建筑公司四體系程序文件

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 程序文件 依據(jù) GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001GB/T50430-2007A/0編制 :審核:批準(zhǔn):受控狀態(tài) : 受 控2012年04月15日2012年 04月16日 實(shí)施有限公司序號(hào)文件編號(hào)程序文件名稱頁(yè)數(shù)所在頁(yè)碼A /01231HD/QP01文件控制程序332HD/QP02記錄控制程序263HD/QP03環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序684HD/QP04法律法規(guī)應(yīng)用控制程序2145HD/QP05目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序2166HD/QP06協(xié)商與交流控制程序3187HD/QP07管理評(píng)審控制程序3218

2、HD/QP08人力資源控制程序3249HD/QP09工程實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序22710HD/QP10采購(gòu)控制程序32911HD/QP11施工過程控制程序53212HD/QP12環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行程序43713HD/QP13特種作業(yè)安全管理程序24114HD/QP14廢水、廢氣排放控制程序24315HD/QP15噪聲控制程序34516HD/QP16固體廢棄物控制程序24817HD/QP17對(duì)相關(guān)方施加影響程序25018HD/QP18勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序25219HD/QP19應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序35420HD/QP20監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序25721HD/QP21內(nèi)部審核控制程序35922H

3、D/QP22工程質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量控制程序26223HD/QP23環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序26424HD/QP24不合格品控制程序26625HD/QP25糾正與預(yù)防措施控制程序26826HD/QP26不符合、事故、事件調(diào)查處理程序27027HD/QP27合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序272HD/QP01版本 / 狀態(tài)： A/0文件控制程序1 目的 對(duì)與質(zhì)量體系、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件(包括外來(lái)文件 ) 進(jìn)行控制，確保所使用的相關(guān)文件為有效版本。2 范圍 適用于質(zhì)量體系、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在運(yùn)行中所涉及到文件的控制。3 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)文件控制程序的實(shí)施和管理。 辦公室負(fù)責(zé)控制體

4、系文件，收集或轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)外來(lái)文件。 辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作。各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理。4 程序文件的分類a) 按文件的來(lái)源分：公司內(nèi)部文件、外來(lái)文件b) 按文件的層次分：第層次文件、第二層次文件、第三層次文件c) 按文件受控狀態(tài)分：受控文件、非受控文件d) 按文件存在形式分：文字版本、電子版本文件的編制和編碼4.2.1 管理手冊(cè) 、管理體系程序文件由辦公室組織編制；4.2.2 其它與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的支持性文件由各部門自行編制；4.2.3 A 、管理手冊(cè)：HD/ QEO 01 2010 發(fā)布年代 序號(hào)手冊(cè) 公司名稱B 、程序文件：H

5、D/ QP XX序號(hào)三體系程序文件公司名稱C、作業(yè)指導(dǎo)書：HD- XX XXHD- XX XX 序 號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書或管理制度公司名稱技術(shù)類文件 :JS 管理類文件 :GLD、運(yùn)行記錄：HD- XXXX序號(hào)部門名稱公司名稱部門代號(hào):辦公室:BG 市場(chǎng)部:SC 安全科:AQ 技術(shù)部:JS財(cái)務(wù)科:CW 項(xiàng)目部:XM4.2.4 對(duì)于有關(guān)建筑工程方面的運(yùn)行記錄， 國(guó)家或相關(guān)主管部門有規(guī)定的編號(hào)通用記錄表格的， 執(zhí)行其規(guī) 定要求。文件的審核、批準(zhǔn)4.3.1 管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.3.2 管理體系程序文件由各職能部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)；4.3.3 支持性文件由各職能部門負(fù)責(zé)人審核，

6、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；4.3.4 公司綜合性文件，由各職能部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放、使用、管理4.4.1 受控文件蓋有“受控”標(biāo)識(shí)；4.4.2 辦公室編制文件分發(fā)回收記錄表 ，按文件編制部門確定的發(fā)放范圍發(fā)放。文件領(lǐng)用人在文件 分發(fā)回收記錄表上簽名，領(lǐng)用相應(yīng)受控文件；4.4.3 確保在體系運(yùn)行的所有場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行有效版本；4.4.4 受控文件不得自行復(fù)印，如需要時(shí)，使用者應(yīng)向辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用；4.4.5 當(dāng)使用人的受控文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件換取新文件， 換發(fā)的文件仍使用原受控號(hào)；4.4.6 文件遺失后，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并申請(qǐng)重新領(lǐng)用。辦

7、公室核準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)文件仍使用原受控號(hào)；4.4.6 文件領(lǐng)用人對(duì)領(lǐng)用的文件應(yīng)妥善保管，以便查詢備用：4.4.7 各種多媒體形式的文件，應(yīng)由文件管理人員妥善保存，做到及時(shí)更新有效； 直接引用的外來(lái)文件，由各相關(guān)部門提供，經(jīng)辦公室轉(zhuǎn)發(fā)，并按本程序執(zhí)行。文件的更改4.6.1 文件更改時(shí)，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人填寫文件更改申請(qǐng)表 ，并說(shuō)明更改原因；4.6.2 文件更改的審、批，按本程序執(zhí)行；4.6.3 所有文件的更改都應(yīng)書面進(jìn)行，其處理方式有；a) 個(gè)別處更改，應(yīng)在更改的文字上劃一橫杠蓋上“更改”標(biāo)識(shí)，并在適當(dāng)?shù)奈恢脴?biāo)明更改內(nèi)容、日期；b) 文件經(jīng)多次修改或需作較大幅度修改時(shí)，應(yīng)予以換頁(yè)、扦頁(yè)、或換版；4.6

8、.4 文件更改后，辦公室填寫文件更改記錄表 ;4.6.5 非受控文件不列入更改范圍。文件的作廢4.7.1 文件作廢時(shí)，由文件編制部門通知，辦公室按原發(fā)放記錄逐一收回，并作記錄；4.7.2 作廢文件銷毀，由辦公室收回統(tǒng)一銷毀；4.7.3 作廢留用的受控文件，由留用人申請(qǐng)，經(jīng)辦公室加蓋“作廢留用”印章，并作記錄后方可留用。 文件的評(píng)審文件 (包括更改后的文件 ) ，每年評(píng)審一次， 由辦公室組織相關(guān)部門對(duì)文件的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)， 當(dāng)出現(xiàn)下列特殊情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審：a) 法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生較大變化，企業(yè)現(xiàn)有管理程序難以滿足時(shí)；b) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)作較大調(diào)整或工藝設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)；c)

9、運(yùn)行時(shí)暴露問題較多，出現(xiàn)嚴(yán)重不適應(yīng)時(shí)。評(píng)審方法：由辦公室組織各部門及分公司下屬部門集中對(duì)文件進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)依據(jù)為：運(yùn)行綜 合檢查情況、文件不適應(yīng)信息反饋、上一階段內(nèi)審結(jié)果等。由評(píng)審引起的文件更改按更改程序執(zhí)行。文件歸檔與借閱4.9.1 需歸檔的文件，由辦公室進(jìn)行分類、編目、歸檔。4.9.2 以項(xiàng)目為中心的文件管理，采取“一個(gè)項(xiàng)目一檔”的管理方式。4.9.3 借閱文件時(shí)，應(yīng)填寫文件借閱登記表 ，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。5 記 錄 文件控制清單 文件更改申請(qǐng)表文件更改記錄表文件發(fā)放回收記錄表文件借閱登記表HD/QP02版本 / 狀態(tài)： A/0記錄控制程序1 目的 對(duì)記錄實(shí)施控制和管理，以證明管理體

10、系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求。2 范圍 適用于產(chǎn)品形成與管理體系運(yùn)行全過程記錄的控制。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)該程序的組織實(shí)施和管理； 各職能部門嚴(yán)格按本程序執(zhí)行。4 程序記錄的分類a）桉內(nèi)容分：原始記錄 （ 反映公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程的最初記載。如憑證、施工報(bào)表等 ）;一般記錄 （ 將原始記錄分門別類地進(jìn)行登記積累隊(duì)，定期整理匯總成表冊(cè)。如統(tǒng)計(jì)報(bào)表、臺(tái)帳等） ：b） 按存在形式分：表格形式、文字形式 （ 如報(bào)告 ） 、電子媒體形式。4 .2 記錄的編制4 .2.1 記錄的格式由各部門根據(jù)需要設(shè)計(jì)，部門負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。記錄的編號(hào)執(zhí)行文 件控制程序 ；4.2. 2 投

11、入運(yùn)行的各類記錄，各部門應(yīng)及時(shí)在辦公室備案，辦公室負(fù)責(zé)編記錄清單 ，內(nèi)容包括序號(hào)、 名稱、編號(hào)、保存期限、逾期處理方式等；記錄的保存期限4.2.1 記錄的保存期限分為長(zhǎng)期和 l 3公歷年不等，具體年限見記錄清單 ；4.2.2 長(zhǎng)期保存的各類記錄由各職能部門自行保存；4.2.3 l 至 3 公歷年期限不等的各類記錄到期時(shí)，或歸檔或銷毀。4 .4 記錄填寫4.3.1 記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆填寫，不得缺項(xiàng)。填寫內(nèi)容要真實(shí)完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清楚，填表人應(yīng)簽 名；4.3.2 記錄允許少量更改，但不允許涂改。若要更改，責(zé)任人需在更改處簽名或蓋章，以予負(fù)責(zé)。4.3.2 電子媒體形式的記錄，文件管理人員應(yīng)做到

12、及時(shí)更新有效。記錄的收集、保存、銷毀4.4.1 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門產(chǎn)生和接收的記錄進(jìn)行收集整理，做到清晰、完整，定期裝訂，便于存取 和檢索；4.4.2 各部門產(chǎn)生的記錄由本部門或主管部門保存， 保管期限按本程序執(zhí)行， 需歸檔的移送檔案保存部門。 接受其它部門的記錄一般由本部門保存一年。保存地應(yīng)保持干燥通風(fēng)，并采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施；4.4.3 失效或到期的各類記錄由部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后按文件規(guī)定進(jìn)行銷毀。記錄的借閱需辦理借閱登記手續(xù)。在合同規(guī)定或顧客要求情況下，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可以查閱記錄。 記錄格式的更改，需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可更改，并在本部門的記錄清單上注明更 改日期、分管領(lǐng)導(dǎo)

13、簽名，同時(shí)報(bào)辦公室備案。5 支持性文件文件控制程序6 記錄記錄清單文件借閱登記表HD/QP03版本 / 狀態(tài)： A/0環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序1 目的識(shí)別和評(píng)價(jià)建筑公司施工場(chǎng)所中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并判定哪些因素對(duì)環(huán)境和安全健康具有或可 能產(chǎn)生重要影響，以便使其得到控制。2 適用范圍本程序適用于本企業(yè)建筑公司工作場(chǎng)所及活動(dòng)所涉及范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)工作。3 職責(zé)31 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)。32 辦公室負(fù)責(zé)該程序的實(shí)施與管理。33 工程部、項(xiàng)目部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)該程序具體過程的實(shí)施。4 程序41 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別411 環(huán)境因素的識(shí)別范圍a.

14、 企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的全部過程；b. 包括可施加影響的合同方 /分包方、供方。 （提供產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素和使用產(chǎn)品的環(huán)境因素，著重考慮供方和合同方的環(huán)境績(jī)效以及包裝和運(yùn)輸控制 ） ；c. 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：正常、異常和緊急三種狀態(tài)；過去、現(xiàn)在和將來(lái)三個(gè)時(shí)態(tài)；以下若干方面大氣排放；水體排放；噪音污染；廢物管理；原材料和自然資源的使用； 當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題及社區(qū)問題412 危險(xiǎn)源的識(shí)別范圍a. 建筑公司范圍內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)置，包括：施工運(yùn)行系統(tǒng)的施工設(shè)備、施工工藝、動(dòng)力設(shè)施等； 儲(chǔ)存運(yùn)輸系統(tǒng)的倉(cāng)庫(kù)、貨物、道路、車輛等； 所有安全保護(hù)設(shè)施、建構(gòu)筑物及作業(yè)環(huán)境條件； 公司內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)布局的安全性

15、； 飲食、醫(yī)療場(chǎng)所；安全管理制度；b. 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員、活動(dòng)，包括：?jiǎn)T工、臨時(shí)工、合同工、外來(lái)人員和其他進(jìn)入公司人員，對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的安全常識(shí)和禁忌規(guī)定的 了解；安全意識(shí)與崗位技能；施工操作與維修作業(yè)；搬運(yùn)作業(yè)與車輛運(yùn)輸； 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及后勤各項(xiàng)管理活動(dòng)。c. 識(shí)別危險(xiǎn)應(yīng)考慮：正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 正常狀態(tài)（即常規(guī)活動(dòng)）是指：正常的施工狀態(tài)、設(shè)備完好運(yùn)行；輔助設(shè)施及各項(xiàng)管理處于正常運(yùn) 行的狀態(tài)。異常狀態(tài)（即非常規(guī)活動(dòng)）是指：施工過程中的返工、設(shè)備維修等，局部環(huán)境指標(biāo)或安全保護(hù)偏離 規(guī)定要求，要臨時(shí)處置或特別控制的狀態(tài)。緊急狀態(tài)（即非常規(guī)活動(dòng)）是指：已規(guī)定的重要危險(xiǎn)崗位的控制指標(biāo)，突破

16、安全警戒標(biāo)準(zhǔn)，可能引 發(fā)或已經(jīng)發(fā)生嚴(yán)重安全后果的狀態(tài)。包括火災(zāi)、惡性中毒、觸電、坍塌等。413 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別方法 識(shí)別應(yīng)貫徹預(yù)防為主的指導(dǎo)思想，從物和人兩個(gè)方面、三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)，采取現(xiàn)場(chǎng)登記、施工 過程分析、統(tǒng)計(jì)綜合、水平對(duì)比、問題調(diào)查等方法結(jié)合進(jìn)行。識(shí)別應(yīng)考慮環(huán)境因素和危險(xiǎn)源影響的范圍、 性質(zhì)和時(shí)間；有關(guān)法律法規(guī)和其它要求，相關(guān)方要求；企業(yè)運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)等。414 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別程序41 41 管理者代表組織相關(guān)職能部門按職能管轄范圍和規(guī)定的方法對(duì)設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)過程進(jìn)行調(diào)查 識(shí)別；a. 根據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)狀況以及過程分析進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源登記；b. 根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和常規(guī)慣

17、例進(jìn)行鑒別；c. 綜合分類統(tǒng)計(jì)，形成環(huán)境因素和危險(xiǎn)源調(diào)查表。4142 調(diào)查表發(fā)至各部門、工段，由其補(bǔ)充識(shí)別；4143 項(xiàng)目部收集、整理環(huán)境因素和危險(xiǎn)源調(diào)查表；4144 管理者代表組織相關(guān)職能部門對(duì)調(diào)查表進(jìn)行綜合分析鑒別，形成環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單。42 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)421 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)依據(jù)a、環(huán)境影響的規(guī)模、影響的嚴(yán)重程度、發(fā)生頻次、影響的持續(xù)時(shí)間、控制情況；b、有關(guān)法律和法規(guī)的要求；c 、企業(yè)實(shí)際情況（改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力、對(duì)企業(yè)公共形象的影響等）；d、相關(guān)方的要求。42 2 重要環(huán)境因素的判定準(zhǔn)則 凡是違法的或超標(biāo)的，一律列入重要環(huán)境因素。42 21 重要環(huán)境因素判定標(biāo)準(zhǔn)

18、按下表對(duì)環(huán)境因素的影響嚴(yán)重性作出評(píng)估，分 9 個(gè)指標(biāo)進(jìn)行，每個(gè)指標(biāo)按其對(duì)環(huán)境的影響程度分 4 個(gè)等級(jí)。 R值大于 14 分以上的定為重要環(huán)境因素。項(xiàng) 目 影 響估 值1234法規(guī)符合正面達(dá)到基本規(guī)定（合格）優(yōu)于基本規(guī)定（一等）大大優(yōu)于基本規(guī) 定（優(yōu)等）遠(yuǎn)優(yōu)于基本規(guī)定（領(lǐng)先）負(fù)面遠(yuǎn)低于規(guī)定值低于規(guī)定值接近規(guī)定值大于規(guī)定值影響程度正面無(wú)害有益改善環(huán)境抑制污染負(fù)面無(wú)害有害有相當(dāng)破壞有很大破壞影響規(guī)模正面排放點(diǎn)公司內(nèi)周邊地區(qū)大范圍負(fù)面環(huán)保性能正面地區(qū)先進(jìn)行業(yè)先進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)國(guó)際先進(jìn)發(fā)生頻率負(fù)面每年一次以下達(dá)到每年一次頻繁達(dá)到每周一次持續(xù)能力正面一個(gè)月內(nèi)一年內(nèi)三年內(nèi)三年以上復(fù)原能力負(fù)面社會(huì)反應(yīng)正面無(wú)反應(yīng)反應(yīng)

19、良好受到歡迎極受歡迎社區(qū)反應(yīng)負(fù)面無(wú)反應(yīng)有意見反應(yīng)強(qiáng)烈反應(yīng)激烈4222 重要環(huán)境因素判定方法將各個(gè)環(huán)境因素的各項(xiàng)指標(biāo)得分連加值定義為R，將 R 值與重大環(huán)境因素標(biāo) 準(zhǔn)相比，若大于或等于重大 環(huán)境因素標(biāo)準(zhǔn)，則該環(huán)境因素列為重大因素。423 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)步驟 a項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的評(píng)價(jià)工作。 b評(píng)價(jià)過程中，項(xiàng)目部填寫“環(huán)境因素評(píng)價(jià)表”。c評(píng)價(jià)結(jié)果確認(rèn)后，項(xiàng)目部填寫“重要環(huán)境因素清單”。d評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。 e項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果傳遞給相關(guān)部門，作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程 序的依據(jù)。43 危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)43評(píng)價(jià)依據(jù)a. 對(duì)安全和健康影響的范圍和規(guī)模

20、、性質(zhì)的嚴(yán)重程度、發(fā)生的頻次；b. 以往運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)（事故）和對(duì)危險(xiǎn)的實(shí)際控制能力；c. 有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求、相關(guān)方的要求；d. 實(shí)際監(jiān)測(cè)與調(diào)查結(jié)果。43 2 評(píng)價(jià)方法4321 建立重要危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)事故（事件）發(fā)生的可能性（ L）分?jǐn)?shù)值事故（事件）發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能、不經(jīng)常1可能性小、完全意外很不可能、可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（ E）分?jǐn)?shù)值暴露于環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見的暴露發(fā)生事故（事件）產(chǎn)生的后果（ C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故（事件）產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40

21、災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，傷殘1引人注目，需要救護(hù)4322 建立危險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（ D）分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)破壞性（ 4 級(jí)）160320高度危險(xiǎn)，要立即整改危險(xiǎn)性（ 3 級(jí)）70160顯著危險(xiǎn)，需要整改臨界級(jí)（ 2 級(jí)）2070一般危險(xiǎn)，需要注意安全級(jí)（ 1 級(jí)）20稍有危險(xiǎn)，可能接受安全級(jí)（ 1 級(jí)）4323 實(shí)施評(píng)價(jià)，由項(xiàng)目部完成a. 將已識(shí)別的“危險(xiǎn)源清單”中的項(xiàng)目按上述標(biāo)準(zhǔn)逐一進(jìn)行打分，并綜合最終分值。b. 確定危險(xiǎn)等級(jí)，按 D=LE C，確定各項(xiàng)最終分值，按 D標(biāo)準(zhǔn)確定各項(xiàng)危險(xiǎn)等級(jí)。 43 24 重要危險(xiǎn)源的判定a. 凡屬危險(xiǎn)

22、 3 級(jí)、4 級(jí)的項(xiàng)目均列入重要危險(xiǎn)源控制管理。b. 對(duì)于不宜用分值判定的人員活動(dòng)中的危險(xiǎn)源，應(yīng)按以往的管理經(jīng)驗(yàn)及其重要程度判定其是否納入 重要危險(xiǎn)源控制管理。4325 評(píng)價(jià)過程中，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填寫“危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表” ；4326 評(píng)價(jià)結(jié)果確認(rèn)后，項(xiàng)目部填寫“重要危險(xiǎn)源清單”；4327 重要危險(xiǎn)源報(bào)職業(yè)健康安全管理者代表批準(zhǔn)；43 28 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將重要危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)結(jié)果傳遞給相關(guān)部門，作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行 控制的依據(jù)。4 4 危險(xiǎn)控制計(jì)劃與措施441 凡屬重要危險(xiǎn)源的項(xiàng)目，應(yīng)著重考慮實(shí)施職業(yè)健康安全管理方案，采取安全技術(shù)治理措施或建立 相應(yīng)的管理程序?qū)嵤┛刂啤? 5 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的更

23、新451 每年年底對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行一次評(píng)審，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn) 行識(shí)別與評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。a. 管理評(píng)審要求；b. 企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化（如開發(fā)新產(chǎn)品、增加關(guān)鍵新設(shè)備、采用新工藝、管理過 程改變等）；c. 有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；d. 相關(guān)方提出抱怨或合理要求；員工普遍提出的具有合理性、企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)的要求。45 2 更新程序a. 正常情況下的更新，按本程序 4.1.4 、執(zhí)行；b. 特殊情況下的更新，由項(xiàng)目部提出，按本程序、執(zhí)行，適時(shí)進(jìn)入清單。46 各部門、車間應(yīng)建立并保存本單位的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單。47 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保存環(huán)境因

24、素和危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)過程中的有關(guān)記錄。5 記錄環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單 重要環(huán)境因素清單重要危險(xiǎn)源清單HD/QP04版本/ 狀態(tài)： A/0法律法規(guī)應(yīng)用控制程序1 目的 確保本公司活動(dòng)過程持續(xù)地符合相關(guān)法律法規(guī)和其它要求。2 范圍 適用于本公司在當(dāng)前和未來(lái)的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。3 職責(zé)31 辦公室負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施與管理。32 各職能部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)的法律法規(guī)和要求的收集鑒別。33 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都負(fù)有履行和監(jiān)督履行相關(guān)法律法規(guī)和要求的責(zé)任。34 全體員工都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)和要求。4 程序41 法律法規(guī)和要求信息的來(lái)源411 蚌埠市環(huán)保局、 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、 衛(wèi)生局、 技術(shù)監(jiān)督局、 公安局以及市

25、政府的其它職能部門、 行業(yè)協(xié)會(huì)、出版物、相關(guān)網(wǎng)站是本公司獲取法律法規(guī)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的主要渠道。同時(shí)上述政府職能部門 的實(shí)施意見或執(zhí)行要求以及管理公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的實(shí)際需要是本公司鑒別、了解、貫徹或變更相 關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的主要依據(jù)。41 2 其它相關(guān)團(tuán)體、學(xué)會(huì)、質(zhì)量評(píng)審中心是本公司獲取相關(guān)法律法規(guī)的補(bǔ)充來(lái)源。42 鑒別、收集、登記、應(yīng)用421 各職能部門應(yīng)以管理公司現(xiàn)有的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源為原則，識(shí)別和收集適用的法律法規(guī)和其它要求。422 辦公室負(fù)責(zé)收集企業(yè)安全、環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并鑒別其適用性；項(xiàng)目部負(fù)責(zé) 收集設(shè)備安全方面的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并鑒別其適用性；辦公室負(fù)責(zé)收集消

26、防安全方面的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并鑒別其適用性；工會(huì)負(fù)責(zé)收集職業(yè)衛(wèi)生健康、勞動(dòng)保護(hù)方面的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)并鑒別其適 用性。423 上述部門將收集和鑒別后的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)交辦公室以外來(lái)文件加以標(biāo)識(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)登記，建立本公司法律法規(guī)清單，明確本公司適用的標(biāo)準(zhǔn)或要求。法律法規(guī)以電子版本為主，文字版本為 輔。424 對(duì)新頒布或更新的法律法規(guī)應(yīng)及時(shí)登記，對(duì)原登記作終止登記處理，并做好本公司執(zhí)行文件的相 應(yīng)更改。425 登記在冊(cè)的法律法規(guī)應(yīng)由相關(guān)職能部門根據(jù)鑒別的適用范圍明確其采用方式，一般為直接引用或轉(zhuǎn)化文件；轉(zhuǎn)化方式可以是控制的目標(biāo)指標(biāo)、單獨(dú)設(shè)立的程序規(guī)定，也可在相關(guān)的程序規(guī)定中應(yīng)用。 426國(guó)家

27、和地方政府制定的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)是本企業(yè)確定重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的依據(jù) 之一，也是建立目標(biāo)和控制指標(biāo)的基準(zhǔn)。同時(shí)在運(yùn)行控制、檢查、管理評(píng)審等過程中應(yīng)充分考慮法律法 規(guī)的要求。43 適用性評(píng)審43 1 辦公室每年應(yīng)組織相關(guān)職能部門對(duì)所有相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行一次評(píng)審：a. 新增的適用法律法規(guī)是否已收集，廢止的是否已刪除。b. 是否有因公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化而法規(guī)的適用性發(fā)生變化，并及時(shí)更新。c. 已更新的法規(guī)是否及時(shí)確認(rèn)應(yīng)用方法并傳達(dá)到相關(guān)部門。44 合規(guī)性評(píng)價(jià)441 辦公室每年應(yīng)組織相關(guān)職能部門對(duì)法律法規(guī)和其他要求的遵守情況進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，重點(diǎn)是：a. 環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)符合

28、情況；b. 環(huán)境安全健康三同時(shí)符合情況；c. 行政許可符合情況（排污、危險(xiǎn)品等）d. 專項(xiàng)管理規(guī)定符合情況；e. 政府職能部門相關(guān)要求執(zhí)行情況442 各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)法規(guī)和其它要求評(píng)價(jià)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)辦公室，辦公室統(tǒng)一整理后填寫評(píng)價(jià)表。 并提交管理評(píng)審。443 評(píng)價(jià)的證實(shí)性材料為：a. 環(huán)境安全、職業(yè)健康影響評(píng)價(jià)報(bào)告；b. 主要環(huán)境污染檢查報(bào)告；c. 相關(guān)的運(yùn)行記錄；d. 月度綜合評(píng)審報(bào)告。44 企業(yè)適用的法律法規(guī)及更新信息應(yīng)以一定形式向員工和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)。6 記錄法律法規(guī)及其他要求清單HD/QP05版本/ 狀態(tài)： A/0目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序1 目的 為了加強(qiáng)目標(biāo)管理，控制事故、事件

29、的發(fā)生，提高管理水平，使環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效 運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)良好的環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，指定本程序。2 范圍 適用于建筑公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案的管理。3 職責(zé)31 管理者代表負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施與管理，負(fù)責(zé)組織編制公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。3 2 辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行考核。33 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本單位目標(biāo)、指標(biāo)的完成和管理方案的實(shí)施。4 程序41 目標(biāo)、指標(biāo)的制定和管理4.1.1 目標(biāo)、指標(biāo)的制定1) 管理者代表每年年初依據(jù)公司的總體管理目標(biāo)擬定各部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)， 報(bào)送管理者代表審核，公司領(lǐng)導(dǎo)召開會(huì)議研究確定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。2) 體

30、系建立之初的環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)由管理者代表會(huì)同各部門根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀分析結(jié)果進(jìn)行 擬定，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳達(dá)實(shí)施。3) 目標(biāo)、指標(biāo)制定時(shí)應(yīng)考慮的事項(xiàng)a. 公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全現(xiàn)狀；b. 法律法規(guī)和其他要求；c. 重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；d. 相關(guān)方要求；e. 技術(shù)財(cái)務(wù)和實(shí)施的可行性；f. 體現(xiàn)預(yù)防為主和實(shí)施改進(jìn)原則；g. 盡可能量化，并設(shè)置可測(cè)量參數(shù)；h. 分解到相關(guān)職能和層次上。4.1.2 目標(biāo)、指標(biāo)的更改1) 在相關(guān)法律法規(guī)和其他內(nèi)外因素發(fā)生變更致使現(xiàn)有目標(biāo)、指標(biāo)不合適時(shí)，應(yīng)重新修訂或評(píng)定；2) 各部門根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的更改所涉及的內(nèi)容，修訂本單位的目標(biāo)、指標(biāo)并組

31、織實(shí)施。4.1.3 目標(biāo)、指標(biāo)的檢查和考核1) 公司辦公室每月對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查，并填寫目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案檢查記錄表2) 管理者代表協(xié)助辦公室對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查；3) 目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況作為管理評(píng)審的輸入。 管理方案的編制和管理4.2.1 管理方案的編制和實(shí)施1) 管理者代表于年初編制 (建立管理體系初期根據(jù)實(shí)際情況) 依據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和公 司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源及其變化情況， 編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案， 報(bào)分管副總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。2) 各責(zé)任部門根據(jù)方案內(nèi)容、時(shí)間表實(shí)施管理方案。3) 制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方

32、案時(shí)，應(yīng)考慮與實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的作業(yè)場(chǎng) 所、過程、設(shè)備、作業(yè)組織，包括人力資源。管理方案的內(nèi)容主要包括： a 重要環(huán)境因素 / 重大危險(xiǎn)源描述；b 要達(dá)到的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；c 具體的方法措施和技術(shù)手段；d 責(zé)任部門；e 資源要求； f 開始和完成時(shí)間等。4.2.2 管理方案的更改1) 當(dāng)方法措施發(fā)生變更，目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件變化等情況時(shí)，要 根據(jù)實(shí)際情況對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。2) 管理方案更改由原編制部門或人員負(fù)責(zé)更改，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。4.2.3 管理方案的檢查和評(píng)審1) 管理者代表在季度聯(lián)合檢查時(shí)，對(duì)管理方案的實(shí)

33、施情況進(jìn)行檢查，并填寫目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案檢 查記錄表。2) 公司通過管理評(píng)審對(duì)各級(jí)管理方案的適應(yīng)性和有效性進(jìn)行評(píng)審。5. 相關(guān)文件 管理手冊(cè)文件控制程序重要環(huán)境因素清單重要危險(xiǎn)源清單6.管理方案實(shí)施檢查記錄表HD/QP06版本 / 狀態(tài)： A/0協(xié)商與交流控制程序1 目的 建立并保持協(xié)商與交流的程序化管理，保證內(nèi)部與外部環(huán)境和職業(yè)健康安全信息能夠暢通地交流， 重要的外部信息實(shí)現(xiàn)文件化的接收處理與答復(fù)。2 范圍適用于建筑公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的內(nèi)部協(xié)商交流和外部信息交流。3 職責(zé)31 辦公室負(fù)責(zé)該程序的實(shí)施和管理，相關(guān)部門執(zhí)行。32 辦公室負(fù)責(zé)安全管理信息的內(nèi)外交流。34 工會(huì)負(fù)責(zé)與員工就

34、安全健康事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。4 程序 員工參與協(xié)商的內(nèi)容4.1.1 參與 OHS方針和程序的制定和評(píng)審。4.1.2 參與改善作業(yè)場(chǎng)所安全健康狀況的討論。 員工參與和協(xié)商的代表性。4.2.1 設(shè)立企業(yè)職業(yè)健康安全員工代表，其職責(zé)是：a. 參與 OHS方針、目標(biāo)和程序文件的制定和評(píng)審；b. 調(diào)查員工安全健康愿望，并向管理層報(bào)告；c. 參與安全健康管理的監(jiān)督。 員工參與和協(xié)商的方式4.3.1 調(diào)查。通過調(diào)查方式取得員工對(duì)職業(yè)健康安全狀況的意見和改進(jìn)要求信息。4.3.2 討論。包括各單位對(duì)職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)草案的討論，對(duì)改進(jìn)安全健康狀況的討論。4.3.3 評(píng)審。企業(yè) OHS員工代表應(yīng)參與：a. 專門會(huì)議

35、對(duì)方針、目標(biāo)和程序文件的制定和評(píng)審；b. 公司經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)方針、目標(biāo)的制定和評(píng)審；c. 公司安全委員會(huì)對(duì)重大健康安全事項(xiàng)的評(píng)審。4.3.4 報(bào)告。 員工及員工代表有權(quán)對(duì)安全健康管理問題提出口頭或書面報(bào)告， 相關(guān)部門應(yīng)將信息及時(shí)傳達(dá) 到辦公室，并予以登記。與相關(guān)方的信息交流。4.4.1 員工的參與和協(xié)商應(yīng)向有關(guān)的相關(guān)方通報(bào)。4.4.2 通報(bào)的內(nèi)容包括：a. 員工代表及其職責(zé)；b. 管理者代表及其職責(zé)； 對(duì)獲取的信息是否采取措施，以及采取措施的途徑取決于信息的性質(zhì)，由辦公室提出（衛(wèi)生健康方面由 工會(huì)提出），管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。重要的措施應(yīng)通報(bào)總經(jīng)理。 對(duì)信息的內(nèi)部交流的內(nèi)容、傳遞方式按以下規(guī)定進(jìn)行

36、。信息內(nèi)容傳遞部門接受部門傳遞方式及時(shí) 間反饋要求環(huán)境和職業(yè)健康安全方針辦公室建筑公司各崗 位、全體員工以文件、標(biāo)牌 公示，培訓(xùn)方 式檢查、考核信 息目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及其細(xì)化或更改管理者代表各崗位、 執(zhí)行部門文件及時(shí)下達(dá)上報(bào)執(zhí)行情況職責(zé)、權(quán)限及其更改的信息辦公室各部門、崗位文件及時(shí)在相 應(yīng)責(zé)任區(qū)域內(nèi) 傳達(dá)。必要時(shí) 培訓(xùn)傳達(dá)。匯報(bào)考核結(jié)果a. 應(yīng)急程序（包括作業(yè) 規(guī)定）及更改信息。安全科相關(guān)崗位文件傳達(dá)，培 訓(xùn)培訓(xùn)結(jié)果報(bào)辦 公室b. 緊急情況、事故信息發(fā)生崗位安全科、項(xiàng)目部電話及時(shí)報(bào)告c. 應(yīng)急處置結(jié)果責(zé)任部門安全科報(bào)告、傳遞信息內(nèi)容傳遞部門接受部門傳遞方式及時(shí) 間反饋要求a. 體系各類檢查

37、結(jié)果項(xiàng)目部項(xiàng)目部等檢查表三日內(nèi) 報(bào)送b. 月度綜合檢查結(jié)果項(xiàng)目部項(xiàng)目部等月度綜合報(bào)告不符合與糾正預(yù)防措施 信息、內(nèi)審信息、管理 評(píng)審信息項(xiàng)目部相應(yīng)程序規(guī)定 的相 關(guān)的部門人員文件傳遞、時(shí) 間按相應(yīng)程序 規(guī)定執(zhí)行環(huán)境因素及危險(xiǎn)源更新信息項(xiàng)目部各部門文件及時(shí)傳遞事故及處理信息項(xiàng)目部項(xiàng)目部等會(huì)議通報(bào)管理者代表、員工代表及變更信息辦公室各單位文件法律法規(guī)及其它要求相關(guān)部門相關(guān)執(zhí)行部門文件中規(guī)定并 傳達(dá)對(duì)來(lái)自相關(guān)方環(huán)境和安全等信息接收與處置：信息內(nèi)容接收部門接收方式處置政府部門的行政 指 令要求辦公室文件接收登記按規(guī)定執(zhí)行 , 需要時(shí)報(bào)告執(zhí)行結(jié)果社區(qū)投訴 , 建議項(xiàng)目部電話記錄或文件登記處置結(jié)果告之相關(guān)

38、方相關(guān)方其它信息項(xiàng)目部綜合成文報(bào)管理者代表決定處置方式對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的外部交流的內(nèi)容和方式信息內(nèi)容傳遞部門接收對(duì)象傳遞方式傳遞頻次環(huán)境和職業(yè)健康安全方針管理者代 表相關(guān)方、公眾宣傳品、廠刊持續(xù)環(huán)境和安全重要應(yīng)急信息安全科主管部門、 社區(qū)公眾電話報(bào)安監(jiān)局，行業(yè)辦，電 話報(bào)警事后形成文件報(bào)告 報(bào)相關(guān)部門及時(shí)HD/QP07版本/ 狀態(tài)： A/0管理評(píng)審控制程序1 目的定期實(shí)施管理評(píng)審，確保已建立的管理體系能持續(xù)適宜地滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目 標(biāo)實(shí)現(xiàn)的需要，并對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審的控制

39、3 職責(zé)31 總經(jīng)理主持管理評(píng)審；32 管理者代表負(fù)責(zé)向管理評(píng)審輸入體系運(yùn)行情況信息；33 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制訂，評(píng)審實(shí)施的組織、記錄和報(bào)告的編制、分發(fā)；34 相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審的相關(guān)內(nèi)容，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審提出的糾正措施的實(shí)施。4 程序41 管理評(píng)審的周期和時(shí)機(jī) 管理評(píng)審應(yīng)在完整的內(nèi)部管理體系審核之后進(jìn)行，原則上評(píng)審周期為每年一次，但當(dāng)出現(xiàn)下列情況之時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加評(píng)審： a企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化； b企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)人變更或主要職能部門的主要負(fù)責(zé)人發(fā)生多人數(shù)的變更； c環(huán)境發(fā)生較大變化，如市場(chǎng)變化較大、主要設(shè)備的變更、生產(chǎn)工藝流程改變、產(chǎn)品的改變等：d 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

40、康安全事故或顧客投訴較多時(shí)；e 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)發(fā)生改變；f 第三方審核 （ 含初審、復(fù)審 ） 之前；g 總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)。42 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃由辦公室制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織實(shí)施。管理評(píng)審計(jì)劃 內(nèi)容應(yīng)包括：a 管理評(píng)審的方式： 般為會(huì)議方式進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)，可組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審或?qū)ｎ}調(diào)研；b 評(píng)審的目的和范圍；c 參加評(píng)審的人員、時(shí)間、地點(diǎn)。 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)于評(píng)審前的 3 -5 天分發(fā)至相關(guān)部門和人員。43 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入至少應(yīng)包括：a 內(nèi)審報(bào)告和相關(guān)部門的工作報(bào)告；b 管理體系運(yùn)行的實(shí)際效果 （ 含過程控制和產(chǎn)品質(zhì)

41、量、環(huán)境和職業(yè)健康安全） 與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全方針、目標(biāo)規(guī)定要求的符合程度；c已實(shí)施糾正和預(yù)防措施的實(shí)際效果及有關(guān)信息；d顧客的投訴 （含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故 ） 和顧客意見的反饋； e數(shù)據(jù)分析的結(jié)果；f 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； g可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更（如資源要求等）；h改進(jìn)的建議。44 管理評(píng)審的實(shí)施441 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，并嚴(yán)格執(zhí)行已批準(zhǔn)的評(píng)審計(jì)劃；442 參加人員一般為公司領(lǐng)導(dǎo)及各分公司部門主管，以及評(píng)審主題或有關(guān)問題涉及的部門負(fù)責(zé)人，需 要時(shí)，也可邀請(qǐng)顧客或其代表參加；443 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的發(fā)放、人員的通知和評(píng)審活動(dòng)的記錄。 管理評(píng)

42、審記錄應(yīng)妥善保存。45 管理評(píng)審輸出451 辦公室負(fù)責(zé)將管理評(píng)審記錄整理成管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)。管 理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：a質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； b質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系實(shí)施期間的評(píng)價(jià)結(jié)論；c質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要的識(shí)別和確定，包括： 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)方面的措施； 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品改進(jìn)方面的措施；資源需求滿足措施。4 5 2管理評(píng)審報(bào)告的分發(fā) 評(píng)審報(bào)告的分發(fā)范圍應(yīng)包括： a公

43、司領(lǐng)導(dǎo)； b各職能部門的負(fù)責(zé)人； c需要采取糾正、預(yù)防措施的責(zé)任部門。4 6 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證 管理評(píng)審報(bào)告中提出需制定糾正、預(yù)防措施的事項(xiàng)，相關(guān)責(zé)任部門必須按其要求組織實(shí)施，管理者 代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證（見糾正和預(yù)防措施控制程序 ）。5 支持性文件記錄控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序 內(nèi)部審核控制程序6 記錄管理評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審會(huì)議簽到表HD/QP08版本/ 狀態(tài)： A/0人力資源控制程序1 目的 通過培訓(xùn)，并確認(rèn)所有從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)人員的能力和意識(shí)，以保證管理、執(zhí)行 和驗(yàn)證人員能夠滿足相應(yīng)工作要求，促進(jìn)管理體系持續(xù)有效地運(yùn)

44、行。2 范圍適用于本公司與管理體系有關(guān)的全體員工。3 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)該程序的協(xié)調(diào)、實(shí)施和管理，各部門配合實(shí)施。4 程序41 崗位及人員的設(shè)置要求a 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的要求，由總經(jīng)理辦公室確定本公司的崗位設(shè)置，在安 全生產(chǎn)、保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的前提下，配置崗位定員；b 崗位人員每年調(diào)整一次，促使員工不斷提高自身素質(zhì)，滿足相應(yīng)工作要求；c 重要崗位人員要保持相對(duì)穩(wěn)定，確定需要增減崗位人員，必須在保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 的前提下優(yōu)化組合。42 資格鑒定及能力要求執(zhí)行重要崗位上崗資格鑒定及能力控制標(biāo)準(zhǔn)，己確定的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的重要崗位、應(yīng)急

45、崗位和特殊工種崗位應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)考核和能力鑒定，考核鑒定主要 考慮：a 教育 （文化 ） 程度是否滿足崗位要求占 20；b培訓(xùn)考核是否合格占 30；c 崗位經(jīng)歷是否勝任占 50。4 3 培訓(xùn)程序431 辦公室根據(jù)國(guó)家和上級(jí)部門的要求及本公司的發(fā)展規(guī)劃的需要，編制本公司中短期培訓(xùn)計(jì)劃；432 根據(jù)培訓(xùn)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃及職能部門的培訓(xùn)需求申請(qǐng)，辦公室編制年度培訓(xùn)計(jì)劃；433 培訓(xùn)內(nèi)容1）培訓(xùn)內(nèi)容：a 管理方針和目標(biāo)的全員培訓(xùn)，使員工明確執(zhí)行管理方針目標(biāo)和體系文件的重要性；b 對(duì)班組長(zhǎng)以上管理人員的三體系標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；c 相關(guān)重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和自身職責(zé)的培訓(xùn)；d 管理手冊(cè)、

46、程序文件培訓(xùn)， 使員工了解管理目標(biāo)指標(biāo)和崗位職責(zé)要求， 認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重 要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)（如何達(dá)到崗位目標(biāo)及方法） ； e 專業(yè)知識(shí)崗位技能培訓(xùn)（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程） ，以確保崗位勝任；f 內(nèi)審員培訓(xùn)；g 規(guī)定的安全、健康、環(huán)保教育；h 特殊工種人員采取外培取證方式，使其具備能力。2）辦公室負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。44 培訓(xùn)對(duì)象441 所有從事本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的人員都必須經(jīng)過三級(jí)安全教育；442 所有從事本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的人員都必須經(jīng)過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、 環(huán)保、安全、法規(guī)等常識(shí)內(nèi)容的培訓(xùn)；44 3 新增崗位人員上

47、崗前必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)；44 4 辦公室組織相關(guān)職能部門對(duì)員工進(jìn)行專業(yè)性培訓(xùn)，包括： a必備的專業(yè)理論知識(shí)的培訓(xùn)；b工作能力和實(shí)際操作能力的訓(xùn)練； c各部門有義務(wù)對(duì)各班組的培訓(xùn)進(jìn)行指導(dǎo)。445 特殊工種的培訓(xùn) 辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和有關(guān)法律法規(guī)要求，聯(lián)系具備資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)計(jì)量、監(jiān)測(cè)、電工、起重工、 特殊車輛駕駛員及內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)。45 考核451 辦公室組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)員工崗前和專業(yè)性培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)考核，考核方式： a對(duì)新增崗位的崗前培訓(xùn)以測(cè)試方式進(jìn)行，由其職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施； b專業(yè)性培訓(xùn)和實(shí)際操作能力考核以筆試和現(xiàn)場(chǎng)操作方式進(jìn)行，由相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施； c特殊工種由具備資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行；

48、d內(nèi)審員由咨詢機(jī)構(gòu)組織進(jìn)行。4 6 對(duì)經(jīng)培訓(xùn)仍無(wú)法滿足能力需求的，采取轉(zhuǎn)崗、下崗、招聘等形式，滿足崗位人力資源需求，工作程 序：a由考核部門提供不能滿足人員的基本情況和培訓(xùn)考核記錄，提出處理意見后報(bào)辦公室； b辦公室組織核實(shí)；c總經(jīng)理審批；d辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。 同時(shí)，辦公室根據(jù)本崗位人員要求，提出新的人員調(diào)配意見（如對(duì)外招聘、其他崗位抽調(diào)等） ，工作 程序：a辦公室提出崗位補(bǔ)充人員的人數(shù)、形式和要求的報(bào)告； b總經(jīng)理辦公會(huì)議研究批準(zhǔn)；c辦公室發(fā)布招聘信息；d組織有關(guān)人員對(duì)應(yīng)聘者考核、面試；e報(bào)總經(jīng)理審批；f 培訓(xùn)，并按本章 42 要求進(jìn)行能力確認(rèn)。4 7 持證上崗 各類培訓(xùn)經(jīng)相關(guān)部門實(shí)施考核

49、后，特殊崗位要做到持證上崗，培訓(xùn)考核的相關(guān)資料報(bào)辦公室存檔。48 公司培訓(xùn)記錄應(yīng)妥善保管，外培人員的合格證書復(fù)印件由辦公室登記存檔。4 9 對(duì)培訓(xùn)措施有效性的評(píng)價(jià) a專項(xiàng)、專業(yè)性培訓(xùn)措施有效性的評(píng)價(jià)：由辦公室在專項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束后，組織有關(guān)人員或授課人員進(jìn)行， 并提出整改意見： b對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃和措施的有效性的評(píng)價(jià)：由辦公室于年底組織有關(guān)人員進(jìn)行，并提出整改意見。4 10 建立并保存職工培訓(xùn)檔案 。5 支持性文件 記錄控制程序 年度培訓(xùn)計(jì)劃 重要崗位上崗資格鑒定及能力控制標(biāo)準(zhǔn)6 記錄培訓(xùn)情況記錄表外出進(jìn)修登記表 特殊工種人員登記表培訓(xùn)需求申請(qǐng)表職工培訓(xùn)檔案重要崗位人員資格鑒定表HD/QP09版本 /

50、 狀態(tài)： A/0工程實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序1 目的為了針對(duì)特定的工程項(xiàng)目或合同規(guī)定， 結(jié)合管理體系的其他要求， 策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程， 對(duì)全過程實(shí)施控制，確保產(chǎn)品符合顧客和相應(yīng)法律法規(guī)的要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求能得到滿足。2 范圍適用于公司建筑工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全計(jì)劃的編制及實(shí)施的控制。3 職責(zé)3 1 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品、特定產(chǎn)品及合同規(guī)定的要求。32 項(xiàng)目部根據(jù)需要負(fù)責(zé)編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全計(jì)劃。33 各有關(guān)部門配合編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全計(jì)劃并實(shí)施。4 程序41 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容4.1.1 項(xiàng)目部組織相關(guān)部門、 人員根據(jù)對(duì)顧客的承諾及合同文件和公司要求結(jié)合工程

51、項(xiàng)目特點(diǎn)確定項(xiàng)目質(zhì) 量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。4.1.2 確定工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需要的主要物資、周轉(zhuǎn)材料、主要施工機(jī)械及機(jī)具、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等資源。4.1.3 識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程， 尤其要識(shí)別關(guān)鍵過程和特殊過程， 并對(duì)其施工進(jìn)行詳細(xì) 布置。4.1.4 確定工程的分包項(xiàng)目并選擇與項(xiàng)目工程相適應(yīng)的分包方和供方。 分包方的選擇重點(diǎn)以其資源、 管理 能力、施工能力、技術(shù)水平為依據(jù)，并進(jìn)行考察。分包方選擇與管理按采購(gòu)控制程序執(zhí)行。4.1.5 工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、規(guī)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和相關(guān)的測(cè)試、試驗(yàn)服務(wù)。4.1.6 確定工程施工實(shí)現(xiàn)各階段所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和

52、試驗(yàn)活動(dòng)，以及工程分項(xiàng)、分部驗(yàn)收 和最終驗(yàn)收準(zhǔn)則；確定為工程施工和過程實(shí)現(xiàn)符合性提供證據(jù)所需的記錄。4.1.7 識(shí)別工程施工過程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，并制定相應(yīng)的管理措施。施工組織設(shè)計(jì) / 施工方案4.2.1 針對(duì)特定的工程項(xiàng)目， 副總經(jīng)理要組織安全科和項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃， 項(xiàng)目部要根據(jù) 策劃的結(jié)果編制施工組織設(shè)計(jì) / 施工方案 。4.2.2 公司分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)，項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的審核，當(dāng) 需要修改時(shí)，由原編制部門進(jìn)行且要履行原來(lái)的審批手續(xù)。公司審批后要報(bào)項(xiàng)目部監(jiān)理審批。4.2.3 施工方案由項(xiàng)目部編制，項(xiàng)目部經(jīng)理審核，公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目部保存施工組織設(shè)計(jì) 和施工方案并報(bào)公司安全科備案。當(dāng)顧客需要時(shí)可以發(fā)放給顧客。4.2.4 各級(jí)職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)的規(guī)定要求，對(duì)過程進(jìn)行控制并及時(shí)反饋執(zhí)行情 況。4.2.5 各級(jí)主觀部門通過聯(lián)查、檢查等形式對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。4.2.6 施工組織設(shè)計(jì)需要修改時(shí)，按要求重新進(jìn)行策劃、編制、審核和審批。4.2.7 公司安全科負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的保存和歸檔。5 支持性文件文件控制程序采購(gòu)控制