某客運(yùn)專線風(fēng)險識別評價與控制制度

1、風(fēng)險識別評價與控制制度1 1總則風(fēng)險識別評價包括危險源識別和針對危險源進(jìn)行的風(fēng)險評 價。危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán) 境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。危險源識別是安全管理和職 業(yè)健康管理工作的基礎(chǔ)，指揮部、各項目部必須在工程項目開 工前識別完成。依據(jù)安全生產(chǎn)法、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理 條例、集團(tuán)公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序 編制本制度。2 2危險源識別評價的目的通過對施工現(xiàn)場、輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)進(jìn)行危險源識 別與評價，找出相應(yīng)場所存在的各種危險因素和危險狀態(tài)，從 而制定出防止事故和造成危害的措施，防止事故和職業(yè)危害的 發(fā)生。3 3危險源識別與評價的職責(zé)3.1

2、3.1指揮部、項目部分管安全生產(chǎn)副指揮長/ /副經(jīng)理負(fù)責(zé)批 準(zhǔn)危險源識別與評價結(jié)果，批準(zhǔn)發(fā)布指揮部/ /項目部的高中度風(fēng) 險清單，審核專項安全施工方案。3.23.2指揮部、項目部的綜合部應(yīng)識別辦公生活區(qū)的危險源。 指揮部綜合部負(fù)責(zé)對各項目部辦公生活區(qū)的危險源識別情況進(jìn) 行監(jiān)督。3.33.3項目部安全質(zhì)量部是所在項目危險源識別與評價工作 的主管部門，應(yīng)對項目部所有危險源識別結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)充、 核對, 匯總形成項目部的危險源識別及風(fēng)險評價資料，經(jīng)項目部分管 安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到各架子隊并上報指揮部。指揮部安全質(zhì)量部是指揮部危險源識別與評價工作的主管 部門，負(fù)責(zé)收集、審核各單位和部門危險源識別資料

3、，匯總形成指揮部的危險源識別與評價資料3.43.4項目部物資設(shè)備部應(yīng)識別物資采購、運(yùn)輸、貯存中存 在的危險源以及施工用電、各種機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危 險源；指揮部物資設(shè)備部對項目部的危險源識別與評價工作進(jìn) 行指導(dǎo)、監(jiān)督、確認(rèn)。3.53.5項目部工程部應(yīng)識別各施工工藝流程中存在的危險源； 指揮部工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)各項目部的危險源識別評價，并 進(jìn)行補(bǔ)充、核對。3.63.6試驗室應(yīng)識別試驗檢測過程及試驗場所存在的危險源 并進(jìn)行評價。4 4 危險源識別的范圍主要包括：4.14.1施工現(xiàn)場、輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)以及這些場所內(nèi) 從事的各種活動。4.1.14.1.1辦公生活區(qū)，主要包括：辦公室、宿舍

4、、食堂、澡堂、 廁所、活動場所等。4.1.24.1.2施工現(xiàn)場：如橋涵施工、路基施工、營業(yè)線施工的各 工序及作業(yè)面等。4.1.34.1.3輔助生產(chǎn)區(qū)域（含臨時工程）：主要包括鋼筋加工場、 預(yù)制構(gòu)件加工場、試驗室、攪拌站、配電房、空壓機(jī)房、機(jī)械 加工車間、修理場、庫房（含火工品庫、油品庫及其它危險化 學(xué)品庫），施工便道等。4.24.2自然災(zāi)害，包括地震、洪水、泥石流、滑坡、突發(fā)公 共衛(wèi)生事件等。5 5危險源識別與評價的方法5.15.1各項目安質(zhì)部門牽頭組織，工程、機(jī)電、物資、辦公 室等部門參考局下發(fā)的初始危險源辨識登記表，結(jié)合工程項目的性質(zhì)、工藝特點(diǎn)、所用設(shè)備和所處的特定環(huán)境等實(shí)際，對 本項目的

5、危險源進(jìn)行辨識，并將辨識資料交安質(zhì)部門匯總，形 成本項目的危險源辨識登記表或危險源辨識和風(fēng)險評價 表、高中度風(fēng)險清單。5.25.2對于危險源初步識別資料中沒有列出或與現(xiàn)場實(shí)際不 符的項目，可按作業(yè)區(qū)域或場所來劃分，重新對所管轄的施工 現(xiàn)場、輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)人的不安全行為、物的不安全 狀態(tài)進(jìn)行分析，按企業(yè)傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的事故類別， 找出可能導(dǎo)致事故的人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，填寫 危險源辨識登記表。5.35.3危險源識別出來后可通過定性判斷法來判斷風(fēng)險級別。 即通過現(xiàn)場調(diào)查、研究討論的方式，根據(jù)以往類似工程發(fā)生事 故的可能性、一旦造成事故的帶來的影響嚴(yán)重程度、項目安全 管理目

6、標(biāo)要求、業(yè)主的要求、符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條 例所列的危險性較大的工程等方面，綜合進(jìn)行評定風(fēng)險級別 風(fēng)險級別分為高中低三種類別。5.45.4確定出各危險源的風(fēng)險級別后，要對評價為高中度風(fēng) 險的危險源進(jìn)行匯總，填寫高中度風(fēng)險清單。6 6高中度風(fēng)險的控制策劃6.16.1總則指揮部、項目部應(yīng)根據(jù)年度施工計劃，從匯總形成高中度 風(fēng)險清單中，找出所施工工程的存在的高中度風(fēng)險，結(jié)合局發(fā) 布的年度高中度風(fēng)險清單，制定出本單位或項目的年度高中度 風(fēng)險清單，經(jīng)分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布。高中度風(fēng)險清 單應(yīng)明確風(fēng)險控制方式，包括目標(biāo)與管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng) 急準(zhǔn)備與響應(yīng)。6.26.2目標(biāo)與管理方案對下列達(dá)到一

7、定規(guī)模的工程應(yīng)編制專項安全施工方案（即 管理方案），并進(jìn)行安全檢算，經(jīng)項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，指揮 部組織專家進(jìn)行論證，報總監(jiān)理工程師審核、成綿樂公司批準(zhǔn) 后實(shí)施，并由項目部專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督：621621基坑支護(hù)與降水、基樁開挖、圍堰、沉井工程；622622高坡、陡坡土石方開挖工程；623623模板工程；6.2.46.2.4起重吊裝工程和鋼結(jié)構(gòu)安裝工程；6.2.56.2.5腳手架工程；6.2.66.2.6拆除、爆破工程；6.2.76.2.7高空、水上、潛水作業(yè)；6.2.86.2.8高墩、大跨（含跨鐵路/ /公路）、深水和結(jié)構(gòu)復(fù)雜的橋梁 工程；6.2.96.2.9鐵路既有線工程；6

8、.2.106.2.10鋪軌、架梁工程；6.2.116.2.11其他危險性較高的工程。6.36.3運(yùn)行控制所有高中度風(fēng)險必須制定“運(yùn)行控制”措施。對于納入“運(yùn) 行控制”的，要編寫控制要求和方法。風(fēng)險運(yùn)行控制的要求和 方法可從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面考慮。6.46.4應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)對于某些高中度風(fēng)險一旦發(fā)生事故，會造成重大人員傷亡、 財產(chǎn)損失、生態(tài)環(huán)境破壞和嚴(yán)重社會影響的緊急事件，在采取 了 “運(yùn)行控制”和/ /或“目標(biāo)與管理方案”控制之后，應(yīng)進(jìn)行“應(yīng) 急準(zhǔn)備與響應(yīng)”控制。制定出相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案并培訓(xùn)、演練和進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備。7 7危險源的控制措施7.17.1建立健全危險源管理制度建立健全各種規(guī)章制度，

9、包括危險源告知制度、安全操作 規(guī)程、信息反饋制度、危險作業(yè)審批制度、異常情況應(yīng)急措施、 考核獎罰制度等。7.27.2明確責(zé)任、定期檢查應(yīng)根據(jù)各危險源的等級，分別確定各級的負(fù)責(zé)人，并明確 他們應(yīng)負(fù)的具體責(zé)任。對危險源的檢查要對照檢查表逐條逐項， 按規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，并作記錄。專職安全人員要對 各級人員實(shí)行檢查的情況定期檢查、監(jiān)督并嚴(yán)格進(jìn)行考評，以 實(shí)現(xiàn)管理的閉合。7.37.3加強(qiáng)危險源的日常管理要嚴(yán)格要求作業(yè)人員貫徹執(zhí)行有關(guān)危險源日常管理的規(guī)章 制度。搞好安全值班交接班，按安全操作規(guī)程進(jìn)行操作等；領(lǐng) 導(dǎo)和安質(zhì)部門定期進(jìn)行嚴(yán)格的考核，發(fā)現(xiàn)問題，及時給予指導(dǎo) 教育，根據(jù)檢查考核情況進(jìn)行獎懲。

10、7.47.4抓好信息反饋，及時整改隱患要建立健全危險源信息反饋系統(tǒng)，制定信息反饋制度并嚴(yán) 格貫徹實(shí)施。信息反饋和整改的責(zé)任要落實(shí)到人。對信息反饋 和隱患整改的情況，各級領(lǐng)導(dǎo)和安質(zhì)部門要進(jìn)行定期考核的獎 懲。安質(zhì)部門要定期收集、處理信息，及時提供給各級領(lǐng)導(dǎo)研 究決策，不斷改進(jìn)危險源控制管理工作。7.57.5搞好危險源控制管理的基礎(chǔ)建設(shè)工作危險源控制管理制度的基礎(chǔ)除，建立健全各項規(guī)章制度外, 還應(yīng)建立健全危險源的安全檔案和設(shè)備安全標(biāo)志牌。7.67.6搞好危險源控制管理的系統(tǒng)評價和獎懲應(yīng)對危險源控制管理的各方面工作制定考評標(biāo)準(zhǔn)，力求力 量化，劃分等級。定期嚴(yán)格考評評價，給予獎懲并評先進(jìn)結(jié)合起來。逐年

11、提 高要求，促使危險源控制系統(tǒng)的水平不斷提高。附件：1 1、 危險源辨識登記表2 2、 危險源辨識和風(fēng)險評價表3 3、 高中度風(fēng)險清單危險源辨識登記表區(qū)域、場所危險源可能導(dǎo)致的 事故/事件過程、活動、設(shè)備、設(shè)施說明：確認(rèn)后若需要增加的危險源也用此表， 作為確認(rèn)書的附件一同 上報主管部門。填表人：日期：審批人：日期：危險源辨識和風(fēng)險評價表區(qū)域、場所風(fēng)險評價危險源可能導(dǎo)致 的事故/ 事件過程、活動、設(shè)備、設(shè)施LECFD風(fēng) 險 級 別說明：確認(rèn)后若需要增加的危險源也用此表， 作為確認(rèn)書的附件一同上報主管部門填表人：日期:審批人:日期:風(fēng)險級別控制方式序 號危險源風(fēng)險/可能事件高 級中 級判定理由及可

12、能發(fā)生的場所、部位描述目標(biāo)、 管理方案運(yùn)行控 制應(yīng)急準(zhǔn) 備與響 應(yīng)離中度風(fēng)險清單單位/項目/架子隊:編制人:日期:審批人:日期:（ 年）生產(chǎn)安全.職業(yè)健康及環(huán)境目標(biāo)和管理方案單位：（簽章）類別：環(huán)境口職業(yè)健康安全口ZTWJ：B7-1-嘰0管理方案序 號目標(biāo)指標(biāo)針對的方針要求； 或風(fēng)險/重要環(huán)境因 素;或薄弱環(huán)節(jié)主要危險 源/控制 現(xiàn)狀主要技術(shù)方案和措施資金 需求計劃完 成時間主管單位方案驗收（時 間、結(jié)果、人 員等）填寫人：審批人：年 月 日說明：（具體軌寫此表時，可刊除此說明）標(biāo)題的站號內(nèi)需填寫的是時問段，無于公司，可以是年度（如2007年）；對于項目部，可以是跨年度的（to 2007年至2

13、008年）.b） “針對的方針要求;或風(fēng)險/電要環(huán)魂因崇;或薄弱環(huán)節(jié)欄中的“針對的方針要求.惠指直接依據(jù)方針的要求而設(shè)立目標(biāo)，方針的要求（方針與承 諾）見管理手冊中的III質(zhì)駅方針.環(huán)境和職業(yè)健康安全方針七“（針對的）鳳險/重要環(huán)現(xiàn)因素可以是一個或多個風(fēng)險或重要環(huán)境Eg： u薄弱環(huán) 廿八百接計対風(fēng)險和環(huán)境因素，面主要指安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境管理過程中存在的不足或問題包拾已發(fā)生的事故的根本原因（見本程序5. 2. lc）0 “主要危險源/控制現(xiàn)狀欄中的“主要危險源戶是針對“風(fēng)險齊的；“控制現(xiàn)狀”是針對重要環(huán)境因素當(dāng)禰或以於控制情況的總結(jié)d） “指標(biāo)”欄主要畏針衣環(huán)魂管理的，丸于職業(yè)健康安全，適

14、用時，亦可規(guī)寫；當(dāng)呂標(biāo)巳總化、且易考核時，可不另行制定指標(biāo).附件:中鐵五局風(fēng)險定量測定方法A .風(fēng)險值計算方法 風(fēng)險值采用下面的公式進(jìn)行計算：D=LECF式中：D風(fēng)險值（危險程度）；L發(fā)生事故的可能性大??；E 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果； F對企業(yè)造成的負(fù)面影響。B.有關(guān)風(fēng)險的L、E、C、F值的選取L、E、C、F值按以下相應(yīng)的選取表進(jìn)行選擇: 事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料1可能性小，完全意外6相當(dāng)可能0.5很不可能，可以設(shè)想3可能，但不經(jīng)常0.2極不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴

15、露2每月一次暴露6每天工作時間暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶爾暴露0.5非常罕見地暴露事故發(fā)生產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人及以 上死亡、職業(yè)病1引人關(guān)注，不利于 基本的安全健康要求對企業(yè)造成的負(fù)面影響（F）分?jǐn)?shù)值對企業(yè)造成的負(fù)面影 響分?jǐn)?shù)值對企業(yè)造成的負(fù)面影響1.3影響極大1.0影響小1.2影響大1.1影響較大危險源等級劃分（D）分?jǐn)?shù)值對企業(yè)造成的負(fù)面影響分?jǐn)?shù)值對企業(yè)造成的負(fù)面影響161以上高度危險，需要立即整改69以下低度危險，需要注意70 160中度危險，需要整改出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中

16、道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不 懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝 遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑 賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以 為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰能”是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時， 每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣， 愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也 r。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈, 三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任