安全檢查與隱患排查治理管理制度

1、僅供參考【整理】安全檢查與隱患排查治理管理制度1總則為深入貫徹和執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制， 發(fā)現(xiàn)安全隱患，識(shí)別潛在危險(xiǎn)，堵塞安全漏洞，對(duì)危險(xiǎn)源實(shí)施監(jiān)控，強(qiáng)化安全管理，有效預(yù) 防安全事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，確保集團(tuán)公司安全、健康、穩(wěn)定發(fā)展，特制 定本制度。 本制度適用于投資集團(tuán)股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司） 所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)場(chǎng) 所的安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理管理工作。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本制度引用而成為本制度的條款，凡是未注明日期的引用文件， 其最新版本適用于本制度。安監(jiān)總局令 16 號(hào)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定中華人民

2、共和國(guó)安全生產(chǎn)法重大事故隱患管理規(guī)定3術(shù)語(yǔ)與定義3.1安全生產(chǎn)事故隱患 （以下簡(jiǎn)稱事故隱患） ，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、 規(guī)章、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定， 或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能 導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.3重大事故隱患， 是指危害和整改難度較大， 應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過一定時(shí) 間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。4職責(zé)4.1集團(tuán)公司安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)運(yùn)行情況、 隱患查

3、處、 整改及預(yù)防措施 落實(shí)等進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。4.2集團(tuán)公司各部門、子 / 分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)其所屬范圍（區(qū)域）安全生產(chǎn)運(yùn)行情況、隱 患查處、整改及預(yù)防措施落實(shí)等實(shí)施具體業(yè)務(wù)工作。5管理程序5.1安全檢查堅(jiān)持全面、專業(yè)、及時(shí)的原則。5.1.1全面：1安全檢查內(nèi)容全面；2安全檢查范圍應(yīng)全面。僅供參考【整理】5.1.2專業(yè)：1安全檢查計(jì)劃制定應(yīng)規(guī)范、專業(yè)；2安全檢查應(yīng)配備專業(yè)人員；3安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、支持記錄應(yīng)專業(yè)。5.1.3及時(shí)：1安全檢查時(shí)機(jī)把握應(yīng)及時(shí)；2隱患內(nèi)容、整改要求傳達(dá)及時(shí)；3隱患整改落實(shí)應(yīng)及時(shí)；4復(fù)查、驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)。5.2安全檢查分類：5.2.1按檢查時(shí)機(jī)分為：計(jì)劃性安全檢查和非計(jì)劃性安

4、全檢查。5.2.2按檢查形式分為：1綜合性安全檢查（含政府主管部門檢查）；2專業(yè)性安全檢查；3季節(jié)性安全檢查；4節(jié)假日（前、后）安全檢查；5日常安全檢查；6部門自查。5.3安全檢查分級(jí)及常規(guī)對(duì)應(yīng)檢查形式：5.3.1集團(tuán)公司級(jí)。 對(duì)應(yīng)檢查形式有： 綜合性安全檢查、 專業(yè)性安全檢查、 季節(jié)性安全檢查、 節(jié)假日（前、后）安全檢查；5.3.2部門（子/分公司、 項(xiàng)目）級(jí)。對(duì)應(yīng)檢查形式有： 綜合性安全檢查、 專業(yè)性安全檢查、 季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日（前、后）安全檢查、部門自查、日常安全檢查。5.3.3班組級(jí)。對(duì)應(yīng)檢查形式有：日常安全檢查。5.4安全檢查范圍：5.4.1集團(tuán)公司級(jí)安全檢查范圍：子 / 分公

5、司、集團(tuán)公司直屬職能部門、各在建工程項(xiàng)目部 門。5.4.2部門級(jí)安全檢查范圍：子公司、公司直屬職能部門、生產(chǎn)單位（車間、工序等）、各 在建工程項(xiàng)目部門按照各自管理范圍確定；5.4.3班組級(jí)安全檢查范圍：子公司生產(chǎn)（管理、業(yè)務(wù)）班組、項(xiàng)目部門班組實(shí)際生產(chǎn)作業(yè) 范圍確定。5.5安全檢查工具：5.5.1建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（ JGJ59-2011 ）。5.5.2季節(jié)性安全檢查表；5.5.3節(jié)假日（前 / 后）安全檢查表；5.5.4綜合性安全檢查表；5.5.5專業(yè)性安全檢查標(biāo)準(zhǔn)；5.5.6日常安全檢查表；5.5.7文明施工考核評(píng)分表5.5.8安全績(jī)效考核表等。各單位自行制定各類、 各級(jí)安全檢查表。 檢

6、查表作為專業(yè)性支持文件， 應(yīng)根據(jù)各自生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定。5.6安全檢查方法：訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、儀器測(cè)量。5.7檢查要求：5.7.1檢查內(nèi)容要求：1綜合性安全檢查：落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面檢查。僅供參考【整理】2專業(yè)性安全檢查：電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、實(shí)體工程、安全設(shè)施等內(nèi)容。3季節(jié)性安全檢查： 根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c(diǎn)對(duì)防火防爆、 防雨防洪、防雷電、 防暑 降溫、防風(fēng)及防凍保暖等內(nèi)容進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。4節(jié)假日（前、后）安全檢查：春節(jié)、國(guó)慶、五一等國(guó)家法定節(jié)假日前后進(jìn)行的全面安 全檢查。5部門自查：對(duì)部門內(nèi)部安全管理進(jìn)行有計(jì)劃按頻

7、次的自查自糾。6日常檢查： 分為崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。 崗位工人上崗應(yīng)認(rèn)真履行崗位安 全生產(chǎn)責(zé)任制， 嚴(yán)格執(zhí)行交接班檢查和班中巡回檢查， 各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 定期或不定期的進(jìn)行檢查。5.7.2檢查時(shí)間要求：1 綜合安全檢查檢查頻率：每季度不少于 1 次。2 專業(yè)性安全檢查頻率：每半年不少于 1 次。3季節(jié)性安全檢查頻率： 1 次/ 季度，春、夏、秋、冬每季按當(dāng)年氣候情況確定檢查時(shí) 間。4節(jié)假日（前、后）安全檢查頻次：國(guó)家法定節(jié)假日前、后開展。5部門自查頻次：每月不少于 1 次。6日常檢查頻次： 部門安全、 生產(chǎn)人員每天進(jìn)行日常檢查， 其余各級(jí)管理人員應(yīng)在各自 的業(yè)務(wù)范圍

8、內(nèi)定期或不定期的進(jìn)行檢查；崗位工人每日安全巡查。5.7.3計(jì)劃性安全檢查應(yīng)在檢查前 2 7天通知（信息平臺(tái)、電話）檢查組人員，告知檢查 的相關(guān)事宜（時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容）以及準(zhǔn)備工作（資料、器具等），非突擊性檢查還應(yīng)通知 被檢查單位、部門。檢查組組長(zhǎng)（負(fù)責(zé)人）應(yīng)提前做好相關(guān)協(xié)調(diào)、準(zhǔn)備工作（計(jì)劃、通知、 檢查表、車輛、檢查器具、食宿等）。1 檢查人員要求： 檢查人員接到通知后，按時(shí)間要求到指定地點(diǎn)參與檢查。 受檢查部門成立以部門領(lǐng)導(dǎo)和各專業(yè)人員組成的檢查小組，參加檢查。2 檢查人員紀(jì)律 參加檢查人員不得遲到、早退和無(wú)故缺席。 檢查人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、公平、公開、公正的開展檢查工作。 每次檢查完畢與受檢

9、部門進(jìn)行檢查結(jié)果交流。 如實(shí)填寫安全檢查記錄。安全檢查記錄作為安全生產(chǎn)管理檔案予以保存?zhèn)洳椤?.8隱患整改5.8.1安全檢查組應(yīng)對(duì)當(dāng)日檢查情況填寫 安全檢查記錄單 ，針對(duì)查出的隱患和需要整改 的問題逐項(xiàng)研究， 進(jìn)行原因分析， 并與接受檢部門進(jìn)行交流溝通， 在檢查結(jié)束后立即簽發(fā) 工 作檢查及問題整改通知單 并登陸新中大平臺(tái)錄入整改內(nèi)容和圖片， 同時(shí)對(duì)存在違章違紀(jì)情 況及違反集團(tuán)公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度的問題，可采取首查處罰，簽發(fā)安全監(jiān)督部 工作檢查處罰通知單。5.8.2事故隱患治理過程中， 責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施， 防止事故發(fā)生。 事故 隱患排除前或者排除過程中無(wú)法保證安全的， 應(yīng)當(dāng)

10、從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員， 并疏散可能 危及的其他人員， 設(shè)置警戒標(biāo)志， 暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用； 對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使 用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。整改完成后， 責(zé)任單位應(yīng)書面對(duì)安全管理部門進(jìn)行回復(fù)， 同時(shí)登陸新中大平臺(tái)進(jìn)行閉環(huán)回復(fù)， 回復(fù)內(nèi)容應(yīng) 有整改前后圖片對(duì)比，安全管理部門應(yīng)及時(shí)驗(yàn)證整改情況。5.8.3對(duì)于一般事故隱患，由責(zé)任單位（部門、車間、分廠、區(qū)隊(duì)等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員 立即組織整改。5.8.4對(duì)于檢查（含自查） 出的重大安全隱患隱患， 應(yīng)當(dāng)立即停止作業(yè)， 向責(zé)任單位簽發(fā) 停 工通知書 ，責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向集團(tuán)公司安全管理部門和其他有關(guān)部門報(bào)告， 并由責(zé)任單 僅供參考【整理】位主要負(fù)責(zé)人組織制定事故隱患治理方案，積極實(shí)施整改。1 重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； 隱患的危害程度和整改難易程度分析； 隱患的治理方案。2 重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： 治理的目標(biāo)和任務(wù)； 采取的方法和措施； 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； 治理的時(shí)限和要求； 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。停工整改完畢， 責(zé)任單位經(jīng)向集團(tuán)公司安全管理部門及其他有關(guān)部門、 監(jiān)理單位復(fù)驗(yàn)可 以重新開工的，責(zé)任部門在接到復(fù)工通知及相關(guān)手續(xù)后，方可復(fù)工。5.8.5集團(tuán)公司