企業(yè)工藝卡片與操作規(guī)程的編制

1、;企業(yè)工藝卡片、安全操作規(guī)程安全監(jiān)督管理辦法南丁岳飛第一章 總 則第一條 為認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)病防治、消防工作的方針政策、法律、法規(guī)及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法及危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范（安監(jiān)總危字2005198號）等，根據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司各生產(chǎn)經(jīng)營單位、其它下屬單位。第三條 本辦法涉及管理內(nèi)容為工藝卡片、工藝技術(shù)規(guī)程安全操作規(guī)程（一）、崗位操作法安全操作規(guī)程（二）（其它名稱包括操作手冊、操作規(guī)程等不再使用）。工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法統(tǒng)稱為安全操作規(guī)程。第四條 各單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品

2、的危險性，編制崗位安全操作規(guī)程, 規(guī)范從業(yè)人員的操作行為，控制風(fēng)險，避免事故的發(fā)生。第五條 各單位應(yīng)明確審核和修訂工藝卡片、安全操作規(guī)程的時機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審核和修訂，確保其有效性和適用性（在建設(shè)單元竣工投產(chǎn)或生產(chǎn)單元改、擴(kuò)建半年內(nèi)，采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備后應(yīng)及時修訂工藝卡片、安全操作規(guī)程），保證崗位所使用的為最新有效版本。第六條 管理部門職責(zé)（一）安健環(huán)部職責(zé)：負(fù)責(zé)制定工藝卡片、安全操作規(guī)程安全監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行情況。（二）技術(shù)管理工作部門職責(zé)：技術(shù)管理工作部門為工藝卡片、安全操作規(guī)程具體主管部門，負(fù)責(zé)工藝卡片、安全操作規(guī)程的制定、修訂并貫徹落實；監(jiān)督、檢查、考

3、核貫徹執(zhí)行情況。（三）設(shè)備（含動力、下同）管理工作部門職責(zé)：負(fù)責(zé)“安全操作規(guī)程”中“設(shè)備操作規(guī)程”的制定，并貫徹落實，監(jiān)督、檢查、考核貫徹執(zhí)行情況。（四）質(zhì)量、計量管理工作部門職責(zé)：貫徹執(zhí)行工藝卡片、安全操作規(guī)程安全監(jiān)督管理辦法，負(fù)責(zé)分析化驗工種操作規(guī)程的制定，并貫徹落實，監(jiān)督、檢查、考核貫徹執(zhí)行情況。（五）生產(chǎn)調(diào)度工作部門職責(zé)：貫徹執(zhí)行工藝卡片、安全操作規(guī)程安全監(jiān)督管理辦法，制止超溫、超壓、超負(fù)荷運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)生產(chǎn)。第七條 審批程序（一）工藝卡片、安全操作規(guī)程由分公司和中心兩級管理；中心負(fù)責(zé)制定工作，編制人應(yīng)為具有助理工程師及以上職稱的技術(shù)人員，審核人應(yīng)為具有工程師及以上職稱的

4、技術(shù)人員或中心副經(jīng)理，中心經(jīng)理負(fù)具體主管責(zé)任。（二）各單位工藝技術(shù)管理主管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門審核會簽，各業(yè)務(wù)部門按中國神華煤制油化工有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制負(fù)責(zé)審核相關(guān)內(nèi)容，并對審核負(fù)相關(guān)責(zé)任。（三）審核后報經(jīng)本單位總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二章 工藝卡片第八條工藝卡片是生產(chǎn)操作的準(zhǔn)則，是生產(chǎn)指揮人員下達(dá)生產(chǎn)指令的依據(jù)，各級生產(chǎn)指揮人員和操作人員均須嚴(yán)格按此執(zhí)行。第九條工藝卡片的主要內(nèi)容包括：（一）主要工藝控制指標(biāo)(分公司、中心二級管理，分公司控制指標(biāo)、中心控制指標(biāo))。（二）主要物料、三劑（催化劑、溶劑和添加劑）及能源消耗指標(biāo)。（三）原材料規(guī)格、產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品的質(zhì)量控制指標(biāo)。（四）環(huán)?？刂?/p>

5、指標(biāo)，主要包括排放污水中的油含量及PH值、尾氣的排放量。（五）關(guān)鍵設(shè)備控制指標(biāo)。第十條工藝卡片的管理（一）工藝卡片采取分公司和中心兩級管理，中心負(fù)責(zé)工藝卡片的制定，工藝技術(shù)管理主管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門審核會簽，經(jīng)本單位總工程師批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（二）各工藝技術(shù)管理主管部門每年定期組織統(tǒng)一對各裝置工藝卡片進(jìn)行修訂，對卡片中指標(biāo)沒有變化的可延續(xù)使用，但必須按第七條審批程序進(jìn)行審批、備案。（三）裝置經(jīng)過技術(shù)改造或采用新技術(shù)開車生產(chǎn)前必須對工藝卡片進(jìn)行修訂，新建裝置在試車投產(chǎn)前必須制定試行的工藝卡片，裝置考核驗收后半年內(nèi)編制出正式的工藝卡片，并按第七條規(guī)定的審批手續(xù)進(jìn)行審批。（四）在實際生產(chǎn)過程中出現(xiàn)工

6、藝卡片中控制的指標(biāo)需要變動(或臨時變動)時，中心須填報“工藝指標(biāo)變更單”，并按第七條規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批后，方可按變更后指標(biāo)執(zhí)行?！肮に囍笜?biāo)變更單”由各單位工藝技術(shù)管理主管部門、中心同時備案存檔。第三章 工藝技術(shù)規(guī)程安全操作規(guī)程（一）第十一條工藝技術(shù)規(guī)程的主要內(nèi)容包括：（一）裝置概況說明1.裝置的地位與作用。2.裝置的技術(shù)來源裝置的主要技術(shù)來源(引進(jìn)裝置或引進(jìn)技術(shù)裝置要注明專利公司英文全稱及英文縮寫)，設(shè)計與承建單位，至目前止裝置所經(jīng)歷的歷次重大技術(shù)改造，技術(shù)來源，包括改造的目的、部位及效果。3.裝置的主要原料、產(chǎn)品與用途簡述裝置的主要原輔材料及產(chǎn)品名稱、主要生產(chǎn)過程，產(chǎn)品的設(shè)計牌號、數(shù)量，

7、新開發(fā)牌號以及產(chǎn)品的主要用途。各類原、輔材料及產(chǎn)品名稱要注明英文名稱和英文縮寫。4.裝置的主要構(gòu)成：按裝置單元進(jìn)行簡述。5.裝置概況一覽表：項目單位內(nèi)容項目單位內(nèi)容項目單位內(nèi)容產(chǎn)品名稱裝置定員合同有效期建設(shè)開始時間占地面積合同總價建設(shè)峻工時間建筑面積設(shè)計單位投產(chǎn)日期專利公司名稱擴(kuò)建日期設(shè)計能力施工單位改造后能力實際最大能力引進(jìn)項目名稱總投資合同生效期 6.裝置主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目名稱單位設(shè)計指標(biāo)實際最好水平（二）工藝路線1.本裝置工藝路線的特點，與國內(nèi)先進(jìn)水平相比所處技術(shù)領(lǐng)先程度如何。2.基本原理（1）主要反應(yīng)機(jī)理及其影響因素。（2）副反應(yīng)種類、對生產(chǎn)有何影響，反應(yīng)機(jī)理、控制方法及控制手段。（

8、3）反應(yīng)熱平衡方法，影響因素及控制手段。（4）吸附、分離原理，影響因素及控制手段。（5）結(jié)晶、干燥、成型原理，影響因素及控制方法。 3.流程概述從原料到產(chǎn)品，分單元進(jìn)行工藝流程敘述。設(shè)備要寫清名稱、位號，主要控制項目、條件及作用。4.物料平衡(包括各種生產(chǎn)方案)凡是進(jìn)入原料或與原料混合在一起的物料算在入方，出方總量必須與入方平衡。入方出 方項目原料量kg/h項目產(chǎn)品及副品kg/h收率%設(shè)計值年實際設(shè)計值年實際設(shè)計值年實際（三）主要原材料的性質(zhì)、控制項目及控制指標(biāo)1.主要原材料性質(zhì)、控制項目、控制指標(biāo)及來源序號原材料名稱主要物理、化學(xué)性質(zhì)控制指標(biāo)來源分析方法用量(噸/年)單位設(shè)計指標(biāo)控制指標(biāo)注:

9、主要物理、化學(xué)性質(zhì)還包括分子量、分子式，編號（UN號-聯(lián)合國對危險物質(zhì)的編號，見聯(lián)合國關(guān)于危險貨物運輸?shù)慕ㄗh書；CAS號-美國化學(xué)文摘社登記號；EC號-歐共體歐洲現(xiàn)有商業(yè)化學(xué)物質(zhì)名錄；危險貨物編號-國家公布的危險貨物品名表-2005等）、編碼及爆炸極限。2.原料質(zhì)量指標(biāo)的變化對產(chǎn)品質(zhì)量的影響及工藝調(diào)節(jié)原理與方法。（四）產(chǎn)品、半成品、副產(chǎn)品的性質(zhì)及控制指標(biāo)1.所有產(chǎn)品、半成品、副產(chǎn)品的性質(zhì)及控制指標(biāo)序號產(chǎn)品名稱或牌號主要物理、化學(xué)性質(zhì)控制指標(biāo)用途分析方法產(chǎn)量(噸/年)單位設(shè)計指標(biāo)控制指標(biāo)注:主要物理、化學(xué)性質(zhì)還包括分子量、分子式，UN號、CAS號、EC號、危險貨物編號、編碼等及爆炸極限。2.產(chǎn)品

10、主要質(zhì)量指標(biāo)，其影響因素及工藝調(diào)節(jié)原理和控制方法。 （五）三劑及化學(xué)藥品物理、化學(xué)性質(zhì)及其控制指標(biāo) 1.催化劑等一次裝填劑物理、化學(xué)性質(zhì)及其控制指標(biāo)(其它三劑單項列出)：序號名稱牌號生產(chǎn)廠家設(shè)計一次裝入量使用壽命質(zhì)量指標(biāo)運行周期消耗量年儲備量備注項目單位指標(biāo)實際數(shù)量單價金額2.三劑在使用過程中質(zhì)量的變化趨勢對生產(chǎn)有何影響，工藝如何調(diào)整，控制方法。3.需特殊處理的三劑(如催化的硫化、鈍化、干燥等)的處理原理、方法。4.判定三劑報廢需更換的質(zhì)量指標(biāo)及更換辦法。（六）工藝控制1.工藝條件一覽表序號項目名稱儀表位號單位生產(chǎn)方案設(shè)計指標(biāo)控制指標(biāo)備注2.物料流程控制指標(biāo)一覽表(按流程圖物流編號各部分的組成

11、及溫度、壓力、流量指標(biāo)，注明設(shè)計指標(biāo)或標(biāo)定值)：序號物流項目單位物流號物流號物流名稱物流狀態(tài)物流組成物流總量操作溫度操作壓力比重分子量粘度3.工藝控制過程（1）各生產(chǎn)方案、各部分原理。（2）主要影響因素及因素變化調(diào)節(jié)方法。（3）各生產(chǎn)方案的控制及流程中各重點環(huán)節(jié)的控制與調(diào)節(jié)，包括從原料到產(chǎn)品的整個生產(chǎn)過程。4.生產(chǎn)控制及分析試驗一覽表序號分析項目名稱單位控制指標(biāo)采樣地點分析方法分析規(guī)程分析頻率分析單位備注（七）聯(lián)鎖控制及自動儀表 1.控制聯(lián)鎖一覽表序號項目名稱儀表位號聯(lián)鎖對象聯(lián)鎖動作聯(lián)鎖表號正常操作值聯(lián)鎖報警值聯(lián)鎖動作值備注2.聯(lián)鎖系統(tǒng)的試驗方法、程度和規(guī)定。 3.各引起聯(lián)鎖動作的原因及聯(lián)鎖動

12、作后的處理。 4.自控儀表一覽表序號名 稱儀表位號控制系統(tǒng)類型或調(diào)節(jié)閥型號作用開關(guān)備注5.特殊閥的操作原理與注意事項。 （八）DCS控制及APC控制(以引進(jìn)技術(shù)文件編寫) 1.DCS控制（1）系統(tǒng)概述。（2）操作員鍵盤面。（3）功能鍵的組態(tài)方法。（4）流程圖畫面及操作。（5）區(qū)域和區(qū)域趨勢。（6）單元和單元趨勢。（7）組畫面操作。（8）調(diào)整畫面操作。（9）過程報警畫面操作及歷史信息。（10）聯(lián)鎖系統(tǒng)畫面操作。（11）趨勢記錄儀及其操作分析。（12）以上各項未包括的各DCS廠家獨有或新開發(fā)的功能介紹及操作。2.APC控制(依引進(jìn)APC控制技術(shù)文件編寫)。 （九）主要原材料、輔助原材料單耗及公用工

13、程單耗序號產(chǎn)品名稱或牌號消耗項目單位規(guī)格單 耗備注設(shè)計值最好水平（十）設(shè)備 1.設(shè)備概況一覽表總量工業(yè)爐反應(yīng)器再生器塔類換熱器容器空冷器冷卻器泵壓縮機(jī)其它2.塔類設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱設(shè)備位號數(shù)量重量介質(zhì)規(guī)格直徑高度塔盤形式塔盤數(shù)量降液管寬度或面積進(jìn)料位置側(cè)線采出位置側(cè)線返回位置（含中段）塔盤孔徑塔盤開孔率塔盤堰高材質(zhì)塔盤塔底溫度,塔頂設(shè)計操作塔釜設(shè)計操作壓力塔頂設(shè)計操作塔釜設(shè)計操作制作單位注:提餾段與精餾段不同時要分兩段寫明規(guī)格。 3.工業(yè)爐一覽表序號設(shè)備名稱設(shè)備位號數(shù)量重量介質(zhì)熱負(fù)荷設(shè)計實際爐管材質(zhì)對流段輻射段爐管(mm)管徑管層溫度()設(shè)計操作壓力(MPa)設(shè)計操作制作單位4.管式換熱器

14、、冷卻器、加熱器、重沸器類一覽表序號設(shè)備名稱設(shè)備位號數(shù)量重量介質(zhì)規(guī)格型號和形式面積管徑管程數(shù)管數(shù)管長材質(zhì)管程殼程管程出入口溫度,入口設(shè)計操作出口設(shè)計操作殼程出入口溫度,入口設(shè)計操作出口設(shè)計操作管程出入口壓力,Mpa入口設(shè)計操作出口設(shè)計操作殼程出入口壓力,Mpa入口設(shè)計操作出口設(shè)計操作標(biāo)準(zhǔn)與制作單位5.空冷器一覽表序號設(shè)備名稱設(shè)備位號數(shù)量重量介質(zhì)材質(zhì)規(guī)格型號面積管徑管長管排翅片材質(zhì)高度數(shù)量出入口溫度,入口設(shè)計操作出口設(shè)計操作壓力,Mpa設(shè)計操作電機(jī)型號功率,kw制作單位有無噴淋標(biāo)準(zhǔn)6.反應(yīng)器、再生器、干燥器、沉降器類一覽表序號設(shè)備名稱設(shè)備位號數(shù)量重量介質(zhì)材質(zhì)規(guī)格直徑高度容積溫度,設(shè)計操作壓力,M

15、pa設(shè)計操作電機(jī)型號功率,kw攪拌轉(zhuǎn)速漿葉層數(shù)制作單位7.容器、罐類一覽表序號設(shè)備名稱設(shè)備位號數(shù)量重量介質(zhì)材質(zhì)規(guī)格罐型直徑高度容積溫度,設(shè)計操作壓力,Mpa設(shè)計操作制作單位8.泵、壓縮機(jī)、冷凍機(jī)、成型機(jī)類一覽表序號設(shè)備名稱設(shè)備位號數(shù)量重量介質(zhì)規(guī)格揚(yáng)程流量出入口溫度,入口設(shè)計操作出口設(shè)計操作出入口壓力,Mpa入口設(shè)計操作出口設(shè)計操作制作單位9.其它設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱設(shè)備位號數(shù)量重量介質(zhì)材質(zhì)規(guī)格溫度,設(shè)計操作壓力,Mpa設(shè)計操作電機(jī)型號功率,kw制作單位10.關(guān)鍵設(shè)備結(jié)構(gòu)簡圖(包括塔、反應(yīng)器、主要容器，關(guān)鍵動力設(shè)備)。 （十一）三廢治理、綜合利用一覽表(包括水、氣、渣等)序號污染源名稱排放地點

16、設(shè)計排放量，噸/時實際排放量，噸/時主要組成主要控制指標(biāo)綜合利用情況備注近期長遠(yuǎn)（十二）安全生產(chǎn)基本原則1.緊急事故的處理原理、原則及要求(包括停電、停風(fēng)、水、蒸汽、地震、著火爆炸等)。2.一般安全規(guī)定。3.主要設(shè)備安全規(guī)定。4.有毒品、化學(xué)品安全規(guī)定、防護(hù)措施、泄漏處理。 5.易燃、易爆物品及放射源管理規(guī)定。6.人身安全與急救以及其它物品的特殊要求。7.火警、救護(hù)、調(diào)度、安全、主要領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)絡(luò)電話。（十三）各類圖紙1.裝置工藝流程圖(含工藝流程圖、自動控制系統(tǒng)圖、公用工程系統(tǒng)圖、物料平衡表)。 2.裝置平面布置圖。3.各類圖紙在本規(guī)程中不得照搬設(shè)計圖紙，應(yīng)制成簡明的中文版圖，便于操作人員學(xué)習(xí)和掌

17、握。第十二條 工藝技術(shù)規(guī)程的管理（一）工藝技術(shù)規(guī)程實行分公司和中心兩級管理，中心負(fù)責(zé)工藝技術(shù)規(guī)程的制定，工藝技術(shù)管理主管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門審核會簽，經(jīng)本單位總工程師批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（二）裝置經(jīng)過技術(shù)改造或采用新技術(shù)造成工藝流程變化較大的，開車生產(chǎn)前必須對工藝技術(shù)規(guī)程進(jìn)行修訂；新建裝置在試車投產(chǎn)前必須制定試行的工藝技術(shù)規(guī)程；裝置性能考核驗收后半年內(nèi)編制出正式的工藝技術(shù)規(guī)程；正常情況下工藝技術(shù)規(guī)程修訂時間最長不得間隔4年。第四章 崗位操作法安全操作規(guī)程（二）第十三條 編寫依據(jù)編寫依據(jù)是工藝技術(shù)規(guī)程。第十四條 編寫原則崗位操作法對各崗位、各類操作不講原理，只講現(xiàn)象判斷和具體操作步驟。對每一步操作必

18、須注意各崗位的協(xié)調(diào)一致性，各裝置在崗位操作法的編寫前，必須列出詳細(xì)的編寫提綱，經(jīng)各單位組織工藝、設(shè)備、電器、儀表、安全、環(huán)保、質(zhì)量等有關(guān)部門審查后經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后組織編寫。第十五條崗位操作法的內(nèi)容包括：本裝置各崗位的任務(wù)、職責(zé)范圍及各類操作的定性、定量詳細(xì)步驟。（一）裝置崗位設(shè)置情況概述1.裝置的生產(chǎn)任務(wù)。 2.裝置的崗位設(shè)置。3.裝置工藝流程圖。（二）裝置工藝流程及與上下游裝置、公用工程系統(tǒng)的關(guān)系說明(附:崗位工藝流程圖、公用工程系統(tǒng)流程圖)。（三）崗位的任務(wù)和職責(zé)范圍、權(quán)限(分崗位敘述) 1.崗位的任務(wù)。2.崗位的職責(zé)范圍。3.崗位的權(quán)限。4.該崗位與其它崗位的關(guān)系。（四）裝置的開車1.開

19、車前的準(zhǔn)備工作程序、步驟及應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)(包括開車前的清洗、置換、氣密、試壓、對內(nèi)外聯(lián)系，各設(shè)備、工藝、儀表等應(yīng)處的狀態(tài)及標(biāo)準(zhǔn))。2.開車程序及步驟(分崗位敘述)。 3.開車過程中出現(xiàn)異常及事故的處理程序。4.裝置開車前應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)一覽表：序號檢查項目檢查內(nèi)容應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)開始檢查時間檢查完成時間檢查人負(fù)責(zé)人（五）裝置的停車(包括局部停車)：1.停車前的準(zhǔn)備工作及應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。 2.停車步驟。3.停車后的處理及應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。 4.停車過程中可能出現(xiàn)異常及事故的處理程序。 5.裝置停車后應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)一覽表：序號檢查項目檢查內(nèi)容應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)開始檢查時間檢查完成時間檢查人負(fù)責(zé)人（六）裝置大檢修(全停)及

20、局部檢修1.裝置大檢修及局部檢修應(yīng)具備的條件及達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。2.裝置大檢修及局部檢修與裝置界區(qū)外部的關(guān)系及應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。3.裝置大檢修及局部檢修應(yīng)加的盲板及管理辦法，達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。 4.裝置大檢修公用工程及燃料系統(tǒng)應(yīng)具備的條件及標(biāo)準(zhǔn)。 5.裝置大檢修過程的檢查標(biāo)準(zhǔn)一覽表：序號檢查項目檢查內(nèi)容應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)開始檢查時間檢查完成時間檢查人負(fù)責(zé)人（七）正常操作步驟及控制標(biāo)準(zhǔn)(包括各類動設(shè)備、靜設(shè)備、爐等的啟動、切換、停止，故障及緊急事故的處理步驟以及應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn))。1.崗位正常工藝控制條件一覽表。2.生產(chǎn)提負(fù)荷程序。3.生產(chǎn)降負(fù)荷程序。4.裝置系統(tǒng)或局部循環(huán)程序。5.各種生產(chǎn)方案變更程序。6.設(shè)備的切換程序(包括崗位內(nèi)的特殊設(shè)備)。7.各類異?，F(xiàn)象及事故原因的判斷及處理程序。 8.原材料、產(chǎn)品中間產(chǎn)品各項質(zhì)量指標(biāo)波動的控制、糾正及調(diào)節(jié)程序。 9.正?？刂浦笜?biāo)及分析。10.崗位技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)核算。（八）DCS的操作程序、APC控制操作程序。（九）特殊操作特殊操作因裝置而異，主要包括裝置“三劑”的特殊處理程序及其標(biāo)準(zhǔn)。前面沒有提到的特殊單元、設(shè)備等的各