公司出差管理規(guī)定

1、出差制度5.15.1出差定義因公司業(yè)務需要前往日常工作所在地以外的國家、省、市、地區(qū)被視為出差。出差按地區(qū)分為國內出差和國外出差，按時間長短分為當日往返和需要逗留2424小時以上的出差。出差補貼因出差地區(qū)和時間的不同而不同。5.25.2出差規(guī)定1 1、通常情況下員工需提前一周向上級主管提出出差（當日往返的出差可根據(jù)實際情況 決定）申請，并作好工作安排，保證離開期間不會給工作帶來任何影響。2 2、出差期間員工應遵守如下規(guī)定：* *注意言行舉止，展示公司良好的企業(yè)形象；* *避免與出差目的無關的活動；* *出差在外期間應與上級主管保持聯(lián)系，通報工作進程。如有行程變動，應立即報上級主 管批準方可執(zhí)行

2、；* *出差任務完成后應及時返回；* *出差回來應及時向上級主管匯報工作情況。 5.35.3交通工具員工出差一般應選擇乘坐汽車或火車（在火車上過夜方可選擇臥鋪），特殊情況或時間緊急方可乘坐飛機（經濟艙）。5.45.4出差住宿標準需在出差地逗留2424小時以上的員工選擇住宿地時，一般員工住宿標準為200200元/ /夜，部門主管級住宿標準為 300300元/ /夜，部門主管級以上者住宿標準為400400元/ /夜。特殊情況經總經理批準后可超過以上標準。 國外出差具體住宿標準參照當?shù)厮經Q定，遵循合理經濟的原則。5.55.5伙食標準* *午餐為1515元，晚餐為1515元。員工結束出差后可按標準在

3、報銷時申請出差餐費補貼； 員工也可選擇實報實銷，但每日總餐費不可超過3030元。* *當日往返的出差，如于早上7 7: 0000前離家，可按標準申請早餐補貼；如于晚上7 7： 0000以后結束出差，可按標準申請晚餐補貼。* *出差期間如安排宴請客戶，憑發(fā)票按規(guī)定交際應酬費報銷，此餐的餐費補貼將被取消。* *酒店住宿含早餐或培訓、會議等活動中提供餐飲的，則相應的餐費補貼被取消。 5.65.6出差補貼* *國內出差：省內或當日往返的出差每人每天補貼3030元，其他情況的出差每人每天補貼6060元。5.75.7出差期間長途費用* *出差因公需打長途電話時，應盡量簡短，以降低長途話費開支。* *出差因

4、私需打長途電話，每天一次，不超過5 5分鐘，超過部分費用由本人承擔。5.85.8報銷規(guī)定* *出差費用報銷僅限于規(guī)定的交通費、住宿費、伙食費、交際應酬費、電話費、傳真費 以及其他與業(yè)務有關的費用和公司出差政策允許的報銷項目。任何個人消費由員工本人承 擔。* *所有報銷費用均應出具合法的發(fā)票或收據(jù)，除非特殊情況并經批準，杜絕報銷白條。* *員工出差結束后一周內填寫 ”報銷申請表”，經上級主管審批后至管理部復核報銷。公司出差管理規(guī)章制度第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第二條 員工出差依下列程序辦理：一）出差前應填寫”出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依 照程

5、序實核。（二）出差人憑核準的”出差申請單 向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具”出差 旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷 時再行核付。第三條出差的審核決定權限如下：（一）國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員 一律由總經理核準。（二）國外出差，一律由總經理核準。第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不 得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳

6、食費、通訊費、交際費等，其標準另定。 第七條 出差費用的報銷：（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。（二）膳食費按標準領取。（三）通訊費以郵局憑證報銷。（四）交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第二條 員工出差依下列程序辦理：一）出差前應填寫”出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依 照程序實核。（二）出差人憑核準的”出差申請單 向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具”出差 旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷 時再行核付。第三條出差的審核決定權限如下：（一）國內出差：

7、六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員 一律由總經理核準。（二）國外出差，一律由總經理核準。第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不 得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。 第七條 出差費用的報銷：（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。（二）膳食費按標準領取。（三）通訊費以郵局憑證報銷。（四）交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。第一條 為加強出差費用的管理，特制定

8、本規(guī)定。第二條 員工出差依下列程序辦理：一）出差前應填寫”出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依 照程序實核。（二）出差人憑核準的”出差申請單 向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具”出差 旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷 時再行核付。第三條出差的審核決定權限如下：（一）國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員 一律由總經理核準。（二）國外出差，一律由總經理核準。第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請

9、示批準延時外，不 得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。 第七條 出差費用的報銷：（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。（二）膳食費按標準領取。（三）通訊費以郵局憑證報銷。（四）交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。企業(yè)出差管理制度 、總則第一條 本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務訓練等，均依照本制度執(zhí)行。二、國內出差第三條 國內出差分為長程、外勤兩種，出差時應填寫“出差申請單”，員工或主管出差均由其上司核準

10、， 否則其旅費一律不準報支。 但因緊急事務經部門主管命令出差或外勤 者不在此限。1 1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須 在外住宿者視同出差。2 2、 交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支， 實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。3 3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。第四條 外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費（）元，下午一時以后銷差者支午餐費（）元，下午七時以后銷差者支晚餐費（）元。第五條 長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。1 1、普通

11、員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由 部門主管證明核支。2 2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。3 3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準，無職稱者以職位為準。第六條 住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付， 如未檢附憑證 者按規(guī)定七折報支。 但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者， 不得報支膳宿費。如因實 際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。第七條 出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之 二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。第八條 員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、

12、宿、什費標準以八五折支付。自三一日起照規(guī)定之七折支付。第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。第十條 員工出差前按實際需要憑 “出差申請單”第三聯(lián)向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權限呈核報銷。會計部門 每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經理核閱。第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內除患病及因事故阻 滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。三、國外出差第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經理后轉呈董事長。經核準后

13、始得辦理出國手續(xù)。第十三條 出國人員其“出國計劃書”經核準后，應填寫“出差申請單”經呈準后向 部門申請旅費外匯。第十四條凡受國內外機構補助出國人員，其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。第十五條 出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業(yè)開支外，均應自理。第十六條 出國人員在國外必要之長途旅行，應以規(guī)定之路程為限， 如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經理核定始得準報支。第十七條企業(yè)長期（三個月以上）派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。第十八條 出

14、國人員應照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總 經理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理；但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。1 1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。2 2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。3 3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦 法規(guī)定計給。第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠

15、參加訓練或實習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。第二十二條 企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門所舉辦之訓練或實習，以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐（）元為原則。訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二一條辦理。四、借調第二十四條 本企業(yè)員工內部借調視同國內出差，依本制度有關條例處理。五、附則第二十五條 本企業(yè)員工如有違反制度

16、虛報旅費，一經發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。 第二十六條 本解釋權歸人力資源部和財務部。1 1范圍本標準規(guī)定了 XXXXXXXX有限公司員工出差旅費支給辦法細則。本標準適用于XXXXXXXX有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。2 2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件， 其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。出差申請單差旅費報銷單出差報告3 3要求本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行3.13.1本公司員

17、工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關 內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：a a、出差前應填寫出差申請單（格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等），出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時 辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。b b、出差人憑核準的出差申請單，可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額，須經由主管部長初審，呈請總經理核準后暫付之， 出差完畢，銷差后應于三日內填具差旅費報銷單，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，

18、待其報支時，再行核付。3.23.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部長級主管核準。當 日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當?shù)闹胁脱a貼（補貼標準按1010元/ /人執(zhí)行），但如實際需要，須事先呈主管核準批準。3.33.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不 另支其他費。3.43.4出差的審核決定權限如下：a a四日以上由總經理核準；b b、部長級人員一律由總經理核準。3.53.5本公司員工乘坐火車

19、、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：a a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；b b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；c c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機 票存根報銷交通費；d d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費 用憑證報銷，不得再報支其他交通費。3.63.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。3.73.7出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發(fā)（住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷），超支部分不予報銷。a a部

20、長級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180180元，膳食費每日3535元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300300元，膳食費每日5050元；b b、普通級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100100元，膳食費每日3535元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200200元，膳食費每日5050元；注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福 州、廣州、湛江、北海3.83.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的 膳食費和雜費。3.93.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：a a、郵費等費用應以郵電局的

21、收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經批準，可另列 特別費用按實憑證報支；b b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；c c因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據(jù)為憑。3.103.10出差費用的報銷：a a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；b b、膳食費等按標準領??；c c、交際費由領導核定，憑據(jù) 報銷。3.113.11出差人員中途患病、 遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差 員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不

22、予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經理特準者除外。3.123.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核準，其余超額報支一律剔除。3.133.13員工報銷出差旅費時，應據(jù)實提繳收據(jù)，經核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領 款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。3.143.14出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。3.153.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。3.163.16出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差

23、相關狀況總結編制出差報告向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。3.173.17本標準為人事行政部起草，經總經理核定、批準后發(fā)布施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。3.183.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。1 1、出差前應填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并 依照程序核實。2 2、出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后一周內填寫 “出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內未報銷者，財務應當于當日工資中先予扣回，等報銷時再行核付，并處一定罰金。3 3、出差的審核決定權限如下：長途出差：根據(jù)使實際情況按照一定比例，由

24、部門主管審批，交財務部核準，總經 理簽字方可報銷。短途出差：根據(jù)實際情況進行審批，由部門主管審批，財務核準，總經理簽字方可 報銷。4 4、出差不得報支加班費，但假日出差可酌情予以計新。5 5、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得 因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。6 6、出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。7 7、出差費用的報銷：1 1）、交通費、住宿費、按標準報銷，超標自付，欠標不補。2 2）、膳食費按標準領取。3 3）、通訊費以郵局憑證報銷。8 8、交通費由領導核定，憑據(jù)報銷。出差管理制

25、度I國內部分第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定 發(fā)給出差旅費。第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按標準發(fā)給交通費：（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故 未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。（二）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)A A主管級：每日1 1，2020元B B 一般級：每日1 1，0000元第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：（一 ）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為 憑。（二）電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。（三）郵費應取具郵局的證明為憑。（四）因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。（五）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘 書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。第六條 員工出差銷差后三日內應填具 ”出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書