選選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

1、選選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告*礦業(yè)有限責(zé)任公司2014年7月安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組人員項 目姓 名自評內(nèi)容簽 名自評組組長過程控制自評人員安全生產(chǎn)組織保障，風(fēng)險管理，安全教育與培訓(xùn) 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理，機電安全管理，作業(yè)現(xiàn)場安全管理，職業(yè)衛(wèi)生管理檢查，應(yīng)急管理，事故、事件報告、調(diào)查與分析，績效測量與評價報告編制編制自評報告一、說明1.1單位簡介單位名稱：*礦業(yè)有限責(zé)任公司注冊類型：國有選別礦種：銅礦、鐵礦選礦工藝名稱：浮選工藝加鐵礦磁選結(jié)合選礦規(guī)模（萬噸）：27萬噸生產(chǎn)人員總數(shù)（人）：160人專職（兼職）安全管理人員人數(shù)：1人特種作業(yè)人員人數(shù)：年工作天數(shù)：300日工作班數(shù)：3班安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)負(fù)

2、責(zé)人：1.2前置條件對照說明公司近一年來無死亡及重傷生產(chǎn)安全事故 。公司按要求制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)管理制度，作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程等。選礦廠配備了一名專職安全管理人員，車間各班組組長為當(dāng)班兼職安全管理人員。公司主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員按要求取得安全資格證書。所有特種作業(yè)人員均持證上崗。在崗人員每年不少于接受20個學(xué)時安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。公司為所有從業(yè)人員繳納了安全生產(chǎn)責(zé)任險。為員工配備了符合國家標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品。對于危險性較大的設(shè)備、設(shè)施定期檢測檢驗。按要求制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案，及配備了必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備。須按規(guī)定使用、儲存危險化學(xué)品。1.3標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)、運行及

3、自評情況1.3.1建設(shè)1）項目啟動為進一步加大安全標(biāo)準(zhǔn)化實施力度，加快安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實施進度，經(jīng)公司安全委員會研究決定，特成立選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組，下發(fā)了*礦業(yè)有限責(zé)任公司選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃。由*公司副總經(jīng)理長*任組長，下設(shè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組，由質(zhì)計部經(jīng)理*任組長。計劃明確了領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組和相關(guān)技術(shù)支持與配合協(xié)調(diào)部門的職責(zé)，提出了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的實施要求和實施計劃。選礦廠對安全標(biāo)準(zhǔn)化實施工作給與了大力的支持，確保了人員、資金、物資、技術(shù)等資源供給。2014年5月4日，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作小組在選礦廠召開了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化啟動會議。2014年6月6日，由公司副總經(jīng)理主

4、持，在選礦廠召開了全員安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)動員大會。2）體系創(chuàng)建過程（1）安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)培訓(xùn)和政策宣傳 選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作小組成員參加了標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)代風(fēng)險管理的理論方法和綜合風(fēng)險控制理念，深入了解創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化工作對安全生產(chǎn)的重要意義和實施安全標(biāo)準(zhǔn)化工作步驟。為使每個員工都了解安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建、達(dá)標(biāo)、評審工作流程和工作目的，形成全員參與的良好氛圍，標(biāo)準(zhǔn)化工作小組組織所有員工進行安全標(biāo)準(zhǔn)化教育培訓(xùn)，集中體現(xiàn)了以人為本的理念以及安全標(biāo)準(zhǔn)化的主題思想。為營造創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化的有力氛圍，在關(guān)鍵部位設(shè)置宣傳欄張貼宣傳標(biāo)語，加強職工在崗期間和工余時間的安全意識宣傳，使職工在工作崗位上和上下班都能

5、感受到安全標(biāo)準(zhǔn)化的文化氣息，促進了安全標(biāo)準(zhǔn)化在全廠的順利開展。（2）安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的發(fā)布選礦廠在開展安全標(biāo)準(zhǔn)化過程中，對照評定標(biāo)準(zhǔn)和選礦安全規(guī)程，在咨詢機構(gòu)輔導(dǎo)下，對廠各項制度進行了認(rèn)真梳理、補充和完善，重新制定了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度等42項管理制度和安全生產(chǎn)責(zé)任制。通過各項規(guī)章制度的建立和完善，形成了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度的最初體系。重新梳理的各項規(guī)章制度，張貼到車間的墻上，做好宣傳教育培訓(xùn)和執(zhí)行工作，選礦廠按照考評辦法對車間班組安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實施效果定期進行檢查。選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)步入實施試運行階段。13.2 運行在安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行階段，選礦廠與相關(guān)職能部門嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，認(rèn)真組織

6、落實策劃、執(zhí)行、符合性、績效4個閉環(huán)規(guī)范管理，并采取了一系列措施，對系統(tǒng)運行不斷地改進和完善。1）加強制度培訓(xùn)，更新管理理念。開展了全員的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)、管理知識與意識培訓(xùn)，同時，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)培訓(xùn)制度的要求，先后開展了員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)及安全意識調(diào)查，安全生產(chǎn)大討論、安全演講等活動。2）大力整治非標(biāo)工程，實施作業(yè)現(xiàn)場安全標(biāo)準(zhǔn)化管理現(xiàn)場安全標(biāo)準(zhǔn)化管理是安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的一個非常重要的方面。標(biāo)準(zhǔn)化開始運行后，選礦廠集中力量對歷史上形成的非標(biāo)工程進行了大范圍治理。通過采取多項措施，增加、完善了各項安全防護設(shè)施，改善了職工的工作環(huán)境，實現(xiàn)了現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的目的。3）依靠科技興安，加快技術(shù)改造在實施安

7、全標(biāo)準(zhǔn)化過程中加快技術(shù)改造，先后對供電系統(tǒng)、應(yīng)急系統(tǒng)、重大隱患等進行安全技術(shù)改造，提高了作業(yè)安全度。4）規(guī)范隱患排查，促進閉環(huán)管理在加強硬件設(shè)施改善的同時嚴(yán)格落實標(biāo)準(zhǔn)化檢查制度，加強巡回檢查、例行檢查、專項檢查和綜合檢查四項檢查，規(guī)范隱患確認(rèn)、整改程序，使隱患排查整改形成閉環(huán)管理。5）堅持持續(xù)改進，提高管理水平標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)初步運行后，由于職工的文化水平和受教育程度的高低，記錄不規(guī)范成為急需改進的問題。為此，標(biāo)準(zhǔn)化小組組織各級職工的安全教育培訓(xùn)工作，開展好崗位達(dá)標(biāo)工作。同時對發(fā)布的管理類、運行類、維護類、報表類記錄本的使用情況進行調(diào)查和研究，廣泛聽取職工意見，對部分記錄本進行了修訂和完善，體現(xiàn)了安

8、全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)在運行過程中的持續(xù)改進理念。1.3.3自評依據(jù) “國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強金屬非金屬礦山選礦廠安全生產(chǎn)工作的通知（安監(jiān)總管一2012134號）”和 “選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法2013152號”，選礦廠自10月1日進行了安全標(biāo)準(zhǔn)化自評，各要素自評得分見附表1。綜上所述， *礦業(yè)有限責(zé)任公司選礦廠達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特此申請現(xiàn)場評審。二、選礦廠生產(chǎn)現(xiàn)狀（按照選礦安全規(guī)程內(nèi)容）2.1廠區(qū)選擇與布置選礦廠廠房布置在獅子洞南坡，向陽通風(fēng)，采光好，且靠近尾砂壩。由原礦進廠到精礦出廠的全部配置高差為56米。設(shè)計考慮從空壓機房引來風(fēng)源，構(gòu)成全廠送風(fēng)系統(tǒng)，為今后選廠的自動化、空氣提升

9、藥劑、提升中砂（平時中砂流失貯存在浮選車間斜坡上和水漿設(shè)備搶修完后，再開車或定期清理，用水沖至砂泵池，初期用立式砂泵，后期用空氣提升）送至返砂槽或分級機里以及處理其他事故準(zhǔn)備條件。2.2選礦工藝流程2.3選別a. 浮選工藝為1粗，2掃，2精選，XJK-2.8浮選機作粗掃選作用，選擇XJK-1.1浮選機作精選用；粗選6槽，掃選6槽，精選2槽；總浮選時間23.42分，精選時間12.02分。b. 磁選工藝在浮選之后，利用半逆流永磁磁選機一強一弱各兩臺，兩套設(shè)備一用一備，進行2次磁選。2.4脫水a(chǎn). 濃縮過濾工段銅精礦采用TNB-15濃縮機，鐵精礦采用2000永磁脫水槽；銅精礦過濾采用1臺陶瓷過濾機，

10、鐵精礦過濾利用2臺8m2內(nèi)濾機，以解決永磁脫水槽不能起緩沖貯存礦漿的作用。b. 精礦轉(zhuǎn)運站內(nèi)設(shè)1容積為256m3的銅精砂倉，用5T橋式抓斗吊裝；鐵精砂礦倉容積為375m3，兩個礦倉底部分別設(shè)置兩個濾水孔進行濾水，以免倉內(nèi)長時間積水，影響精砂水份。2.5尾礦設(shè)施尾礦利用濃縮機濃縮后，粗砂送至充填站，進行充填使用，細(xì)泥則送去尾礦庫貯存。尾砂運輸選用2臺膠泵、4臺渣漿泵和2臺水封水泵一同完成尾砂的全部輸送工作。*礦業(yè)尾礦庫系統(tǒng)設(shè)備一覽表序號名稱規(guī)模型號數(shù)量功能運行情況1渣漿泵100ZGB2尾礦輸送良好2渣漿泵6/4D-AH1尾礦輸送良好3灰渣泵4PH-602污水輸送良好3水泵6SH-6A1回水良好4

11、立式離心泵ISG200-250A2回水良好5多級泵3DA-8X1回水良好6回水泵房變壓器S7-250/6良好2.6運輸與起重2.7電氣2.8防火2.9工業(yè)衛(wèi)生a、選礦廠1#皮帶、2#皮帶、3#皮帶、4#皮帶、粗碎機、中隨機、細(xì)碎機和振動篩裝置通風(fēng)除塵系統(tǒng)。b、選礦廠皮帶機地面成一定坡度，工作結(jié)束后及時沖洗店積塵。c、粗碎機落料口、皮帶機頭尾裝置噴霧設(shè)施。d、球磨機、破碎機、皮帶電機等設(shè)置了減震底座，以減少因振動而產(chǎn)生的噪聲。e、選礦廠球磨機、精礦脫水崗位設(shè)置控制室、工人休息室，浮選、皮帶機崗位設(shè)置工人休息室。球磨工、皮帶工、篩子工、碎礦工、浮選工等實行巡檢制，減少工人接觸噪聲時間。2.10安全

12、管理1）部門機構(gòu)設(shè)置情況；公司在由董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)有生產(chǎn)區(qū)與辦公區(qū)，生產(chǎn)區(qū)各（工區(qū)）廠由（工區(qū)）廠長負(fù)責(zé)管理，為生產(chǎn)一線；辦公區(qū)主要為管理和后勤部門，服務(wù)于生產(chǎn)。2）組織結(jié)構(gòu)圖；公司管理部門公司生產(chǎn)單位副總經(jīng)理人力資源部計劃財務(wù)部工會科技開發(fā)部行管中心二工區(qū)充填工區(qū)運輸工區(qū)機電工區(qū)鉆探工區(qū)安監(jiān)處安委辦生產(chǎn)技術(shù)部地測部質(zhì)計部設(shè)備能源部經(jīng)營部黨政辦公室一工區(qū)維護工區(qū)選礦廠總經(jīng)理董事長總工程師公司決策層3）安全管理網(wǎng)絡(luò)圖。公司安全監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)圖二工區(qū)專職安全員充填工區(qū)專職安全員運輸工區(qū)專職安全員機電工區(qū)專職安全員鉆探工區(qū)專職安全員安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處一工區(qū)專職安全員維護工區(qū)專職安全員選礦廠專職安全員

13、二工區(qū)安全領(lǐng)導(dǎo)小組充填工區(qū)安全領(lǐng)導(dǎo)小組運輸工區(qū)安全領(lǐng)導(dǎo)小組機電工區(qū)安全領(lǐng)導(dǎo)小組鉆探工區(qū)安全領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)委員會一工區(qū)安全領(lǐng)導(dǎo)小組維護工區(qū)安全領(lǐng)導(dǎo)小組選礦廠安全領(lǐng)導(dǎo)小組安委會辦公室三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評情況3.1安全生產(chǎn)組織保障 3.1.1目標(biāo)策劃：針對公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧等確定了安監(jiān)部為職能考核部門。年初，公司下發(fā)*礦業(yè)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)【2014】1號文，對選礦廠各級管理層的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的評價制度和考核辦法。 執(zhí)行：公司每年以公司下發(fā)*礦業(yè)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)【2014】1號文件的形式下達(dá)公司各單位安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，公司總經(jīng)理與選礦廠簽訂安

14、全目標(biāo)責(zé)任書。公司2014年安全目標(biāo)： 無死亡事故； 無重傷事故、重大設(shè)備事故、重大水火災(zāi)事故、重大環(huán)境污染事故、重大地質(zhì)災(zāi)害事故； 尾礦庫正常運行； 職業(yè)危害：粉塵濃度合格率不低于90%，嚴(yán)格控制職業(yè)危害和職業(yè)病的發(fā)生； 千人負(fù)傷率低于18%； 隱患整改率100%； 員工年度安全教育達(dá)標(biāo)率95%以上。公司選礦廠為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)提供了人力資源、財力資源、物力資源、技術(shù)資源，有專職安全管理部門和各類專業(yè)技術(shù)人員。 公司選礦廠安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解到車間。橫向到邊、縱向到底。 符合性： 公司選礦廠安全生產(chǎn)目標(biāo)考慮了：管理評審的結(jié)果；風(fēng)險評價的結(jié)果；每年安全生產(chǎn)的績效；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價的結(jié)果

15、；法律法規(guī)與其他要求。安全生產(chǎn)目標(biāo)體現(xiàn)了：改進安全生產(chǎn)管理的要求。公司選礦廠安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況監(jiān)測比例100%。公司選礦廠安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況與職工進行溝通達(dá)到了90%100%。 績效： 2013年度，公司完成全年安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。 2014年，公司對目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況進行了改進。 全礦職工對2014年安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況認(rèn)可程度達(dá)到 95%。 經(jīng)在7月份的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)時的安全意識調(diào)查，95%的職工理解自己的行為對完成公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響。3.1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（1）法律法規(guī)意識公司每年組織員工參加安全教育培訓(xùn)活動，講解有關(guān)國家安全生產(chǎn)的法律法

16、規(guī)。通過培訓(xùn)選礦廠各車間人員均了解和遵守相關(guān)安全法律法規(guī)和要求，自覺遵守有關(guān)規(guī)定。培訓(xùn)結(jié)束后，進行考核，及時了解員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識。（2）需求識別與獲取1）安監(jiān)室及時收集有關(guān)安全生產(chǎn)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)等文件，及時向有關(guān)部門和人員進行傳達(dá)和貫徹。2）公司各部門和各級人員可以根據(jù)需要及時到辦公室查閱各種法律法規(guī)等文件，反饋對法律法規(guī)的需求信息。（3）融入1）安監(jiān)室及時搜集法律法規(guī)及各項政策，并根據(jù)法律法規(guī)的變化，調(diào)整公司的各項制度和各類文件。2）每年組織至少一次旨在提高職工法律法規(guī)意識各類活動。3）安監(jiān)室及時將各類法律法規(guī)、公司芨文件及時發(fā)放到有關(guān)部門和人員。（4）評審與更新1）安監(jiān)室通過

17、各種渠道了解法律法規(guī)的變化，法律法規(guī)對公司有影響時，組織有關(guān)人員進行研究、評審。根據(jù)公司具體情況和法律法規(guī)的變化調(diào)整公司的管理制度、文件及工作。2）安監(jiān)室保證公司所使用的法律法規(guī)是當(dāng)前最新的版本。3.1.3安全機構(gòu)設(shè)置于人員任命策劃：公司下文任*為選礦廠的專職安全管理人員。執(zhí)行：為加強公司的安全生產(chǎn)管理工作，經(jīng)公司董事會研究，成立安全生產(chǎn)委員會，領(lǐng)導(dǎo)、指揮公司的安全工作。并按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求設(shè)置了安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處，并為選礦廠配備了一名專職安全管理人員?？偨?jīng)理已書面任命選礦廠負(fù)責(zé)人和安全管理人員。符合：安全管理人員的配置滿足安全生產(chǎn)管理需要，被任命的人員均參加了金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化

18、規(guī)范 導(dǎo)則、選礦安全規(guī)程、安全生產(chǎn)管理基本知識及事故現(xiàn)場應(yīng)急處置方法的培訓(xùn)。被任命的人員均持有相應(yīng)的資格證。績效：公司安全管理人員的配置滿足法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定，相關(guān)人員全部參加培訓(xùn)，并了解自身崗位職責(zé)、選礦廠存在的相應(yīng)風(fēng)險和風(fēng)險控制措施；掌握事故現(xiàn)場應(yīng)急處置方法和事故、事件調(diào)查技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部評審技術(shù)。3.1.4安全生產(chǎn)責(zé)任制策劃：公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、行政管理部、安全保衛(wèi)部、生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)服務(wù)部、經(jīng)營財務(wù)部、安監(jiān)室、辦公室。公司的主要負(fù)責(zé)人、管理人員、各崗位作業(yè)人員以及各職能部門均制定有安全生產(chǎn)責(zé)任制，共計104項。其中，選礦廠車間崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制25項。執(zhí)行：公司

19、每年定期對管理人員和崗位作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)，并對責(zé)任制的執(zhí)行情況進行考核，年底對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進行評審與更新。符合：安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容明確、具體、可執(zhí)行、可考核，并且全部符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。對崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況考核的比例達(dá)90%-100%?？冃В汗景踩a(chǎn)責(zé)任制實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，各崗位人員均理解自身的安全生產(chǎn)職責(zé)且按要求履行。安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核結(jié)果與獎懲掛鉤，考核過程認(rèn)真、考核結(jié)果公正。3.1.5文件與資料控制策劃：公司制定了文件與資料控制管理制度，制度里明確了安全管理文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求，并且對保存

20、文件與資料的類型和管理都做出了相關(guān)規(guī)定。執(zhí)行：公司對員工進行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)文件的培訓(xùn)，定期評審、修改或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件。相關(guān)安全記錄均得到有效保留，包括：事故、事件的相關(guān)記錄、風(fēng)險評價信息、培訓(xùn)記錄、安全檢查記錄、健康監(jiān)護記錄、安全活動記錄等。符合：選礦廠建立了各項規(guī)章制度共計47項。包括安全生產(chǎn)檢查與隱患治理制度、安全例會制度、安全教育培訓(xùn)制度、重大危險源監(jiān)控制度、危險化學(xué)品管理制度、應(yīng)急管理制度等等?？冃В汗颈ＷC標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件需求響應(yīng)及時、文件產(chǎn)生的流程暢通，文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理，內(nèi)容精煉、準(zhǔn)確，不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突和矛盾。3.1.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通策劃：安委會

21、辦公室及時同外界（政府有關(guān)部門、附近村鎮(zhèn)等）就相關(guān)的安全問題進行溝通和聯(lián)系，如遇重大安全事項，要及時以書面的形式與其溝通和協(xié)調(diào)。公司制定有合理化建議制度，聽取員工和相關(guān)方的意見和建議，在公司辦公樓設(shè)有建議箱，收集員工關(guān)心的問題。執(zhí)行：公司就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項均進行了溝通。選礦廠近一年內(nèi)，未出現(xiàn)外部的安全投訴。車間班組召開安全會議時，班組成員就本班組安全生產(chǎn)問題進行討論，班組長負(fù)責(zé)收集處理會議中班組成員關(guān)心的安全生產(chǎn)問題，然后交給選礦廠負(fù)責(zé)人，廠長對已采納的建議給予表揚。符合：安委會辦公室對外聯(lián)系有明確的聯(lián)系對象。通過培訓(xùn)員工了解合理化建議的渠道、格式和受理過程75%-90%的員工會參與合理

22、化建議活動，公司對員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例達(dá)90%-100%?？冃В喊参k與外部聯(lián)系記錄齊全、聯(lián)系對象識別充分。單位負(fù)責(zé)人能及時、有效的處理員工反映的安全問題。公司通過安全大討論、意見箱和安全會議等方式給工提出建議的機會，能有效地發(fā)現(xiàn)和處理相關(guān)問題，3.1.7供應(yīng)商和承包商管理策劃：公司建立了供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理制度，經(jīng)營部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、聯(lián)系供應(yīng)商、承包商的相關(guān)事宜。執(zhí)行：作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商和承包商均提供其相關(guān)資質(zhì)和安全績效。所簽訂合同明確了雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)。承包商的員工在使用本公司的設(shè)備、設(shè)施前，均對其進行了培訓(xùn)。符合：對供應(yīng)商、承包商的選擇90%-10

23、0%遵循有關(guān)要求。經(jīng)營部嚴(yán)格按規(guī)定檢查供應(yīng)商，對于檢查出的問題，與供應(yīng)商進行了充分溝通?？冃В汗?yīng)商和承包商主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，注重從業(yè)人員的安全培訓(xùn)，及時通報和溝通本單位的重大安全生產(chǎn)事項。選礦廠未發(fā)生過因供應(yīng)商、承包商的原因所導(dǎo)致的事故、事件。3.1.8安全投入與工商保險3.1.8.1安全投入策劃：公司制定了安全生產(chǎn)費用管理制度，主要負(fù)責(zé)人確保安全生產(chǎn)所需的投入，并對因投入不足所導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)。執(zhí)行：公司按照高危作業(yè)企業(yè)生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法（財企2006478號）、安徽省關(guān)于調(diào)整煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、民用爆破器材、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全費用提取標(biāo)準(zhǔn)的通知的規(guī)定提取安全費

24、用，用于改善勞動條件，提高安全管理水平和本質(zhì)安全程度。安全措施費用包含以下方面：a.完善安全防護設(shè)備設(shè)施；b.安全設(shè)備設(shè)施性能檢測檢驗；c.勞動防護用品配備和職業(yè)病危害防治；d.安全標(biāo)志及標(biāo)識；e.應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急演練；f.安全教育培訓(xùn)；符合：公司在編制年度安全技術(shù)措施計劃時，考慮了：安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定、風(fēng)險控制要求、事故應(yīng)對措施、員工的合理化建議、工藝設(shè)備安全技術(shù)改造等。并建立了安全費用使用記錄?？冃В汗疚窗l(fā)生因安全費用投入不足而引起的事故或緊急情況。安全投入的充分提高了作業(yè)人員的安全意識和設(shè)備設(shè)施的安全性能，同時，作業(yè)環(huán)境得到一定的改善，安全管理能力也得到

25、了提升。3.1.8.2安全生產(chǎn)責(zé)任險策劃：公司制定了安全生產(chǎn)責(zé)任險制度，安委辦負(fù)責(zé)繳納員工安全生產(chǎn)責(zé)任險的相關(guān)事宜。執(zhí)行：公司為員工繳納了足額的保險費，受傷員工均享受了相應(yīng)的保險待遇，安委辦保存了保險的相關(guān)資料和記錄。符合：公司工傷保險相關(guān)資料齊全，從業(yè)人員參保比例達(dá)100%?？冃В簡T工全部參加保險；根據(jù)人員變動情況，工傷保險維護管理及時、有效；工傷員工醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償及時、有效；員工可隨時了解參保信息。3.1.9員工參與策劃：公司建立了內(nèi)部溝通制度，確保員工關(guān)心的問題得到積極響應(yīng)，保證員工在安全異常的情況下拒絕工作而不會受到懲罰。公司每年年初召開職工代表大會，并定期舉辦安全活動，做到全員參

26、與。并在辦公樓設(shè)有意見箱，及時收集、反饋員工關(guān)注的安全事項。執(zhí)行：員工有參與下列活動的機會：定期安全教育與培訓(xùn)活動；安全操作訓(xùn)練；風(fēng)險評價；安全合理化建議活動；安全認(rèn)可和獎勵活動；安全問題的調(diào)查、安全大討論等。符合：員工反映的安全問題得到解決并已反饋的比例達(dá)75%-90%。員工參與安全活動的比例達(dá)90%-100%。績效：為保證員工參與的效果，事先對員工進行了針對性的培訓(xùn)，員工在活動中所提意見和建議得到了積極響應(yīng)，并且參與活動積極性也較高?；顒拥南嚓P(guān)記錄均得到了保留。3.2風(fēng)險管理3.2.1危險源辨識與評價要求策劃：選礦廠建立危險源辨識與風(fēng)險評價的管理制度，制度中明確了矩陣法、LEC定量評價法和

27、檢查表法等風(fēng)險評價方法、及評價的流程、風(fēng)險層次控制原則和持續(xù)風(fēng)險評價的原則。執(zhí)行：選礦廠6月份進行了危險源辨識與風(fēng)險評價，通過初始及持續(xù)的風(fēng)險評價，對風(fēng)險評價實施動態(tài)管理。每年定期對危險源辨識與風(fēng)險評價進行回顧。符合：危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍涵蓋了所有的過程、活動、場所及周圍環(huán)境，并評估出部分次生風(fēng)險。在辨識的過程中，考慮了正常和非正常的情況及潛在的事故和緊急情況、內(nèi)部和外部的變化等?？冃В何ｋU源辨識和風(fēng)險評價相關(guān)責(zé)任人職責(zé)明確，流程清楚，評價方法合理。采用了使用前檢查、計劃任務(wù)觀察、設(shè)備檢查、班前安全確認(rèn)、定期安全檢查、定期檢修安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價的方式開展持續(xù)風(fēng)險識別和評價。3.2.2

28、風(fēng)險評價策劃：選礦廠5月份制定了礦石運輸和周邊環(huán)境風(fēng)險評價計劃、生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價計劃、重要場所風(fēng)險評價計劃、職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價計劃、自然災(zāi)害風(fēng)險評價計劃。執(zhí)行：選礦廠按制定的風(fēng)險評價計劃進行了風(fēng)險評價。根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果制定了針對性的風(fēng)險控制措施。識別并評價了粉塵、高溫與低溫、振動與噪聲、輻射、毒物、照度等職業(yè)病危害及影響，并對粉塵、噪聲、輻射定期進行職業(yè)病危害監(jiān)測。同時，還識別了機械傷害、起重傷害、高處墜落、物體打擊、觸電、爆炸與火災(zāi)、油品、危險化學(xué)品泄漏、中毒等災(zāi)害及影響。符合：在對周邊環(huán)境進行風(fēng)險評價時，考慮了自然災(zāi)害及外部機構(gòu)的影響；在對關(guān)鍵設(shè)備進行風(fēng)險評價時，考慮了設(shè)備與

29、工藝參數(shù)的匹配問題；在機械傷害風(fēng)險評價時，考慮了碎礦設(shè)備、磨礦設(shè)備、篩分設(shè)備、選別設(shè)備、帶式輸送機等；在起重傷害風(fēng)險評價時，考慮了所有起重設(shè)備類型及其固有風(fēng)險；正常生產(chǎn)作業(yè)過程中的吊裝風(fēng)險；檢修作業(yè)過程中的吊裝風(fēng)險等。在進行風(fēng)險評價時，考慮了人的不安全行為。對可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險的危害進行監(jiān)測的比例達(dá)90%-100%?？冃В褐苓叚h(huán)境可能的影響因素均已識別與評價，如滑坡、泥石流、洪水等；可能的重大危險源均已識別與評價，如油庫、選礦藥劑等。相關(guān)風(fēng)險識別與評價的信息能夠更新及時。在職業(yè)病危害風(fēng)險識別與評價過程中，列出了職業(yè)病危害因素清單；確定了暴露于職業(yè)病危害的員工人數(shù)、暴露時間及相關(guān)風(fēng)險；提出了職

30、業(yè)病危害的風(fēng)險控制措施。危害因素的監(jiān)測與測量風(fēng)險、機械傷害風(fēng)險、起重傷害風(fēng)險的評價效果均較好。沒有因風(fēng)險評價不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財產(chǎn)損失。3.2.3關(guān)鍵任務(wù)識別與控制策劃：公司建立了建立了關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度、任務(wù)觀察制度及許可作業(yè)管理制度，確保在需要時對作業(yè)任務(wù)進行完整的或部分的觀察。執(zhí)行：選礦廠已依據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書，就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對相關(guān)作業(yè)人員進行培訓(xùn)。認(rèn)定了需要許可的作業(yè)范圍，并將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門，任務(wù)觀察人員按計劃執(zhí)行了任務(wù)觀察。符合：關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書的比例達(dá)90%100%；在作業(yè)指導(dǎo)書中明確了：主要作業(yè)內(nèi)容；作業(yè)過程可能的

31、危險有害因素；作業(yè)程序和作業(yè)過程注意事項；緊急情況下的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施等。執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)的人員接受作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)的比例達(dá)75%90%。許可作業(yè)前做到：作業(yè)風(fēng)險已識別； 已辦理作業(yè)許可手續(xù)；參與作業(yè)的人員已討論作業(yè)風(fēng)險及其控制措施?？冃В壕帉懙淖鳂I(yè)指導(dǎo)書步驟清楚、完整、危險源辨識全面、安全措施齊全等。任務(wù)觀察的時做到： 在任務(wù)觀察的同時辨識危險源和評估風(fēng)險； 及時指出任務(wù)觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為； 了解員工的工作習(xí)慣； 檢查現(xiàn)有的工作方法與制度； 跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果。工作許可做到了： 許可作業(yè)的范圍認(rèn)定準(zhǔn)確； 作業(yè)風(fēng)險識別正確、全面； 許可審批程序明確、執(zhí)行嚴(yán)格； 作業(yè)前的檢查確認(rèn)充分； 許可

32、作業(yè)的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施具體、可行； 許可作業(yè)范圍的評審、更新及時； 作業(yè)前的技術(shù)交底充分； 作業(yè)前參與作業(yè)的人員對作業(yè)方案進行充分討論，必要時，予以補充完善。選礦廠未發(fā)生過因作業(yè)指導(dǎo)書的原因?qū)е率录?、事故?.3安全教育培訓(xùn)3.3.1員工安全意識策劃：公司制定有員工安全教育培訓(xùn)與管理制度，為提升員工安全意識提供充足的資源，建立了監(jiān)測、跟蹤意識提升效果及深層次意識培訓(xùn)需求的機制。公司制定有安全意識提升計劃，利用各種安全活動提高全員的安全意識：a.安全演講活動。b.安全知識競賽。c.安全教育培訓(xùn)。d.百日安全生產(chǎn)無事故活動。f.安全意識調(diào)查。h.安全生產(chǎn)會議。執(zhí)行：公司對新員工、轉(zhuǎn)崗員工和復(fù)崗員工

33、均進行安全意識培訓(xùn)。每年定期組織管理人員培訓(xùn)。公司為提升員工安全意識提供了充足的資源。接受現(xiàn)場特定要求和安全意識的培訓(xùn)記錄均得到有效保留。符合：公司定期對員工的安全意識進行調(diào)查,重點考慮員工對以下方面了解和掌握的程度： 企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)； 崗位安全操作規(guī)程； 現(xiàn)場應(yīng)急處置程序； 工作場所特定的安全要求； 事故、事件報告程序； 崗位職責(zé)； 崗位特定風(fēng)險； 相關(guān)的法律法規(guī)要求； 個體防護用品配備和使用。新員工、轉(zhuǎn)崗員工和復(fù)崗員工接受安全意識培訓(xùn)的比例達(dá)100%；管理人員接受安全意識測評的的比例：90%100%?？冃В汗緸樘嵘龁T工安全意識提供了充分的師資；場地；時間；經(jīng)費。員工對崗位特定風(fēng)險的認(rèn)

34、知程度較好。基層管理人員在分配作業(yè)任務(wù)的同時強調(diào)了作業(yè)風(fēng)險及其防范措施。選礦廠未發(fā)生由于安全意識原因發(fā)生的事故、事件。3.3.2培訓(xùn)策劃：公司制定有員工安全教育培訓(xùn)與管理制度，制度明確了負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)，并形成定期評估培訓(xùn)適宜性的機制。執(zhí)行：公司每年根據(jù)安全培訓(xùn)需求調(diào)查，適當(dāng)更新培訓(xùn)需求，針對已識別的培訓(xùn)需求，制定了年度計劃。管理人員每年接受下列培訓(xùn)： 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制技術(shù)； 溝通技巧； 檢查、審核技術(shù)； 法律依從性管理； 應(yīng)急管理； 職業(yè)衛(wèi)生管理 變化管理。對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，每年接受了下列知識的培訓(xùn)： 工作中潛在的風(fēng)險； 事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的

35、職責(zé)； 違反制度可能的后果； 操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書。特種作業(yè)人員均進行了專門培訓(xùn)，所有的培訓(xùn)記錄都得到了有效保留。每次培訓(xùn)結(jié)束后都進行了考核和培訓(xùn)效果評估。符合：培訓(xùn)需求識別考慮了：員工的需求；管理人員的要求；變化管理的要求；特定崗位的能力要求；法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；事故、事件信息；風(fēng)險評價結(jié)果；培訓(xùn)適宜性評估結(jié)果等。培訓(xùn)適宜性評估考慮了：培訓(xùn)對象；培訓(xùn)時間；培訓(xùn)組織管理；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)師資；能力測試方式；培訓(xùn)經(jīng)費；培訓(xùn)效果評估方式。應(yīng)持證上崗人員按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書。培訓(xùn)時間滿足國家相關(guān)要求。培訓(xùn)效果的評估方式一般通過學(xué)員反饋、測試結(jié)果分析、管理層反饋等途徑?？冃В?/p>

36、培訓(xùn)需求識別與分析是針對崗位進行的，考慮了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定，關(guān)注高風(fēng)險的作業(yè)活動，并聽取員工和管理層的意見和建議。培訓(xùn)時，培訓(xùn)時間安排合理，培訓(xùn)內(nèi)容滿足培訓(xùn)對象的培訓(xùn)需求，培訓(xùn)教師的專業(yè)知識和經(jīng)驗滿足培訓(xùn)內(nèi)容要求，培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算合理，確定的考核方式滿足能力測試要求。公司的培訓(xùn)計劃執(zhí)行率為90%-100%；培訓(xùn)目標(biāo)完成率90%-100%；培訓(xùn)得到了80%以上學(xué)員和80%以上管理層的肯定。選礦廠未發(fā)生由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录?、事故?.4生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理3.4.1選礦工藝策劃：公司建立了選礦廠工藝管理制度，對礦石破碎與篩分、磨礦與分級、選別和尾礦收集與運輸?shù)裙ぷ鞒绦蜻M行了規(guī)

37、定。并指定專職人員負(fù)責(zé)選礦工藝的管理。執(zhí)行：生產(chǎn)過程中，當(dāng)處理故障、更換部件、局部調(diào)整設(shè)備部件、調(diào)整皮帶松緊和清掃設(shè)備等作業(yè)時都按規(guī)定停車進行。檢修、更換磨礦機襯板時，作業(yè)人員進入前首先固定滾筒，在確認(rèn)機體內(nèi)無脫落物后，再對機體內(nèi)進行通風(fēng)換氣，待溫度適宜后再進行作業(yè)。給球磨機加球時，設(shè)有專門的加鋼球裝置的防護措施，保護了作業(yè)人員的安全。處理分級設(shè)備返砂槽堵塞或清除溢流渣蓖上木屑等廢渣時，禁止作業(yè)人員站在分級機、直線振動篩或除渣蓖上進行。浮選配藥間按要求設(shè)有通風(fēng)裝置。對下列選礦設(shè)備、設(shè)施均按按規(guī)定設(shè)置了防護欄桿： 固定格篩和破碎機受礦槽周圍； 螺旋分級機的傳動端； 磨礦機兩側(cè)和傳動軸側(cè)面； 通往

38、周邊傳動式濃縮機中心盤的走橋和上下走梯； 濃縮機的溢流槽外沿高出地面少于0.4m時，在靠近路邊地段； 其他可能發(fā)生人員墜落或接觸設(shè)備運轉(zhuǎn)或帶電部位。當(dāng)處理皮帶與滾筒之間的礦塊作業(yè)、進入設(shè)備或設(shè)施內(nèi)部等有限空間進行檢修作業(yè)設(shè)有專人進行監(jiān)護。尾礦輸送管、槽、溝、渠、洞有固定專人分班巡視檢查和維護管理，防止發(fā)生淤積、堵塞、爆管、噴漿、滲漏、坍塌等事故。目前選礦工藝流程已實現(xiàn)了自動化控制。符合：選礦廠選礦工藝做到：選礦設(shè)備、設(shè)施和工序符合設(shè)計要求；各工序之間能力相互匹配；總圖布置與選礦工藝相互匹配；周邊安全距離符合規(guī)定要求。停車處理固定格篩卡礦、粗破碎機棚礦以及進入機體檢查處理故障時，作業(yè)人員按規(guī)定系

39、好安全帶，并設(shè)有設(shè)專人監(jiān)護；進入機體前，預(yù)先處理礦槽壁上附著的礦塊或有可能脫落的浮渣等。選礦工藝流程中安全防護欄桿設(shè)置符合安全規(guī)程的比例為90%100%。作業(yè)人員在進行清掃、保養(yǎng)、故障排除、調(diào)整運轉(zhuǎn)設(shè)備或其部件的時候，均按規(guī)定停車作業(yè)。選礦工藝停車檢修故障時，作業(yè)人員按規(guī)定辦理檢修手續(xù)并采取相應(yīng)安全措施的比例為75%90%。尾礦輸送管理措施執(zhí)行的比例為90%100%。選礦工藝自動化控制系統(tǒng)選擇和控制室設(shè)置均符合相關(guān)要求?？冃В哼x礦工藝做到運行記錄齊全，制度的執(zhí)行效率和效力達(dá)到100%，滿足選礦工藝安全管理的要求。選礦工藝安全高效，運轉(zhuǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障時能夠及時采取緊急停車措施，各設(shè)備設(shè)施的安全防護

40、欄桿效果較好，未發(fā)生因選礦工藝原因而引發(fā)的安全事故。3.4.2變化管理：策劃：選礦廠制定變化管理制度，確定了相關(guān)部門、人員的職責(zé)。執(zhí)行：選礦廠通過危險源辨識和風(fēng)險評價，識別了人員和機構(gòu)、制度文件系統(tǒng)、法律法規(guī)與其他要求、選礦技術(shù)條件、生產(chǎn)作業(yè)過程和設(shè)備設(shè)施等方面的變化。符合：變化管理考慮了工藝安全要求、機械和電氣設(shè)備安全、人員安全培訓(xùn)要求、應(yīng)急管理要求和文件資料控制要等求。變化前進行風(fēng)險辨識與評價的比例為75%-90%。對影響變化的人員進行培訓(xùn)的比例為75%-90%?？冃В鹤兓芾砺男辛孙L(fēng)險識別與評價程序，按要求更新風(fēng)險控制措施、有針對性地培訓(xùn)受影響的人員、調(diào)整應(yīng)急管理工作、開展使用前檢查驗收

41、、和保存相關(guān)文件資料歸檔。未發(fā)生因變化管理的原因?qū)е率录?、事故?.5機電安全管理3.5.1基本要求策劃：公司建立了設(shè)備設(shè)施管理制度以有效控制設(shè)備設(shè)施的計劃、采購、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗收、使用、維護和報廢過程。執(zhí)行：針對新設(shè)備，設(shè)備能源部識別出其在采購、安裝、調(diào)試、驗收及使用中的風(fēng)險。在選擇的新設(shè)備時明確了操作、維護、檢驗、測試要求，并對相關(guān)操作、維護人員進行培訓(xùn)。設(shè)備能源部建立設(shè)備設(shè)施管理臺帳,及其原始技術(shù)資料、圖紙和記錄的檔案，尤其是與安全相關(guān)的信息。電力設(shè)施裝有避雷裝置，供配電系統(tǒng)設(shè)置了斷路、短路和接地保護裝置。符合：選礦廠進行風(fēng)險評價的設(shè)備比例為75%-90%；確定了操作、維護、檢驗

42、、測試要求的設(shè)備比例為75%-90%；使用的特種設(shè)備按規(guī)定按時進行了檢測并取得檢驗合格；選礦廠對設(shè)備操作和維護人員的按要求進行了培訓(xùn)。操作、維護規(guī)程、技術(shù)資料和圖紙、風(fēng)險評價信息、操作、維護、檢修和檢驗、測試記錄等設(shè)備設(shè)施安全管理檔案按要求進行存檔。高低壓供配電電壓符合相關(guān)要求。績效：設(shè)備設(shè)施操作、維護與管理的過程中，做到：操作、維護、管理人員職責(zé)明確；操作、維護規(guī)程齊全；操作、維護程序和要求明確、具體；操作、維護人員培訓(xùn)充分；點檢、維修及時、有效；危險部位的防護措施齊全、有效；風(fēng)險評價信息充分、準(zhǔn)確；操作、維護記錄規(guī)范、完整。供配電系統(tǒng)做到：滿足供電能力、設(shè)備、設(shè)施處于安全狀態(tài)、線路敷設(shè)和電

43、氣保護設(shè)置符合安全規(guī)程要求。3.5.2設(shè)備設(shè)施維修策劃：（1）公司制定了設(shè)備設(shè)施維修制度，以確保維護系統(tǒng)的效率和效力，并明確：a.責(zé)任部門與責(zé)任人員b.維修程序；c.維修要求；d.維修記錄。（2）公司通過工藝流程和過程控制的系統(tǒng)評估，識別設(shè)備設(shè)施可能的故障類型，確定設(shè)備、設(shè)施的維護計劃。執(zhí)行：機電設(shè)備的維修作業(yè)做到按計劃、內(nèi)容、施工方案、試運轉(zhuǎn)與驗收的相關(guān)規(guī)定來執(zhí)行的。選礦廠安全員負(fù)責(zé)特種設(shè)備和礦用安全標(biāo)志設(shè)備的定期檢查。設(shè)備的危險部位均有可靠的防護措施。選礦廠按規(guī)定定期維護相關(guān)設(shè)備設(shè)施，如：破碎與篩分設(shè)備；磨礦與分級設(shè)備；選別設(shè)備；脫水設(shè)備；電氣設(shè)備；尾礦輸送設(shè)備；運輸與起重設(shè)備；儀器儀表；

44、藥劑（品）儲存設(shè)備設(shè)施；除塵設(shè)備等。設(shè)備出現(xiàn)異常情況時，均按要求進行調(diào)查。符合：特種設(shè)備按規(guī)定進行定期檢驗，并檢驗合格。維護過程包含了對設(shè)備安全裝置的維護。在用的、需要強制性檢測檢驗的設(shè)備全部檢驗合格。當(dāng)設(shè)備設(shè)施維護作業(yè)屬許可作業(yè)時，按規(guī)定辦理作業(yè)許可證。備設(shè)施按計劃或規(guī)定周期維護的比例為90%100%。對設(shè)備的維護狀況，維護人員與設(shè)備操作人員進行了充分溝通?？冃В涸O(shè)備維護的過程中，做到： 對設(shè)備可能的故障類型識別充分； 針對可能的故障類型制定的預(yù)防性維護計劃合理、可行； 內(nèi)、外部維護資源（人員、裝備、備件）滿足可能的故障要求； 危險性較大的維護作業(yè)有可靠的維護工作方案； 在維護設(shè)備的同時對相

45、關(guān)的安全防護裝置也進行維護； 有專人負(fù)責(zé)對維護結(jié)果進行驗收；維護記錄完整、清晰。選礦廠不存在因設(shè)備設(shè)施維護不當(dāng)而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生。3.6作業(yè)現(xiàn)場安全管理3.6.1作業(yè)環(huán)境策劃：公司建立了基于風(fēng)險評價的下列作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度：a.危險化學(xué)品和材料管理制度；b.運輸與起重管理制度；c.高處作業(yè)管理制度；d.危險場所動火、動焊安全管理制度；e.自然災(zāi)害應(yīng)急管理制度；f.危險作業(yè)場所勞動防護管理制度；g.職業(yè)衛(wèi)生管理制度；h.安全警示標(biāo)志管理制度。執(zhí)行：選礦廠的廠房、庫房、站房、地下室，均按要求設(shè)置適當(dāng)數(shù)量的安全出口。作業(yè)現(xiàn)場按要求設(shè)置了相應(yīng)的安全防護設(shè)施：a.平臺上的孔洞設(shè)有欄桿，高度超過0.6

46、m的平臺邊緣設(shè)有欄桿或安全防護板；b.主要操作、維護通道有足夠的寬度、高度；c.設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動部分設(shè)有防護措施；d.光線不足或夜間作業(yè)的場所有足夠的照明；e.需要通風(fēng)的作業(yè)場所有強制通風(fēng)換氣措施；f.人行安全通道、危險區(qū)域有安全警示標(biāo)志標(biāo)識；g.有職業(yè)病危害的場所設(shè)有危害告知標(biāo)識；h.車間、辦公室消防設(shè)施、器材配備齊全。選礦廠球磨機、精礦脫水崗位設(shè)置控制室、工人休息室，浮選、皮帶機崗位設(shè)置工人休息室。核子秤旁設(shè)置了明顯的安全警示標(biāo)志和防護措施，每季度進行一次核輻射監(jiān)測。車間、倉庫和辦公樓都按要求配備了一定數(shù)量的滅火器。作業(yè)人員在使用化學(xué)藥品前，均對藥品的理化特性、燃燒爆炸危險性、接觸限值、對人

47、體危害、急救和防護、應(yīng)急處置方法進行了解。符合：作業(yè)現(xiàn)場工器具、材料、備件等擺放整齊，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。廠房、庫房、站房、地下室安全出口符合國家有關(guān)規(guī)定。危險區(qū)域設(shè)置的安全警示標(biāo)志標(biāo)識清楚的比例為90%100%。光線不足或夜間作業(yè)場所照明符合規(guī)定的比例為90%100%。職業(yè)病危害場所設(shè)有職業(yè)病危害告知標(biāo)識的比例為90%100%。建構(gòu)筑物和大型電氣設(shè)備，設(shè)置的消防設(shè)備和器材符合建筑防火規(guī)范和配置要求?？冃В哼x礦廠各車間和辦公樓安全通道的形式、位置、規(guī)格和數(shù)量符合要求并保持暢通；所有現(xiàn)場作業(yè)人員都熟悉安全通道。作業(yè)場所緊急撤離路線標(biāo)識滿足現(xiàn)場人員安全撤離要求；所有的安全標(biāo)志和職業(yè)病危害告知標(biāo)識

48、做到清晰、易于識別、內(nèi)容規(guī)范完整和維護及時。礦石破碎、輸送設(shè)備均設(shè)有通風(fēng)除塵裝置，作業(yè)結(jié)束后及時沖洗地面的積塵，粗碎機落料口、皮帶機頭尾裝置噴霧設(shè)施，除塵效果較好。選礦廠周邊環(huán)境的滑坡、泥石流、洪水、暴風(fēng)雪等災(zāi)害風(fēng)險已識別，且有相應(yīng)風(fēng)險控制措施；周邊環(huán)境安全距離滿足相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。選礦廠不存在因作業(yè)環(huán)境不良而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情況。3.6.2作業(yè)過程策劃：選礦廠制定了安全技術(shù)操作規(guī)程，作業(yè)人員嚴(yán)格按照安全技術(shù)操作規(guī)程的要求進行操作。如：破碎與篩分；磨礦與分級；選別作業(yè)；脫水；尾礦輸送；運輸與起重；電氣安全；除塵；自動化；礦石運輸?shù)?。?zhí)行：作業(yè)人員進行多層作業(yè)或危險作業(yè)時，均報告選礦廠廠長進

49、行審批，廠長安排專人進行監(jiān)護。倉庫管理人員和作業(yè)人員按規(guī)定搬運和使用選礦藥品（劑）。所有操作起重設(shè)備和電氣作業(yè)等特種作業(yè)人員均取得特種作業(yè)操作資格證書。在照明不良的場所，禁止進行檢查、維護等作業(yè)。尾礦輸送的砂泵站設(shè)有監(jiān)測儀表和超壓保護等安全裝置，并設(shè)專人進行監(jiān)護。帶式輸送機運行時作業(yè)人員遵守： 人員不乘坐、跨越、鉆爬帶式輸送機； 不運送規(guī)定物料以外的其他物料； 不用手撿礦石（手選皮帶除外）； 輸送帶、傳動輪和改向輪上的雜物，應(yīng)及時停車清除； 不在輸送帶下清礦； 不進行檢修、打掃和注油； 不用手摸托滾、首尾輪等轉(zhuǎn)動部件。員工按規(guī)定執(zhí)行交接班制度。供電、變電所倒閘操作時按規(guī)定填寫操作票；操作時一人

50、操作，一人監(jiān)護。符合：作業(yè)過程中，作業(yè)人員做到：按規(guī)定交接班，并做好交接班記錄；按規(guī)定正確佩戴和使用個體防護用品；熟悉安全出口和緊急撤離路線；認(rèn)真做好作業(yè)前的安全檢查確認(rèn)工作；嚴(yán)格遵照作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程的要求進行作業(yè)；作業(yè)結(jié)束認(rèn)真清理作業(yè)現(xiàn)場，并認(rèn)真填寫當(dāng)班作業(yè)記錄。在進行以下作業(yè)時，均有專人進行監(jiān)護：停車處理固定格篩卡礦、粗破碎機棚礦（囤礦或過鐵卡礦）以及進入機體檢查處理故障；清理粗破碎機翻車場地積礦或進入破碎機進料口；處理破碎機下部漏斗堵塞。磨礦與分級作業(yè)時，做到： 禁止人員在磨礦機運轉(zhuǎn)的筒體兩側(cè)和下部逗留或工作； 封閉磨礦機入孔時，確認(rèn)磨礦機內(nèi)無人； 球磨機脹肚時，立即停止給料，并

51、按規(guī)定程序處理； 給球磨機加球時，使用專門的加鋼球裝置及有保護作業(yè)人員的防護措施。在使用有毒、易燃、易爆等選礦藥品時，作業(yè)人員做到：事先了解其化學(xué)性質(zhì)、使用方法和注意事項，并掌握操作方法；開瓶時，瓶口朝向無人處；在通風(fēng)條件良好的通風(fēng)櫥內(nèi)操作劇毒、刺激性和麻醉性以及揮發(fā)性的藥品；使用移液管而不是用口直接吸取有毒或劇毒液體藥品；在安全地點加熱或配制易燃、易爆藥品；使用有毒、劇毒藥品后立即將器皿沖洗干凈，擦凈試驗臺。在搬運、使用強酸、強堿時，作業(yè)人員按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，由兩人搬運桶裝（壇裝）的強酸、強堿；在使用前檢查確認(rèn)所使用的工具、材料完好；使用時用虹吸法將壇裝、桶裝的濃酸、濃堿注入器皿；事

52、先準(zhǔn)備必要的應(yīng)急處置措施。起重作業(yè)時，做到： 視線不清或信號不明不作業(yè)； 不歪拉斜吊、拖拉物體； 吊物不從人員上方通過； 不利用限位開關(guān)停車； 吊運物件時不調(diào)整制動器； 制動墊異常磨損或磨損超過一半立即更換； 起重機吊鉤達(dá)到最低位置時，卷筒上鋼絲繩不少于3圈； 不用電磁盤代替起重機作業(yè)。尾礦輸送作業(yè)時，做到 事故尾礦池定期清理，保持足夠的貯存容積； 尾礦輸送管、槽等，固定專人分班巡視檢查和維護管理； 金屬管道定期進行壁厚測定和維護。在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)時，做到： 拉閘斷電，并采取開關(guān)箱加鎖等措施； 驗電、放電； 懸掛“有人作業(yè)，不準(zhǔn)送電”的標(biāo)示牌?？冃В鹤鳂I(yè)過程中，各車間作業(yè)人

53、員做到： 作業(yè)人員安全操作技能滿足要求； 布置作業(yè)任務(wù)時強調(diào)作業(yè)風(fēng)險及其防范措施； 檢修作業(yè)按規(guī)定履行作業(yè)審批程序； 勞動防護用品100%按規(guī)定配備和使用； 作業(yè)現(xiàn)場備品備件及大宗消耗品按規(guī)定定置存放； 作業(yè)工具完好且定置存放； 及時清理作業(yè)現(xiàn)場的粉塵、雜物； 按規(guī)定進行點巡檢； 需要監(jiān)護的作業(yè)100%有人監(jiān)護； 嚴(yán)格執(zhí)行班前會與交接班制度。設(shè)備點檢、巡檢記錄、交接班記錄、班前會記錄、班組日常安全活動記錄和工藝、設(shè)備運行記錄等做到清晰、完整。3.6.3勞動防護用品策劃：公司通過對作業(yè)場所的風(fēng)險分析和員工需求調(diào)查，識別了勞動防護用品的需求。建立了包括采購、發(fā)放、儲存、檢查、保養(yǎng)、檢測、使用、評估

54、等的勞動防護用品管理制度。執(zhí)行：為了給員工、承包商、參觀者提供適合的勞動防護用品，公司每年定期對防護需求進行評估，并保證提供勞動防護用品的供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì)，對不合格的防護用品，及時進行銷毀處理。同時，保證勞動防護用品發(fā)放記錄清晰、完整。符合：公司建立勞動防護用品發(fā)放臺賬，所提供的勞動防護用品與可能的風(fēng)險相適應(yīng)；接受正確使用和維護勞動防護用品培訓(xùn)的員工為90%100%，所以員工能正確使用和維護勞動防護用品?？冃В汗緦趧臃雷o用品管理做到：種類辨識充分；產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；發(fā)放臺賬清晰、完整；使用方法正確；報廢及時等。未出現(xiàn)由于沒有正確提供或使用勞動防護用品而導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生。3.7職業(yè)衛(wèi)生管理3.7.1健康監(jiān)護策劃：公司按要求制定了職業(yè)衛(wèi)生管理制度，并明確了相關(guān)責(zé)任部門和人員的責(zé)任。員工的健康監(jiān)護包括：上崗前體檢；換崗前體檢；退休前體檢；特定的體檢。體檢前按要求制定了體檢計劃。執(zhí)行：公司的職業(yè)衛(wèi)生管理人員均接受過相關(guān)知識培訓(xùn)；對于存在職業(yè)危害的作業(yè)場所，提供了衛(wèi)生設(shè)施和急救器材。公司每兩年對所有員工進行一次健康體檢，對接觸職業(yè)危害的作業(yè)人員，進行職業(yè)健康體檢。符合：選礦廠作業(yè)場所的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施與服務(wù)滿足認(rèn)定風(fēng)險的要求；上崗前體檢、在崗期間體檢、離崗時的體檢計劃實施比例為90%-100%。公司為每位員工建立了健康監(jiān)護檔案。績效：公司職業(yè)衛(wèi)生管理工作做