3月重慶財(cái)信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄清單219P

1、 質(zhì)量記錄清單d0版重慶財(cái)信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄清單 第d/0版 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受 控受控狀態(tài)：_受控編號：_01_2010年3月10批準(zhǔn) 2010年3月10日實(shí)施重慶財(cái)信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)質(zhì)量記錄清單類別序號文件名稱編 號開發(fā)管理1宗地初步判斷分析報(bào)告審批表qr-kf-012項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批表qr-kf-02設(shè)計(jì)管理3設(shè)計(jì)輸入/輸出清單qr-sj-014設(shè)計(jì)任務(wù)書評審表qr-sj-025設(shè)計(jì)成果評審表qr-sj-036設(shè)計(jì)/技術(shù)變更會簽表qr-sj-047發(fā)圖記錄（增加）qr-sj-05工程管理8施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表qr-gc-019施工進(jìn)度計(jì)劃申

2、報(bào)審批表qr-gc-0210監(jiān)理規(guī)劃/細(xì)則報(bào)審表qr-gc-0311工程技術(shù)洽商審批表qr-gc-0412綜合單價核價表qr-gc-0513月工程進(jìn)度報(bào)表審批表qr-gc-0614月形象進(jìn)度確認(rèn)表qr-gc-0715月進(jìn)度工程造價匯總表qr-gc-0816項(xiàng)目挖孔樁收方記錄qr-gc-0917項(xiàng)目現(xiàn)場收方單qr-gc-1018內(nèi)部交驗(yàn)單qr-gc-1119單位工程工程管理檢驗(yàn)評分標(biāo)準(zhǔn)qr-gc-1220項(xiàng)目管理綜合考評排序匯總表qr-gc-1321現(xiàn)場安全與文明施工檢驗(yàn)評分標(biāo)準(zhǔn)qr-gc-1422工程開工令qr-gc-1523施工樣板驗(yàn)收審批表qr-gc-1624工程通知單qr-gc-1725

3、竣工資料移交卷內(nèi)目錄qr-gc-1826竣工資料移交案卷目錄qr-gc-1927竣工資料移交清單qr-gc-20成本管理28工程預(yù)算審批表qr-cb-0129工程結(jié)算審批表qr-cb-0230工程施工委托單qr-cb-0331現(xiàn)場簽證單qr-cb-04采供管理32項(xiàng)目甲供材料/設(shè)備需求總計(jì)劃表qr-cg-0133項(xiàng)目乙供材料/設(shè)備總計(jì)劃表qr-cg-0234甲供分類材料/設(shè)備需求總計(jì)劃表qr-cg-0335甲供材料/設(shè)備月度供應(yīng)計(jì)劃表qr-cg-0436乙供材料/設(shè)備核價表qr-cg-0537材料/設(shè)備采購時間表qr-cg-0638產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤調(diào)查報(bào)告qr-cg-0739不合格品登記表qr-c

4、g-0840材料/設(shè)備不合格處置意見表qr-cg-0941材料初驗(yàn)交接記錄qr-cg-1042設(shè)備開箱驗(yàn)收記錄qr-cg-1143采購不合格糾正預(yù)防措施表qr-cg-1244乙供材料（設(shè)備）轉(zhuǎn)甲供申請單qr-cg-13采供管理45材料樣品封樣表qr-cg-1446樣品移交清單qr-cg-1547樣品管理臺帳qr-cg-1648項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃qr-cg-1749采購申請審批表（工程施工類招投標(biāo)）qr-cg-1850采購申請審批表（招投標(biāo)）qr-cg-1951招標(biāo)信息發(fā)布表qr-cg-2052合格供方名單qr-cg-2153合作單位再評價表qr-cg-2254供方考察記錄表qr-cg-2355供方綜

5、合評價表qr-cg-2456年度合格供方名單qr-cg-2557招標(biāo)文件審批表qr-cg-2658招標(biāo)文件發(fā)放登記表qr-cg-2759招標(biāo)開標(biāo)記錄表qr-cg-2860招標(biāo)評標(biāo)報(bào)告qr-cg-2961招投標(biāo)評定表qr-cg-3062采購申請審批表（工程施工類采購直接委托）qr-cg-3163采購申請審批表（直接委托）qr-cg-32營銷管理64合同特殊約定審批表qr-yx-0165客戶投訴記錄表qr-yx-0266投訴處理單qr-yx-0367銷售/租賃價格條件審批表qr-yx-0468實(shí)際交房標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查對比表qr-yx-05運(yùn)營管理69公司年度經(jīng)營計(jì)劃模板qr-yy-0170公司年度職能工作

6、計(jì)劃模板qr-yy-0271年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)類別表qr-yy-0372年度經(jīng)營計(jì)劃主要指標(biāo)審批表qr-yy-0473年度經(jīng)營計(jì)劃審批表qr-yy-0574月度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表qr-yy-0675年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整建議審批表qr-yy-0776年度經(jīng)營調(diào)整計(jì)劃審批表qr-yy-0877項(xiàng)目主要節(jié)點(diǎn)建議審批表qr-yy-0978項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃審批表qr-yy-1079項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃模板qr-yy-1180項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整審批表qr-yy-1281項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整建議審批表qr-yy-1382第二次項(xiàng)目計(jì)劃會議內(nèi)容qr-yy-1483房地產(chǎn)公司臨時配合任務(wù)工作計(jì)劃qr-yy-1584

7、合格供方申報(bào)推薦表qr-yy-1684供方后評價表（材料）qr-yy-1786供方后評價表（施工）qr-yy-1887供方后評價表（設(shè)計(jì)）qr-yy-1988供方后評價表（監(jiān)理）qr-yy-2089供方后評價表（營銷）qr-yy-2190供方后評定表qr-yy-22行政管理91文件編號登記表qr-xz-0192發(fā)文稿紙qr-xz-0293文件批閱單qr-xz-0394發(fā)文登記表qr-xz-0495收文登記表qr-xz-0596文件傳閱登記表qr-xz-0697印章制發(fā)申請表qr-xz-0798印章廢止申請表qr-xz-0899用印申請單qr-xz-09100集團(tuán)公司使用地產(chǎn)公司印章申請單qr-

8、xz-10101子公司使用集團(tuán)公司印章申請表qr-xz-11102印章外帶申請表qr-xz-12103一般合同（協(xié)議）審批表qr-xz-13104施工/監(jiān)理合同（協(xié)議）審批表qr-xz-14105材料設(shè)備采購合同（協(xié)議）審批表qr-xz-15106設(shè)計(jì)合同（協(xié)議）審批表qr-xz-16107營銷合同（協(xié)議）審批表qr-xz-17108銷售/租賃范本合同（協(xié)議）審批表qr-xz-18109銷售/租賃合同（協(xié)議）審批表qr-xz-19110一般合同（協(xié)議）審批表僅用于集團(tuán)公司各部門以地產(chǎn)公司名義對外簽訂合同qr-xz-20111房屋抵款合同（協(xié)議）審批表qr-xz-21112會議通知qr-xz-2

9、2113會議簽到表qr-xz-23114會務(wù)支持通知書qr-xz-24115行政處罰通知單qr-xz-25116出車記錄表qr-xz-26117車輛移交表qr-xz-27118派車申請單qr-xz-28119固定資產(chǎn)需求申請/入庫單qr-xz-29120辦公用品需求申請單qr-xz-30121辦公用品請購計(jì)劃/入庫單qr-xz-31122固定資產(chǎn)調(diào)撥移交單qr-xz-32123耐用類物品領(lǐng)用登記卡qr-xz-33124低值易耗類物品領(lǐng)用登記卡qr-xz-34125固定資產(chǎn)維護(hù)維修申請單qr-xz-35126固定資產(chǎn)報(bào)損單qr-xz-36127資料歸檔移交入庫單qr-xz-37128檔案借閱/復(fù)

10、印/移交登記表（內(nèi)部）qr-xz-38129檔案借閱/復(fù)印/移交登記表（外部）qr-xz-39130檔案銷毀記錄清單qr-xz-40131工作聯(lián)系單qr-xz-41132傳真模版qr-xz-42133文件征求意見會簽表qr-4.5.1-01134文件更改申請單qr-4.5.2-01135電子文件備份清單qr-x4.6.5-01136文件查（借）閱記錄qr-4.5-01137現(xiàn)行外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集一覽表qr-4.7.3-01138質(zhì)量記錄處理審批單qr-4.6.2-01139管理評審計(jì)劃qr-4.1.2-01140管理評審報(bào)告qr-3.2-01141審核實(shí)施計(jì)劃qr-4.2.2-0114

11、2內(nèi)審檢查表qr-4.2.3-01143不符合項(xiàng)報(bào)告qr-4.3.2-01144內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告qr-4.3.3.3-01145內(nèi)審首、末次會議簽到表qr-4.3.1-01146不符合項(xiàng)分布表qr-4.3.3.2-01147糾正/預(yù)防措施處理單qr-8.5.2-01148食堂接待用餐申請表qr-xz-44149表彰通知書qr-xz-45150處罰通知書qr-xz-46 151 獎懲申訴函qr-xz-47152獎懲申訴回復(fù)書qr-xz-48153應(yīng)急事件處理單qr-xz-49人事表單154考勤匯總表qr-rl-01155考勤記錄表qr-rl-02156休假申請單qr-rl-03157外出

12、申請單qr-rl-04158加班申請單qr-rl-05159人員需求表qr-rl-06160內(nèi)部員工競聘申請表qr-rl-07161面試評價表qr-rl-08162求職登記表qr-rl-09163體檢通知書qr-rl-10164入職通知書qr-rl-11165員工登記表qr-rl-12166試用通知qr-rl-13167試用期考核表qr-rl-14168工作總結(jié)qr-fl-15169試用期考核表qr-fl-16170述職報(bào)告qr-fl-17171轉(zhuǎn)正通知qr-rl-18172人員異動表qr-rl-19173調(diào)動通知qr-rl-20174辭退建議及評審表qr-rl-21175離職面談記錄表qr-

13、rl-22176離職申請表qr-rl-23177移交清單qr-rl-24178外派培訓(xùn)協(xié)議qr-rl-25179外派培訓(xùn)服務(wù)期限確認(rèn)表qr-rl-26180外派培訓(xùn)申請表、qr-rl-27181外派考察申請表qr-rl-28182外派員工培訓(xùn)報(bào)告表qr-rl-29183外派員工考察報(bào)告表qr-rl-30184培訓(xùn)需求調(diào)查表qr-rl-31185培訓(xùn)簽到表qr-rl-32186培訓(xùn)評估表qr-rl-33187培訓(xùn)師評價表qr-rl-34188培訓(xùn)效果跟蹤表qr-rl-35189職稱（執(zhí)業(yè)資格、學(xué)歷、學(xué)位）考試審批表qr-rl-36190新員工學(xué)習(xí)記錄表qr-rl-37191部門年度工作計(jì)劃表qr

14、-rl-38192部門月度工作計(jì)劃表qr-rl-39193部門月度工作考核表qr-rl-40194部門年度工作考核表qr-rl-41195員工月度績效考評表qr-rl-42196員工季度績效考評表qr-rl-43197員工年度績效考評表qr-rl-44198員工績效面談表qr-rl-45199計(jì)劃調(diào)整審批表qr-rl-46200績效考核申訴表qr-rl-47201總經(jīng)理特別獎審批表qr-rl-48qr-kf-01宗地初步判斷分析報(bào)告審批表部門： 送審日期： 年 月 日 編號：宗地名稱：主要內(nèi)容：需要審核審批事項(xiàng)：副總裁審批意見： 簽名： 年 月 日 qr-kf-02項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批表部門

15、： 送審日期： 年 月 日 編號：項(xiàng)目名稱：主要內(nèi)容：需要審核審批事項(xiàng)： 副總裁意見： 簽名： 年 月 日戰(zhàn)略投資決策委員會審批意見： qr-sj-01 設(shè)計(jì)輸入/輸出清單項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)輸入/輸出清單（附相關(guān)資料 份）：備注編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：qr-sj-02設(shè)計(jì)任務(wù)書評審表項(xiàng)目名稱：設(shè)計(jì)任務(wù)名稱：設(shè)計(jì)任務(wù)書編號：設(shè)計(jì)責(zé)任人：設(shè)計(jì)研發(fā)部經(jīng)理：評審內(nèi)容及結(jié)果描述：評審人員會簽：（開發(fā)部、成本管理部、綜合管理部、營銷中心、物管公司、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人會簽）分管領(lǐng)導(dǎo)： 簽名： 年 月 日 qr-sj-03設(shè)計(jì)成果評審表項(xiàng)目名稱：設(shè)計(jì)成果名稱：設(shè)計(jì)成果編號：設(shè)計(jì)

16、責(zé)任人：設(shè)計(jì)研發(fā)部經(jīng)理：評審內(nèi)容及結(jié)果描述：評審人員會簽：（開發(fā)部、成本管理部、綜合管理部、營銷中心、物管公司、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人會簽）分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名： 年 月 日總經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日 qr-sj-04設(shè)計(jì)/技術(shù)變更會簽表工程名稱及部位相關(guān)圖紙編號變更內(nèi)容及日期變更資料編號變更原因?qū)嵤┣百Y料會簽表現(xiàn)場會簽工程師成本管理工程師費(fèi)用估算約： 萬元，大寫 (此金額僅作為建設(shè)單位動態(tài)成本考核依據(jù)，不作為與承包商結(jié)算的依據(jù))。 簽名： 日期：項(xiàng)目部工程師簽名： 日期：設(shè)計(jì)研發(fā)中心經(jīng)理（涉及外立面效果、觀感質(zhì)量）簽名： 日期：實(shí)行網(wǎng)上審批項(xiàng)目部經(jīng)理審核，0.2萬元（含0.2萬元）以下

17、直接審批 簽名： 日期： 成本管理部經(jīng)理審核，0.2-0.5萬元（含0.5萬元）直接審批簽名： 日期：項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審核，0.5-5萬元（含5萬元）直接審批簽名： 日期：總經(jīng)理審批（ 設(shè)計(jì)/技術(shù)變更）5萬元以上 簽名： 日期：注：用于公司內(nèi)部提出的工程部位變更 qr-sj-05發(fā)圖記錄發(fā)出部門填寫人簽字項(xiàng)目名稱專業(yè)類別圖紙名稱圖紙編號圖紙份數(shù)圖紙使用說明此圖設(shè)計(jì)院聯(lián)系人及電話此圖設(shè)計(jì)研發(fā)部聯(lián)系人及電話qr-gc-01施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表工程名稱： 施工單位：致 公司 部：現(xiàn)報(bào)上 工程詳細(xì)說明和圖表見附件，請予審查和批準(zhǔn)。 施工單位： 日期：項(xiàng)目監(jiān)理審查意見：項(xiàng)目部專業(yè)工程師審查意見：項(xiàng)目部

18、經(jīng)理審查意見：預(yù)算員意見：設(shè)計(jì)研發(fā)中心審查意見：分管領(lǐng)導(dǎo)審查意見： 年 月 日3qr-gc-02施工進(jìn)度計(jì)劃申報(bào)審批表工程名稱： 致 公司 部茲上報(bào) 年 季 月 工程施工進(jìn)度計(jì)劃，審查批準(zhǔn)。附件：施工進(jìn)度計(jì)劃（包括形象進(jìn)度、工程量、工作量、機(jī)械、勞動力計(jì)劃） 施工單位： 日 期：項(xiàng)目監(jiān)理意見： 年 月 日項(xiàng)目部意見： 年 月 日備注：此表壹式三份，項(xiàng)目監(jiān)理部、項(xiàng)目部、施工單位各一份。qr-gc-03監(jiān)理規(guī)劃/細(xì)則報(bào)審表工程名稱： 致 公司 部：現(xiàn)報(bào)上 工程監(jiān)理規(guī)劃/細(xì)則實(shí)施詳細(xì)內(nèi)容，請予審查和批準(zhǔn)。 監(jiān)理單位： 日期：項(xiàng)目部專業(yè)工程師審查意見：項(xiàng)目部經(jīng)理審查意見：設(shè)計(jì)研發(fā)中心審查意見：分管領(lǐng)導(dǎo)

19、審查意見： 年 月 日qr-gc-04工程技術(shù)變更（洽商）審批單項(xiàng)目名稱： 編號：工程名稱圖紙編號工程部位變更原因，變更內(nèi)容及草圖：提出單位（公章） 年 月 日監(jiān)理公司審核意見： 監(jiān)理工程師： 總 監(jiān)：（公章） 年 月 日建設(shè)單位審核意見： 技術(shù)負(fù)責(zé)人（公章） 年 月 日設(shè)計(jì)單位核定意見：專業(yè)負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（公章） 年 月 日備注：1、本表用于施工單位根據(jù)工程需要提出設(shè)計(jì)變更要求。2、通過“設(shè)計(jì)/技術(shù)變更會簽表”會審?fù)夂螅D(zhuǎn)提交“工程技術(shù)洽商審批表”qr-gc-05 綜合單價核價表 項(xiàng)目名稱： 單位：工程名稱 工作內(nèi)容計(jì)算規(guī)則序號費(fèi)用名稱材料規(guī)格/型號材料品牌單位單位耗量報(bào)審單價（元

20、）報(bào)審合價（元）核定單價（元）核定合價（元）備 注1人工費(fèi)2材料費(fèi)2.12.22.32.52.63機(jī)械費(fèi)4管理費(fèi)5利潤6稅金7其它7.17.2綜合單價（元/）備 注項(xiàng)目部專業(yè)工程師施工單位:(公章)經(jīng)理材料采供部經(jīng)辦人經(jīng)理預(yù)算工程師成本管理部預(yù)算工程師項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo) 表格使用說明：1、此表適用于工程量清單計(jì)價模式下新增項(xiàng)目補(bǔ)充綜合單價的核價。2、附件：業(yè)主確認(rèn)的設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)變更技術(shù)洽商施工方案等。3、編制此綜合單價時需要附上以上附件作為核價的依據(jù)。4、如主要材料價格原合同中或核價材料表中有相同的價格，則按原價格進(jìn)行組價，若沒有相同的材料價格，主要材料價格由材料采購部核價，成本管理部根

21、據(jù)材料采購部核定的材料價格進(jìn)行綜合單價的組價。5、若所列行不夠,施工單位可按相同格式添加；此表由施工單位填報(bào)。qr-gc-06 年 月工程進(jìn)度報(bào)表審批表項(xiàng)目名稱：工程名稱合同名稱承包商名稱項(xiàng)目部專業(yè)工程師完成的主要工作量（形象進(jìn)度）及已完工作質(zhì)量、技術(shù)資料是否滿足合同規(guī)定的要求/標(biāo)準(zhǔn)，是否計(jì)量經(jīng)理成本管理部預(yù)算工程師審核情況說明：經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo) 年 月 日備注工程進(jìn)度報(bào)表一式六份，審批完成后，原則上監(jiān)理公司、項(xiàng)目部、資金財(cái)務(wù)部、成本管理部、審計(jì)及承包商各一份，如其它部門需要則相應(yīng)增加qr-gc-07 項(xiàng)目 年 月形象進(jìn)度確認(rèn)表單位工程名稱：序號分部名稱分項(xiàng)名稱或部位本月形象進(jìn)度完成情況驗(yàn)收是否合

22、格資料完善情況按合同是否計(jì)量備注123456789101112承包商（蓋章）： 監(jiān)理公司（蓋章）：項(xiàng)目經(jīng)理： 監(jiān)理工程師： 總監(jiān)：qr-gc-08 年 月進(jìn)度工程造價匯總表項(xiàng)目名稱：序號工程名稱乙方申報(bào)進(jìn)度工程造價（元）甲方審核進(jìn)度工程造價（元）備 注1234567施工單位（蓋章）： 建設(shè)單位（蓋章）：編 制 人： 預(yù)算工程師：項(xiàng)目經(jīng)理：預(yù)算主管：qr-gc-09 項(xiàng)目挖孔樁收方記錄單位工程名稱： 編號： 序號樁自編號樁型號井口標(biāo)高孔深磚井圈(h)土方(h)松次石(h)普堅(jiān)石(h)護(hù)壁深度備注1施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位現(xiàn)場施工員(簽字)：監(jiān)理工程師（簽字）：項(xiàng)目部現(xiàn)場專業(yè)工程師(簽字)：項(xiàng)目經(jīng)

23、理(簽字)：成本管理部預(yù)算工程師(簽字)： 年 月 日年 月 日 年 月 日備注：1、單位工程挖孔樁初次收方，需附樁基自編號定位圖，經(jīng)施工單位、監(jiān)理公司、建設(shè)單位現(xiàn)場專業(yè)工程師簽字確認(rèn)。 2、孔深為實(shí)際收方深度，含磚井圈、擴(kuò)大頭、鍋底深度，磚井圈無挖方。護(hù)壁需注明材質(zhì)。 3、井口標(biāo)高為磚井圈上口標(biāo)高，若不為磚井圈上口標(biāo)高則附圖示。 4、編號由施工單位按單位工程中的分部工程名稱從001開始按正整數(shù)升序編碼，不得重號、漏號。5、單位工程全部的樁基基礎(chǔ)開挖完成后，由承包商匯總整理成正式的收方記錄，填報(bào)項(xiàng)目收方單報(bào)建設(shè)單位各部門確認(rèn)，本表格作為項(xiàng)目收方單的原始依據(jù)。 6、本表格一式四份，施工單位、監(jiān)理

24、單位、項(xiàng)目部、成本管理部各一份。qr-gc-10 項(xiàng)目現(xiàn)場收方單（合同內(nèi)的收方）單位工程名稱： 編號：施工單位工程名稱合同名稱及編號工作部位、內(nèi)容及附圖(附原始依據(jù))：工作下達(dá)時間200 年 月 日工作完成情況完成 未完成規(guī)定完成時限200 年 月 日質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論合格 不合格工作驗(yàn)收時間200 年 月 日施工單位現(xiàn)場施工員（簽字）： 項(xiàng)目經(jīng)理(簽字)：項(xiàng) 目 部 (章)：年 月 日監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師（簽字）： 總監(jiān)（簽字）：年 月 日建設(shè)單位現(xiàn)場專業(yè)工程師（簽字）： 項(xiàng)目部經(jīng)理(簽字)：年 月 日預(yù)算工程師（簽字）： 成本管理部經(jīng)理(簽字)：年 月 日備注：1、本收方單以原始收方記錄及相關(guān)

25、附圖作為收方附件。2、本表格一式五份，施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部、成本管理部、審計(jì)各一份。3、除基礎(chǔ)以外的現(xiàn)場收方。、移交事項(xiàng)：（如有設(shè)備，請附設(shè)備清單）移交時間：參會人員：移交意見：移交單位：負(fù)責(zé)人：時間：接手單位負(fù)責(zé)人：時間：qr-gc-11 內(nèi)部交驗(yàn)單注：（僅用于地產(chǎn)公司與集團(tuán)各單位間的工程交驗(yàn)）qr-gc-12單位工程工程管理檢驗(yàn)評分標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容檢查評分標(biāo)準(zhǔn)滿分實(shí)得分備注1工程制度、技術(shù)管理執(zhí)行情況（30分）編制單位工程組織與執(zhí)行計(jì)劃、項(xiàng)目月度工作計(jì)劃和月分包單位招標(biāo)、進(jìn)場計(jì)劃審查監(jiān)理實(shí)施細(xì)則項(xiàng)目部必須于單位工程開工后一月內(nèi)編制完成單位工程組織與執(zhí)行計(jì)劃；監(jiān)理機(jī)構(gòu)在施工圖

26、設(shè)計(jì)交底完成后20日內(nèi)結(jié)合項(xiàng)目工程實(shí)際情況編制完成監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，一項(xiàng)不符合要求扣1分；未編制項(xiàng)目月度工作計(jì)劃扣1分；未編制月、季度分包單位招標(biāo)、進(jìn)場計(jì)劃，扣1分，未及時提交扣1分。3考評小組根據(jù)工程進(jìn)度情況，隨機(jī)抽檢。審查施工組織設(shè)計(jì)和方案及按有效設(shè)計(jì)文件施工、設(shè)計(jì)（技術(shù)）變更會簽及實(shí)施結(jié)果會簽及時性1.施工組織設(shè)計(jì)及方案（開工之日起7日內(nèi)提交基礎(chǔ)施工方案，30日內(nèi)提交施工組織設(shè)計(jì)）報(bào)監(jiān)理、建設(shè)單位審核，未達(dá)到要求扣0.5分；收到后30日內(nèi)完成審批，一處不符合要求扣0.5分；2.施工過程嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)及方案執(zhí)行,一處不符合要求扣1分；3.未按設(shè)計(jì)施工一項(xiàng)不符合要求扣2分；4. 設(shè)計(jì)（技術(shù)

27、）變更會簽不及時（7個工作日（涉及外立面、觀感質(zhì)量效果的9個工作日），出現(xiàn)一次不符合要求扣0.3分。3進(jìn)場原材料、設(shè)備、半成品檢驗(yàn)1.檢查進(jìn)場主要材料檢驗(yàn)臺帳，進(jìn)場材料、設(shè)備、半成品統(tǒng)計(jì)資料必須詳實(shí)、準(zhǔn)確、齊全，一處（項(xiàng)）不符合要求扣0.5分；主要材料進(jìn)場抽樣送檢，實(shí)施前未送檢，出現(xiàn)一次不符合要求扣1分；2.使用不合格材料扣2分。31.原材料、設(shè)備、半成品未按要求留設(shè)、抽檢，得0分；2. 原材料、設(shè)備、半成品質(zhì)保資料不齊全或不符合要求，一處扣0.5分。2技術(shù)應(yīng)用及質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)交底1.使用地方禁止、淘汰落后技術(shù)得0分；2.質(zhì)量控制暨技術(shù)交底記錄及落實(shí)情況,按分項(xiàng)工程計(jì)，未交底得0分；手續(xù)未完善（

28、7個工作日），一項(xiàng)不符合要求扣0.5分；交底措施未落實(shí)一處扣1分。2樣板制度執(zhí)行情況樣板應(yīng)進(jìn)行點(diǎn)評與驗(yàn)收并附全數(shù)檢查數(shù)據(jù)，不符合要求扣1分；手續(xù)不完善扣0.5分。2復(fù)查大面積展開施工是否與樣板一致，一處不符合要求扣0.2分。2按規(guī)定的程序施工1.按照建設(shè)、監(jiān)理、施工三方劃定檢驗(yàn)批方案進(jìn)行報(bào)驗(yàn)；2.未按方案進(jìn)行報(bào)驗(yàn)或報(bào)驗(yàn)不合格就進(jìn)入下一道工序不得分；3.工序報(bào)驗(yàn)簽章手續(xù)不完善一處扣0.2分。21.各工序的計(jì)量控制，未按配合比施工扣1分；2.無計(jì)量器具或計(jì)量記錄扣1分。2質(zhì)量三檢制度執(zhí)行按分項(xiàng)檢查質(zhì)量自檢資料及實(shí)物，無書面檢查資料和檢測數(shù)據(jù)未上墻均不得分。2建設(shè)、監(jiān)理驗(yàn)收、檢查1.各分部、分項(xiàng)驗(yàn)收

29、資料與進(jìn)度同步，一處不符合要求扣0.5分；簽章手續(xù)一處未完善扣0.2分；2.未按驗(yàn)收程序進(jìn)行一處扣1分；3.施工單位項(xiàng)目各崗位管理人員是否到位，人員變更應(yīng)報(bào)批，不符合要求一處扣0.5分；4.監(jiān)理通知及回復(fù)、監(jiān)理日志記錄完整，一處不符合要求扣0.2分；5.政府主管部門要求停工整改一次扣2分。2質(zhì)量事故1、重大質(zhì)量事故未向公司進(jìn)行報(bào)告得0分；2、非設(shè)計(jì)和不可抗力因素而返工重做或降低標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收得0分。2部門檔案的管理1、檔案未分類編目存放不得分，未按目錄存放一處扣0.2分，檔案盒內(nèi)未按順序整理資料一處扣0.1分；2、編目資料不齊全一項(xiàng)扣0.5分；3、資料歸檔不及時扣0.2分。32.鋼筋砼框架成型質(zhì)

30、量（10分）砼觀感質(zhì)量抽查一整層樓梁、柱、墻、板所有構(gòu)件，檢查外觀缺陷劃分詳gb50204-2002表8.1.1，分為三項(xiàng)，墻柱占2分；樓板占1分；樓梯占1分1、有嚴(yán)重缺陷此項(xiàng)不得分，一般缺陷一處扣0.1分；2、有腳印或長200mm、深20mm的坑、槽一處扣0.1分；樓梯均勻、棱角線條清晰美觀加0.5分，踏步尺寸超設(shè)計(jì)10mm,一步扣0.1分；3、花園洋房、別墅本項(xiàng)得分以實(shí)得分乘以1.1的難度系數(shù)，但不得超過滿分；注：本項(xiàng)加分后滿分封頂4砼板負(fù)筋保護(hù)層厚度抽測同一層4間主要房間,負(fù)筋保護(hù)層厚35內(nèi)達(dá)90%不扣分；40內(nèi)達(dá)90%扣0.5分；40內(nèi)達(dá)70%扣1.0分；超過不得分。1砼板厚+10，5

31、且無明顯裂縫1.抽測同一層4-6間主要房間，按合格百分率記分；2.有貫通裂縫一處扣2分。2樓板平整度5抽測同一層10點(diǎn)，按合格百分率記分。1墻柱垂直度、平整度隨機(jī)抽測同一層20點(diǎn)，按合格百分率記分。23.砌 體 質(zhì) 量（5分）組砌方式控制檢查同一層樓10面墻，與交底及樣板要求對照檢查，一處不符要求扣0.2分.1垂直度、平整度隨機(jī)抽測同一層10點(diǎn)，按合格百分率記分。1砌體灰縫質(zhì)量控制1、檢查同一層樓10面墻，檢查灰縫的厚度符合設(shè)計(jì)要求且均勻美觀，一處（項(xiàng)）不符要求扣0.2分；2、灰縫不飽滿一處扣0.2分1構(gòu)造柱、圈梁、過梁及窗臺壓頂質(zhì)量控制隨機(jī)連續(xù)檢查1-2個樓層1、構(gòu)造柱檢查不少于10根，未采

32、取防漏漿措施一處扣0.2分；2、構(gòu)造柱、圈梁、過梁、窗臺壓頂砼的外觀檢查數(shù)量各不少于10件，一處缺陷扣0.1分；3、構(gòu)件不符合設(shè)計(jì)要求此項(xiàng)得0分。1砌筑前的彈線控制（含房間平面控制線及后塞口的彈線控制）1、房間平面尺寸、后塞口未進(jìn)行彈線控制不得分；2、房間尺寸彈線控制偏差超過10一處扣0.5分。14.初裝修工程質(zhì)量（48分）室內(nèi)抹灰抹灰墻面垂直度、平整度檢查同一層樓10-20點(diǎn)，按合格百分率記分；3開間凈空尺寸（大小頭）隨機(jī)抽取一層樓，檢查全部房間和走道，與設(shè)計(jì)值進(jìn)行比較，每組偏差10，且每一房間（走道）內(nèi)所測數(shù)據(jù)最大值和最小值之差10，按合格百分率記分。注：大小頭全部偏差5加0.5分4陰陽角

33、檢查20組數(shù)據(jù)，按合格百分率記分。2空鼓、開裂、起沙、接槎平整，顏色均勻、無抹紋，抽查10處：空鼓、開裂、起沙一處不符合要求扣0.5分；其余不符合要求，一處扣0.1分。2天棚的平整度10抽查10處，一處不符合要求扣0.2分。2房間的凈空高度（頂棚頭遍膩?zhàn)油瓿珊螅╇S機(jī)抽取一層樓，檢查全部房間和走道，與設(shè)計(jì)值進(jìn)行比較，每組數(shù)據(jù)偏差15，且每一房間（走道）內(nèi)所測數(shù)據(jù)最大值和最小值之差15，按合格百分率記分；每組偏差10加0.5分4樓地面質(zhì)量平整度檢查10組數(shù)據(jù)，按合格百分率記分。1分隔縫、表面拉毛處理、地坪色澤不清爽、美觀、均勻；一處扣0.1分（抽查一層樓）1空鼓、開裂、起沙、起皮一處扣0.2分（抽

34、查一層樓）2外墻質(zhì)量外墻保溫?zé)o方案不得分，不按方案執(zhí)行或達(dá)不到方案驗(yàn)收條件，一處（項(xiàng)）扣1分2垂直度、平整度，灰縫平直度3，檢查10-20組數(shù)據(jù)，按合格百分率記分。1勾縫深度及寬度均勻符合設(shè)計(jì)，飽滿、美觀，不符合要求一處扣0.1分1空鼓、脫落一處扣0.2分；1窗臺、滴水的坡度滿足要求、美觀，不符要求一處扣0.1分1涂料、內(nèi)墻膩?zhàn)油克⒕鶆蝾伾恢?，不透底；隨機(jī)抽測，一處不符要求扣0.2分；2涂料和膩?zhàn)訜o返堿、咬色、流墜、疙瘩、砂眼、刷紋、透底；外墻建筑四大角通直、裝飾線條順直等；滴水線、滴水槽成型質(zhì)量。隨機(jī)抽測，一處不符要求扣0.2分；2陰陽角線條順直度，肉眼觀察共檢查一層樓房間，一處不符要求扣

35、0.2分；1室內(nèi)膩?zhàn)?、踢角線的整體觀感；室內(nèi)管線、開關(guān)及插座標(biāo)識清晰美觀。抽測一層樓房間，一處不符合要求扣0.2分。室內(nèi)整體觀感清爽，各類標(biāo)識清晰美觀，加0.5分。3門窗、欄桿安裝（隨機(jī)抽查兩層樓）欄桿安裝的高度、間距不滿足設(shè)計(jì)規(guī)范要求，一處扣0.2分；1門窗、欄桿的固定、連接不符合設(shè)計(jì)要求，一處扣0.2分；1接縫拼裝、打組合膠密封；密封膠觀感；發(fā)泡劑飽滿；一處不符扣0.1分；2窗框周邊硅酮密封膠寬度均勻，貼美紋紙線條順直美觀；與基層粘結(jié)牢固，不開裂起泡；一處不符扣0.2分；1制作尺寸偏差滿足規(guī)范；表面高低差、拼縫間隙0.5；一處不符扣0.1分2門窗開關(guān)靈活（推拉門窗開啟力100n；平開門窗扇平鉸鏈的開關(guān)力應(yīng)不大于80n； 滑撐鉸鏈的開關(guān)力應(yīng)不大于80n，并不小于30n），一處不符扣0.1分；2門窗及欄桿型材及玻璃表面劃傷，有鋁屑、毛刺、污染，五金配件銹蝕等一處扣0.2分；2防水施工質(zhì)量無方案不得分，不按方案執(zhí)行或達(dá)不到方案驗(yàn)收條件，