日常安全質(zhì)量管理工作檢查實(shí)施

1、附件： 15京福閩贛鐵路客運(yùn)專線有限公司日常安全質(zhì)量管理工作檢查實(shí)施細(xì)則（試行）第一章總則第一條為加強(qiáng)合福鐵路客運(yùn)專線閩贛段工程建設(shè)安全質(zhì)量控制， 規(guī)范工程建設(shè)安全質(zhì)量管理， 根據(jù)鐵道部和京福閩贛鐵路客運(yùn)專線有限公司（以下簡稱公司）有關(guān)安全質(zhì)量管理文件要求，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條日常安全質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)，是指公司各部門、現(xiàn)場指揮部對施工單位在日常施工過程中安全、質(zhì)量、環(huán)保、水保和標(biāo)準(zhǔn)化管理及監(jiān)理工作等方面所進(jìn)行的一項(xiàng)安全質(zhì)量管理活動(dòng)。第二章主要內(nèi)容第三條以實(shí)現(xiàn)合福鐵路客運(yùn)專線工程建設(shè)安全質(zhì)量目標(biāo)為目的，重點(diǎn)檢查施工、監(jiān)理單位的履約情況、安全質(zhì)量保障體系運(yùn)作情況、現(xiàn)場施工安全質(zhì)量控制情況、標(biāo)準(zhǔn)化

2、建設(shè)情況等內(nèi)容。第四條 主要內(nèi)容有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程執(zhí)行情況； 1.合同履行及安全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、人員配置和職責(zé)分工落實(shí)情 2.況；3.施工過程中對設(shè)計(jì)文件和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定和要求的貫徹- 241 -執(zhí)行情況；施工組織、施工方案、施工計(jì)劃以及重點(diǎn)（控制）工程和較大4.分部分項(xiàng)工程的專項(xiàng)施工方案的編制、審批、執(zhí)行情況；安全質(zhì)量保障體系的運(yùn)行情況和安全責(zé)任制的落實(shí)情況； 5.現(xiàn)場施工工序的控制情況； 6.施工技術(shù)措施、安全防護(hù)及安全措施費(fèi)落實(shí)情況； 7.高危作業(yè)、既有線施工安全控制情況； 8.施工現(xiàn)場水土保持、環(huán)境保護(hù)的執(zhí)行情況； 9.特種設(shè)備管理、 特種作業(yè)人員上崗管理和現(xiàn)場作業(yè)人員

3、的安 10.全及作業(yè)技能培訓(xùn)情況；原材料、構(gòu)配件及設(shè)備的質(zhì)量控制情況； 11.內(nèi)業(yè)資料管理情況； 12.季節(jié)性安全控制和安全專項(xiàng)活動(dòng)開展情況； 13.對公司、 指揮部、 監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)反饋情況； 14.標(biāo)準(zhǔn)化管理及實(shí)施情況；15.其他安全質(zhì)量管理情況。16.第三章檢查方式、頻 次及整改要求第五條 檢查方式公司、現(xiàn)場指揮部按照公司職責(zé)分工要求，組織定期或不定1.檢查。期監(jiān)理單位按照合同和規(guī)范要求，結(jié)合工程進(jìn)展情況，在現(xiàn)場2.指揮部的監(jiān)督下，由總監(jiān)理工程師牽頭，組織施工、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行定- 242 -期或不定期檢查。第六條 檢查頻次定期檢查 1.公司每半年組織全線檢查不少于一次。 1.1

4、指揮部每季度組織本管段檢查不少于一次1.21公司安質(zhì)部及工程部部長 （或副部長） 每月檢查不少于次。 1.3指揮部指揮長、 副指揮長及總工程師等每月本管段檢查分別 1.4不少于次。 1各主管工程師檢查頻次由各部門和各指揮部制定。 1.5不定期檢查，由公司和指揮部根據(jù)施工階段、施工進(jìn)展情況 2.和上級要求組織開展。第七條 檢查要求當(dāng)檢查人在檢查中發(fā)現(xiàn)被檢查工程 （工作） 存在違反有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、1.規(guī)范、 規(guī)程和設(shè)計(jì)文件要求的問題， 且已經(jīng)或正在對施工安全、質(zhì)量、環(huán)保、 水保等構(gòu)成危害或隱患， 檢查人即以書面形式提出整改要求。整改要求以安全質(zhì)量問題整改通知單的形式發(fā)出；根據(jù)被” 2“發(fā)現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度

5、，整改通知單分為三個(gè)等級，即：白色整改通知單、黃色整改通知單、紅色整改通知單。質(zhì)量問題整改通知單由檢查人員 （不少于人） 根據(jù)現(xiàn) 安全 3 ”2“場存在問題如實(shí)填寫， 一式三份 （附表） ， 亦稱為三聯(lián)單， 施工、1-15監(jiān)理單位和公司或指揮部各一份（公司和指揮部通知單分別編號(hào)） 。對施工嚴(yán)重危及工程質(zhì)量和現(xiàn)場安全行為，在下發(fā)對應(yīng)等級4的安全質(zhì)量整改通知單同時(shí)，還應(yīng)下達(dá)臨時(shí)停工令。停工令應(yīng)在安全- 243 -質(zhì)量整改通知單整改要求欄中注明，并明確停工時(shí)間。 ” “第八條 整改通知書的簽發(fā)程序白色整改通知書由檢查人填寫，指揮部安質(zhì)室負(fù)責(zé)人或公司”1 .“檢查人員簽發(fā)。2.黃色整改通知書由檢查人填

6、寫指揮部主管安質(zhì)負(fù)責(zé)人或公司安全質(zhì)量部副部長簽發(fā)。紅色整改通知書由檢查人填寫報(bào)公司安質(zhì)部部長簽發(fā)。 ,” 3.“、 對要求停工整改項(xiàng)目， 由監(jiān)理單位填發(fā)工程暫停指令 （附表”4“。暫停、 ）限期整改，整改完成后填發(fā)工程復(fù)工指令（附表） 43-“ 15” 15-復(fù)工指令由公司安全質(zhì)量部部長或指揮部主管安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽發(fā)。第九條 整改要求 施工、 監(jiān)理單位接到整改通知單后， 需在整改期限內(nèi)完成整1改并向公司或指揮部安質(zhì)部門提報(bào)完成整改驗(yàn)收回復(fù)單 （附表）2 - 15申請復(fù)查，整改回復(fù)情況需附相關(guān)影像資料，復(fù)查通過后由復(fù)查人在整改驗(yàn)收回復(fù)單上填寫復(fù)查意見。施工單位應(yīng)認(rèn)真做好問題的整改落實(shí)，實(shí)現(xiàn)問題的

7、登記、整2.改、銷號(hào)閉環(huán)管理，于每月日前將本單位存在問題匯總后，以書 25面形式并通過即時(shí)通將電子文檔報(bào)指揮部安全質(zhì)量室，并附問題整“改回復(fù)單。 ”監(jiān)理單位應(yīng)督促施工單位做好檢查問題的整改落實(shí)，于每月 3.日前將各類檢查問題匯總后，以書面形式并通過即時(shí)通將電子文 25檔報(bào)指揮部和公司安質(zhì)部。- 244 -監(jiān)理單位下發(fā)的安全質(zhì)量問題整改通知單和安全質(zhì)量問“” 4“質(zhì)量部。備案，定期移交公司安全抄送指揮部題整改回復(fù)單應(yīng)同時(shí)”第十條 對監(jiān)理單位的日常檢查管理參照監(jiān)理管理辦法” “第四章 檢查標(biāo) 準(zhǔn)第十一條 白色整改通知書表示被檢查施工或監(jiān)理單位的工作存在違反有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)則和設(shè)計(jì)文件要求的

8、現(xiàn)象，可能對施工安全、工程質(zhì)量、環(huán)保、水保等構(gòu)成輕微危害或隱患。有下列情況之一者，發(fā)出白色整改通知書： ” “進(jìn)入施工現(xiàn)場的作業(yè)人員未戴安全防護(hù)用品， 經(jīng)糾正不改的； 1.臨時(shí)用電線路、 配電箱及接地的設(shè)置不符合安全條例的要求； 2.隧道內(nèi)未使用低壓照明；壓力容器未經(jīng)安全鑒定；危險(xiǎn)36V3.氣體的運(yùn)輸和作業(yè)不符合有關(guān)規(guī)定；隧道開挖光面爆破控制不良，超欠挖現(xiàn)象嚴(yán)重； 4.隧道混凝土噴錨支護(hù)沒有做到及時(shí)跟進(jìn)，且厚度不足；5.干、漿砌片石擋墻、護(hù)坡的工藝質(zhì)量不符合施工規(guī)范；6.未按規(guī)定在火災(zāi)安全重點(diǎn)部位配置防火器材 （如滅火器、 水、 7.沙等） ；進(jìn)場原材料、構(gòu)配件及設(shè)備堆放凌亂，無標(biāo)識(shí)牌或標(biāo)識(shí)牌

9、內(nèi) 9.；齊容不檢驗(yàn)批、 分項(xiàng)、 分部工程質(zhì)量的一般項(xiàng)目驗(yàn)收不符合驗(yàn)標(biāo)要 10.- 245 -求；施工日記記錄不完整 （未含記錄要素、 字跡潦草、 涂改等） 及 11.記錄、復(fù)核人簽字不齊；對現(xiàn)場監(jiān)理工程師發(fā)出的整改通知書未按規(guī)定時(shí)間整改到 12.位；內(nèi)業(yè)資料建檔管理混亂或內(nèi)業(yè)資料不齊全； 13.工地排水系統(tǒng)不暢，場地積水，道路不暢； 14.棄碴場、取土場、棄土場凌亂，沒有防護(hù)措施，影響農(nóng)田及15.境；態(tài)環(huán)生工地環(huán)境雜亂無章； 16.施工單位項(xiàng)目經(jīng)理未經(jīng)公司指揮部同意，擅離崗位天以 17.3下；檢查人員發(fā)現(xiàn)的其他影響質(zhì)量安全的隱患或行為。 18.黃色整改通知書表示被檢查施工或監(jiān) 第十二條 理單

10、位的工作存在比較嚴(yán)重的違反有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程和設(shè)計(jì)文件等要求的， 已經(jīng)或正在對施工安全、工程質(zhì)量、環(huán)保、水保等構(gòu)成危害或隱患。有下列情況之一者，發(fā)出黃色整改通知書： ” “施工用電用氣嚴(yán)重違反安全條例，造成安全隱患； 1.隧道混凝土襯砌出現(xiàn)大面積蜂窩麻面，凹凸不平，凈空面積2.及尺寸超過允許值；進(jìn)場的原材料、構(gòu)配件及設(shè)備無產(chǎn)品合格證； 3.梁預(yù)制在鋼筋、 模板、 混凝土、 搗固等重要工序不符合規(guī)范要4.求，出現(xiàn)較嚴(yán)重的偏差；- 246 -施工剛構(gòu)橋體出現(xiàn)較大范圍蜂窩、裂縫； 5.涵洞基礎(chǔ)施工違反施工驗(yàn)標(biāo)要求； 6.路堤填料不符合設(shè)計(jì)要求； 7.土方填筑違反施工程序，有關(guān)指標(biāo)達(dá)不到設(shè)計(jì)及驗(yàn)標(biāo)要求；

11、 8.進(jìn)場原材料、構(gòu)配件及設(shè)備無產(chǎn)品合格證； 9.進(jìn)場原材料未按頻次和檢測要求進(jìn)行二次檢驗(yàn)； 10.施工日記、內(nèi)業(yè)資料出現(xiàn)弄虛作假或記錄不真實(shí)不能反映11.現(xiàn)場情況次及以上； )(1現(xiàn)場排水系統(tǒng)嚴(yán)重不暢或棄渣無序，給工程或環(huán)境已造成 12.嚴(yán)重危害，已影響工期、質(zhì)量、安全生產(chǎn)；施工單位項(xiàng)目經(jīng)理未經(jīng)公司指揮部同意，擅離崗位天13.35者；造成工程質(zhì)量和施工安全存在嚴(yán)重隱患及已出現(xiàn)事故苗頭。 14. 同一工點(diǎn)或同一問題累計(jì)發(fā)放張白色整改通知書； 對” 15“ 3見。行或逾期無反饋意白色整改通知書拒不執(zhí)” “第十三條 紅色整改通知書表示被檢查施工或監(jiān)理單位的工作存在嚴(yán)重的違反有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程和設(shè)計(jì)文

12、件等要求的， 已經(jīng)或正在對施工安全、工程質(zhì)量、環(huán)保、水保等構(gòu)成危害或隱患。有下列情況之一者，發(fā)出紅色整改通知書： ” “工地火工品管理混亂， 造成安全隱患 (炸藥庫無審批驗(yàn)收、 無 1.專用車輛運(yùn)輸、四員證不齊、炸藥及雷管進(jìn)出賬物不符、看守員脫崗、在庫區(qū)范圍吸煙） ；由于管理人員失職，致使火工品外流；- 247 -隧道混凝土噴錨支護(hù)不符規(guī)范要求，致使拱頂或邊墻發(fā)生巖2.石坍塌，危及人身安全；混凝土工程質(zhì)量低劣，造成返工；3.橋梁鉆孔樁終孔未經(jīng)監(jiān)理和設(shè)計(jì)人員 （需要時(shí)）共同檢查簽認(rèn)4.即灌注混凝土；未經(jīng)審批同意，擅自改變設(shè)計(jì)方案或變更設(shè)計(jì)進(jìn)行施工； 5.進(jìn)場原材料連續(xù)出現(xiàn)二次及以上未按頻次和檢測

13、要求進(jìn)行6.試驗(yàn)；、 試驗(yàn)記錄及原始憑證的； 偽造原始質(zhì)量記錄、 原始檢驗(yàn) （測）7.隱蔽工程未經(jīng)檢查簽證即進(jìn)入下一道工序施工的； 8.檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量的主控項(xiàng)目達(dá)不到驗(yàn)標(biāo)要求； 9.對現(xiàn)場監(jiān)理工程師發(fā)出的書面指令未按規(guī)定時(shí)間執(zhí)行或拒 10.不執(zhí)行的；施工、監(jiān)理單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未經(jīng)公司指揮部同意，擅離崗 11.位天及以上者； 6擅自使用非招標(biāo)確定的廠家材料（指施工合同約定的材料12.范圍）或使用不合格的原材料、構(gòu)配件及設(shè)備，造成工程質(zhì)量隱患；累計(jì)發(fā)放三張黃色整改通知書，對黃色整改通知書逾” “ 13.” “期無反饋意見或拒不執(zhí)行；被上級有關(guān)單位書面通報(bào)的； 14.存在其他比較嚴(yán)重問題且

14、造成較大影響或損失的。 15.第十四條 被檢查工點(diǎn)在施工中存在嚴(yán)重的違反有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范和設(shè)計(jì)文件， 對施工嚴(yán)重危及工程質(zhì)量和現(xiàn)場安全行為， 在下發(fā)對應(yīng)- 248 -等級的安全質(zhì)量整改通知單同時(shí)，還應(yīng)下達(dá)暫停施工令。臨時(shí)停工” “條件按鐵道部監(jiān)督總站鐵路工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查實(shí)施臨時(shí)停工條件 （暫行）的通知號(hào)文要求執(zhí)行。 ） （20095第十五條 建設(shè)單位檢查人員實(shí)行掛牌上崗檢查制度。第五章考核與處罰第十六條 平時(shí)檢查所發(fā)整改通知單，納入對施工及監(jiān)理單位考核或作為施工企業(yè)信用評價(jià)考核的依據(jù)。 在整改期限內(nèi)未達(dá)標(biāo)和拒不執(zhí)行者的， 分別在原來考核標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行加倍、 三倍考核。第十七條 對收到黃色

15、整改通知書的單位，在指揮部管轄范圍內(nèi)通報(bào)；對收到紅色整改通知書的單位，在公司范圍內(nèi)通報(bào)。第十八條 施工或監(jiān)理單位收到張紅色整改通知書 （相當(dāng)于” “ 1問部就存在到指揮目經(jīng)理或總監(jiān)張黃色整改通知書）時(shí)，要求項(xiàng)” “ 3題進(jìn)行專項(xiàng)工作匯報(bào)。在半年內(nèi)如施工、監(jiān)理單位收到張及以上2紅色整改通知書（或相當(dāng)于此數(shù)量）時(shí)，要求施工或監(jiān)理單位上級” “領(lǐng)導(dǎo)到公司向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行專項(xiàng)工作匯報(bào)。第六章附則第十九條 日常檢查工作標(biāo)準(zhǔn)按本辦法執(zhí)行，未含的其他質(zhì)量、安全問題參照國家法律法規(guī)或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。第二十條 在日常檢查中發(fā)現(xiàn)有施工不良行為的，除按本辦法執(zhí)行外按鐵建設(shè)號(hào)文及本公司頒布的信用評價(jià)辦法規(guī)定進(jìn)行20

16、0940不良行為的認(rèn)定和公布。- 249 -第二十一條 營業(yè)線施工的項(xiàng)目，除按本辦法執(zhí)行外，按公司頒布的 營業(yè)線施工及安全管理實(shí)施細(xì)則 的規(guī)定扣罰風(fēng)險(xiǎn)抵押金。第二十二條本辦法由京福閩贛鐵路客運(yùn)專線有限公司安質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起執(zhí)行。附件：安全質(zhì)量問題整改通知書（附表） 1. -1 15）書（附表安全質(zhì)量問題整改回復(fù) 2- 152.）停令（附表工程暫3 3. 15-）工程復(fù)工令（附表4154. -250附表：合福鐵路客運(yùn)專線閩贛段建設(shè) 115-安全質(zhì)量問題整改通知書段）標(biāo)單位（年于月日對你（工程地點(diǎn)、部位）須立即發(fā)現(xiàn)下列問題，檢查進(jìn)行了，采取措施進(jìn)行整改，并將整改情況于月核備。日前報(bào)安質(zhì)整改號(hào)京福級別位設(shè)檢查位施工位：監(jiān)理單位受檢單日 年 月日月年 簽發(fā)日月年 饋單反 號(hào)編檢查主體）各一份。單位、指揮一式三份，施工單位、監(jiān)理部或公司（單備注：整改通知-251-附表：合福鐵路客運(yùn)專線閩贛段建設(shè) 2-15安全質(zhì)量問題整改回復(fù)單級別：通知單編號(hào)：反饋單編號(hào):整措人負(fù)整其需情人負(fù)單日 月年檢查主體）各一份。單位、指揮部或公司（單位、監(jiān) 備注：i.整改反饋單一式三份，施工理 料整改 回復(fù)需附影像2.資-