通江縣XX河基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)

1、xx縣xx河國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)項(xiàng)目名稱： xx縣xx河國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)申報(bào)單位： xx 縣 旅 游 局地 址： 郵政編碼： 聯(lián) 系 人： 電 話： 傳 真： 申報(bào)日期： 2009年6月28日目 錄第一章 概況1第二章 項(xiàng)目背景3第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件3第四章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模4第五章 投資概算與資金籌措5第六章 建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃7第七章 財(cái)務(wù)分析7第八章 項(xiàng)目市場(chǎng)前景評(píng)價(jià)8第一章 概 況xx河風(fēng)景名勝區(qū)位于四川省東北部“中國(guó)銀耳之鄉(xiāng)”、“中國(guó)溶洞之鄉(xiāng)”、“中國(guó)紅軍之鄉(xiāng)”xx縣境內(nèi)，與陜西省南鄭縣和四川省南江縣接壤，地理坐標(biāo)東經(jīng)107410727，北緯3216323

2、3，輻員面積525平方公里，被譽(yù)為“四川旅游新亮點(diǎn)”。1986年被省人民政府確定為省級(jí)重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)，2004年1月13日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為第五批國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)。境內(nèi)溝壑縱橫，山高奇險(xiǎn)，溶洞密布，有幾百種珍稀動(dòng)植物。根據(jù)景點(diǎn)分布特點(diǎn)可分為“三大核心景區(qū)”。即：xx洞天景區(qū)，臨江麗峽景區(qū)，空山天盆景區(qū)。xx洞天景區(qū)，位于xx縣北80公里，有著名景點(diǎn)270余處，主要分布在xx河鎮(zhèn)（原樓子鄉(xiāng)、潮水鄉(xiāng)、平溪鎮(zhèn)）一帶，幅員面積約170平方公里。該景區(qū)以巖溶地貌為主，地形復(fù)雜，地貌奇特。xx河南北貫通，兩岸群峰聳峙，陡壁如削，溝壑縱橫，林海茫茫，山、水、泉、石、林，千姿百態(tài)，尤以規(guī)模宏大的地下溶洞群令人嘆為

3、觀止，故稱“xx洞天景區(qū)”。全景區(qū)約有300多個(gè)可供旅游參觀的地下溶洞，“xx洞天景區(qū)”集中了128個(gè)溶洞，其中，洞內(nèi)可游面積在2萬(wàn)平方米以上的有中峰洞、樓房洞、獅子洞等40余個(gè)溶洞?？梢哉f(shuō)山山有洞、洞中有洞。這些洞，或臨清溪，或處絕壁，有的須匍匐而進(jìn)，有的要潛水而入，洞中景觀都保持著原始風(fēng)貌。其中中峰洞、獅子洞、樓房洞、龍湖洞、宋家洞具有溶洞代表性。臨江麗峽景區(qū)，位于xx北部，臨江鄉(xiāng)境內(nèi)，與陜西省接壤。屬xx河國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的景區(qū)，該風(fēng)景區(qū)幅員面積120平方公里，地理坐標(biāo)東經(jīng)1071710718，北緯32223225，海撥5002088.6米。該區(qū)有60多個(gè)著名景點(diǎn)，是國(guó)內(nèi)外

4、罕見(jiàn)的巖溶地貌區(qū)域，由于石灰?guī)r垂直節(jié)理及河流切割，形成了“白山畫(huà)廊”、“鬼門(mén)關(guān)”幾處大面積色彩斑斕的絕壁，勾畫(huà)出一幅幅巨大的畫(huà)屏，巍峨壯觀；灰?guī)r垂直裂縫發(fā)育及河流深切，形成了“五馬泛江”、“跳魚(yú)潭”、“白山峽谷”等幾條頗具特色的峽谷，其中“白山峽谷”南北長(zhǎng)5公里，寬1020米，谷底海撥620750米，兩岸山峰海撥14001500米，峽谷相對(duì)深度700750米，兩岸陡壁如削，谷中林深似海，谷底河水奔涌，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，猶如一條巨龍，在山間蜿蜒盤(pán)旋，吞云吐霧，時(shí)隱時(shí)現(xiàn)，神奇莫測(cè)；一個(gè)個(gè)小潭似寶葫，被白色流水串在一起，象藍(lán)寶石項(xiàng)鏈一樣閃閃發(fā)光。潭水清澈純凈，絕無(wú)污染，潭中游魚(yú)歷歷可數(shù)。具有極高的游覽觀賞、

5、科考價(jià)值?？丈教炫杈皡^(qū)，位于xx縣北部空山鄉(xiāng)境內(nèi)，距xx縣城95公里，幅員面積160平方公里,有80多個(gè)著名景點(diǎn)。奇特的喀斯特地貌，在這海拔1450多米的高山上，造就了13平方公里的高山盆地，盆底平坦，長(zhǎng)8.5公里，寬1.5公里，盆周層巒疊嶂，高聳入云，137個(gè)山峰，終年云蒸霞蔚，景色變幻無(wú)窮，宛如一個(gè)“天然盆景”?！翱丈教炫琛彼闹艿某缟骄X中，保存著4萬(wàn)畝原始森林和兩萬(wàn)畝竹海，林中生存著1000多種植物，103種野生動(dòng)物。植物含15個(gè)群系，12個(gè)群系組，4個(gè)群系綱，分屬兩個(gè)植補(bǔ)類型。其中國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的原生珍貴植物有14種，野生動(dòng)物分5綱，32目，87科，230屬。有國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的一、二類珍稀

6、動(dòng)物29種，省級(jí)重點(diǎn)保護(hù)的珍稀動(dòng)物122種。第二章 項(xiàng)目背景旅游經(jīng)濟(jì)已是我縣三大主要支柱產(chǎn)業(yè)之一，xx河國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)是我縣旅游產(chǎn)業(yè)的龍頭，通過(guò)前期的開(kāi)發(fā)已取得了較大成效，但由于景區(qū)建設(shè)投入不足，各景點(diǎn)均由私營(yíng)業(yè)主經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)，從而導(dǎo)致資源未得到深度開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品無(wú)精品，公共設(shè)施建設(shè)滯后，接待設(shè)施簡(jiǎn)陋，制約了景區(qū)的發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)xx經(jīng)濟(jì)發(fā)展的期望，全力打造西部旅游新亮點(diǎn)，規(guī)劃從整體上包裝景區(qū)，對(duì)整個(gè)景區(qū)資源進(jìn)行整合，統(tǒng)一保護(hù)、開(kāi)發(fā)和利用，不斷提高景區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件一、基礎(chǔ)條件（1）交通便利。xx縣城到xx河景區(qū)78公里，全水泥路面，而規(guī)劃中的巴（中）達(dá)（

7、州）高速路水寧寺段距xx38公里。巴中正在建設(shè)的巴達(dá)鐵路、規(guī)劃中的飛機(jī)場(chǎng)都將xx的旅游線路緊緊的連接在一起，由此與西安到漢中高速公路連結(jié)，成為四川連結(jié)九寨溝、廣元至西安、漢中至重慶最便捷的出川道路。（2）通訊建設(shè)。景區(qū)內(nèi)已實(shí)現(xiàn)程控電話國(guó)際國(guó)內(nèi)直撥，無(wú)線尋呼，移動(dòng)聯(lián)通電話已正式開(kāi)通。（3）能源建設(shè)。與縣內(nèi)聯(lián)網(wǎng)的輸電工程已竣工。（4）接待能力。全縣每天接待30004500流動(dòng)人員的游、吃、住、行、購(gòu)等硬件設(shè)施和軟件服務(wù)設(shè)施已經(jīng)具備。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性xx河風(fēng)景名勝區(qū)自1986年被四川省人民政府批準(zhǔn)列為首批省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)以來(lái)，游客流量、旅游收入逐年上升，特別是2004年被審批為國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)以來(lái)

8、，旅游業(yè)已成為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，旅游資源已成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展最具潛力的優(yōu)勢(shì)資源，因此，當(dāng)?shù)乜h委、政府希望圍繞旅游資源的開(kāi)發(fā)，結(jié)合山區(qū)開(kāi)發(fā)式扶貧，使當(dāng)?shù)剞r(nóng)民從旅游業(yè)中發(fā)展經(jīng)濟(jì)，真正達(dá)到脫貧致富奔小康的目的。三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性1、省委、省政府已將旅游業(yè)列為全省新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，縣委、縣政府將2009年作為產(chǎn)業(yè)突破年，把xx河國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)的旅游資源開(kāi)發(fā)建設(shè)列為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。2、xx河風(fēng)景名勝區(qū)已被審批為國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)。3、xx河國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)經(jīng)過(guò)多年的開(kāi)發(fā)建設(shè)，積累了豐富的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，目前正在創(chuàng)建4a級(jí)旅游區(qū)。景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也經(jīng)過(guò)多次反復(fù)勘查論證，材料準(zhǔn)確詳實(shí)，開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備

9、工作就緒。4、近年來(lái)到xx河國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)參觀考察人數(shù)猛增，2008年底接待游客人數(shù)突破25萬(wàn)人次，預(yù)計(jì)今后將會(huì)有更大幅度的增長(zhǎng)。第四章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模一、建步游道：全長(zhǎng)50公里，其中xx河洞天景區(qū)18公里、空山天盆景區(qū)14公里、臨江麗峽景區(qū)18公里。二、建公廁：建公廁12座。其中固定公廁8座，活動(dòng)公廁4座。固定公廁建設(shè)其中xx河洞天景區(qū)4座、空山天盆景區(qū)2座、臨江麗峽景區(qū)2座；活動(dòng)公廁建設(shè)其中xx河洞天景區(qū)2座、空山天盆景區(qū)1座、臨江麗峽景區(qū)1座.三、建標(biāo)示牌：共建150個(gè)。其中大標(biāo)示牌4個(gè)、中標(biāo)示牌20個(gè)、小標(biāo)示牌126個(gè)。四、建停車場(chǎng)：共建4個(gè)，總建筑面積12000 m2，其中：x

10、x河國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)聶家壩一級(jí)接待中心2000 m2、xx洞天景區(qū)5000 m2、空山天盆景區(qū)2000 m2、臨江麗峽景區(qū)3000 m2。五、建游人接待中心：共建500 m2，設(shè)演示廳、服務(wù)廳、計(jì)算機(jī)房等。六、景區(qū)輸變電工程：鋪設(shè)10kv輸變電電線（纜）30公里，初期設(shè)315kva變壓器3臺(tái)。七、景區(qū)供水工程：擴(kuò)建xx河鎮(zhèn)供水站至3000 m3/d、擴(kuò)建臨江供水站至500 m3/d、擴(kuò)建空山鄉(xiāng)供水站至1000 m3/d、新增牛角嵌供水站400 m3/d。八、景區(qū)排水及污水處理工程：鋪設(shè)清水排放主干管400、總長(zhǎng)度2000m，污水排放管400、長(zhǎng)度2000 m，500、長(zhǎng)度2000 m，300、

11、長(zhǎng)度1500 m，200、長(zhǎng)度1500 m。景區(qū)小型污水處理工程：建污水處理站1座，xx河景區(qū)污水日處理能力3200 m3/d九、 垃圾處理：設(shè)垃圾處理收集點(diǎn)20個(gè)，在xx洞天景區(qū)、臨江麗峽景區(qū)、空山天盆景區(qū)各設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站一個(gè)。第五章 投資概算與資金籌措經(jīng)概算，本項(xiàng)目總投資為2748.57萬(wàn)元，其中：步游道建設(shè)需資金： 343.8 萬(wàn)元 占總投資13%公廁建設(shè)需資金： 122.2萬(wàn)元 占總投資5%標(biāo)示牌建設(shè)需資金： 22.9萬(wàn)元 占總投資1%停車場(chǎng)建設(shè)需資金： 286.4萬(wàn)元 占總投資11%游人解說(shuō)中心建設(shè)需資金：165萬(wàn)元 占總投資6%輸變電工程建設(shè)需資金： 386萬(wàn)元 占總投資14%給排水

12、工程建設(shè)需資金： 560萬(wàn)元 占總投資21%污水處理工程建設(shè)需資金：368.5萬(wàn)元 占總投資14%垃圾清運(yùn)系統(tǒng)建設(shè)需資金：56.7萬(wàn)元 占總投資2%其它費(fèi)用 252.15萬(wàn)元 占總投資10%預(yù)備費(fèi)用 184.92萬(wàn)元 占總投資7%投資估算表序號(hào)項(xiàng)目投資估算（萬(wàn)元）建設(shè)指標(biāo)投資指標(biāo)備注1工程費(fèi)用2311.5 1.1步游道343.8 50km 1.2標(biāo)示牌 22.9 150個(gè)1.3停車場(chǎng)286.4 12000 m2 1.4游人接待中心165 500 m2 1.5輸變電工程386 1.6公廁122.2 12座1.7給排水工程 560 1.8污水處理工程368.5 1座1.9垃圾清運(yùn)系統(tǒng)56.7 ii

13、其它工程費(fèi)用252.15 ii.1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)69.35 3%ii.2土地征用費(fèi)1203萬(wàn)元/ii.3建設(shè)單位管理費(fèi)34.68 1.5%ii.4監(jiān)理及質(zhì)檢費(fèi) 23.121%ii.5職工培訓(xùn)費(fèi)5ii.6辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)2iii預(yù)備費(fèi)184.92 3.1基本預(yù)備費(fèi)184.92 8%總投資2748.57 第六章 建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度3年。本項(xiàng)目共涉及工程子項(xiàng)目9項(xiàng)，施工面較廣，涉及面較寬，施工條件差異大，因此，在建設(shè)中采取建成一批投入使用一批的原則，以便項(xiàng)目逐步具備旅游條件，同時(shí)也有利于招商引資和經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目的建設(shè)。 第七章 財(cái)務(wù)分析一、營(yíng)業(yè)收入1、門(mén)票收入。xx河國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)近年來(lái)發(fā)

14、展迅猛，游客人數(shù)急劇上升，現(xiàn)年接待量已達(dá)25萬(wàn)人。門(mén)票收入按90元/人次計(jì)算，按年均接待游客25萬(wàn)人次計(jì)算：25萬(wàn)人90元/人次=2250萬(wàn)元。2、觀光車收入：按10元/人次計(jì)算，乘坐觀光車的游客按50%計(jì)算：10元/人次25萬(wàn)人70%=125萬(wàn)元。3、飲食及住宿收入：580萬(wàn)元。4、其它收入：320萬(wàn)元。總收入：3275萬(wàn)元。二、營(yíng)業(yè)稅及附加營(yíng)業(yè)稅按營(yíng)業(yè)收入的5%計(jì)算，教育附加按營(yíng)業(yè)稅的3%繳納，共計(jì)168.67萬(wàn)元。三、經(jīng)營(yíng)成本1、外購(gòu)燃料及動(dòng)力按營(yíng)業(yè)收入的8%計(jì)算，為262萬(wàn)元。2、工資及福利：預(yù)計(jì)工作人員50人，工資標(biāo)準(zhǔn)為700元，福利按工資總額的15%取，共計(jì)48.3萬(wàn)元。3、折舊費(fèi)

15、、維修費(fèi)、攤銷費(fèi)估算為450萬(wàn)元。4、營(yíng)業(yè)成本：按營(yíng)業(yè)收入的40%計(jì)算，共1310萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本共計(jì)2238.97萬(wàn)元。四、利潤(rùn)測(cè)算利潤(rùn)總額為1036.03萬(wàn)元。所得稅為310.81萬(wàn)元。年可實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)725.22萬(wàn)元。五、結(jié)論作為國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)，xx河國(guó)家級(jí)風(fēng)景區(qū)的發(fā)展?jié)摿o(wú)限，它是川、陜、渝“金三角”上的一顆明珠，是三大城市的后花園，具有良好的財(cái)務(wù)獲利能力。第八章 項(xiàng)目市場(chǎng)前景評(píng)價(jià)一、市場(chǎng)環(huán)境。全球旅游業(yè)正以高于其它行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的速度快速發(fā)展。旅游業(yè)被譽(yù)為無(wú)煙工業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，參與旅游活動(dòng)的人會(huì)越來(lái)越多。二、市場(chǎng)區(qū)位。川東北片區(qū)巖溶地貌為主的自然風(fēng)光很少，而xx河國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)正以溶洞地貌風(fēng)光顯示了其獨(dú)特魅力。從旅游小圈看：廣元、漢中、達(dá)川、巴中四市到xx河都不足200公里，其中到漢中市200公里，到廣元市149公里，到巴中市130公里，到達(dá)川市200公里，總?cè)丝?600多多萬(wàn)人，其城市居民300多萬(wàn)人。從旅游大圈看：xx河景區(qū)到西安市490公里，到成都市520公里，到重慶市500公里，而且公路均是三級(jí)和二級(jí)以上水泥和柏油路面，上述最遠(yuǎn)地區(qū)一天即到。xx河國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)正處于這些地區(qū)的腹心位置，區(qū)位優(yōu)勢(shì)相當(dāng)明顯，其旅游市場(chǎng)前景看好。三、交通方