物業(yè)管理預算表范本(全套)

1、物業(yè)管理預算費用支出項目月預算額元年預算額元月度分項計算額備注住宅辦公樓商場車庫人員薪資福利管理費用消防保安物料消耗管理保潔外判蟲害控制費環(huán)衛(wèi)費用費幕墻玻璃清洗費支支綠化外判出小區(qū)活動費公共責任險財產(chǎn)險營業(yè)稅及附加稅小計：出能公共電費源中央空調(diào)費公共用水及維電梯運行水泵風機運行設(shè)備維護監(jiān)測費用護設(shè)備保養(yǎng)費用保小計：支出合計：物業(yè)管理預算管理費收入項目物業(yè)費單價元建筑面積Mf月預算額元年預算額元月度分項計算額備注住宅辦公樓商場車庫住宅住宅1F收住宅1F以上商鋪展示廳辦公樓辦公樓入車庫收入合計：盈虧：虧損用負數(shù)表示說明：1、福利費用按個人工資總額的44%繳納。2地下停車庫運行采用按實報銷的方法，預

2、算供參考3、本預算編制依據(jù)：?物業(yè)管理條例?市住宅物業(yè)管理規(guī)定?市住宅物業(yè)效勞分等收費標準?人員薪資福利預算表工程單位預算工資福利費節(jié)日加班人事代理服裝午餐年度預算兀實際月度 預算元其中月度每人X每月每月按13個月計算住宅辦公樓商場車庫物業(yè)經(jīng)理物業(yè)助理經(jīng)理保潔/綠化督導兼?zhèn)}庫會計出納文員/行政客服主任住宅客服助理辦公樓/商場客服助理工稈主管工程領(lǐng)班強電工弱電工空調(diào)管道工給排水萬能工住宅水電工保安主管保安助理消防平安員保安領(lǐng)班保安副領(lǐng)班監(jiān)控保安住宅保安商場保安辦公樓保安人員薪資福利預算表工程單位預算工資福利費節(jié)日加班人事代理服裝午餐年度預算兀實際月度 預算元其中月度每人X每月每月按13個月計算住

3、宅辦公樓商場車庫車庫領(lǐng)班車庫保安小計附注:1、月度預算即為員工每月獲得的工資及福利；2、 年度預算=月度預算工資X 13個月其他費用X 12即考慮年底雙薪；實際月度預算二年度預算十3、 本表所列人員均為合同工，社會福利費按個人工資總額不含年底雙薪 的44提取。4、節(jié)日加班按照年度節(jié)假日綜合計算并折合到每月預提額度。5、服裝費預提暫不執(zhí)行。表二：人員架構(gòu)表共計： 人表三:管理費用預算表序號工程月預算額元年預算額兀其中月度住宅辦公樓商場車庫1辦公文具費2辦公 費3通訊費4交通費5業(yè)務(wù)費用6服裝清洗費7培訓費用8節(jié)日布置費合計：服裝清洗1保安服裝每月1次2、工程服裝每周1次3、管理人員服裝2月一次表

4、四:消防保安物料費用預算表工程月度預算額元年度預算額元其中月度住宅辦公樓商場車庫零星警具購置及修理消防器材養(yǎng)護費合計表五:能源費用預算表商鋪工程總功率日運行時間負荷系數(shù)單價元/度月度預算額元年度預算額元單項月度合計備注共用電費公共區(qū)域景觀照明弱電設(shè)備中央空調(diào)電梯運行水泵風機運行水泵潛水泵送排風機水景設(shè)備消防水泵機房照明工程每日用水噸數(shù)單價元/噸月度預算額元年度預算額元共用水費小計：住宅工程總功率日運行時間負荷系數(shù)單價元/度月度預算額元年度預算額元單項月度合計備注共用電費樓道照明景觀道路地下通道弱電設(shè)備中央空調(diào)電梯運行水泵風機運行水泵潛水泵送排風機水景設(shè)備消防水泵機房照明工程每日用水噸數(shù)單價元/

5、噸月度預算額元年度預算額元清潔綠化用水小計2:表五:能源費用預算表辦公樓工程總功率日運行時間負荷系數(shù)單價元/度月度預算額元年度預算額元單項月度合計備注共用電費樓內(nèi)照明景觀照明機房照明弱電設(shè)備中央空調(diào)電梯運行水泵風機運行水泵潛水泵送排風機水景設(shè)備消防風機消防水泵工程每日用水噸數(shù)單價元/噸月度預算額元年度預算額元清潔用水小計3:合計車庫工程總功率日運行時間負荷系數(shù)單價元/度月度預算額元年度預算額元單項合計備注共用電費公共照明機房照明弱電設(shè)備水泵風機運行潛水泵液壓車位車庫排風消防水泵工程每日用水噸數(shù)單價元/噸月度預算額元年度預算額元清潔用水小計4:表六：設(shè)備維護費用預算表工程年預算額月預算額月度分類

6、費用元元住宅辦公樓商場車庫水箱清洗費電梯年檢液壓車庫年檢生活用水測試費沉降檢測費防雷檢測高/低壓檢測空調(diào)水處理公共照明燈具消防系統(tǒng)維修材料給排水維修材料費供電線路及其他配件維修安防、智能系統(tǒng)維修材料保安監(jiān)控系統(tǒng)維修背景音樂及播送系統(tǒng)維修空調(diào)系統(tǒng)維修送排風設(shè)備維修消防給水設(shè)備維修費土建維修及改善工程設(shè)備急修及不可預見費工程輔料合計：注：在前兩年設(shè)備免費維修期內(nèi)，維修費用內(nèi)除了檢測費用外，主要用于零星維修及消耗材料，費用估計為正常情況下的30%主要的是照明燈具維修費用。其中：30%工程年預算額元月預算額元住宅辦公樓商場車庫檢測費用其他維修費用合計：表七:設(shè)備保養(yǎng)費用預算表工程月預算額元年預算額元住

7、宅辦公樓商場車庫電梯保養(yǎng)中央空調(diào)系統(tǒng)高/低壓保養(yǎng)消防系統(tǒng)保養(yǎng)保安監(jiān)控系統(tǒng)保養(yǎng)停車庫自動檢費系統(tǒng)保養(yǎng)液壓車位維保合計：注：在前首年度，設(shè)備處于免費維保期，本項費用為 0表八:費用分攤系數(shù)表分類住宅辦公樓商場車庫人員費用物業(yè)經(jīng)理物業(yè)經(jīng)理助理保潔/綠化督導會計出納文員/行政客服主任住宅客服人員辦公樓/商場客服人員工稈主管工程領(lǐng)班強電工弱電工空調(diào)管道工萬能工住宅水電工保安主管保安助理消防平安員保安領(lǐng)班保安副領(lǐng)班監(jiān)控保安住宅保安商場保安辦公樓保安車庫保安領(lǐng)班車庫保安辦公費用保安物料消耗綠化外判小區(qū)活動費公眾責任險財產(chǎn)險蟲害控制費環(huán)衛(wèi)費用幕墻玻璃清洗費表九:部門人員配置1、保安人員配置崗位崗位數(shù)崗位時間班次人數(shù)其中住宅辦公商場小區(qū)主入口小區(qū)次入口保安副領(lǐng)班辦公樓門崗辦公樓巡邏崗展示廳門崗展示廳巡邏監(jiān)控崗保安領(lǐng)班保安主管保安助理消防專管車庫保安人員小計：夜間人員加強巡邏車庫頂峰時間由巡邏保安協(xié)助2、工程人員配置崗位崗位數(shù)崗位時間班次人數(shù)電工值班電工領(lǐng)班空調(diào)管道工萬能工弱電工小區(qū)水電工給排水領(lǐng)班工程主管人員小計：表十:相關(guān)數(shù)據(jù)電梯年檢層數(shù)臺檢測費/臺合計住宅住宅總計辦公商場觀光梯商場液壓梯住宅照明樓層數(shù)筒燈W每層數(shù)量筒燈功率燈帶燈帶功率東座中央座東、西中央座中西座合計住宅地下室照明通道照明機房照明通風機東座中央座中西座合計