人力資源各部門管理制度守則匯總

1、精心整理XXXXXXXXXX管理制度（依據(jù) GB/T5O430 2015 編制）編號:版本：A/01主編:XXX審核：XXX批準：XXX本方案于2015年01月01日發(fā)布，于205年02月01日開始實施。目錄7.、，$ J Vi 11 J1質量目標管理制度32文件管理制度53記錄管理制度12%4人力資源管理制度155績效考核制度196施工機具管理制度21| I 廠/l; 丫 I*| - X7工程項目投標及工程承包合同管理制度 268建筑材料、構配件和設備管理制度 309分包管理制度3310工程項目施工質量管理制度3711施工質量檢查制度4512試驗、檢測管理制度47 13質量問題處理制度50精

2、心整理14質量事故責任追究制度5315質量管理自查與評價制度5516質量信息管理和質量管理改進制度 57質量目標管理制度編號：HZTH/SJ10-011目的為確保明確的質量管理和工程質量達到相應的水平2 適用范圍本制度適用于公司及下屬各部門的質量目標管理3 參考文件工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范 GB/T50430-20074 權責4.1人事部負責公司質量目標的策劃、修訂和監(jiān)督管理。4.2各部門負責本部門質量目標的策劃、修訂和監(jiān)督管理。4.3總經(jīng)理負責批準公司質量目標及部門質量目標，并發(fā)布實施。5 內容5.1策劃規(guī)定5.1.1質量目標根據(jù)建立的質量方針策劃，其內容與質量方針保持一致，是經(jīng)過努力可

3、以達到 的質量管理目的。5.1.2質量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內容，即反映出企業(yè)對產(chǎn)品要求的具體追求目標，有 了這樣的目標才能不斷增進顧客滿意。此外還包括質量方針框架中規(guī)定的其他應有內容。5.1.3公司的質量目標必須在相關職能和各層次機構中分解展開， 與質量相關的各部門應根據(jù) 公司總目標進行分解，轉化為本部門具體的質量目標，傳達到有關執(zhí)行人員，使質量目標在相關職 能和各層次機構中具體落實，增加質量目標的可操作性和可評審性。5.1.4質量目標還必須是可以測量的，尤其在作業(yè)層次上質量目標盡可能量化，這也是使企業(yè) 的質量目標具體落實的另一個重要要求。5.2實施規(guī)定5.2.1每年各部門負責人制定的本

4、部門質量目標叫人事部匯總后報總經(jīng)理批準后實施。但質量目標需與施工企業(yè)的經(jīng)營管理方針相適應，體現(xiàn)工程項目的“質量、交期進度和成本”的質量管理宗旨和方向，如：1）遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質量要求；2）在工程施工過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立施工企業(yè) 在市場中的良好形象；3）追求質量管理改進，提高質量管理水平。4）最高管理者應對質量方針進行定期評審并作必要的修訂。5）制定的質量目標，需明確質量管理和工程質量應達到的水平。5.2.2測量頻率：由管代每半年負責本目標涉及的數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計和分析，并組織相關職能部 門進行目標測評。5.2.3測量辦法：由責任職能部門主管

5、負責定期收集目標涉及的數(shù)據(jù)、并進行統(tǒng)計和分析。5.3檢查監(jiān)督5.3.1人事部根據(jù)質量目標、指標以及法律法規(guī)和其他要求，對過程進行監(jiān)測和測量，并報告 其結果；負責定期檢查監(jiān)督質量目標、指標的完成情況，對目標涉及的數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計和分析，并 組織相關職能部門進行目標測評。5.3.2對檢查監(jiān)督的質量目標、指標不符合或未達成情況，有責任部門負責分析末達標原因并精心整理制定解決辦法。5.4改進公司根據(jù)對質量管理目標的分析和評價， 提出改進目標，制定和實施改進措施，跟蹤改進的效 果；分析工程質量、質量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當?shù)拇胧?，并驗證措施的有效 性?？筛鶕?jù)質量管理分析、評價的結果，確定質

6、量管理創(chuàng)新的目標及措施，并跟蹤、反饋實施結果。 公司按規(guī)定保存質量管理改進與創(chuàng)新記錄5.5本制度若與國家法律或法規(guī)相抵觸，以國家法律或法規(guī)為準。6 記錄和相關文件文件管理制度編號：HZTH/SJ10-021目的、范圍確保對質量管理體系有效運行起重要作用的各個場所都得到并明確相應文件的有效版本，確保與質量管理體系有關的所有文件處于受控狀態(tài)，制定本制度。該制度適用于以下質量管理體系文件的控 制：a. 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊；b. 項目計劃；c. 工程技術文件；d. 作業(yè)文件；e. 行政性管理體系文件；f. 法律、法規(guī)文件。2相關文件GB/T1900仁2008idtlS09001 : 2008

7、 標準；GB/T50430-2007 標準；本公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊。3術語和定義 參照本公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中的術語解釋。 項目計劃：對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應用制度和相關資源的文件，包括項目質量計劃。作業(yè)文件：是指支持質量管理體系制度文件的文件。4 職責4.1最高管理者a. 批準質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)布和更改；b. 負責所管業(yè)務系統(tǒng)的文件審批。4.2管理者代表a. 審核質量手冊；b. 負責所管業(yè)務系統(tǒng)的文件審批；4. 3其他公司領導負責所管業(yè)務系統(tǒng)的文件審批4.4人事部a 負責組織質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊和作業(yè)文件的編制與更改；b.

8、 負責質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)放與管理； 4.5工程部負責其他支持性管理文件和外來文件的管理。4.6其他有關部門a. 負責本部門有關管理制度的編制與更改；b. 識別、分發(fā)并控制相關方提供的文件。4.8各項目部 負責各地現(xiàn)行標準、規(guī)范、規(guī)程、圖集、地方性法規(guī)和行業(yè)標準等文件的購買、發(fā)放和使用管理。5工作制度精心整理5.1質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的控制5.1.1批準質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊由公司管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后發(fā)布實施；5.1.2發(fā)放公司人事部具體承辦質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的登記、發(fā)放、回收工作。a. 對所有受控版本由公司人事部進行統(tǒng)一編號；b. 公司人事部

9、負責發(fā)放到相關領導、部室和單位，并做好發(fā)放記錄（R01-1）；c. 各部門質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 發(fā)放由人事部負責，發(fā)放至相關領導、部室和項目部。工程開工時，項目部從人事部領取完整的文件歸項目資料員或技術負責人統(tǒng)一管理，工程竣工后由其保管人負責將全套文件交回人事部。人事部必須做好文件的發(fā)放和回收記錄 （R01-1）。d. 當工程項目增加，文件不夠使用時，應及時向公司人事部申請增發(fā)；當工程項目減少時應及時上 交公司人事部，以便統(tǒng)一調劑。5.1.3評審、更改a 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊更改的批準參照5.1.1條執(zhí)行；b. 公司人事部組織相關部門擬定文件更改通知（R01-3）并報相應領導批

10、準后，按原文件的發(fā)放范 圍進行發(fā)放，并做好發(fā)放及回收記錄；c. 由持有人按通知要求進行更改，更改方式有手寫更改、換頁、換版等；d. 公司人事部和相關部門負責督促將失效和作廢文件及時從所有使用場所撤出，并做好回收記錄； 若仍有其他保留價值時要加蓋作廢標識，防止混用；e. 任何單位、部門、個人不得擅自更改文件，有更改意向時應書面向公司人事部提出，闡明更改理由和更改內容，由公司人事部收集匯總并在適當時間組織相關部門進行評審，并交相應的授權人批準后發(fā)布實施。5.2項目計劃的控制項目計劃由公司工程部負責管理。5.2.1編制與審批5.2.1.1項目計劃應在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃的基礎上編制 （根據(jù)工程項目

11、的具體情況，及發(fā)包 方、監(jiān)理和地方主管部門有關要求，項目計劃和施工組織設計可以單獨編制，也可以合并編制），由項目經(jīng)理組織完成，依據(jù)合同規(guī)定的目標和承諾，就工程項目的各項活動進行策劃， 必要時提請 公司有關部門予以指導。5.2.1.2項目計劃編制完畢后，由項目部報各相關部門審核會簽。會簽后，滿足下列條件之一的項 目計劃須上報公司工程會簽，公司總工程師批準；其他工程的項目計劃由項目部技術負責人批準。a. 建筑面積1.5萬（含）平方米以上；b. 工程造價1000 （含）萬元以上；c. 省市及公司（含）級以上重點工程；d. 與顧客所簽合同中明確必須創(chuàng)省部級、國家級優(yōu)良工程。5.2.2發(fā)放5.2.2.1

12、由公司總經(jīng)理批準的項目計劃報公司工程部備案，其他項目計劃發(fā)放到項目部有關人員， 做好發(fā)放記錄，并保存到計劃有效期滿。5.2.2.2公司內部有關部門和人員使用的項目計劃為受控版本，發(fā)放時應在封面上標明受控號， 需要時加蓋項目部印章。5.2.2.3當顧客、監(jiān)理要求提供項目計劃時，一般應提供非受控（沒有受控號）版本；若提供受控 版本，要注意修改時及時通知顧客。5.2.2.4項目計劃不得提供給外部分包方；當計劃執(zhí)行中涉及分包方時，應以其他方式把相關要求 予以交底。本公司內部單位不受此限。5.2.3更改5.2.3.1遇有下列情況應對項目計劃進行更改，由項目資料員下發(fā)更改通知單， 持有者按通知要求進行更改

13、。精心整理a. 合同條件發(fā)生重大變更；b. 項目組織機構進行重大調整；c. 工程發(fā)生重大變化，原策劃結果無法實現(xiàn)；d. 其他需更改的情況。523.2文件局部更改時，可將更改部分重新?lián)Q頁或手寫更改。更改內容應得到項目經(jīng)理批準，并 書面通知到所有受控文本持有者。項目資料員應保存好批準更改的原始依據(jù)（如更改通知單）。5.2.3.3文件重大變更時，應換版重新印發(fā)，換版后重新進行審批，并發(fā)放到原受控文本持有者， 收回作廢版本予以銷毀；需要保存原版本時，應加蓋作廢標識。5.3工程技術文件的控制工程技術文件一般包括圖紙、圖紙會審記錄、設計交底、設計變更、施工組織設計、施工方案、作 業(yè)指導書、技術交底、標準圖

14、集，以及國家、行業(yè)和地方有關工程建設的標準、規(guī)范、規(guī)程等。5.3.1國家、行業(yè)和地方的標準、規(guī)范、規(guī)程、標準圖集的控制5.3.1.1公司工程部負責編制現(xiàn)行國家和行業(yè)強制性標準、規(guī)范、規(guī)程、標準圖集等文件目錄，經(jīng) 公司總經(jīng)理審批后，發(fā)放到公司有關部室，并負責掌握國家及行業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)程、標準圖集的 發(fā)布動態(tài)。獲悉變更時，應向有關部門下發(fā)文件目錄更改通知，各單位按更改通知要求組織更改， 但清單經(jīng)過多次更改影響使用時，設備材料科應及時編制下發(fā)新的清單，同時各單位質量科門組織處理作廢版本，購買和配備新版本。5.3.1.2質檢部應根據(jù)現(xiàn)行國家和行業(yè)強制性標準、規(guī)范、規(guī)程、標準圖集等文件目錄的變更情況，

15、及時向項目部轉發(fā)文件目錄更改通知，并按通知要求組織實施；地方標準、規(guī)范、規(guī)程的發(fā)布動態(tài)由質量科負責跟蹤，并負責編制和向項目部下發(fā)地方強制性標準、規(guī)范、規(guī)程以及標準圖集目錄， 發(fā)放前需經(jīng)單位總工程師批準。5.3.1.3項目部應在項目計劃中編制適用于本項目的國家、行業(yè)和地方標準、規(guī)范、規(guī)程及其他工 程技術文件清單。5.3.1.4發(fā)布的文件目錄和清單應有文件編號、發(fā)布時間和執(zhí)行時間。5.3.1.5國家、行業(yè)和地方標準、規(guī)范、規(guī)程、標準圖集等技術文件，由質檢部資料員統(tǒng)一編號， 填寫發(fā)放記錄。屬公司總部使用的，由公司設備材料科按該條規(guī)定辦理。5.3.1.6 除用于研究和作為歷史資料保存外（該情況下應加蓋

16、作廢標記），其它任何場所均不得出現(xiàn)作廢版本，也不得在作廢版本上做局部修改后繼續(xù)使用。作廢版本的處理由質檢部門組織實施， 項目部由資料員組織實施，并做好記錄（R01-5）。屬公司總部使用的，作廢版本由設備材料科負責收回或加蓋作廢標記。5.3.2圖紙、圖紙會審記錄、設計變更的控制5.3.2.1工程圖紙的收發(fā)由項目資料員負責，按照與顧客簽訂合同的套數(shù)和提供時間向顧客索取。資料員做好接收登記，并按照項目技術負責人批準的發(fā)放范圍發(fā)放圖紙。5.3.2.2圖紙會審記錄和設計變更的控制a. 施工單位工程部和項目部等應參加建設單位組織的圖紙會審和設計交底，經(jīng)建設單位、設計單 位、監(jiān)理單位、施工單位簽字蓋章后方為

17、有效。b. 所有設計變更必須經(jīng)原設計部門（單位）簽字蓋章，并經(jīng)總監(jiān)批準后方為有效，由項目資料員 負責按時間順序統(tǒng)一編號。c. 圖紙會審記錄、設計變更單由項目資料員按項目技術負責人批準的發(fā)放范圍發(fā)至圖紙持有人及 相關人員，做好發(fā)放登記，發(fā)放時應留足竣工資料要求的份數(shù)，并至少保留一份原件。d. 由項目資料員根據(jù)圖紙會審記錄、設計變更單和技術聯(lián)系單在相應圖紙的變更部位加蓋變更章，注明“此處有變更”字樣，并注明變更通知單或技術聯(lián)系單編號。圖紙持有人應妥善保存所有變更 文件，作為正確更改的依據(jù)和證明。當圖紙整張作廢時，由項目資料員負責收回并換發(fā)新圖紙，做好記錄（R01-1）5.3.3施工組織設計、施工方

18、案的控制5.3.3.1施工組織設計的編制與審批a. 施工組織設計應在施工前由項目經(jīng)理組織編制。當開工時間緊或不具備整個工程施工組織設計的精心整理編制條件時，可分段編制。編制過程由項目技術負責人主持， 各專業(yè)技術員參加，必要時提請質量 科門或總工協(xié)助。項目新技術含量高、工程技術難度大時，可提請公司工程部b. 施工組織設計編制完畢后，項目部報質檢部組織審核會簽。質檢部初步審核并提出修改意見，項目部修改后報各部門會簽（R01-5）,然后報總工程師審批。一般單位工程和分部工程的施工組織設 計，可由各相關部門進行書面審核會簽，然后報批準人審批。c. 滿足521.2中a、b、c、d四條及科技示范工程的施工

19、組織設計，經(jīng)總經(jīng)理初審后，報公司工 程部審核會簽（R01-5）公司總工程師批準。其他工程的施工組織設計由總工程師審批。d. 審批后的施工組織設計由項目技術負責人報顧客（或監(jiān)理）確認。顧客要求召開方案評審會時，項目經(jīng)理、技術負責人和方案編制人員參加，必要時總工程師或質量科門派人參加。e. 對顧客提出的改進意見，項目技術負責人應反饋質檢部，共同研究修改措施。f. 顧客（或監(jiān)理）的確認按當?shù)亟ㄔO主管部門統(tǒng)一規(guī)定的格式辦理簽字記錄。g. 審批后的施工組織設計由項目資料員發(fā)放至項目經(jīng)理部各有關人員，并上報質檢部和工程部。所有施工組織設計均應做好發(fā)放記錄，并留足合同要求竣工資料的份數(shù)。h. 分部工程施工組

20、織設計編制、審批和發(fā)放，可按照上述規(guī)定執(zhí)行。533.2施工方案的編制與審批工程項目的施工方案由項目技術負責人組織編制、審核，項目經(jīng)理批準。5.3.3.3施工組織設計、施工方案的更改施工組織設計、施工方案的一般更改由項目經(jīng)理批準。涉及施工工藝、施工設備或其他影響滿足顧客要求的更改時，必須經(jīng)原審批部門或人員批準。批準后做好以下工作：.項目資料員擬定文件更改通知（R01-3）；.將文件更改通知（及更改頁）按原文件發(fā)放范圍發(fā)放，并填寫發(fā)放記錄；.由持有人按通知要求進行更改；.及時將失效或作廢的文件從所有使用場所撤出，并填寫作廢文件處理記錄（R01-5）。若仍有其它保留價值時，要加蓋作廢標記。5.3.4

21、作業(yè)指導書、技術交底的控制5.3.4.1涉及施工過程的作業(yè)指導書，由公司相關部門根據(jù)需要編制，經(jīng)公司分管領導批準后由編 制部門發(fā)放至相關部門和單位，并抄送公司工程部。也可根據(jù)自身的實際情況，由相關部門編制必 要的作業(yè)指導書，經(jīng)分管領導批準后發(fā)放實施。5.3.4.2項目部應根據(jù)施工過程的需要，必要時由項目經(jīng)理或技術負責人編制作業(yè)指導書，并組織發(fā)放實施。5.3.4.3分部分項工程的技術交底由項目施工員編制，項目技術負責人審核并由施工員交底至作業(yè)班組及技術骨干，交底時必須由交底人、接收人簽字。交底人負責保存至少一套原件，竣工后按竣工資料的有關規(guī)定處理。5.4行政性管理體系文件的控制5.4.1公司行政

22、性管理體系文件的控制541.1公司行政性管理體系文件由公司人事部統(tǒng)一管理，每年末組織對以往印發(fā)的文件進行一次全面評審，確定文件的適宜性和有效性，編制下年度行政性管理體系文件受控清單（R01-6），發(fā)至相關部門。印發(fā)新的行政性管理體系文件時，通知各單位和部門列入受控清單。5.4.1.2公司行政性管理體系文件由各職能部門擬稿，經(jīng)部門負責人和人事部核稿、編號后，報公 司分管領導批準印發(fā)。公司制發(fā)的文件由各部室負責發(fā)放，項目部制發(fā)的文件由項目部負責發(fā)放。 文件底稿須用藍黑或碳素墨水起草，或用微機打印，前面附有統(tǒng)一格式的審批擬稿紙。5.4.1.3 公司行政性管理體系文件統(tǒng)一采用“公司 *字（*）第*號的

23、編號格式，按文件編發(fā)的 時間順序編號，*部門代號。（*）年度代號，* 文件編號。5.4.1.4文件發(fā)布一般在公司的信息平臺上公布，各部門應積極主動查閱。也可采用當面送達或郵寄方式，當面送達的由接收人簽收，采用郵寄方式時在發(fā)放記錄中注明“郵寄”字樣及郵寄人。各 部門收發(fā)文件應做好登記記錄并妥善保存。5.4.1.5行政性管理體系文件的更改由原擬稿部門提出意見并起草更改文件，經(jīng)分管領導審批后實精心整理施。一般局部內容的更改，以補充文件或函件的形式進行。 若文件有原則內容的更改或更改范圍較 大時，應重新印發(fā)新文件，并注明原文件作廢。541.6文件持有人接到更改補充文件或函件后，應及時在原文件的相應部分

24、手寫更改，或注明“此 處有更改”字樣，并注明補充文件或函件的編號，以便執(zhí)行中查詢。接到新文件注明原文件作廢時， 應及時撤出原文件，或加蓋“作廢”標記，以免混用。5.4.2外來行政文件的管理外來文件包括國家、行業(yè)和地方關于企業(yè)管理方面的法律法規(guī)，以及上級主管部門下發(fā)的各種與管 理體系有關的規(guī)定性文件。5.421國家、行業(yè)和地方關于企業(yè)管理的法律法規(guī)，由公司各相關部門負責控制?？刂频膬热莅?括跟蹤發(fā)布動態(tài)、獲得文件文本、組織貫徹實施。5.422上級主管部門下發(fā)的文件由公司施工技術科做好收文登記（R01-5.5法律、法規(guī)及其他要求的文件的控制 公司人事部需對法律、法規(guī)文件加以控制。5.6文件執(zhí)行過程

25、中的管理5.6.1公司各部門、項目經(jīng)理部應按分類編制本部門、本項目受控文件清單（R01-6）,連同文件一并妥善保存。受控文件清單應經(jīng)部門負責人或項目經(jīng)理批準，并根據(jù)受控文件的變化情況及時進行更改，保證受控文件清單的適宜性和有效性。5.6.2受控文件需要復印時，應按規(guī)定辦理認可發(fā)放手續(xù)。公司總部有關部門需要復印文件時，由 公司原文件發(fā)放部門統(tǒng)一辦理，加蓋原發(fā)放部門印章，并做好發(fā)放記錄。有關部門和項目部需要復 印文件時，由相應主管部門統(tǒng)一辦理，加蓋部門印章，并做好發(fā)放記錄（R01-1）。5.6.3當持有人發(fā)生崗位變化、不再具有持有人資格時，由其所在部門通知本人，收回其持有的文 件，更改原發(fā)放記錄。

26、相應記錄：R01-1文件發(fā)放/回收記錄表R01-2收文登記表R01-3文件更改通知單R01-4作廢文件處理記錄R01-5項目計劃/施工組織設計審批會簽表R01-5項目計劃/施工組織設計審批會簽表R01-6受控文件清單記錄管理制度編號：HZTH/SJ10-031目的、范圍對與質量管理有關的記錄進行有效控制和管理，為證實質量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)，制定本制度。本制度適用于與質量管理體系有關的所有記錄的管理。2相關文件GB/T19001-2008idtlS09001 : 2008 標準；GB/T50430-2007 標準公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊、文件管理制度及公司其他質量管理體系文件。

27、3術語和定義參照本公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中的術語解釋。記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 客觀證據(jù)：支持事物存在或其真實性的資料。4職責4. 1人事部負責質量管理體系內、外部審核和管理評審記錄的整理、歸檔、保存和管理。4. 2質檢部負責項目施工質量記錄的監(jiān)督管理和日常檢查，以及項目竣工后記錄的收集、審查和 移交工作。精心整理4. 3項目部負責施工質量記錄的填寫、檢查和整理上報工作。4. 4各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄，并按本制度規(guī)定的要求具體實施記錄的控制。 5工作制度5. 1記錄的控制范圍與分類5. 1. 1記錄的控制范圍包括：各質量管理體系文件中規(guī)定提

28、供的記錄，以及在質量管理體系運行 中形成的其他記錄（包括聲像、磁帶、照片、軟盤、文字資料等） ，也包括來自相關方的記錄。5. 1. 2記錄的分類包括：各項管理記錄、各項操作記錄、各種監(jiān)視和測量記錄及各種報告等。5. 2記錄的收集（生成）5.2.1質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊、質量管理制度和其他管理文件規(guī)定的記錄，由責任部門 或人員按相應的格式隨工作進展如實填寫， 應由分包方生成的記錄，由項目部相應責任人員及時收 集。5. 2. 2填寫記錄時字跡要清晰、整齊、能準確識別，填寫人員簽名時必須簽全名，記錄不得用鉛 筆填寫。5. 2. 3記錄的內容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準確，語言要簡練。收集和

29、保存的記錄應盡 量使用原始件（包括記錄表格本身規(guī)定的復寫件），顧客提供的記錄可使用復印件。5. 2. 4各項管理記錄和各種報告要及時填寫，各項操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應隨時整理，不得 后補、偽造。5. 2. 5記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性、可追溯性和證 明作用，并為制定糾正/預防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實原有記錄不準確，可在原始記錄上 采用“劃改”形式進行更改，但應保留原有記錄的可識別性。凡以涂、貼、刮等方式改動的記錄一 律作廢。5. 3記錄的貯存與保管5. 3. 1所有記錄由公司、下屬部門、項目部三級實施管理。各層次部門和項目部應將記錄的生成 （收集）

30、、保管責任落實到具體人員。各層次部門和人員應保管的記錄參照“公司記錄管理總清單” （RO2-3。5. 3. 2下列記錄應由公司檔案室歸檔保存：a竣工工程技術資料；b管理評審記錄及有關決議；c內部審核報告；d第三方審核的有關資料； e其它需要歸檔保存的記錄。5. 3. 3記錄應貯存在通風、干燥、安全且便于查找的地方。5. 3. 4記錄應保存的期限參照“公司記錄管理總清單”5. 4記錄的借閱/查閱借閱/查閱記錄必須經(jīng)記錄管理部門負責人批準簽字并在“記錄借閱登記表”中登記后，方可借閱/查閱。與記錄內容無直接關系的人員，無權借閱 /查閱。5. 5記錄的處理5. 5. 1記錄保存期滿后，保管人請示本部門

31、（單位）負責人，由本部門（單位。負責人做出處理 決定。5. 5. 2批準銷毀的記錄由保管人員負責銷毀，并由部門其他人員見證，做好記錄銷毀工作。若仍 有參考價值予以保留時，由保管人員在記錄的右上角用醒目顏色標明“過期”字樣。5.6施工記錄的管理和歸檔建立施工過程中的質量管理記錄。施工記錄應符合相關規(guī)定的要求，不列入“公司記錄管理總清單”， 按竣工資料的歸檔要求管理。施工過程中的質量管理記錄應包括：1施工日記和專項施工記錄；2交底記錄；精心整理3上崗培訓記錄和崗位資格證明；4施工機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄；5圖紙的接收和發(fā)放、設計變更的有關記錄；6監(jiān)督檢查和整改、復查記錄；7質量管理相關

32、文件；8工程項目質量管理策劃結果中規(guī)定的其他記錄。5.7竣工資料的歸檔管理5.7.1工程資料的形成應與工程進度同步。5.7.2工程竣工后項目部應形成3份工程文件，立卷后向公司質檢部移交，公司質檢部審核后向建 設單位移交2份完整的工程竣工資料（其中一份是原始記錄）。5.7.3實行分包的工程，項目部負責收集、匯總各分包單位形成的工程檔案，并應及時向建設單位 移交。5.7.4接受城建檔案管理機構對工程文件的立卷歸檔工作的監(jiān)督、 檢查、指導。在工程竣工驗收前， 城建檔案管理機構對工程檔案進行預驗收， 驗收合格后，須出具工程檔案認可文件。建設單位未取 得城建檔案管理機構出具的認可文件，不得組織工程竣工驗

33、收。5.7.5工程文件的內容必須真實、準確，與工程實際相符合。5.7.6歸檔文件必須完整、準確、系統(tǒng)，能夠反映工程建設活動的全過程。5.7.7歸檔的文件必須經(jīng)過分類整理，并應組成符合要求的案卷。相應記錄：R02-1記錄借閱登記表R02-2過期記錄銷毀記錄R02-3公司記錄管理總清單人力資源管理制度編號：JHZTH/SJ10-041目的、范圍,為了合理確定公司內從事與質量工作有直接責任的人員的資格要求，使有關人員能得以有效的培 訓，滿足標準中對人員能力、意識和培訓的需要，制訂本制度。本制度規(guī)定了對從事與質量工作有直接責任的人員進行資格鑒定、選擇與培訓的職責、過程、方法與要求，適用于公司對人員進行

34、評價、選擇與培訓的控制。2相關文件GB/T19001-2008idtlS09001 : 2008 標準；GB/T50430-2007 標準；本公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊、崗位工作人員任職資格；國家、行業(yè)和地方有關法律法規(guī)、標準規(guī)范等。3術語和定義參照本公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中的術語解釋。組織結構：人員的職責、權限和相互關系的安排。4職責4.1公司總經(jīng)理主管人力資源管理，負責審批本制度。4.2人事部a. 負責編制、更改和監(jiān)控本制度；b. 負責制定人力資源規(guī)劃，編制年度人力資源需求計劃及人力資源長遠規(guī)劃；c. 負責組織編制各部門、項目部的任職資格，配置人力資源；d. 指導、實施管理

35、人員資格和能力鑒定；e. 負責制訂和組織實施公司年度培訓計劃，并對其結果進行考核與評價。4.3其他部門、項目部a. 配合人事部實施人力資源管理工作；精心整理b. 配合人事部實施培訓計劃；c. 組織本部門、本業(yè)務系統(tǒng)、本單位人員的相關業(yè)務培訓；d. 負責編制本部門、本單位員工的崗位工作人員任職資格，參與相應人員資格、能力、工作績效鑒定，提出培訓需求。5工作制度5.1崗位工作人員資格要求及人員能力、意識鑒定5.1.1應以文件的形式確定與質量管理崗位相適應的任職條件，包括：l專業(yè)技能；2所接受的培訓及所取得的崗位資格；3能力；4工作經(jīng)歷。5.1.2公司人事部應按照崗位任職條件配置相應的人員。項目經(jīng)理

36、（建造師） 、八大員（施工員、 質量員、安全員、資料員、材料員、預算員、試驗員、測量員） 、特種作業(yè)人員（電工作業(yè)、金屬 焊接切割作業(yè)、起重機械作業(yè)、登高架設作業(yè)等）應按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。5.1.3公司人事部應按崗位分析和崗位設計時所確定的各崗位的任職條件，采用內外部招聘、崗位 輪換、職系調整、培訓等措施配置人力資源，以滿足質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理對人力資源配 置的要求。5.1.4公司人事部應根據(jù)質量管理長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。5. 2職工培訓5.2.1培訓計劃5.2.1.1各部門、各單位依據(jù)上級有關文件要求和各自實際需要，提出本部門、本單位的下年度培 訓計劃，于本年底前

37、報公司人事部匯總、審核。5.2.1.2公司人事部根據(jù)鑒定的結果及崗位資格要求、上級有關文件要求和各部門、各單位的提出 的培訓計劃，結合企業(yè)具體情況，制定中長期教育培訓規(guī)劃和年度培訓計劃，經(jīng)管理者代表審核和總經(jīng)理審批后下發(fā)，有關部室組織實施。5.2.2職工培訓的教學與教務管理5.2.2.1聘任教師。公司人事部根據(jù)年度培訓計劃，選聘符合培訓目的要求的人員擔任教師，并要求教師認真?zhèn)湔n，做好授課前的準備工作。5.2.2.2選擇教材。由培訓班主辦單位根據(jù)培訓目的和要求選擇培訓教材。上級有規(guī)定的，按上級 要求執(zhí)行。5.2.2.3開班通知。培訓班開班前，由主辦單位或部門下發(fā)開班通知，寫明培訓班名稱、培訓對象

38、、培訓時間和地點、培訓形式和要求等，發(fā)放至有關部門和單位。5.2.2.4教學計劃。培訓班主辦單位應在開班前制定教學計劃，寫明詳細的教學內容及教師安排， 以及主辦單位和培訓班負責人。5.2.2.5培訓班的管理。培訓班實行班主任負責制，由每班的班主任負責檢查教學計劃的執(zhí)行情況以及教學效果的考核與評價。5.2.2.6 考試和考核。培訓班結束時，視具體情況，由主辦單位或部門決定對學員進行考試或 考核，并將考試或考核結果報公司施工技術科；同時在教學計劃中填寫教學小結，并報施工技術科。5.2.2.7教學評估。在培訓班即將結束時，由施工技術科視情況之是否需要，決定進行有關課程內 容及講師的教學評估與否。5.

39、2.2.8培訓內容應包括a質量管理方針、目標、質量意識；b相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范；c施工企業(yè)質量管理制度；d專業(yè)技能和繼續(xù)教育。5.2.3崗位培訓與取證5.2.3.1質量管理體系中規(guī)定必須持證上崗的有：建造師、內審員、施工員、質量員、安全員、資精心整理料員、材料員、預算員、試驗員、測量員。523.2以上崗位人員，由人事部（或委托有關單位、部門）組織培訓，經(jīng)考試合格后，辦理和發(fā) 放崗位證書。5.2.3.3持證上崗人員應按上級主管部門規(guī)定和工作要求，接受崗位繼續(xù)教育。崗位繼續(xù)教育按年 度計劃由有關部門和單位組織實施。5.2.3.4 一人兼任多崗的，要按規(guī)定持有相應的上崗證書。轉崗人員到新崗位前，

40、應按規(guī)定參加培 訓，符合上崗條件方可轉崗。5.2.3.5地方組織的崗位取證培訓由下屬項目部或有關部門組織，并將經(jīng)相應批準的外出培訓申請表報公司施工技術科5.2.3.6特種作業(yè)人員培訓從事特種作業(yè)人員必須經(jīng)有資格進行培訓的單位培訓合格， 并發(fā)給合格證書，證書按規(guī)定年限進行 復驗合格方能上崗，特種作業(yè)包括：電工作業(yè)、金屬焊接切割作業(yè)、起重機械作業(yè)、登高架設作業(yè)。 特種作業(yè)人員的培訓、取證、復檢，由公司人事部組織，各相關部門提出需求并配合實施。5.2.3.7新招收的大、中專畢業(yè)生和操作人員，應接受崗前培訓，由人事部組織實施。5.2.3.8專業(yè)技術人員的繼續(xù)教育每年由各部門、各單位提出培訓計劃，報人事

41、部審核，列入年度培訓計劃。由業(yè)務主管部門和單位 組織實施，相關部門和人事部配合。5.2.3.9職工外培。在國內培訓，由送培部門（單位）申報，人事部審批；在國外培訓，由人事部申報，經(jīng)公司主管領導審批通過后，由人事部備案，方可參加出國培訓。5.2.3.10項目部組織員工進行三級教育，建立三級教育培訓臺賬。5.2.3.11分包方進場后，項目部應對其進行能力鑒定，并組織質量意識、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護教 育，按照項目施工策劃的安排，對其進行必要的培訓。5.2.4培訓效果與培訓過程控制5.2.4.1人事部每年對培訓工作進行一次全面總結，檢查培訓計劃完成情況及培訓效果，效果評價 的方法：及時評價：筆試、面試、

42、實際操作，后續(xù)評價：業(yè)績評價。分析存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)， 研究需要采取的措施，為制定下一年的培訓計劃提供依據(jù)。5.2.4.2 各單位組織的培訓，要有專人做好培訓記錄。建立職工培訓登記卡，做到一人一卡，以保存有查考價值的培訓記錄。公司總部人員的培訓登記卡由人事部負責記錄。5.3人員的選聘與上崗5.3.1經(jīng)資格、能力、工作績效鑒定已經(jīng)具備相應能力和意識的，由人事部按排確定工作崗位，需 要辦理資格證件或年審、更換有關崗位資格證書的由人事部負責組織申報取證，相應人員配合提供有關證明材料。5.3.2經(jīng)資格鑒定尚不具備或不完全具備相應崗位能力和意識的，經(jīng)過培訓后達到規(guī)定要求并取得相應資格的人員，由人事部確

43、定工作崗位；經(jīng)過培訓后考核達不到規(guī)定資格和能力要求的，由人事部調整該人員工作崗位，仍不適應工作的，下崗待業(yè)接受再培訓。相應記錄：R07-1人員資格、能力鑒定表R07-2年培訓計劃表R07-3培訓實施考核表R07-4職工外出培訓申請表R07-5職工培訓登記卡績效考核制度編號：HZTH/SJ10-051目的、范圍為了進一步激勵員工的積極性，促進公司發(fā)展，并將考核結果作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)， 制訂本制度，本制度的范圍是公司內部員工的工作業(yè)績。2相關文件GB/T19001-2008idtlS09001 : 2008 標準；精心整理GB/T50430-2007 標準；本公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全

44、管理手冊； 國家、行業(yè)和地方有關法律法規(guī)、標準規(guī)范等。3術語和定義參照本公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中的術語解釋。4職責4.1公司總經(jīng)理負責審批本制度。4.2人事部a. 負責編制、更改和監(jiān)控本制度；b. 負責制定績效考核方法。c. 指導、實施績效考核工作；4.3其他部門、項目部a. 配合人事部實施績效考核工作；b. 配合人事部總結績效考核成效。5.1激勵辦法為激勵在企業(yè)管理工作中作出突出貢獻的員工，調動各類人員的工作積極性，公司制定了相關的獎罰辦法，具體實施時按相應文件規(guī)定執(zhí)行。5.2績效考核的內容、標準、方式、頻度a考核的原則：多勞多得；b考核組分工及職責：績效考核領導小組，職能部門：人

45、事部，項目經(jīng)理部等配合；c考核內容：包括工作業(yè)績、工作能力和工作態(tài)度三個維度；d考核標準：應按上述三個維度分別確定每一崗位的考核指標及權重，績效考核的標準應與企業(yè)質 量管理目標的有關要求相協(xié)調；e考核方式：應根據(jù)不同崗位，采用適用的考核工具。（目標管理法、關鍵績效指標法、平衡積分法、強制分布法等）f考核頻度：績效考核按考核周期可分為月度、季度、年度考核?？冃Э己说慕Y果可用于薪酬調整、職務升級、崗位調配、員工培訓等。對員工績效考核的依據(jù)可包括以下方面：1.質量管理制度；2.各崗位的工作標準；3.各崗位的工作 目標。5.3績效考核的結果應作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)。施工機具管理制度HZTH/

46、JS10-061目的、范圍為使公司機械設備能正常、安全運行， 制定本制度。該制度適用于施工機械設備管理，使機械設備 處于良好的狀態(tài)，確保施工不間斷的進行。2相關文件GB/T19001-2008idtlS09001 : 2008 標準；GB/T50430-2007 標準；本公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊和工程項目施工質量管理制度；國家、行業(yè)和地方有關法律法規(guī)、標準規(guī)范等。3術語和定義參照本公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中的術語解釋。4 職責4.1本制度由公司工程副總經(jīng)理審批和實施監(jiān)控。4.2工程部a. 負責編制、修改本制度；b. 負責按法律法規(guī)和其它要求對設備進行管理；精心整理c. 負責大型

47、設備的選型采購，建帳立卡，建檔等；d. 負責設備的使用，維修管理環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查指導。4.3各項目部必須至少設置1名兼職設備管理員，其負責施工現(xiàn)場的設備管理及租用選型，并按本程 序要求做好與公司工程部的信息溝通，監(jiān)督本單位所用設備的安全使用，維修、保養(yǎng)和管理等工作。5工作程序5.1機械設備的標識5.1.1機械設備編號應按要求進行標識，可用白色或黑色油漆在機身上噴涂，也可以在機身上掛銘 牌，根據(jù)尺寸大小和使用環(huán)境確定，位置應選在明顯且不易磨損和臟污之處。5.1.2非移動作業(yè)的機械設備要懸掛該設備的操作規(guī)程，塔吊、施工電梯等需要有資質單位驗收才能使用的機械設備，應懸掛驗收合格（準用）牌。5.2機械設

48、備的購置和使用管理5.2.1 設備購置521.1設備購置由公司工程部統(tǒng)一管理，對 5000元以下價格的機械設備由各項目部自行購置， 但必須報公司審批后由各項目部設備主管部門選型、詢價、簽訂合同及執(zhí)行索賠等工作。5.2.1.2機械設備的使用選型由項目部在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程中確定，在施工組織設計或項目計劃中明確。需用的機械設備確定后，項目部應向工程部提交機械設備需用計劃（R14-1），工程部根據(jù)情況進行籌備，并通知各相關方。設備的籌備方式有租賃和購置。租賃由設備材料科組織落實，購 置按公司固定資產(chǎn)管理有關規(guī)定執(zhí)行。新購設備必須有使用說明書和合格證。必要時在購置和租賃 前應對設備供應方或租賃方進行評價

49、，評價內容包括：a經(jīng)營資格和信譽；b產(chǎn)品和服務的質量：c供貨能力；d風險因素。5.2.1.3 工程部或項目部應依法與施工機具供應方訂立合同（采購合同、租賃合同），明確對施工機具質量及服務的要求。合同應由公司法人代表簽章確認。5.2.1.4設備購置完成后各項目部要及時將設備的發(fā)票、合格證、產(chǎn)品說明書及其它技術資料應建檔妥善保管交公司工程部驗收并建立設備固定資產(chǎn)檔案。5.2.2機械設備使用管理設備使用管理包括設備驗收、安裝調試、走合和在用設備的技術條件、安全操作等。5.2.2.1工程部或項目部應對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄。5.2.2.2項目部協(xié)調組織大型機械設備的進場和安裝調試，對安裝、運

50、行、調試中發(fā)現(xiàn)的問題要及 時米取措施解決。a. 在施工現(xiàn)場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、 模板等自升式架設設施，必須由具有相 應資質的單位承擔。安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、 模板等自升式架設設施，應當編 制拆裝方案、制定安全施工措施，并由專業(yè)技術人員現(xiàn)場監(jiān)督。施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝完畢后， 安裝單位應當自檢，出具自檢合格證明，并向施工單位進行安 全使用說明，辦理驗收手續(xù)并簽字。安裝完畢啟用前必須經(jīng)專業(yè)管理部門的驗收， 合格后方可使用。 另外，對施工企業(yè)使用承租的機械設備和施工機具及配件的，應由施工總承包單位、分包單位、出租單位和安裝單位共同

51、進行驗收。b. 設備管理員應妥善保存安裝方案、調試驗收記錄及其他有關記錄資料。未經(jīng)調試和驗收不合格的 設備不得投入使用。c. 新設備或大修后的運行若規(guī)定有走合期的，必須按走合要求進行。5.2.2.3塔吊、施工電梯、物料提升機等大型機械設備必須由具有相應資質的單位進行安裝和拆卸， 操作人員必須持有效證件，項目部保存其資質證和操作人員有效證件復印件。5.2.2.4國家明令淘汰的能耗咼、技術含量低、環(huán)境污染排放值超標、有安全隱患的施工機械禁止 進入施工現(xiàn)場。5.2.2.5現(xiàn)場在用機械設備的安全裝置和安全防護措施必須齊全有效，用電和使用環(huán)境等均應符合精心整理有關工程安全標準的規(guī)定。522.6對施工機械

52、安裝、調試、運行、維修運行中可能出現(xiàn)的危險源，按要求執(zhí)行。522.7機械設備的操作和維修人員必須按規(guī)定經(jīng)專業(yè)培訓，掌握機械設備的構造、工作原理、操 作和維護保養(yǎng)技術，經(jīng)考試合格并取得操作證后，按施工機械設備安全操作規(guī)程和原機說明書操作使用機械設備，實習人員不得獨立操作。5.2.2.8 項目部機械管理員可建立 “機械設備臺帳” （R14-7），并根據(jù)實際情況而變動，保持其 有效性。5.2.2.9機械操作人員按機械設備使用說明書對機械設備進行維護保養(yǎng)，一旦發(fā)現(xiàn)設備安全隱患應及時報告本單位領導，并立即停止使用。5.2.2.10 提供設備的供方必須對現(xiàn)場使用的施工機械采取有效措施以減少施工機械的噪音。

53、各種 車輛進出現(xiàn)場，不能高音鳴笛。5.2.2.11對施工機械揚塵和噪聲的控制，項目部和分包方要嚴格執(zhí)行公司有關規(guī)定。 5.3機械設備大（中）修理5.3.1工程部或項目部根據(jù)自有大型設備運轉狀況， 編制本單位年度“大型機械設備修理計劃” （R14 5），經(jīng)總工審核，總經(jīng)理批準后組織實施。5.3.2對已修的機械設備要進行檢查驗收，做好“機械設備維修記錄”（R14-6）。5.3.3對鋼筋機械、木工機械、電焊機、沙漿機、打夯機、水泵等中小型機械設備，實行事后修理 制度，做好“機械設備維修記錄”。5.3.4對維修、維護、保養(yǎng)過程中產(chǎn)生的廢棄物要及時回收，執(zhí)行廢棄物管理制度。5.4機械事故的報告與處理5.

54、4.1由于設計、安裝、操作、維修、保養(yǎng)、管理、指揮、實施方案等措施不當，或由于其他原因 引起的機械設備非正常損壞，造成機械設備技術性能降低或停產(chǎn)的均屬機械事故。機械事故直接損失，是按機械設備損壞后修復至原正常使用狀態(tài)所需的工、料、費用的合計值；如 事故造成機械設備報廢，損失價值按設備凈值計算。5.4.2 一般事故由項目部處理，報公司安全管理科備案。大事故、重大事故由公司安全管理科處理。 5.4.3機械事故發(fā)生后，必須立即停止該機械的運轉和使用，保護現(xiàn)場，并逐級報告至公司機械設 備主管部門。公司主管部門應組織有關人員立即前往調查，查明原因，并對事故等級作出判斷。若發(fā)生導致人員傷亡、機械設備倒塌或

55、影響惡劣的機械事故，必須在12小時內報告公司安全管理科。 5.4.4對于發(fā)生的機械設備事故，一律按“四不放過”原則進行處理（即：事故原因沒有查清不放 過；事故責任者沒有受到嚴肅處理不放過，廣大職工沒有受到教育不放過，沒有防范措施不放過）。5.5租用外部機械設備的管理 5.5.1外部機械設備有以下幾種：a. 顧客提供的施工生產(chǎn)設備；b. 項目部從外部單位租賃的機械設備；c. 分包方自帶或租賃的機械設備。5.5.2項目部在租用大型設備時，必須對提供設備單位的資質證書、社會信譽和設備的型號、使用 年限、技術性能等進行考察。外部機械設備進入施工現(xiàn)場前，應按 5.2.2.1條款執(zhí)行。5.5.3發(fā)包方提供

56、的施工過程設備由項目部按 5.5.2條的管理內容實施管理。由我方人員操作時， 應嚴格按操作規(guī)程操作使用，防止設備因操作使用或保養(yǎng)維護不當而損壞，防止對環(huán)境產(chǎn)生不良影響。5.5.4項目部從外部租賃的機械設備，本著誰租賃誰管理的原則，按租賃合同實施管理。管理的內 容一般應包括：a. 對進場機械設備的規(guī)格型號進行檢查驗收，確認能滿足施工生產(chǎn)的需要；b. 檢查設備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、設備出廠合格證、設備的使用說明書（僅限于大型施工機械設備和進口機械設備）等資料，確認有效；c. 檢查機械設備的安全保護裝置是否齊全有效；精心整理d. 檢查設備安裝和拆卸單位的安裝和拆卸資質，以及安裝、拆卸人員的上崗資格證書；e. 審核施工機械設備安裝、拆卸方案（塔吊