得對外簽署合 同。第二十二條企管法規(guī)科負責(zé)將領(lǐng)導(dǎo)簽字后的合同文本送 好公司企管法規(guī)處審核蓋童后，將合同進行分發(fā)。第二十三條合同應(yīng)當在交易發(fā)生前簽訂，不得先交易后簽 約，形成事實合同、事后合同。第八章合同履行及歸檔第二十四條 合同簽訂后進入合同履行階段，項目主管部門 或管道輸燈處成立的驗收小組要按時對合同所涉及的項目進展 情況進行跟蹤，并負責(zé)合同相對人所提交合同履行申報相關(guān)資料 的審核工作。第二十五條 企管法規(guī)科接到合同履行申報相關(guān)資料并審 核后，在合同管理系統(tǒng)中進行申辦，經(jīng)管道輸好處及

12、幵公司結(jié)算 中心審查審批后方可進行合同履行付款或變更。第二十六條 合同需變更或補充時,須經(jīng)合同承辦單位（蓋 章）負責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，并提交變更事由說明或變更協(xié) 議草本。第二十七條建設(shè)工程項目誤工或延期交工的，合同承辦部 門要與合同相對人以備忘錄（本部門留存一份，交企管法規(guī)科保 存一份）的形式明確各自承擔(dān)的責(zé)任。第二十八條 由于合同相對人的原因致使合同不能按約走履 行時，合同承辦部門應(yīng)向合同相對人發(fā)出合同履行催告函督 促合同相對人履行義務(wù),并及時通知企管法規(guī)科。第二十九條 合同終止前，合同承辦部門應(yīng)當做好尾款和稅 費結(jié)算、未決爭議及其他事宜的處理，不得遺留未決事項。第三十條合同承辦部門應(yīng)當健全合同履約臺賬，及時收集、 分類整理、妥善保管合同履行資料，并按檔案管理規(guī)定存檔。合 同履行資料主要包括：（一）合同簽訂和履行過程中形成的項目批文、備忘錄、協(xié) 議、來往電文、正式合同文本、合同履行過程中形成的掛賬、付 款和相關(guān)審批資料；（二）有關(guān)合同修改、補充、變更、中止、轉(zhuǎn)讓、解除和調(diào) 解、仲裁等資料，以及合同履行過程中產(chǎn)生的有關(guān)憑證;（三）企管法規(guī)科負責(zé)合同文本及相應(yīng)履行資料的歸檔。歸檔的合同文本及資料應(yīng)當是原件。沒有原件的，保存復(fù)印 件，并附書面說明。第三十一條 合同履行到期的，合同承辦部門必須終止履 行，未經(jīng)批準不得延長履行期限。履