工裝模具管理程序

1、密級： c質(zhì)量治理體系文件版本 / 修訂狀態(tài)： c/00編號： cwqc/c-7.5-015 / 6工裝模具治理程序編制：郭清晨受控審核：宋志儉批準(zhǔn)：王 林2021-8-7 發(fā)布2021-8-10實施濟寧世紀(jì)車輪制造有限公司發(fā)布會簽清單會簽姓 名日期人力資源部李翠萍2021.8.7財務(wù)部楊秋霞2021.8.7技術(shù)部宋志儉2021.8.7銷售部常勇2021.8.7物料部郭清晨2021.8.7質(zhì)檢部周廣元2021.8.7產(chǎn)品主管李波2021.8.7輪輞工藝主管王樹文2021.8.7輪輻工藝主管劉芳民2021.8.7設(shè)備主管夏東輝2021.8.7t/c 車間王冠章2021.8.7e 車間劉杰2021

2、.8.7發(fā) 放 范 圍 清 單發(fā)放部門發(fā)放編號發(fā)放份數(shù)（份）總 經(jīng) 理1 1份1 1份財務(wù)總監(jiān)21常務(wù)副總經(jīng)理31副總經(jīng)理41人力資源部51物料部61財務(wù)部71銷售部81質(zhì)檢部91技術(shù)部101t/c 車間111e 車間1211 范疇為了保證公司內(nèi)工裝開發(fā)、選購、制造、驗收、儲存、發(fā)放、使用、周期鑒定、修理保養(yǎng)、報廢全過程中職責(zé)明確，流程清晰，使工裝處于良好的技術(shù)狀態(tài)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，使生產(chǎn)有序進行，提高工作效率特制定本程序；本程序適用于工裝全過程質(zhì)量掌握；2 術(shù)語和定義工裝產(chǎn)品制造過程中使用的各種工具總稱；包括模具、夾具、輔具、刀具、工具、量具、工位器具等；外購工裝本公司在外購置和訂制的工裝；

3、工位器具指用于產(chǎn)品存放和周轉(zhuǎn)的鋼制托盤、塑料托盤、手推周轉(zhuǎn)車、掛具、吊具等；相關(guān)資料指經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)的產(chǎn)品圖紙、電子圖；3 職責(zé)和權(quán)限3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝圖樣設(shè)計及技術(shù)協(xié)議；3.2 物料部負(fù)責(zé)比價選購，倉庫負(fù)責(zé)統(tǒng)計保管及檔案治理；3.3 財務(wù)部負(fù)責(zé)審價；3.4 技術(shù)部、質(zhì)檢班、車間、倉庫負(fù)責(zé)驗收；3.5 車間各生產(chǎn)線負(fù)責(zé)工裝使用、跟蹤記錄、下線檢查和日常保護保養(yǎng)；4 工作程序責(zé)任部門 / 者程序內(nèi)容4.1 工裝模具需求技術(shù)部4.1.1提出新產(chǎn)品工裝需求；技術(shù)部/ 倉庫4.1.2依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)情形和工裝磨損情形及庫存狀況，提出工裝需求方案和備品備件方案；常務(wù)副總4.1.3批準(zhǔn)工裝需求；技術(shù)部4.2

4、4.2.1工裝模具設(shè)計設(shè)計、編號、資料保管；技術(shù)部4.2.2按產(chǎn)品型號編制工裝明細表；技術(shù)部4.34.2.3聯(lián)系三家外包廠家，技術(shù)洽談后擇優(yōu)簽定技術(shù)協(xié)議工裝模具的制作、選購；物料部按選購掌握程序和外包過程治理方法實施選購和制作；4.4 工裝模具驗收物料部4.4.1組織對到貨工裝模具進行驗收；驗收人填寫工裝模具驗收單并確認(rèn)是否入庫、退貨、待修理；設(shè)計人員 / 修理班 4.4.2入庫前初驗收外觀、主要尺寸、材質(zhì)硬度；檢驗班長 / 生產(chǎn)班長 4.4.3小批量驗收 500 件產(chǎn)品尺寸、安全行、可行性，合格作為終驗收和付款的依據(jù)；物料部4.4.4備用模具、模具備件及公司打算開發(fā)的產(chǎn)品模具加工后又停止試制

5、的模具的驗收 - 在初驗收后如 12 個月內(nèi)不使用算作驗收， 在以后的使用過程中假如顯現(xiàn)問題，可追溯該模具制造廠；4.5 工裝模具入庫物料部/ 倉庫 4.5.1 驗收合格后的工裝，憑工裝模具驗收單開具入庫單，辦理入庫手續(xù)，合格工裝，建檔、掛牌；技術(shù)部/ 倉庫 4.5.2 如驗收不合格，待處理模具做上標(biāo)識，技術(shù)部門聯(lián)系廠家拿出處理看法，填寫處理看法單，由廠家確認(rèn)后交倉庫；對修理后的模具做二次驗收，直至合格；待處理、正在驗收模具只開收據(jù)，不開入庫單；4.6 工裝模具使用生產(chǎn)線4.6.1填寫生產(chǎn)使用記錄工裝模具跟蹤記錄單 ，記錄產(chǎn)量、尾件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗單、修理記錄、損壞緣由及責(zé)任人，在跟蹤中再次發(fā)覺廠

6、家質(zhì)量問題立刻報告技術(shù)部，聯(lián)系廠家拿出處理看法；車間4.6.2做好日常潤滑保護 , 經(jīng)檢查不合格的工裝模具不得使用；4.7 工裝模具修理、保養(yǎng)生產(chǎn)線/ 修理班4.7.1作業(yè)人員下線檢查保養(yǎng) , 擦油、護理、檢查有無損壞，掛牌，附上工裝模具跟蹤記錄單交倉庫，對損壞的模具，修理班、生產(chǎn)線班長出具損壞報告，交技術(shù)部、倉庫；主管工程師4.7.2對模具損壞，確定制作或修復(fù)方案，修復(fù)后修理班填寫工裝模具跟蹤記錄單；物料部/ 車間4.8工裝模具入庫車間/ 倉庫4.8.1下線工裝模具要進行檢查保養(yǎng)、填寫工裝模具跟蹤記錄單、對損壞的，要出具損壞報告，經(jīng)檢驗合格后方可入庫；沒有保養(yǎng)、沒有工裝模具跟蹤記錄單不能入庫

7、；入庫后填寫工裝模具檔案；技術(shù)部依據(jù)損壞報告做出處理看法；車間 / 倉庫 4.8.2 工裝必需存放在定置區(qū)域內(nèi)，且應(yīng)防銹、防損害；按生產(chǎn)線分線、分類存放，按模具狀態(tài)掛上標(biāo)識；合格完好可使用的模具，掛上綠色標(biāo)識牌，待驗收的模具掛黃色標(biāo)識牌，待處理的（驗收不合格， 使用中損壞的）掛紅色標(biāo)識牌；建立臺帳；倉庫4.8.3依據(jù)技術(shù)部發(fā)放的易損件明細表做備件儲存，按最低庫存申報易損件生產(chǎn)、選購方案；4.9 工裝模具報廢車間4.9.1生產(chǎn)線依據(jù)模具尾件產(chǎn)品的質(zhì)量及模具使用的批次，認(rèn)為模具無修復(fù)可能，需要報廢的，向主管工程師提出申請；主管工程師 / 倉庫 4.9.2組織對報廢的工裝進行鑒定，報副總經(jīng)理審核、總

8、經(jīng)理批準(zhǔn)后， 作報廢處理；技術(shù)部/ 倉庫4.9.3因工藝、產(chǎn)品更換而取消的工裝，辦理封存手續(xù)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢處理，使用部門作好防護；倉庫/ 財務(wù)部4.9.4批準(zhǔn)報廢的模具，由模具庫管員在該模具上作報廢標(biāo)記， 置于廢品區(qū)；對報廢模具實行收回保管，定期處理，并同時核銷工裝模具治理臺帳中的相應(yīng)數(shù)量，模具庫存檔；4.10 其他工裝的治理4.10.1 刀具、工具的治理見刀具、工具治理規(guī)定4.10.2 工位器具的治理見工位器具治理規(guī)定5 相關(guān)支持性文件文件編號文件名cwqc/d-4.1-01外包過程治理方法cwqc/d-7.5-04cwqc/d-7.5-05工位器具治理規(guī)定刀具、工具治理規(guī)定6 質(zhì)量記錄編號表單名稱形成記錄的儲存期cwqc/e-7.5-16工裝模具驗收單兩年cwqc/e-7.5-17工裝明細表10年cwqc/e-7.5-18工裝模具跟蹤記錄單兩年cwqc/e-7.5-197 流程圖工裝模具治理臺帳apqp產(chǎn)品