QM01質(zhì)量手冊20210211073450

1、發(fā)布日期：2007年7月1日實施日期：2007年7月1日1核:陳偉平準:廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：0.0封面生效日期:2007年7月1日第1頁共34頁(ISO/TS16949:2002 & IS09001:2000 )本:制:20.01封面I-J0.1目錄0.2頒布令0.3質(zhì)量方針0.4質(zhì)量手冊管理0.5公司簡介0.6組織機構(gòu).0.7-1111 1111 11 r r I I HiHi 1111 1111 11111111 1111111.11.1 1111 111111 I I r r 1 11 1 _ _0.80.91.0 2.03.04.05.06.07

2、.08.0-_管理者代表/顧客代表任=管理者承諾J J 斗 L L L Lt t 亠亠L L J_dJ_d L L L L1 1 , ,j職責、權(quán)限I應(yīng)用范圍 T m r I$引用標準iTrBiTrB IWPBTWTIWPBTWT r r FrFr r r F F FrFr F F rrrr n n vranvran vranvran FrFr r r Fr-rFr-r n n vravrai術(shù)語、定義和簡略語H H H H H H H H H HH H H H H H H HH H H HH H i質(zhì)量管理體系 H H H H H H H H H H H H H HH H H H H H H

3、 H 1管理職責!資源管理J J J JLULU _JJkLHJJkLHJALBJALB J.J.j產(chǎn)品實現(xiàn)I I斗 LBHLBH J J CiCi H H- _l l!測量、分析和改進i i * *&*&$ $ r rF F r rr r 命書101112131617202230r*an-J9.0ITBBW-FFBWPITBBW-FFBWP34-1一附錄一 J._丄過程關(guān)系對照表文件對應(yīng)表廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：0.1目錄生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日3 ISO/TS16949:2002 3廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件

4、編號：QM01標題：0.2頒布令生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日質(zhì)量手冊頒布令廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊，編號 ：QM01 ,經(jīng)公司審定，現(xiàn)予批準頒布,自2007年7月1日起實施。質(zhì)量手冊是貫徹公司質(zhì)量方針，實現(xiàn)公司質(zhì)量目標的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理:熊曉蘇日 期:2007.07.014廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：0.2頒布令生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日5次做對，提供精確服務(wù);高效及時， 追求配送價值;持續(xù)改進， 超越顧客期望;優(yōu)化管理，達到行業(yè)一流。我們必須把顧客放在首要位廣州寶

5、鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：0.3質(zhì)量方針生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日釋義:“一次做對”，是對公司每位員工、每個過程的工作要求?！耙淮巫鰧Α保蕾囉谟行У南绕谫|(zhì)量策劃和嚴格的過程控制，體現(xiàn)公司注重早期預(yù)防、全員參與和成本控制的現(xiàn)代質(zhì)量管理理念；精確的加工服務(wù)體現(xiàn)公司鋼材加工配送業(yè)務(wù)特性的要求?！案咝Ъ皶r”，響應(yīng)公司的經(jīng)營理念和宗旨。公司作為鋼材加工配送企業(yè)，做顧客與鋼廠的橋梁，提供使顧客省時、省心、省力、省錢的JIT物流服務(wù)，是公司服務(wù)創(chuàng)造價值的體現(xiàn)。“持續(xù)改進”，是公司發(fā)展的不竭動力，是公司對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進的承諾。以顧客為關(guān)注

6、焦點，充分識別顧客要求，以專業(yè)化的加工、配送服務(wù)“超越顧客期望”，確保顧客完全滿意?！皟?yōu)化管理”，公司將不斷優(yōu)化質(zhì)量管理體系，提高管理水平，充分發(fā)揮人才、設(shè)備、 鋼材資源和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，使產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)水平達到并保持國內(nèi)一流水平，使公司成為業(yè)內(nèi)著 名品牌并發(fā)揮其效應(yīng)，實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。質(zhì)量是企業(yè)的生命，顧客就是我們公司存在和發(fā)展的基礎(chǔ),6廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：0.3質(zhì)量方針生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日置，共同追求科學的管理，共同創(chuàng)造一流的品質(zhì)。全體員工都必須認真學習領(lǐng)會公司質(zhì)量方針，把握好總的宗旨和方向。7廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公

7、司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：0.4質(zhì)量手冊管理生效日期:2007年7月1 日生效日期:2007年7月1 日0.4質(zhì)量手冊管理041手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)09001:2000以及ISO/TS16949:2002標準，結(jié)合本公司實際編制而成。a）公司質(zhì)量管理體系的范圍，覆蓋ISO/TS16949 : 2002標準和IS09001:2000標準規(guī)定的要求;b）以過程的方法對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用作表述。0.4.2術(shù)語和定義本手冊采用ISO 9000:2000質(zhì)量管理體系一一基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。0.4.3手冊控制a）本手冊由總經(jīng)理批準后頒布執(zhí)行，手冊的修訂和日常管理由綜合人事部負

8、責b）未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合人事部，辦理核收登記C）質(zhì)量手冊按分發(fā)要求進行發(fā)放和回收；d）手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。0.4.4手冊修訂在體系運行過程中，各部門對手冊有修改建議時，部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋 到綜合人事部；綜合人事部應(yīng)定期對手冊的符合性、適宜性、有效性進行評審；必要時按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定對手冊予以修訂。8廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：0.4質(zhì)量手冊管理生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日9廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文

9、件編號：QM01標題：0.5公司簡介生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司是采用國際標準進行金屬材料加工、配送及管理服務(wù)的合資企業(yè)，由上海寶鋼國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司、三井物產(chǎn)株式會社、萬順昌集團投資有限公司及廣州南沙高新技術(shù)開發(fā)總公司共同投資組建，注冊資金508.6萬美元。公司位于珠江三角洲中心地帶的廣州市南沙區(qū)，具備良好的交通運輸條件，形成輻射珠江三角洲主 要城市的物流渠道。廠區(qū)占地 2萬平方米，主體設(shè)備從日本、臺灣引進，年設(shè)計加工能力 17萬噸，主要提供冷軋產(chǎn)品（普冷、鍍鋅、彩涂）、熱軋酸洗、電工鋼等的加工配送及相應(yīng)的倉儲和運輸服務(wù)。公司確立了“

10、服務(wù)創(chuàng)造價值”的核心理念，致力于為顧客提供省時、省心、省力、省錢 的鋼材消費服務(wù)。公司致力于運用并不斷完善全面的計算機管理系統(tǒng)，先進的ERP管理系統(tǒng)將成為核心的競爭優(yōu)勢，并為顧客創(chuàng)造最大的價值。公司以服務(wù)華南地區(qū)家電、汽車生產(chǎn)業(yè)為己任，目前已擁有美的集團、三菱電機、珠 海凌達、偉創(chuàng)力和廣州豐田、廣州本田、東風日產(chǎn)等顧客，公司將持續(xù)貫徹寶鋼的經(jīng)營理 念，不斷提高市場開發(fā)與服務(wù)水平，滿足廣東及周邊地區(qū)不同顧客的各種需求。2002年2月，公司通過英國BSI國際認證公司IS09001 : 2000質(zhì)量管理體系第三方認證審核，2006年10月，公司通過英國BSI國際認證公司ISO/TS16949 : 2

11、002質(zhì)量管理體系第三方認證審核，標志著公司的管理步上新的臺階。10郵編:511458電話真635廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：0.5公司簡介生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日公司地址： 廣州市南沙區(qū)廣意路28號11綜合人事部汽車組綜合組：1、 計劃2、 采購3、 運輸1綜合組設(shè)備管理資材管理作業(yè)區(qū)生產(chǎn)甲班生產(chǎn)乙班物流管理廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：0.6組織結(jié)構(gòu)生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日組織結(jié)構(gòu):總經(jīng)理助理（兼管理者代表）1

12、2廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：0.7管理者代表/顧客代表任命書生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日現(xiàn)任命 陳偉平 先生為公司質(zhì)量體系管理者代表，其職責為:、確保ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系過程的建立、實施與保持;二、向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和改進的需求;三、負責在整個公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的質(zhì)量意識;四、負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。為確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行，特任命朱翔 先生為質(zhì)量體系副管理者代表, 協(xié)助管理者代表履行職責。現(xiàn)任命朱文杰先生為本公司顧客代表，其職責為:在建立、實施、保持和持續(xù)改進I

13、SO/TS16949:2002 質(zhì)量管理體系要求時，代表顧客 對內(nèi)部職能部門提出相關(guān)需求（如選擇特殊特性、確定質(zhì)量目標、培訓、糾正和預(yù)防措施、 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等），以保證顧客要求和期望得到滿足，使顧客滿意。13承諾人：熊曉蘇（簽名）廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：0.8管理者承諾生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司負責人在此鄭重承諾:帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保向顧客提供滿意產(chǎn)品，為公司質(zhì)量體系提供必要的資源保證。職務(wù)：總經(jīng)理 日期：2006年5月20日14廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公

14、司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：0.9職責、權(quán)限生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日0.9 職責、權(quán)限0.9.1總經(jīng)理a）規(guī)劃公司發(fā)展及質(zhì)量持續(xù)改進計劃，貫徹公司的經(jīng)營方針，組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;15b)C）確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，頒布質(zhì)量手冊d)組織編制公司業(yè)務(wù)計劃；e)委任管理者代表，授權(quán)他對質(zhì)量體系的有效運行和適合性進行監(jiān)督檢查f)主持管理評審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量職責的履行情況，協(xié)調(diào)各職能部門組織接口關(guān)系,保證質(zhì)量體系正常有效的運行；g）負責提供充足資源以滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運行h）鼓勵公司員工參與質(zhì)量活動，營造發(fā)展環(huán)境。0.9.2總經(jīng)理助理（兼管

15、理者代表）總經(jīng)理指定管理層中的成員作為管理者代表，并授以明確職責:a)確保按ISO/TS16949:2002 和09001:2000標準要求建立、維護和保持質(zhì)量管理體系;b)參加管理評審，向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實施情況，包括業(yè)績和改進需要C)確保公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實施要求，并了解顧客的要求d)提高員工滿足顧客要求的意識，督促質(zhì)量改進活動的有效實施確定公司的組織機構(gòu)、職責、權(quán)限，決定各職能部門負責人的職責及任免16a)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、驗證、審核;b)質(zhì)量管理體系審核驗證;c)其它獨立行使權(quán)利的崗位。e)f)組織開展質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核及不符合項整改g)協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

16、工作；h)協(xié)助總經(jīng)理推進公司MIS系統(tǒng)持續(xù)開發(fā)與完善；j)主持每月質(zhì)量例會，督促糾正、預(yù)防措施的實施。0.9.3顧客代表i)主持每日的生產(chǎn)協(xié)調(diào)早會，協(xié)調(diào)各部門工作，確保生產(chǎn)計劃安排高效運作由總經(jīng)理任命，作為顧客的代表參與選擇特殊性、建立質(zhì)量目標和相關(guān)的培訓、糾正 和預(yù)防措施的活動、過程設(shè)計和開發(fā)。0.9.4其它與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員職責、權(quán)限和相互關(guān)系，具體見管理職責分配表及相關(guān)作業(yè)指導書。0.9.5對獨立開展以下工作的人員，公司授以相應(yīng)權(quán)利（授權(quán)委任書）廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：0.9職責、權(quán)限生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1

17、日就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作171.2適用于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和交付。1.3適用于第二方質(zhì)量管理體系評審和第三方體系認證。1.4可作為與顧客之間的合同條件。1.5適用標準廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：1.0應(yīng)用范圍生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日1應(yīng)用范圍1.1本質(zhì)量手冊適用于公司鋼材加工、配送、貯存、交付和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理活動，以達到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。1.5.1體系滿足ISO/TS16949:2002& 09001:2000質(zhì)量管理體系標準要求，由于本公司不含產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程，標準第7章7.3條款

18、中產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)不適用于本公司的活動,以裁減，但過程開發(fā)仍適用于本公司，具體內(nèi)容見本手冊第7章節(jié)相關(guān)內(nèi)容。18廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：1.0應(yīng)用范圍生效日期：2007年7月1日生效日期：2007年7月1日192.309001:2000質(zhì)量管理體系要求。2.4測量系統(tǒng)分析參考手冊。2.5統(tǒng)計過程控制參考手冊。2.6潛在失效模式及后果分析參考手冊。2.7生產(chǎn)件批準程序。2.8產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程和控制計劃參考手冊。2.10適用的法律法規(guī)。廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：2.0引用標準、手冊生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年

19、7月1日2引用標準、手冊2.1 09000:2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。2.2 ISO/TS16949:2002 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施09001:2000 的特殊要求。2.10.1中華人民共和國經(jīng)濟合同法。2.10.2中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法。20廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：2.0引用標準、手冊生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日213.2.1公司：“廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司”的簡稱。3.2.2顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者。3.2.3供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位。3.2.4合格：滿足要求。3.2.5不合格：不滿足要

20、求。3.2.6質(zhì)量組：公司“綜合人事部質(zhì)量組”的簡稱。廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：3.0術(shù)語、疋乂和縮略語生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日3術(shù)語、定義和縮略語3.1公司質(zhì)量體系采用 09000:2000質(zhì)量管理體系基本原則和術(shù)語的定義。3.2為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及縮略語:22廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：3.0術(shù)語、疋乂和縮略語生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日23COP01定單管理COP02過程的設(shè)計COP03產(chǎn)品和過程的確認COP04產(chǎn)品/過程更改COP05產(chǎn)品生產(chǎn)

21、COP06交付COP07支付COP08顧客反饋廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：4.0質(zhì)量管理體系生效日期:2007年7月1 日生效日期:2007年7月1 日4.0質(zhì)量管理體系本公司按照ISO/TS16949:2002 標準的要求建立、實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系, 并堅持持續(xù)改進，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。本公司運用過程方法對質(zhì)量管理體系進行管理，過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提 供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束，本公司的過程分為：顧客 導向過程、支持過程和管理過程。4.1顧客導向過程（COP）任何與組織及其顧客的接口直接相

22、關(guān)的過程，包括來自于顧客的輸入以及面向顧客的輸出過程:輸入：顧客要求 輸出：顧客滿意與實現(xiàn)顧客滿意關(guān)系重大的過程。4.2本公司的顧客導向過程有:MOP01經(jīng)營計劃MOP02管理評審MOP03人力資源管理MOP04內(nèi)部審核MOP05不合格及糾正和預(yù)防措施SOP01文件與記錄管理SOP02設(shè)備管理SOP03采購管理SOP04倉儲管理SOP05計量設(shè)備管理SOP06產(chǎn)品/過程監(jiān)視與測量廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：4.0質(zhì)量管理體系生效日期:2007年7月1 日生效日期:2007年7月1 日4.3管理過程（MOP ）4.4支持過程（SOP）關(guān)系如下圖:26,本公司按IS

23、O/TS16949:2002 的要求建立文件化的質(zhì)廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：4.0質(zhì)量管理體系生效日期:2007年7月1 日生效日期:2007年7月1 日4.5文件體系為確保質(zhì)量管理體系的有效運行 量管理體系。包括：形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； 質(zhì)量手冊； 程序文件； 作業(yè)指導書、規(guī)范 質(zhì)量記錄表格等。質(zhì)量管理體系包括四個層次： 第一層質(zhì)量手冊規(guī)定公司質(zhì)量管理的文件，它描述了公司實施 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何剪裁的細節(jié)及合理 性，明確了公司的質(zhì)量方針和目標、組織機構(gòu)及體系 過程的說明。第二層程序文件規(guī)定了實施質(zhì)量管理體系所涉及的質(zhì)量活動要求，明確 了目的

24、、范圍、職責、程序和相關(guān)文件和記錄，是質(zhì)量手 冊內(nèi)容的擴展和支持性文件。第三層作業(yè)指導書/規(guī)范及技術(shù)資料27QP-HR10QP-HR11廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：4.0質(zhì)量管理體系生效日期:2007年7月1 日生效日期:2007年7月1 日本公司的作業(yè)指導書，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。 第四層 質(zhì)量記錄用以記錄活動的狀態(tài)和所達到的結(jié)果。另外，用于公司行政管理的其它文件，其目的是在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，以提高效率，以 及降低成本為目標，如果與質(zhì)量管理體系相違背時應(yīng)以質(zhì)量管理體系的要求為準則。4.6支持程序461文件控制程序4.6.2記錄控制程序28廣州寶鋼井昌鋼

25、材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：5.0管理職責生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日5.0管理職責5.1管理承諾管理層通過以下活動對其建立、實施、改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù):a）向公司人員傳達滿足顧客及相應(yīng)法律法規(guī)要求的重要性;b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;C）主持定期的管理評審;d）保證必要的資源。5.1.1過程效率：管理層通過管理評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以確保其有效性和效率。5.2以顧客為關(guān)注焦點5.2.1管理層確保顧客的要求與期望能予以確定，同時考慮相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達 到顧客滿意的目的。5.2.2公司通過顧客反饋等信息來源，對顧客要求及期望

26、進行分析、評估。5.2.2.1公司通過對實現(xiàn)產(chǎn)品過程的業(yè)績的持續(xù)評價進行監(jiān)控。業(yè)績的指標應(yīng)包括:交付零件的質(zhì)量性能;顧客生產(chǎn)中斷，包括外部退貨;按計劃交付的業(yè)績（包括附加運費情況） 關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知。522.2公司為證實其符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求，應(yīng)監(jiān)視其生產(chǎn)過程的業(yè)績。5.3質(zhì)量方針廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊29文件編號：QM01標題：5.0管理職責生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日5.3.1公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準，詳見手冊第0.3章。532各部門應(yīng)組織宣傳質(zhì)量方針，使員工理解并得到貫徹。533公司通過管理評審對質(zhì)量方針的適宜性進行評審

27、。5.4策劃 5.4.1質(zhì)量目標：總經(jīng)理應(yīng)確定質(zhì)量目標及質(zhì)量方法，質(zhì)量目標應(yīng)包含在經(jīng)營計劃中，用于質(zhì)量方針的展開。541.1公司質(zhì)量目標由總經(jīng)理批準，詳見質(zhì)量目標 5.4.1.2各部門依據(jù)公司質(zhì)量目標，結(jié)合本部門情況和過程識別后需要監(jiān)控的內(nèi)容，在相關(guān)職能和層次上建立/落實質(zhì)量目標，以確保公司質(zhì)量目標得以充分實現(xiàn)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃管理層應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標及ISO/TS16949:2002 標準4.1的要求對質(zhì)量管理體系 進行策劃；策劃的內(nèi)容包括策劃質(zhì)量管理體系的過程、識別資源需求并提供對質(zhì)量管理體 系進行評審,根據(jù)評審結(jié)果尋找改進的機會；應(yīng)保持質(zhì)量管理體系在對其更改所作的策劃和 實施

28、過程中的完整性；策劃的輸出應(yīng)包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、技術(shù)文件和 外來文件及記錄用的表格，質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)隨質(zhì)量目標及其它狀況的變化進行 相應(yīng)的修改，并且其修改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責、權(quán)限和溝通公司對各職位的職責、權(quán)限和其相互關(guān)系進行了明確的規(guī)定，各部門職責見手冊0.7章，各部門所屬崗位職責見相關(guān)文件，并通過如會議、培訓、文件等方式使各部門和各崗 位之間相互了解有關(guān)的職責、權(quán)限及相互關(guān)系，以促進有效的質(zhì)量管理。廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：5.0管理職責生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日由

29、總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表的職責和權(quán)限見手冊第 0.9章（職責、權(quán)限）。生產(chǎn)現(xiàn)場負責質(zhì)量的班組長負責監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量，在發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)異常時，有權(quán)停止生產(chǎn)。并立即把不符合要求的產(chǎn)品或過程通報給生產(chǎn)部 /質(zhì)量組相關(guān)人員，以采取糾正措施。總經(jīng)理任命顧客代表（顧客代表的權(quán)限和職責見手冊第0.9章），顧客代表（/業(yè)務(wù)部人員）直接30與顧客接觸，負責將顧客的要求通過會議、培訓、現(xiàn)場演示、宣傳欄等方式傳達到公司相 關(guān)人員。公司要求通過生產(chǎn)早會、月度質(zhì)量例會、經(jīng)理例會等方式進行組織的全方位內(nèi)部溝通，以減少由于理解的偏差造成的失誤，實現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝

30、通。5.6管理評審 5.6.1總貝管理評審由管理層負責，每年至少 1次，必要時增加評審次數(shù)，以確保持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性；評審應(yīng)包括評價質(zhì)量體系的改進機會和變更的需要、質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標。561.1a）管理評審是質(zhì)量管理體系績效作為持續(xù)改進過程的必不可少的部分（包括對質(zhì)量管理體系的所有要求及其績效趨勢的評審）b）管理評審是對質(zhì)量目標監(jiān)視和對不良成本的定期報告和評價;C）管理評審結(jié)果的記錄應(yīng)提供經(jīng)營計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標，對所供產(chǎn)品顧客的滿意情況的績效。5.6.2評審輸入管理評審的輸入至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：5.0管理職責生效日期:2

31、007年7月1 日生效日期:2007年7月1 日a）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果;b）顧客反饋信息（包括顧客滿意度與顧客投訴）C）體系過程的執(zhí)行情況和最終產(chǎn)品與質(zhì)量要求的符合性;d）預(yù)防和糾正措施的實施情況;e）上一次管理評審措施的跟蹤;f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化;g）過程績效、內(nèi)外部成本質(zhì)量損失;31QP-HR05h）質(zhì)量管理體系改進的建議;I）實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析。563評審輸出管理評審輸出應(yīng)包括與以下內(nèi)容相關(guān)的決定和措施:a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進;b）產(chǎn)品的改進，以適應(yīng)法律法規(guī)及顧客的要求;C）資源的需求。5.7支持程序5.7.1管理評審程序32

32、6.06.1資源提供資源包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境和信息等。6.2人力資源對于與質(zhì)量有關(guān)的活動，公司委派在教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面都能夠勝任的人員確定各部門各崗位、職位的能力需求，包括學歷、培訓、技能和經(jīng)驗等。本公司提供適宜的資源保證。實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)提高其效率。滿足顧客的要求，提高顧客的滿意度。來完成。綜合人事部負責按照培訓控制程序組織提供培訓或采取其它措施以滿足以上需求,并評估采取措施的有效性。公司采取多種形式確保提高和保持員工的質(zhì)量意識和專業(yè)技能。綜合人事部責保持員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。6.2.1綜合人事部根據(jù)各部門崗位職責確定相應(yīng)的人員和

33、能力需求，并在招聘或配置時進行 相應(yīng)的考核，以滿足崗位的要求。6.2.2對影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位，對新進上崗或轉(zhuǎn)崗人員提供崗位培訓，以不斷提高其崗位技 能和工作能力，滿足產(chǎn)品質(zhì)量需求。特殊過程人員必須經(jīng)過培訓和/或考核合格后方能上崗, 以達到所需的技能，滿足顧客的需求。6.2.3公司鼓勵員工為實現(xiàn)質(zhì)量目標、 持續(xù)改善提出改善建議，并給予物質(zhì)與精神方面的獎廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：6.0資源管理生效日期：2007年7月1 日生效日期：2007年7月1 日勵。廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：6.0資源管理生效日期:2007年7月1 日生效日

34、期:2007年7月1 日資源管理33QP-HR176.3基礎(chǔ)設(shè)施 631公司采用多方認證的方法制定工廠場地、加工設(shè)備、搬運器具、能源介質(zhì)、生產(chǎn)及加工過程防護設(shè)施和計量檢測設(shè)備配置計劃以配合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程。6.3.2現(xiàn)場布局考慮精益生產(chǎn)的要求，最大限度地減少物料搬運，以優(yōu)化物流，使場地空間得到最大化的增值利用。6.3.3公司制定和實施設(shè)備及工裝控制程序，從自動化、人機工程、操作者與生產(chǎn)線配置平衡、庫存周轉(zhuǎn)、增值勞動方面監(jiān)測操作和過程的效果，以識別改進機會。6.4應(yīng)急計劃為保證緊急情況下滿足顧客的要求，公司在火災(zāi)、斷水、斷電、缺料、勞動力缺乏、 關(guān)鍵設(shè)備故障且短期無法修復(fù)和外部退貨等情況下實施

35、應(yīng)急計劃控制程序。6.5工作環(huán)境公司確定并提供合適的工作場所并加以管理， 以保證為顧客提供滿意產(chǎn)品。各部門根據(jù)公司相關(guān)文件的規(guī)定，對工作環(huán)境中的不同因素進行管理，在生產(chǎn)過程中 體現(xiàn)產(chǎn)品的生產(chǎn)及安全，以最大限度降低員工的潛在風險。在生產(chǎn)現(xiàn)場推行“ 6S”管理，保持場地和設(shè)施處于清潔、明亮、有序、安全的狀態(tài),使生產(chǎn)環(huán)境處于受控，以保持員工的工作熱情。6.6支持程序6.6.1人力資源控制程序34廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：6.0資源管理生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日6.6.2培訓控制程序QP-HR066.6.3設(shè)備及工裝控制程序QP-OP02

36、6.6.4應(yīng)急計劃控制程序QP-SM0335a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標及要求;b)C）d)為過程和產(chǎn)品結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：7.0產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日7產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 7.1.1本手冊及其相關(guān)的體系文件規(guī)定了公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實現(xiàn)過程。7.1.2根據(jù)顧客的要求進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并與質(zhì)量管理體系的其他要求保持一致。通過產(chǎn)品實現(xiàn)策劃確定以下相應(yīng)的方面:建立所需的過程、文件，并提供產(chǎn)品特定的資源和設(shè)備設(shè)施;驗證和確認各項活動的結(jié)果，并制定接受準則，當顧客要求時，得到顧客的批準;7.1

37、.3保密公司通過崗位權(quán)限設(shè)置確保顧客合同的產(chǎn)品、正在開發(fā)的項目和有關(guān)信息的保密。7.1.4更改控制對產(chǎn)品實現(xiàn)有影響的任何更改，執(zhí)行變更控制程序，在正式實施前加以驗證和確認， 任何影響顧客要求的產(chǎn)品實現(xiàn)更改必須通知顧客，并征得顧客同意。7.2與顧客有關(guān)的過程 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定市場部在接洽業(yè)務(wù)（包括配送、來料加工）時應(yīng)對顧客的各項要求進行識別，包括:a）顧客規(guī)定要求，包括交付及交付后信息提供、技術(shù)服務(wù)、異議處理方式等活動的要求，汽車產(chǎn)品還包括對產(chǎn)品特殊特性的識別36b)C）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求;d)公司確定的針對該產(chǎn)品任何附加的要求。a)明確顧客的具體需求;b)合同或定單中與以

38、前表述不一致的地方已經(jīng)解決;C)公司有能力滿足顧客的要求;d)e)722產(chǎn)品要求的評審在與顧客簽訂合同或定單前，應(yīng)進行評審以確保:顧客有特殊要求的產(chǎn)品或汽車新產(chǎn)品開展可行性評審，必要時，應(yīng)進行質(zhì)量策劃;當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，公司對變更內(nèi)容組織評審，并確保文件得到更改，相關(guān)人 員知道已變更的要求;f）保存合同評審記錄，詳見合同評審控制程序。7.2.3顧客溝通公司市場部保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解并滿足顧客的需求， 顧客了解公司提供 的產(chǎn)品和服務(wù)。公司確保按顧客所期望的方式與顧客就以下方面進行溝通:a）產(chǎn)品信息與定單狀況;b） 了解顧客當前的和未來對產(chǎn)品質(zhì)量的期望;C）接受顧客投訴、處理質(zhì)量異

39、議。7.3過程開發(fā)本公司產(chǎn)品規(guī)格和技術(shù)要求由顧客提供，產(chǎn)品的設(shè)計責任由顧客承擔，本公司對廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：7.0產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日顧客沒有明示，但根據(jù)材料用途、后處理方式已知預(yù)期的潛在要求;7.3.3汽車產(chǎn)品特殊特性37廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：7.0產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期:2007年7月1 日生效日期:2007年7月1 日IS09001:2000 中的7.3款及ISO/TS16949:2002 標準7.3條款中產(chǎn)品設(shè)計部分予以剪裁,公司制定了APQP控制程序?qū)ιa(chǎn)過程開發(fā)實施控

40、制。7.3.1在對產(chǎn)品生產(chǎn)過程開發(fā)進行策劃時確定a）過程開發(fā)階段;b）適于每個階段的評審、驗證和確認活動；C）過程開發(fā)的職責和權(quán)限。成立APQP小組，采用多方論證的方法，以確保有效的溝通，并明確職責分工，進行產(chǎn)品實現(xiàn)的準備工作，內(nèi)容包括:a）特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)測;b）FMEA的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風險的措施;C）控制計劃的開發(fā)和評審。7.3.2生產(chǎn)過程開發(fā)輸入對過程設(shè)計輸入要求進行識別、形成文件并進行評審，包括a）顧客要求;b）生產(chǎn)效率、過程能力及成本目標；C）以往的開發(fā)經(jīng)驗;d）生產(chǎn)過程設(shè)計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風險程度相適應(yīng)。a）在汽車產(chǎn)品控制計劃

41、中包含所有特殊特性 （包括產(chǎn)品特性和過程特性）；b）與顧客規(guī)定的定義和符號相一致;38廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：7.0產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期：2007年7月1日生效日期：2007年7月1日C）識別過程控制文件，包括圖樣、FMEA、控制計劃及作業(yè)指導書，必須標明顧客規(guī)定的特殊特性符號，或公司的等效符號，以包括對特殊特性有影響的過程步驟。734生產(chǎn)過程設(shè)計輸出生產(chǎn)過程設(shè)計輸出以能根據(jù)過程設(shè)計輸入的要求，進行驗證和確認的方式來表示生產(chǎn) 過程設(shè)計輸出，輸出包括:a）生產(chǎn)過程流程圖;b）場地平面布置圖;C）生產(chǎn)過程FMEA;d）控制計劃;e）作業(yè)指導書和顧客技術(shù)檔案；f）過程

42、批準接收準則;g）有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護性，及可測量性的數(shù)據(jù)h）適當時，防錯活動的結(jié)果；i）產(chǎn)品/生產(chǎn)過程不合格的探測和反饋方法。735設(shè)計和開發(fā)評審在適宜的階段，依據(jù)所策劃的安排，對過程開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便:a）評價開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，適當時，這些衡量準則包括質(zhì)量風險、成本、準備時間、關(guān)鍵路徑和其他事項;b）識別任何問題并提出必要的措施;C）評審的參加者包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能代表。評審結(jié)果及任何必要對過程更改的控制要求見7.1.4。39廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：7.0產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期：2007年7月1 日生效日期：2007年7月1

43、 日措施的記錄必須予以保持，并以概要結(jié)果的形式報告，作為管理評審的輸入。736設(shè)計和開發(fā)驗證為確保過程開發(fā)輸出滿足輸入的要求，通過試生產(chǎn)對過程開發(fā)結(jié)果進行驗證；試生產(chǎn) 使用與正式生產(chǎn)相同的供方、工裝和生產(chǎn)過程。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保持。7.3.7過程開發(fā)確認為了確保產(chǎn)品和生產(chǎn)過程滿足顧客要求，公司制定和實施 PPAP控制程序，在產(chǎn)品量產(chǎn)前對生產(chǎn)過程實施確認，并確保:a）依據(jù)所策劃的安排對過程開發(fā)進行確認;b）確認結(jié)果及任何必須措施的記錄予以保持;C）符合顧客認可的產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的批準程序，包括項目時間;d）當顧客要求時，制定樣件計劃和控制計劃;e）監(jiān)督所有的性能試驗活動，以便及時完

44、成并符合要求;f）當以上過程被外包時，質(zhì)量組對外包過程負責，包括提供技術(shù)指導;g）產(chǎn)品和過程批準是生產(chǎn)過程驗證的后續(xù)步驟;h）產(chǎn)品和生產(chǎn)過程批準程序同樣必須適用于供方。7.3.8過程更改的控制7.4米購 7.4.1采購控制7.4.2采購信息40a)已交付產(chǎn)品的質(zhì)量;b)顧客中斷，包括市場退貨;C）交付時間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運費;d)有關(guān)質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知。廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：7.0產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日741.1市場部負責對原材料供應(yīng)商、運輸服務(wù)商、外委加工點和外延庫的的選擇、評定和業(yè)績監(jiān)控；生產(chǎn)

45、部負責對資材供方選擇、評定和業(yè)績監(jiān)控。以上采購部門須保證所有采購 的產(chǎn)品或服務(wù)滿足適用的法律法規(guī)的要求。741.2公司制定和執(zhí)行供應(yīng)商控制程序、資材供應(yīng)商控制程序，規(guī)定對各類供應(yīng)商的選擇、評定與業(yè)績監(jiān)控的方式，建立合格供方名單以作為采購的基礎(chǔ)，對供方及采購的 產(chǎn)品的控制類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)，或最終產(chǎn)品的影響。741.3對于汽車產(chǎn)品相關(guān)的供方，公司以符合ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范為目的，進行供方質(zhì)量體系開發(fā)，符合ISO 9001:2000作為汽車產(chǎn)品供方質(zhì)量體系的基本要求。7.4.1.4若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范）中有規(guī)定，公司必須從經(jīng)顧客批準的供方處采購產(chǎn)

46、品或服務(wù)，采用顧客指定的供方，包括工裝和量具供方，不免除公司確保采購的產(chǎn)品（零 件、材料和服務(wù)）質(zhì)量的責任。7.4.1.5市場部和生產(chǎn)部對供方的業(yè)績進行持續(xù)監(jiān)控，并促進供方監(jiān)視生產(chǎn)過程的表現(xiàn),監(jiān)控內(nèi)容包括:公司制定和執(zhí)行原材料采購控制程序、資材采購控制程序，對采購過程實施41廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：7.0產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期：2007年7月1 日生效日期：2007年7月1 日控制，采購定單中包含對所訂購產(chǎn)品和服務(wù)的描述，定單在發(fā)放前其所列要求的充分性得到審批。743采購產(chǎn)品的驗證a）公司應(yīng)確定并實施對采購產(chǎn)品進行驗證所必需的活動;b）當公司或顧客提出在供方資源處

47、進行驗證時，公司應(yīng)在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品的放行方法;C）質(zhì)量組應(yīng)對原材料及資材質(zhì)量進行監(jiān)測，以指導合同評審和供應(yīng)商評價;d）對于顧客指定的供應(yīng)商，不能免除公司對其采購材料、零件應(yīng)承擔的質(zhì)量責任。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制定和執(zhí)行生產(chǎn)運作控制程序及相關(guān)程序，對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的各方 面因素實施控制，確保生產(chǎn)過程在受控的條件下開展，具體包括以下方面:7.5.1.1生產(chǎn)計劃控制公司制定和執(zhí)行生產(chǎn)計劃管理辦法，通過MIS系統(tǒng)安排生產(chǎn)計劃，并且是定單驅(qū)動, 公司MIS系統(tǒng)可以實現(xiàn)在過程的關(guān)鍵階段使用生產(chǎn)信息。7.5.1.2控制計劃公司針對汽車產(chǎn)品制訂了控制

48、計劃，控制計劃的制定考慮了生產(chǎn)過程的PFMEA，控制計劃中包括:a）列出用于生產(chǎn)過程控制的控制方法;廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題：7.0產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號：QM0142生效日期:2007年7月1 日生效日期:2007年7月1 日b）包括監(jiān)測由顧客和公司共同定義特殊特性控制的方法;C）若有，包括顧客要求的信息;d）當過程不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計能力時啟動明確的反應(yīng)計劃。當任何影響產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、測量、物流、供應(yīng)資源或FMEA的更改發(fā)生時，APQP小組重新評審和更新控制計劃。需要時，評審或更新后的控制計劃獲得顧客的批準。7.5.1.3作業(yè)指導書公司通過產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程，為現(xiàn)場生產(chǎn)的各工序制定了

49、崗位規(guī)程，所有的產(chǎn)品要求 形成了顧客加工基準，以上文件在生產(chǎn)現(xiàn)場可獲得。7.5.1.4作業(yè)準備的驗證在作業(yè)的初步運行、材料的更換及設(shè)備故障修理后進行作業(yè)準備驗證，各崗位操作規(guī) 程中明確了作業(yè)準備驗證的方式。7.5.1.5預(yù)防性和預(yù)見性維護公司制定和執(zhí)行設(shè)備及工裝控制程序及相關(guān)作業(yè)指導書，為設(shè)備的維護提供適當 的資源，并建立有效的、有計劃的全面預(yù)防性維護系統(tǒng)。利用設(shè)備運行狀況制定動態(tài)的預(yù)見性維護方法以持續(xù)改進生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。7.5.1.6生產(chǎn)工裝的管理公司制定和執(zhí)行設(shè)備及工裝控制程序及相關(guān)作業(yè)指導書，建立和實施了對刀具等 生產(chǎn)工裝的管理體系。7.5.1.7服務(wù)信息反饋公司制定和執(zhí)行質(zhì)量異

50、議處理管理規(guī)定，確保將顧客反饋信息及時傳遞到公司內(nèi)部廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：7.0產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期：2007年7月1 日生效日期：2007年7月1 日的相關(guān)部門，保證公司了解在外部發(fā)生的不合格信息437.5.1.8顧客的服務(wù)協(xié)議如與顧客有服務(wù)協(xié)議時，公司將驗證以下項目的有效性:a）負責服務(wù)部門;b）任何特殊用途的工具或測量設(shè)備；C）服務(wù)人員的培訓。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認目前公司無特殊生產(chǎn)過程，對生產(chǎn)過程的確認通過質(zhì)量組每月對過程能力監(jiān)測來實現(xiàn)。7.5.3標識和可追溯性公司制定和執(zhí)行倉庫管理規(guī)定，對產(chǎn)品和檢驗狀態(tài)進行有效標識并確保產(chǎn)品可追溯性。7.

51、5.4顧客財產(chǎn)公司制定和執(zhí)行倉庫管理規(guī)定及相關(guān)的作業(yè)指導書，對顧客來料加工等產(chǎn)生的顧客財 產(chǎn)實施有效的管理。7.5.5產(chǎn)品防護公司制定和執(zhí)行交付管理辦法及相關(guān)作業(yè)指導書，對產(chǎn)品流轉(zhuǎn)的過程包括搬運、 包裝、貯存、防護和交付進行管理，確保產(chǎn)品在流轉(zhuǎn)過程中的質(zhì)量并滿足顧客要求。7.5.6貯存與庫存公司建立執(zhí)行了成品庫和原料庫等管理規(guī)定，明確了貯存產(chǎn)品的收、發(fā)和在庫管理, 利用MIS系統(tǒng)，優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，并實現(xiàn)“先進先出”。廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：7.0產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期：2007年7月1 日生效日期：2007年7月1 日7.6監(jiān)視和測量裝置的控制761生產(chǎn)部負責對測

52、量作業(yè)及用于證實產(chǎn)品和過程符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)視設(shè)備進行確定，并確保測量能力滿足測量要求，公司制定和執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置控制程序，以保證 44監(jiān)視和測量裝置處于受控狀態(tài)，主要內(nèi)容包括:a）能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔，或在使用前進行校準或檢定。目前公司所有監(jiān)視和測量裝置由外部合格實驗室檢定。b）標識監(jiān)視和測量裝置的檢定狀態(tài);C）防止可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整;d）在搬運、維護和貯存期間防止損壞、失效。7.6.2校準/驗證記錄監(jiān)視和測量裝置的檢定記錄包括:a）設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準所用的測量標準;b）由工程更改所發(fā)生的修訂;C）在校準/驗證時獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù);d）

53、對規(guī)范以外情況的影響的評估;e）在校準/驗證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明;f）當失準時，由質(zhì)量組組織評估以往測量結(jié)果的有效性， 并采取糾正措施，如產(chǎn)品已發(fā) 運，則由市場部通知顧客。7.6.3測量系統(tǒng)分析為分析各種測量和試驗結(jié)果存在的變差，由質(zhì)量組對在控制計劃涉及的測量系統(tǒng)進行適當?shù)慕y(tǒng)計研究，分析方法和接受準則參照AIAG “測量系統(tǒng)分析手冊”進行，如顧客有特45廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：7.0產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期:2007年7月1 日生效日期:2007年7月1 日殊要求時，分析方法和接受準則按顧客要求執(zhí)行。764實驗室要求 7.641內(nèi)部實驗室公司制定并執(zhí)行內(nèi)部實驗室控

54、制程序。7.642外部實驗室為公司提供產(chǎn)品的檢驗、試驗或校準服務(wù)的外部 /商業(yè)獨立實驗室，其認可的實驗范圍須包括公司委托的實驗項目，外部實驗室必須滿足以下條件:a）有證據(jù)證明外部實驗室可以被顧客接受;b）實驗室必須通過ISO/IEC17025或等同的國家標準的認可;C）這些證據(jù)可以由顧客評定，如顧客批準的第二方評定證明實驗室滿足ISO/IEC17025或相應(yīng)國家標準的意圖;d）當給定的設(shè)備、校準服務(wù)無法在有資格的實驗室進行時，可以由原始設(shè)備生產(chǎn)者實施。7.7支持程序7.7.1合同評審程序QP-SM017.7.2供應(yīng)商控制程序QP-SM057.7.3資材供應(yīng)商控制程序QP-OP037.7.4生產(chǎn)

55、運作控制程序QP-OP017.7.5原材料采購控制程序QP-SM067.7.6資材采購控制程序QP-OP047.7.7設(shè)備及工裝控制程序QP-OP0246廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：7.0產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期:2007年7月1日生效日期:2007年7月1日7.7.8內(nèi)部實驗室控制程序QP-HR147.7.9監(jiān)視和測量裝置控制程序QP-HR127.7.10交付管理辦法QW-OP 01-027.7.11質(zhì)量異議處理管理規(guī)定QW-HR08-017.7.12變更控制程序QP-SM027.7.13 APQP控制程序QP-HR017.7.13 PPAP控制程序QP-HR0247

56、廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：8.0測量、分析和改進生效日期:2007年7月1 日生效日期:2007年7月1 日8.0測量、分析和改進8.1總則為確保產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，公司采取適 當措施，實施監(jiān)視、測量分析和改進，確定使用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。在質(zhì)量先期策劃中應(yīng)確 定每一過程適用的統(tǒng)計工具，并包括在控制計劃中，公司應(yīng)理解和使用基礎(chǔ)統(tǒng)計概念，如 變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)整。8.2監(jiān)視和測量 8.2.1顧客滿意公司制定和執(zhí)行顧客滿意度控制程序，公司通過書面調(diào)查、走訪、座談、對顧客供 貨情況分析等方式了解及評估顧客對公司工

57、作的滿意度，以確定質(zhì)量管理體系的有效性。業(yè)績指標包括但不限于：交付產(chǎn)品的質(zhì)量性能，顧客生產(chǎn)中斷（包括外部退貨）按計劃交 付的業(yè)績（包括附加運費等），質(zhì)量或交付問題的顧客通知。8.2.2內(nèi)部審核 8.2.2.1公司制定和執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序，定期實施內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的考慮和ISO/TS16949:2002的要求，同時確定體系是否得到了有效實施和保 持。822.2審核組組長制訂年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計劃，管理者代表負責批準年度內(nèi)審計劃并 提議任命審核組組長和審核成員，內(nèi)審員必須具有資格審核標準要求，審核組組長負責制 定內(nèi)部審核實施計劃。質(zhì)量組制訂年度產(chǎn)品審核和過程審核計劃:a

58、）審核質(zhì)量管理體系，以驗證與本標準和任何附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性;廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM01標題：8.0測量、分析和改進生效日期：2007年7月1 日生效日期：2007年7月1 日b）生產(chǎn)過程審核對每一個生產(chǎn)過程進行審核，以確定其有效性;C）產(chǎn)品審核以確定頻次，在生產(chǎn)和交付的適當階段對其審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求（如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝和標簽）e）審核計劃應(yīng)包括所有班次，并于審核前書面通知受審核部門。822.3審核結(jié)束后，由審核組組長主持總結(jié)會并寫出審核報告頒發(fā)有關(guān)部門，各責任部門48應(yīng)認真按糾正和預(yù)防措施的要求實施。8.2.2.4糾正和預(yù)防措施實施后，應(yīng)

59、進行驗證并作記錄。8.2.2.5內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由質(zhì)量組保存。8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1公司采用適當?shù)姆绞綄|(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視和測量。如通過對質(zhì)量目標的 統(tǒng)計、內(nèi)審、工作檢查等方式，監(jiān)視過程實現(xiàn)和結(jié)果的能力。在未能達到所策劃的結(jié)果時, 應(yīng)采取適當?shù)募m正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.2公司分析了所有顧客導向過程（COP）、支持過程（SOP）和管理過程（MOP），并確定了相應(yīng)的評價、測量準則，并將其與公司績效、公司質(zhì)量目標、部門質(zhì)量目標相關(guān) 聯(lián)，并在相關(guān)的體系文件中對這些評價、測量準則的監(jiān)控方法作了規(guī)定，來確保這些方法 能夠證實過程的能力滿足策劃的結(jié)果。8.2.3.3對過程監(jiān)視和測量的結(jié)果進行分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標準進行比較，如有差距，則及時采取糾正和預(yù)防措施。8.2.3.4生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量應(yīng)對所有新的生產(chǎn)過程進行過程研究，以驗證其過程能力并