大型企業(yè)HSE體系用表匯編（參考1）

1、your company name1 / 84hse記錄表式目錄序號記錄編號記錄名稱實施日期備注1jl1.1-01 hse承諾評審記錄表2jl2.1-01 hse方針、目標適應(yīng)性評審表3jl3.1-01 hse管理、監(jiān)督人員登記表4jl3.3-02管理人員考核記錄表5jl3.3-03 員工能力評價記錄表6jl3.4-01hse培訓(xùn)計劃表7jl3.4-02員工培訓(xùn)記錄表8jl3.4-03 崗位培訓(xùn)及資格認證登記表9jl3.4-04外委培訓(xùn)申請表10jl3.5-01 工程承包商hse資格審查表11jl3.5-02合格承包商名錄12jl3.6-01 hse信息交流記錄表13jl3.7-01收文登記表

2、14jl3.7-02文件發(fā)放審批表15jl3.7-03發(fā)文登記表16jl3.7-04文件更改單17jl3.7-05 文件更改記錄表18jl3.7-06文件借閱申請表19jl3.7-07文件借閱/復(fù)制登記表20jl3.7-08作廢文件銷毀登記表21jl3.7-09受控文件清單22jl4.1-01危險源調(diào)查表23jl4.1-02環(huán)境因素調(diào)查表24jl4.1-03危險源重要性評價表25jl4.1-04環(huán)境因素重要性評價表26jl4.1-05 重要危險源清單hse記錄標式目錄序號記錄編號記錄名稱實施日期備注27jl4.1-06重要環(huán)境因素清單28jl4.2-01適用法律和其他要求清單29jl4.3-0

3、1風(fēng)險削減措施一覽表30jl4.3-02風(fēng)險削減措施31jl5.1-01工程建設(shè)項目“三同時”竣工驗收表32jl5.1-02設(shè)備驗收交付單33jl5.1-03設(shè)備臺帳34jl5.1-04特種設(shè)備登記表35jl5.1-05hse設(shè)施檢查記錄表36jl5.1-06設(shè)備維修委托單37jl5.1-07設(shè)備維修驗收單38jl5.1-08設(shè)備保養(yǎng)和維修記錄39jl5.1-09設(shè)備事故報告表40jl5.2-01hse重要控制點清單41jl5.3-01供應(yīng)商評審表42jl5.3-02合格供應(yīng)商名錄43jl5.3-03物資采購計劃表44jl5.3-04采購產(chǎn)品檢驗原始記錄45jl5.4-01崗位調(diào)動登記表46j

4、l5.4-02變更申請審批表47jl5.5-01事故、災(zāi)害險情記錄表48jl5.4-01崗位調(diào)動登記表49jl5.4-02變更申請審批表50jl5.5-01事故、災(zāi)害險情記錄表51jl5.4-02變更申請審批表52jl5.5-01事故、災(zāi)害險情記錄表hse記錄標式目錄序號記錄編號記錄名稱實施日期備注53jl5.5-02應(yīng)急演練報告表54jl6.1-01hse監(jiān)測計劃表55jl6.1-02hsems運行檢查記錄表56jl6.1-04監(jiān)測儀器、設(shè)備臺帳57jl6.1-04監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃58jl6.2-01記錄歸檔登記表59jl6.2-02記錄處理登記表60jl6.2-03hse記錄清單

5、61jl6.3-01不符合報告單62jl6.3-02hse檢查整改通知單63jl6.3-03hse檢查整改反饋單64jl6.4-01事故快報65jl6.4-02職工傷亡事故登記表66jl6.4-03交通事故登記表67jl6.4-04火災(zāi)事故登記表68jl7.1-01年度內(nèi)部審核計劃69jl7.1-02內(nèi)部審核（ ）次會議簽到表70jl7.1-03內(nèi)部審核檢查清單和記錄表71jl7.1-04內(nèi)部審核報告72jl7.2-01管理評審計劃表73jl7.2-02管理評審（ ）會議簽到表74jl7.2-03管理評審會議記錄表75jl7.2-04管理評審報告hse承諾評審記錄表 jl1.1 - 01 企業(yè)

6、承諾內(nèi)容（擬訂）：評審內(nèi)容： 1）法律適應(yīng)性2）資源保證條件3）技術(shù)適應(yīng)性4）可行性評審意見： （公章） （簽字） 年 月 日填表人： 填表日期： 年 月 日hse方針、目標適應(yīng)性評價表jl2.1 - 01 hse方針、目標（擬訂）：評價內(nèi)容：a)法律適應(yīng)性 b)資源保證條件 c)技術(shù)適應(yīng)性 d)可行性評價部門意見：（公章）（簽字） 年 月 日填表人： 填表日期： 年 月 日hse管理、監(jiān)督人員登記表jl3.1-01單位名稱單位人數(shù)年度序號姓 名性別出生年月職務(wù)職稱學(xué)歷從事工作hse培訓(xùn)情況取得資質(zhì)備注填表人： 日期： 年 月 日管理技術(shù)人員能力評價考核記錄表編號：jl 3.301 被評價人姓

7、名崗位評價時間個人總結(jié)：員工評議意見：綜合評價結(jié)論： 評價負責(zé)人（簽字）： 年 月 日操作人員能力評價記錄表jl3.302被評價人姓名崗位評價時間理論考試情況：實際操作和應(yīng)急反應(yīng)能力：綜合評價結(jié)論： 評價負責(zé)人（簽字）： 年 月 日hse培訓(xùn)計劃表 jl3.401辦班名稱培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)日期培訓(xùn)學(xué)時辦班形式備注審核： 批準： 制表：日期： 日期： 日期：員工培訓(xùn)記錄表 jl3.402組織學(xué)習(xí)部 門學(xué)習(xí)時間學(xué)習(xí)地點學(xué)習(xí)形式參加學(xué)習(xí)人員學(xué)習(xí)內(nèi)容學(xué)習(xí)效果填表人： 填表時間： 年 月 日外委培訓(xùn)學(xué)員申請表 jl3.404姓名性 別出生年月工種（職務(wù)）申請外出學(xué)習(xí)理由學(xué)習(xí)形式去何單位學(xué)習(xí)培訓(xùn)

8、金額學(xué)習(xí)起止時間學(xué) 習(xí) 科 目 及 成 績科 目成 績公司教育部門意見：(公章) 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字： 年 月 日備注：填表人： 填表時間： 年 月 日工程承包商hse資格審查表jl3.5-01承包商名稱承包工程項目名稱承包商所在地承包商法人代表持有資質(zhì)證 件承包商hse主要管理手段審查內(nèi)容管理情況好中差有（合格）無（不合格）hse管理工作概況前三年hse業(yè)績hse標書hse設(shè)施、設(shè)備狀況hse教育培訓(xùn)重要hse管理人員資力hse管理部門調(diào)查考核后意見： （公章） 年 月 日合同管理部門意見： （公章） 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批意見： （簽字） 年 月 日hse信息交流記錄表 jl3.6-

9、01 序號接收時間信息內(nèi)容簡介記錄人信息處理結(jié)果反饋時間接收單位/人文件發(fā)放審批表 jl3.702編制部門/人員文件和資料名稱編 號受控狀態(tài)發(fā)放理由及范圍：發(fā)放部門意見： 發(fā)放部門（人）： 年 月 日審批意見： 審批人： 年 月 日文件更改單jl3.7-04 編號：申請部門申請日期更改文件名稱文件編號原版號新版號更改情況少量更改全面更改廢止更改依據(jù)：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：評審意見：日期： 年 月 日管理者代表意見：日期： 年 月 日審批意見：日期： 年 月 日文件更改記錄表jl3.705文件名稱文件編號修改次數(shù)頁碼章節(jié)原文內(nèi)容更改后文件內(nèi)容批準： 更改部門：日期： 日期：文件借閱登記表jl3

10、.706 文件借閱部門借閱文件名稱編號借閱人審批人借閱時間歸還時間經(jīng)辦人文件借閱、復(fù)制申請表 jl3.707文件（資料）名稱申請部門/人員編號借閱復(fù)制理由份數(shù)復(fù)制人審批意見： 審批人：年 月 日取件人 （份） 年 月 日經(jīng)手人 （份） 年 月 日作廢文件銷毀登記表jl3.7-08序號文件號文件名稱版號收回單位及時間銷毀文件份數(shù)批準人銷 毀經(jīng)辦人銷毀日期受控文件清單jl3.6-9序號文件編號文 件 名 稱受控號控制部門份數(shù)審核： 編制： 日期:危險源調(diào)查表jl4.1-01序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)危險源危害和影響目前狀況改進建議審核： 批準： 制表：日期： 日期： 日期：環(huán)境因素調(diào)查表jl4.1-02

11、序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響目前狀況改進建議審核： 批準： 制表：日期： 日期： 日期：環(huán)境因素清單jl4.1-04工藝過程或作業(yè)地點序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素（明確污染因子/物質(zhì)/組分）環(huán)境影響水體大氣土壤員工安全健康資源生態(tài)其他審核： 批準： 制表：日期： 日期： 日期：危險源重要性評價表jl4.1-03工藝過程或作業(yè)地點序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)危險源危害和影響風(fēng)險等級是否重要審核： 批準： 制表：日期： 日期： 日期：環(huán)境因素重要性評價表jl4.1-04工藝過程或作業(yè)地點序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素（明確污染因子/物質(zhì)/組分）環(huán)境影響是否符合法律法規(guī)是否重要水體大氣土壤員工安全健康

12、資源生態(tài)其他審核： 批準： 制表：日期： 日期： 日期：重要危險源清單jl4.1-07序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)重要危險源危害和影響管理計劃目標指標控制/應(yīng)急 審核： 批準： 制表：日期： 日期： 日期：重要環(huán)境因素清單jl4.1-08序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)重要環(huán)境因素危害和影響管理計劃目標指標控制/應(yīng)急 審核： 批準： 制表：日期： 日期： 日期：風(fēng)險削減措施一覽表jl4.3-01序號目標指標方法措施執(zhí)行部門負責(zé)人費用計劃（萬元）啟動日期完成日期填報人： 日期： 年 月 日風(fēng)險削減措施 jl4.3-02編號：目標指標方法措施步驟計劃安排負責(zé)部門/人員相關(guān)部門/人員啟動日期完成日期計劃完成情況檢查人檢

13、查日期123 審核： 批準： 編制：日期： 日期： 日期： 工程建設(shè)項目“三同時”竣工驗收表jl5.1 01建設(shè)單位主管部門項目名稱項目性質(zhì)計劃批準單位施工單位總投資（萬元）hse項目投資（萬元）使用原材料及主要產(chǎn)品消防設(shè)施安全通道電氣線路架設(shè)通風(fēng)情況照明情況降溫、防寒設(shè)施噪聲控制設(shè)施通風(fēng)排毒設(shè)施消煙除塵設(shè)施污水治理設(shè)施固體廢棄物處理設(shè)施其他hse設(shè)施：地方管理部門審批意見簽字：（公章） 年 月 日驗收小組意見簽字：（公章） 年 月 日設(shè)備驗收交付單 jl5.1-02設(shè)備名稱出廠編號規(guī)格型號價 格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注： 使用單

14、位簽字： 日期： 設(shè)備部門簽字： 日期：hse設(shè)施完整性檢查表被檢查單位： jl5.105設(shè)施名稱使用地點用 途投用時間性能狀況檢查人檢查時間填表人： 日期： 年 月 日 設(shè)備事故報表jl5.1-09設(shè)備名稱設(shè)備編號規(guī)格型號使用單位設(shè)備原值設(shè)備凈值事故發(fā)生時間發(fā)生地點責(zé)任人事故發(fā)生經(jīng)過及損壞情況（可另附詳細事故報告）：事故原因分析：（公章）： 年 月 日事故單位處理意見：（公章）： 年 月 日主管部門意見：（公章）： 年 月 日公司設(shè)備管理委員會意見：（公章）： 年 月 日備注：設(shè)備整修委托單jl5.1-06設(shè)備名稱送修日期設(shè)備型號接車日期自編號預(yù)計維修費用進廠情況修保項目質(zhì)量保證驗收標準其他

15、協(xié)議委托單位：委托人：年 月 日承修單位：承修人：年 月 日送修單位：送修人：年 月 日設(shè)備維修驗收單jl5.1-07設(shè)備名稱送修日期設(shè)備型號接車日期自編號維修費用驗收情況主要更換配件質(zhì)量保證驗收標準其他協(xié)議接收單位：接收人：年 月 日承修單位：承修人：年 月 日設(shè)備部門：監(jiān)修人：年 月 日hse重要控制點清單jl5.2-01序號活動控制點控制方法責(zé)任部門批準： 審核： 編制：日期： 日期： 日期：供應(yīng)商評審表 jl5.301供應(yīng)商名稱負責(zé)人聯(lián)系地址聯(lián)系電話評審人員評審日期擬購材料名稱評審記錄資質(zhì)、信譽情況： 批量、質(zhì)量保證能力：材質(zhì)、試驗提供證明情況：服務(wù)質(zhì)量履約情況：材料價格：hse管理部

16、門意見： 簽名： 年 月 日部門意見： 簽名： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批意見： （簽字） 年 月 日合格供應(yīng)商名錄 jl5.302序號供方名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話單位地址供應(yīng)物資名稱規(guī)格型號批準： 審核： 制表： 日期： 日期： 日期：物資采購計劃表 jl5.303序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價合計金額質(zhì)量要求供貨日期備注批準： 審核： 制表： 日期： 日期： 日期：采購產(chǎn)品檢驗原始記錄 jl5.3-04供方名稱到貨日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家執(zhí)行標準生產(chǎn)日期有效期限質(zhì)量檢驗情況： 檢驗人： 年 月 日是否需要外委試驗是否合格取樣人： 年 月 日 材料員： 保管員：崗位調(diào)動登記表jl5.401姓名職務(wù)/

17、職稱原崗位新崗位調(diào)動時間能力評價結(jié)論培訓(xùn)情況備注審核： 批準： 制表：日期： 日期： 日期：變更申請審批表 jl5.402 編號：變更項目：變更原因：提出日期：相關(guān)方：變更依據(jù)：變更方案（可附頁）：原審批單位、部門、領(lǐng)導(dǎo)意見：事故、災(zāi)害險情記錄表jl5.5-01 信息提供時間 年 月 日 時 分至 時 分信息提供單位信息提供人險情發(fā)生地點險情信息內(nèi)容：收集發(fā)送單位收集發(fā)送人信息發(fā)送時間 年 月 日 時 分至 時 分信息發(fā)送提要信息接收單位與信息接收人備 注應(yīng)急演練報告jl5.5-02 編號：演練項目： 日期： 時間： 時 分演練類型：（在項目后打）1.消防 2.防洪 3.塌方 4.機械事故 5.溺水 6.交通事故7.食物中毒 8.其它演練記錄指揮人員觀測記錄（在方框內(nèi)打）是否警報系統(tǒng)是否正常全體人員是否聽到報警聲或廣播通知演練人員是否達到指定地點報到演練人員是否穿戴好適當?shù)姆雷o用品演練人員攜帶物品是否齊全演練人員是否熟悉自己的職責(zé)演練人員是