醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度

1、XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司（器械制度）文件名稱 醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量起草：2013年 5 月 24日審核制度審核：2013年 6月 20日起草部門 質(zhì)管部批準(zhǔn)：2013年6月 20日文件編碼 執(zhí)行日期：2013年 6 月 20日變更記錄：變更原因及目的：醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度一、首營企業(yè)：指購進(jìn)時，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營企業(yè)。首營品種：指本企業(yè)向某醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)首次購進(jìn)的醫(yī)療器械。 包括新型號、新規(guī)格、新包裝。二、首營企業(yè)審核內(nèi)容：（一）審核供貨企業(yè)是否持有醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照等。（二）審核證照中生產(chǎn)或經(jīng)

2、營范圍是否與供應(yīng)的品種范圍相符。（三）對企業(yè)的銷售人員的身份進(jìn)行審核?？词欠窬哂蟹ㄈ耸跈?quán)委托書并提供身份證復(fù)印件等（四）審核是否具備質(zhì)量保證能力，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。三、 首營企業(yè)質(zhì)量保證能力有疑問時，采購部應(yīng)會同質(zhì)管部進(jìn)行實地考察。四、首營品種審核內(nèi)容為：醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證、醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)制造認(rèn)可表、注冊產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、當(dāng)批號的醫(yī)療器械檢驗報告單等。五、對首次經(jīng)營企業(yè)和品種，采購員應(yīng)填報首次經(jīng)營企業(yè)審批表 首次經(jīng)營品種審批表，并將所附規(guī)定資料報采購部初審，報質(zhì)管部對資質(zhì)審核及財務(wù)部對價格審核報總經(jīng)理審批。六、 首次經(jīng)營品種，質(zhì)管部門要求建立產(chǎn)品檔案。-1-第 2 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)

3、易有限公司 (器械制度 )文件名稱 醫(yī)療器械購進(jìn)管理制度起草：2013年 5 月 24日審核：2013年 6月 20日起草部門 質(zhì)管部批準(zhǔn)：2013年 6 月 20日文件編碼 安岳檸都 .QX.002.01執(zhí)行日期：2013年6月 20日變更記錄：變更原因及目的：醫(yī)療器械購進(jìn)管理制度一、醫(yī)療器械的采購必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例、經(jīng)濟合同法、產(chǎn)品質(zhì)量法等有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營。二、采購人員須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。三、采購業(yè)務(wù)：（一）采購醫(yī)療器械應(yīng)選擇具有法定資格的供貨單位。（二）進(jìn)口醫(yī)療器械必須由國家藥品監(jiān)督管理局出具的醫(yī)療器械注冊證、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊登記表等復(fù)印件。以上批準(zhǔn)文件應(yīng)加蓋

4、有供方單位的原印章。（三）堅持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購”的原則，注重醫(yī)療器械采購的時效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供應(yīng)及時，結(jié)構(gòu)合理。（四）簽定醫(yī)療器械購銷合同應(yīng)明確以下質(zhì)量條款：1、醫(yī)療器械的質(zhì)量符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；2、附產(chǎn)品合格證；3、包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求；4、購入進(jìn)口產(chǎn)品時，供應(yīng)方應(yīng)提供符合規(guī)定的證書和文件。（五）、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。（六）、購進(jìn)醫(yī)療器械要有合法票據(jù)，購進(jìn)醫(yī)療器械必須建立完整的醫(yī)療器械購進(jìn)記錄。購進(jìn)記錄必須記載：購貨日期、供貨單位、購進(jìn)數(shù)量、單價、品名、規(guī)格（型號）、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量情況、經(jīng)辦人等。

5、醫(yī)療器械購進(jìn)記錄必須保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后 2 年。四、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進(jìn)行評估，并保留評估記錄。-2-第 3 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )文件名稱 醫(yī)療器械質(zhì)量驗收制度起草部門 質(zhì)管部文件編碼 安岳檸都 .QX.003.01變更記錄：起草：2013年 5 月 24日審核：2013年 6月 20日批準(zhǔn)：2013年 6 月 20日執(zhí)行日期：2013年6月 20日變更原因及目的：醫(yī)療器械質(zhì)量驗收制度一、根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例、醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識管理規(guī)定（局令第 10 號）等有關(guān)規(guī)定，為保證入庫醫(yī)療器械質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確，特制定本制度。二、驗收

6、人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉醫(yī)療器械法律及專業(yè)知識，考試合格上崗。三、醫(yī)療器械驗收應(yīng)根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。對照商品和送貨憑證，進(jìn)行品名、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、批號（生產(chǎn)批號、滅菌批號）、有效期、產(chǎn)品注冊證號、數(shù)量等的核對，對貨單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢固、標(biāo)示模糊等問題，不得入庫，并上報質(zhì)管部門。四、進(jìn)口醫(yī)療器械驗收應(yīng)符合以下規(guī)定：（一）進(jìn)口醫(yī)療器械驗收，供貨單位必須提供加蓋供貨單位的原印章醫(yī)療器械注冊證、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊登記表等的復(fù)印件。（二）核對進(jìn)口醫(yī)療器械包裝、標(biāo)簽、說明書，是否用使用中文,1.標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號是否與產(chǎn)品注冊證書規(guī)定一致,2.說明書的適用范圍是否

7、符合注冊證中規(guī)定的適用范圍,3.4.產(chǎn)品商品名的標(biāo)注是否符合醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽、包裝標(biāo)示管理規(guī)定 ,5.標(biāo)簽和包裝標(biāo)示是否符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或注冊產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。五、驗收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗合格報告單。六、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。七、對與驗收內(nèi)容不相符的，驗收員有權(quán)拒收，填寫拒收通知單，對質(zhì)量-3-第 4 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )有疑問的填寫質(zhì)量復(fù)檢通知單，報告質(zhì)管部處理，質(zhì)管部進(jìn)行確認(rèn)，必要的時候送相關(guān)的檢測部門進(jìn)行檢測；確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進(jìn)

8、行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)管部通知采購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。八、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗收記錄。質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。九、入庫商品應(yīng)先入待驗區(qū)，待驗品未經(jīng)驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。十、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足十二個月的不得入庫。十一、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨存放，作好標(biāo)記。并立即書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)管部進(jìn)行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標(biāo)記，更不得銷售。十二、驗收完畢，做好醫(yī)療器械入庫驗收記錄。入庫驗收記錄必須記載：驗收日期、供貨單位、驗收數(shù)量、品名、規(guī)格（型號）、生產(chǎn)廠商、批號（生產(chǎn)批號

9、、滅菌批號、有效期、注冊號、質(zhì)量情況、經(jīng)辦人等。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2 年。-4-第 5 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )-5-文件名稱 醫(yī)療器械在庫保管、養(yǎng)護制度起草：2013年 5月 24日審核：2013年 6月 20日起草部門 質(zhì)管部批準(zhǔn)：2013年 6月 20日文件編碼 安岳檸都 .QX.004.01執(zhí)行日期：2013年 6月 20日變更記錄：變更原因及目的：第 6 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )醫(yī)療器械在庫保管、養(yǎng)護制度一、要根據(jù)不同季節(jié)、氣候變化，做好庫房的溫濕度管理工作，堅持每日兩次（上午 9:00

10、-10:00，下午 2:00-3:00）按時觀察庫內(nèi)溫、濕度的變化，認(rèn)真填寫“溫濕度記錄表”，并根據(jù)具體情況和醫(yī)療器械的性質(zhì)及時調(diào)節(jié)溫濕度，保證醫(yī)療器械貯存質(zhì)量。溫度控制：常溫庫為 1030，陰涼庫為溫度 20，冷庫溫度為 210；濕度控制在 45-75%之間。二、養(yǎng)護人員應(yīng)對在庫醫(yī)療器械每季度至少養(yǎng)護檢查一次，可以按照“三三四”循環(huán)養(yǎng)護檢查，（所謂三三四指一個季度為庫存循環(huán)的一個周期，第一個月循環(huán)庫存的30%，第二個月循環(huán)庫存的30%，第三個月循環(huán)庫存的 40%）并做好養(yǎng)護記錄，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)掛黃牌停止發(fā)貨并及時填寫“質(zhì)量復(fù)檢通知單”交質(zhì)管部門處理。四、養(yǎng)護員對近效期商品掛牌標(biāo)示、按月填報醫(yī)療

11、器械近效期催銷報表表，督促業(yè)務(wù)部門及時催銷，以防過期失效。六、做好貨賀的清潔衛(wèi)生，做好防火、防塵、防潮、防熱、防霉、防蟲、防鼠、防鳥、防污染等工作。七、醫(yī)療器械實行分類管理：（一）一次性使用無菌醫(yī)療器械單獨存放；（二）一、二、三類醫(yī)療器械分開存放；（三）整零分開存放；（四）有效期器械分開存放；（五）精密器械分開存放。八、在庫醫(yī)療器械均應(yīng)實行三色五區(qū)色標(biāo)管理。其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)是：待驗區(qū)、退貨區(qū)為 黃色；合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)為 綠色；不合格品區(qū)為 紅色。文件名稱 醫(yī)療器械出庫復(fù)核制度起草部門 質(zhì)管部文件編碼 安岳檸都 .QX.005.01變更記錄：起草：2013年 5 月 24日審核：2013年 6月 20

12、日批準(zhǔn)：2013年 6 月 20日執(zhí)行日期：2013年6月 20日變更原因及目的：-6-第 7 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )醫(yī)療器械出庫復(fù)核制度一、醫(yī)療器械出庫，必須有銷售出庫復(fù)核清單。倉庫要認(rèn)真審查銷售出庫復(fù)核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。二、醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復(fù)核關(guān)，必須按出庫憑證所列項目，逐項復(fù)核購貨單位品名、規(guī)格、型號、批號（生產(chǎn)批號、滅菌批號） 、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等項目。做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，包裝牢固。三、醫(yī)療器械出庫必須遵循先產(chǎn)先出、近期先出和按批號發(fā)貨的原則。出庫按發(fā)貨憑證對實物進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查和

13、數(shù)量、項目的核對。如發(fā)現(xiàn)以下問題要停止發(fā)貨，填寫出庫拒發(fā)單，報有關(guān)部門處理：（一）外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象。（二）包裝標(biāo)識模糊不清或脫落；（三）已超出有效期。四、出庫后，如對帳時發(fā)現(xiàn)錯發(fā)，應(yīng)立即追回或補換、如無法立即解決的，應(yīng)填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，及時與有關(guān)部門聯(lián)系，配合協(xié)作，認(rèn)真處理。五、發(fā)貨復(fù)核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復(fù)核記錄。出庫復(fù)核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格（型號）、數(shù)量、批號（生產(chǎn)批號、滅菌批號）、有效期至、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等，記錄要按照規(guī)定保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后 2 年。文件名稱 醫(yī)療器械銷售管理制度起草：2013年

14、 5 月 24日審核：2013年 6月 20日起草部門 質(zhì)管部批準(zhǔn)：2013年 6 月 20日文件編碼 安岳檸都 .QX.006.01執(zhí)行日期：2013年6月 20日變更記錄：變更原因及目的：-7-第 8 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )醫(yī)療器械銷售管理制度一、醫(yī)療器械的銷售必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例、經(jīng)濟合同法、產(chǎn)品質(zhì)量法等有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營。二、銷售人員須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。三、銷售醫(yī)療器械應(yīng)選擇具有法定資格的單位。四、售出醫(yī)療器械按要求開具合法票據(jù)，按規(guī)定建立銷售記錄，記錄內(nèi)容要詳細(xì)具體，便于質(zhì)量追蹤，銷售記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格（

15、型號）、數(shù)量、單價、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等，記錄要按照規(guī)定保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2 年。五、醫(yī)療器械銷售應(yīng)做到100%出庫復(fù)核，保證質(zhì)量，杜絕不合格品出庫。六、銷售員應(yīng)定期或不定期上門征求或函詢客戶意見，認(rèn)真協(xié)助質(zhì)管部處理客戶投訴和質(zhì)量問題，及時進(jìn)行改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。文件名稱 效期醫(yī)療器械管理制度起草部門 質(zhì)管部文件編碼 安岳檸都 .QX.007.01變更記錄：起草：2013年 5月 24日審核：2013年 6月 20日批準(zhǔn)：2013年 6月 20日執(zhí)行日期：2013年 6月 20日變更原因及目的：-8-第 9 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )效期醫(yī)療器械管理制

16、度一、為合理控制醫(yī)療器械的儲存管理，防止醫(yī)療器械的過期失效，減少公司的經(jīng)濟損失，保障醫(yī)療器械的使用安全，特制定本制度。二、標(biāo)明有效期的器械，驗收員要核對醫(yī)療器械的有效期是否與驗收憑證一致；驗收憑證上沒有注明的，驗收員要注明。三、保管員在接到入庫清單后，應(yīng)根據(jù)單上注明的效期，逐一對商品進(jìn)行核實，如發(fā)現(xiàn)實物效期與入庫單效期不符時，要及時通知驗收員核實，入庫后，效期產(chǎn)品單獨存放，按照效期遠(yuǎn)近依次存放。四、在醫(yī)療器械保管過程中，要經(jīng)常注意有效期限，隨時檢查，發(fā)貨時要嚴(yán)格執(zhí)行“先產(chǎn)先出”、“近期先出”、“按照批號發(fā)貨”原則問題，防止過期失效。五、公司規(guī)定，距離有效期差9 個月的醫(yī)療器械定為近效期醫(yī)療器械

17、，對近效期醫(yī)療器械倉庫每月應(yīng)填寫醫(yī)療器械近效期催銷報表，通知相關(guān)部門盡快處理。六、過期失效醫(yī)療器械報廢時，要按照不合格醫(yī)療器械處理程序和審批權(quán)限辦理報廢手續(xù)，并要查清原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。-9-第 10 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )文件名稱 不合格醫(yī)療器械管理制度起草部門 質(zhì)管部文件編碼 安岳檸都 .QX.008.01變更記錄：起草：2013年5月 24日審核：2013年 6月 20日批準(zhǔn)：2013年6月 20日執(zhí)行日期：2013年 6 月 20日變更原因及目的：不合格醫(yī)療器械管理制度一、不合格醫(yī)療器械是指質(zhì)量不符合法定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章的要求，包括內(nèi)在質(zhì)

18、量和外在質(zhì)量不合格的醫(yī)療器械。二、質(zhì)管部是負(fù)責(zé)對不合格醫(yī)療器械實行有效控制管理的部門，做好不合格醫(yī)療器械的管理工作。如因主觀原因?qū)е虏缓细襻t(yī)療器械進(jìn)入流通渠道，視其情節(jié)輕重，給予有關(guān)人員相應(yīng)的處罰。三、不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)：（一）質(zhì)量驗收人員在驗收的過程當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量不符合要求的或通過質(zhì)量復(fù)檢確認(rèn)為不合格的；（二）醫(yī)療器械監(jiān)督管理部門的質(zhì)量公報品種、通知禁售的品種，并經(jīng)公司質(zhì)管部核對確認(rèn)的；（三）在保管養(yǎng)護過程中發(fā)現(xiàn)過期、失效、淘汰及其他有質(zhì)量問題的醫(yī)療器械；四、不合格醫(yī)療器械的報告：（一）在入庫驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)存放于不合格品區(qū)，報質(zhì)量管理部，同時填寫有關(guān)單據(jù)，并及時通

19、知供貨方，明確退貨或報廢銷毀等處理辦法。（二）在養(yǎng)護檢查及出庫復(fù)核中發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即停止銷售，經(jīng)質(zhì)管部門確認(rèn)后，按銷售記錄追回售出的不合格品，并將不合格醫(yī)療器械移放入不合格醫(yī)療器械區(qū)，掛紅牌標(biāo)志（三）藥監(jiān)部門檢查中發(fā)現(xiàn)的或公布的不合格醫(yī)療器械，要立即進(jìn)行追回，-10-第 11 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )集中置于不合格品區(qū)，按照監(jiān)管部門的意見處置。五、不合格品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行報損和銷毀。（一）凡屬報損商品，倉庫要填寫不合格醫(yī)療器械報告單，質(zhì)管部審核，并填寫報損銷毀審批表，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，按照規(guī)定在質(zhì)管部的監(jiān)督下進(jìn)行銷毀。（二）發(fā)生質(zhì)量問題的相關(guān)記錄，銷毀不合格品的相關(guān)記

20、錄及明細(xì)表，應(yīng)予以保存。六、不合格醫(yī)療器械的處理應(yīng)嚴(yán)格按不合格醫(yī)療器械的管理程序執(zhí)行。-11-第 12 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )文件名稱 醫(yī)療器械退貨質(zhì)量管理制度起草部門 質(zhì)管部文件編碼 安岳檸都 .QX.009.01變更記錄：起草：2013年5月 24日審核：2013年 6月 20日批準(zhǔn)：2013年6月 20日執(zhí)行日期：2013年 6 月 20日變更原因及目的：醫(yī)療器械銷售退貨質(zhì)量管理制度一、銷售退回的醫(yī)療器械由驗收員憑業(yè)務(wù)部開具的退貨憑證收貨，并將退貨存放于退貨區(qū)。二、驗收人員按正常的購進(jìn)驗收程序進(jìn)行驗收后，做好“銷售退回醫(yī)療器械入庫驗收記錄”，（記錄內(nèi)容：

21、驗收日期、退貨單位、品名、規(guī)格、型號、注冊號、生產(chǎn)廠商、批號、有效期、數(shù)量、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等）。三、銷售退回醫(yī)療器械與原發(fā)貨記錄相符的，報業(yè)務(wù)部辦理銷售退回入庫，庫管憑驗收人員的銷售退回醫(yī)療器械入庫驗收記錄和銷售退回入庫單方可入庫并按質(zhì)量放入相應(yīng)區(qū)域；不符的要通過業(yè)務(wù)經(jīng)理及質(zhì)管部處理。四、銷貨退回醫(yī)療器械內(nèi)外包裝有破損或有污染，不能入庫銷售，采購員應(yīng)根據(jù)質(zhì)管部門意見及時與供貨方聯(lián)系或作其它處理。五、判定為不合格醫(yī)療器械，應(yīng)報質(zhì)管部進(jìn)行確認(rèn)后，將醫(yī)療器械移入不合格品區(qū)存放，并按不合格品程序處理。六、非質(zhì)量問題且內(nèi)外包裝完好退貨，經(jīng)驗收合格后，按采購醫(yī)療器械辦理入庫手續(xù)后方可繼續(xù)銷售。七、購進(jìn)醫(yī)

22、療器械退貨（即采購?fù)顺觯┯刹少弳T和供貨方聯(lián)系并同意后辦理退貨手續(xù)。八、醫(yī)療器械退回、退出均應(yīng)辦理交結(jié)手續(xù)，認(rèn)真做好退貨的有關(guān)記錄，-12-第 13 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )按要求保存退貨記錄。-13-第 14 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )文件名稱 醫(yī)療器械質(zhì)量跟蹤制度起草部門 質(zhì)管部文件編碼 安岳檸都 .QX.010.01變更記錄：起草：2013年 5 月 24日審核：2013年 6月 20日批準(zhǔn)：2013年 6 月 20日執(zhí)行日期：2013年6月 20日變更原因及目的：醫(yī)療器械質(zhì)量跟蹤制度一、醫(yī)療器械的質(zhì)量跟蹤工作由質(zhì)量管理部門組織

23、，銷售部門協(xié)助進(jìn)行。且應(yīng)加強對無菌器械的質(zhì)量跟蹤。二、質(zhì)量跟蹤應(yīng)做到從采購到銷售能追查到每批商品的質(zhì)量情況。三、質(zhì)量跟蹤從采購工作開始，從購進(jìn)驗收記錄、到銷售出庫記錄，對售后質(zhì)量跟蹤可采用信訪（寫信、傳真、電話），走訪及召開座談會等形式進(jìn)行，由銷售部門負(fù)責(zé)。四、質(zhì)管部門負(fù)責(zé)資料的分類匯總，及時將信息反饋到有關(guān)部門。-14-第 15 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )文件名稱 醫(yī)療器械質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴管起草：2013年 5 月 24日理制度審核：2013年 6月 20日起草部門 質(zhì)管部批準(zhǔn)：2013年 6 月 20日文件編碼 安岳檸都 .QX.011.01執(zhí)行日期：201

24、3年6月 20日變更記錄：變更原因及目的：醫(yī)療器械質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴管理制度一、公司質(zhì)量查詢和投訴的管理部門是公司質(zhì)量管理部，責(zé)任部門是公司各部門。（一）公司應(yīng)設(shè)置質(zhì)量查詢和投訴登記表與電話，銷售部負(fù)責(zé)接聽、登記、調(diào)查、處理和回復(fù)。（二）對客戶的質(zhì)量查詢和投訴意見應(yīng)當(dāng)及時調(diào)查、研究、落實，答復(fù)準(zhǔn)確；客戶反映醫(yī)療器械質(zhì)量問題的意見必須認(rèn)真對待，查明原因，鄭重處理，一般情況下，一周內(nèi)必須給予答復(fù)。二、不論任何部門，收到客戶投訴的信件，應(yīng)于收到之日后的一個工作日內(nèi)將信件（包括信封及實樣等）送至質(zhì)管部。（一）銷售部應(yīng)填寫“顧客投訴登記表”交質(zhì)管部負(fù)責(zé)人（附投訴者之原信件，實樣等），協(xié)助處理。（二）售人

25、員在業(yè)務(wù)交往中，有關(guān)客戶口頭反映的質(zhì)量情況亦應(yīng)按照上述規(guī)定交由質(zhì)管部處理。三、從收到銷售部該表到處理完畢于七個工作日內(nèi)完成。質(zhì)管部負(fù)責(zé)人處理完畢后，應(yīng)及時將處理結(jié)果反饋給客戶，做到“件件有交待，樁樁有落實”。-15-第 16 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )四、質(zhì)量查詢工作的要求是“憑證齊全，問題清楚，查詢及時，逐筆查詢，記錄完整”。（一）憑證齊全：質(zhì)量查詢要注意憑證的有效性和完整性，首先要把查詢所需的憑證收集完整。如：驗收記錄、養(yǎng)護記錄、銷貨退回憑證、銷售記錄、有關(guān)部門的檢驗報告單等憑證，同時要注意憑證的有效性，如記錄是否完整，合同、報告單的合法性等。（二）問題清楚：

26、質(zhì)量查詢的品種所存在質(zhì)量問題要清楚，要列明不符合有關(guān)規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)項目和內(nèi)容，不能含糊不清或模棱兩可。（三）查詢及時：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要迅速進(jìn)行質(zhì)量查詢。（四）查詢：質(zhì)量查詢時，要逐筆進(jìn)行，不宜在同一函中同時進(jìn)行多筆質(zhì)量查詢。（五）記錄完整：質(zhì)量查詢要有完整的記錄，并把該品種的質(zhì)量問題和處理結(jié)果存入質(zhì)量檔案。五、質(zhì)量投訴的工作程序，可按質(zhì)量查詢執(zhí)行。-16-第 17 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )文件名稱 醫(yī)療器械不良事件報告制度起草：2013年 5 月 24日審核：2013年 6月 20日起草部門 質(zhì)管部批準(zhǔn)：2013年 6 月 20日文件編碼 安岳檸都 .QX.012.0

27、1執(zhí)行日期：2013年6月 20日變更記錄：變更原因及目的：醫(yī)療器械不良事件報告制度一、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)收集、分析、整理上報企業(yè)醫(yī)療器械不良事件信息。二、各業(yè)務(wù)部門應(yīng)注意收集正在經(jīng)營的醫(yī)療器械的不良事件的信息。上報給質(zhì)量管理部門。三、 質(zhì)量管理部門集中各業(yè)務(wù)部門的信息，對經(jīng)營品種做出調(diào)整，提醒業(yè)務(wù)部門注意。四、發(fā)生醫(yī)療器械不良事件隱情不報者，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重，在考核中進(jìn)行處理。五、發(fā)生醫(yī)療器械不良事件后，質(zhì)管部應(yīng)負(fù)責(zé)及時通過國家局不良反應(yīng)中心平臺逐級上報相關(guān)單位。-17-第18頁共32頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 ( 器械制度 )文件名稱 衛(wèi)生和人員健康狀況管理制定起草：2013年 5 月 24日審

28、核：2013年 6月 20日起草部門 質(zhì)管部.013.01批準(zhǔn)：2013年 6 月 20日文件編碼 安岳檸都.QX執(zhí)行日期：2013年6月 20日變更記錄：變更原因及目的：衛(wèi)生和人員健康狀況管理制度一、為保證醫(yī)療器械質(zhì)量，創(chuàng)造一個有利器械質(zhì)量管理的優(yōu)良工作環(huán)境，保證員工身體健康，依據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例等的規(guī)定，特制定本制度。二、營業(yè)場所應(yīng)明亮，地面整潔，無垃圾，無污水，無污染物。三、辦公室地面、桌面等每天清潔，每周進(jìn)行徹底清潔。四、倉庫環(huán)境整潔、地面平整，門窗嚴(yán)密牢固，物流暢通有序。并有安全防火、防蟲、防鼠設(shè)施，無粉塵、無污染源。五、在崗員工個人衛(wèi)生整潔，精神飽滿。六、每年組織一次健康檢查。

29、公司分管質(zhì)量的負(fù)責(zé)人、質(zhì)管人員、驗收、保管、養(yǎng)護、復(fù)核等直接接觸醫(yī)療器械的人員必須進(jìn)行健康檢查。其中驗收員、養(yǎng)護員必須有視力的體檢。七、按照規(guī)定的體檢項目進(jìn)行檢查，不得有漏檢行為或找人替檢行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將嚴(yán)肅處理。八、經(jīng)體檢的員工，如患有精神病、傳染病、化膿性皮膚病的患者，立即調(diào)離直接接觸醫(yī)療器械的崗位，待身體恢復(fù)健康并經(jīng)檢查合格后，方可工作。九、建立員工健康檔案，檔案至少保存至員工離職后一年。-18-第 19 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )文件名稱 質(zhì)量教育培訓(xùn)及考核管理制定起草：2013年 5 月 24日審核：2013年 6月 20日起草部門 質(zhì)管部.014

30、.01批準(zhǔn)：2013年 6 月 20日文件編碼 安岳檸都.QX執(zhí)行日期：2013年6月 20日變更記錄：變更原因及目的：質(zhì)量教育培訓(xùn)及考核管理制度一、為了提高員工的質(zhì)量教育，業(yè)務(wù)水平，更好的為客戶服務(wù)，根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例等的規(guī)定，特制定本制度。二、質(zhì)量管理、驗收、保管、養(yǎng)護及銷售等的工作的人員，必須經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格方可上崗。三、辦公室負(fù)責(zé)組織公司的員工質(zhì)量教育、培訓(xùn)和考核工作。四、質(zhì)量管理部根據(jù)公司制定的年度培訓(xùn)計劃合理安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)及考核工作，建立職工質(zhì)量教育培訓(xùn)檔案。五、公司員工質(zhì)量知識學(xué)習(xí)，以公司定期組織集中學(xué)習(xí)和自學(xué)方式為主。根據(jù)培訓(xùn)的內(nèi)容不同選擇筆試、口試、現(xiàn)場操作

31、等考核方式，考核結(jié)果與工資掛鉤。六、公司員工上崗前進(jìn)行崗前質(zhì)量教育培訓(xùn)，主要內(nèi)容為醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例、醫(yī)療器械分類辦法、各項質(zhì)量管理制度及操作程序、各類質(zhì)量臺帳，以及有關(guān)醫(yī)療器械質(zhì)量管理監(jiān)督等方面的法律、法規(guī)等，培訓(xùn)結(jié)束根據(jù)考核結(jié)果擇優(yōu)錄取。七、當(dāng)公司因經(jīng)營狀況調(diào)整而需要員工轉(zhuǎn)崗時，轉(zhuǎn)崗員工為適應(yīng)新工作崗位需進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容和時間視新崗位與原崗位差異度而定。-19-第 20 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )文件名稱 醫(yī)療器械質(zhì)量管理文件管理規(guī)定起草：2013年 5 月 24日審核：2013年 6月 20日起草部門 質(zhì)管部批準(zhǔn)：2013年 6 月 20日文件編

32、碼 安岳檸都 .QX.015.01執(zhí)行日期：2013年6月 20日變更記錄：變更原因及目的：醫(yī)療器械質(zhì)量管理文件管理規(guī)定一、為規(guī)范質(zhì)量管理文件的制定、執(zhí)行、修訂、廢除等一系列管理活動，確保文件的合法性、有效性，使質(zhì)量管理活動有章可循、有據(jù)可依、有憑可查，特制定本制度。二、文件的制定和審核（一）公司管理文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編寫，其內(nèi)容必須符合相關(guān)文件的管理規(guī)定（二） 在編寫過程中與文件涉及的其它部門討論協(xié)商，征求意見，使文件一旦實施后具有可行性。（三） 文件制定后，質(zhì)量管理部門及相關(guān)部門進(jìn)行審核。要點：與現(xiàn)行法律法規(guī)是否一致；是否具有可行性；文字簡練、確切、易懂，不能有兩種以上的解釋；同公司已生

33、效的其他文件沒有相悖的含義。（四）審核后文件，如需改正，交回原編寫人進(jìn)行修改，直至符合要求為止。三、文件的批準(zhǔn)和生效（一）制定的文件由質(zhì)量管理部門按標(biāo)準(zhǔn)的格式打印，經(jīng)文件起草人、審核人審核簽字后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）總經(jīng)理審批后簽署姓名和日期，并確定文件的執(zhí)行日期。四、文件的編碼-20-.QX.*.*第 21 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )文件形成后，所有文件必須有系統(tǒng)的編碼，并且整個公司內(nèi)部保持一致，以便于識別，控制及跟綜，同時可避免使用或發(fā)放過時的文件。文件的編碼形式為：安岳檸都QX 表示醫(yī)療器械 ,第三組編號為文件序號，用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，代表文件序列號，第四

34、組編號為文件修訂號用二位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。五、文件的發(fā)放文件批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門，并做好記錄，同時收回舊文件。文件的發(fā)放由公司辦公室負(fù)責(zé)。六、文件使用者培訓(xùn)文件在執(zhí)行前應(yīng)對文件使用者進(jìn)行專題培訓(xùn)，可由起草人、審核人、批準(zhǔn)人進(jìn)行培訓(xùn)，保證每個文件使用者知道如何使用文件。七、文件的歸檔文件的歸檔包括現(xiàn)行文件和各種結(jié)果記錄的歸檔。各種記錄完成后，整理分類歸檔，保留至規(guī)定期限，存于相應(yīng)的部門。八、文件的修訂和廢除（一）文件一旦制定，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改。但文件的使用及管理人員有權(quán)提出修改申請，并提出理由，交給質(zhì)管部，經(jīng)審核人審核，以及批準(zhǔn)人評價了變更的可行性后簽署意見。修改文件再按新文件制定程序執(zhí)行。

35、（二）質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)檢查文件修改引起的其它相關(guān)文件的變更，并將修改情況記錄在案，以便跟蹤檢查。（三）文件的廢除須由質(zhì)管部提出書面意見，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。-21-第 22 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )文件名稱 用戶訪問規(guī)定起草部門 質(zhì)管部文件編碼 安岳檸都 .QX.016.01變更記錄：起草：2013年 5 月 24日審核：2013年 6月 20日批準(zhǔn)：2013年 6 月 20日執(zhí)行日期：2013年6月 20日變更原因及目的：用戶訪問規(guī)定一、對用戶的訪問工作由質(zhì)管部門組織，銷售部協(xié)助進(jìn)行。二、調(diào)查訪問的內(nèi)容為：所銷醫(yī)療器械的質(zhì)量，對本公司服務(wù)質(zhì)量的評價和改進(jìn)意見等。三

36、、用戶訪問采用信訪、電話、傳真、走訪及召開用戶座談會等方式不定期進(jìn)行，由銷售部負(fù)責(zé)。四、質(zhì)管部門負(fù)責(zé)訪問資料分類匯總，并及時將信息反饋到有關(guān)部門。五、對用戶反映的問題，要及時處理，做到樁樁有答復(fù)，件件有結(jié)果。-22-第 23 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )文件名稱 倉庫安全防火管理規(guī)定起草部門 質(zhì)管部文件編碼 安岳檸都 .QX.017.01變更記錄：起草：2013年 5 月 24日審核：2013年 6月 20日批準(zhǔn)：2013年 6 月 20日執(zhí)行日期：2013年6月 20日變更原因及目的：倉庫安全防火管理規(guī)定一、倉庫要有分管副總主管安全工作，建立并健全治保、消防等安全

37、組織，經(jīng)常開展活動，切實做好防火、防盜、防破壞、防工傷事故、防自然災(zāi)害、防霉變殘損等工作，確保人身、醫(yī)療器械和設(shè)備的安全。二、要認(rèn)真貫徹中華人民共和國消防條例、倉庫防火安全管理規(guī)則，嚴(yán)格執(zhí)行“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，切實做好“六防”工作。三、倉庫防火工作實行分區(qū)管理，分級負(fù)責(zé)的制度，并指定各庫、各級防火負(fù)責(zé)人，定期檢查，消除隱患。五、倉庫消防器材不準(zhǔn)挪作它用，指定專人負(fù)責(zé)定期保管、檢查和維護，并做好記錄，不準(zhǔn)在消防設(shè)備區(qū)域堆放各種雜物。六、倉庫必須嚴(yán)格管理電源。嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入倉庫，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火。倉庫電器設(shè)備必須符合安全用電要求，每次作業(yè)完畢和每天下班前要將庫房的無關(guān)溫控、監(jiān)視等

38、電源切斷。七、對倉庫所用消防設(shè)施和設(shè)備每季度進(jìn)行檢查、維護。每年進(jìn)行年檢。八、倉庫實行逐級負(fù)責(zé)的安全檢查制度，保管員每天上、下班前要對本人負(fù)責(zé)庫、區(qū)各檢查一次，倉儲部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)要定期檢查，遇有惡劣天氣，或特殊情況，要隨時抽查，在汛期、霉雨、夏防、冬防等時期和重大節(jié)日前，公司領(lǐng)導(dǎo)要組織力量對倉庫進(jìn)行全面檢查。九、非工作時間和非倉庫工作人員，不得隨意開庫門和進(jìn)倉庫，進(jìn)倉庫必須兩人陪同，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁存放私人物品，嚴(yán)禁帶包入內(nèi)。十、倉庫內(nèi)商品要按照規(guī)定進(jìn)行分類，分垛存放。庫區(qū)內(nèi)要整潔、安全，走道暢通。-23-10 元。10 元。第24頁共32頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 ( 器械制度 )文件名稱 崗位

39、職責(zé)質(zhì)量考核獎懲管理規(guī)定起草部門 質(zhì)管部.QX文件編碼 安岳檸都.018.01變更記錄：起草：2013年 5 月 24日審核：2013年 6月 20日批準(zhǔn)：2013年 6 月 20日執(zhí)行日期：2013年6月 20日變更原因及目的：崗位責(zé)任質(zhì)量考核獎懲管理規(guī)定一、為增強全體員工的責(zé)任意識，不斷提高員工綜合素質(zhì)和工作能力，調(diào)動員工以公司為家的積極性，促進(jìn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的長足發(fā)展和經(jīng)濟效益的提高，特制定本辦法。二、考核獎懲的范圍履蓋公司所有崗位和人員，獎懲措施將采取精神和經(jīng)濟相結(jié)合的辦法逐步推開。擬采取“分步實施，逐步到位”的辦法，在定崗定責(zé)的基礎(chǔ)上不斷探索和完善。三、考核內(nèi)容相同的多崗位考核辦法。（一）

40、未按規(guī)定填寫傳遞單據(jù)，每次對當(dāng)事人罰款（二）工作責(zé)任區(qū)衛(wèi)生不合格，每次對當(dāng)事人罰款（三）未請假不參加培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格，每次對當(dāng)事人罰款10 元（四）所負(fù)責(zé)的設(shè)施、設(shè)備因使用不當(dāng)造成損失，由當(dāng)事人按原價賠償1050%（如：電腦、檢測儀器等）。（五）對“不合格品”的信息未及時傳遞或違反有關(guān)規(guī)定，致使其流入市場，依據(jù)情節(jié)輕重、造成的影響及損失情況，按質(zhì)量事故管理辦法對有關(guān)部門做出相應(yīng)的處理。（六）違反退貨管理規(guī)定，每人次罰款20-30 元。四、具體崗位考核辦法：（一）采購人員：1、從非法渠道進(jìn)貨的，對當(dāng)事人給予辭退處理，由此造成的損失由責(zé)任人全額賠償，并承擔(dān)由此引起的法律后果。2、向供應(yīng)商索取資料不

41、全的，每次對當(dāng)事人罰款20 元；3、假劣品損失由經(jīng)辦人賠償1050%；4、未及時簽訂購銷合同或質(zhì)量保證協(xié)議書的，每次對當(dāng)事人罰款 50 元。部門負(fù)責(zé)任人作出相應(yīng)的處理。（二）質(zhì)量驗收人員1、未按質(zhì)量驗收（規(guī)定）開展工作，應(yīng)在驗收過程中可以杜絕的質(zhì)量問題，而未能發(fā)現(xiàn)的，對當(dāng)事人處每個品種 100 元罰款；如造成損失，由當(dāng)事人賠償 50%；-24-20 元；第 25 頁 共 32 頁 XX 醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 (器械制度 )2、未及時驗收，對當(dāng)事人處每個品種10 元罰款；3、驗收記錄填寫不規(guī)范，扣5 元；4、未在驗收憑證上簽字，一次扣2-5 元。（三）質(zhì)量管理人員1、在驗收、養(yǎng)護中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題應(yīng)抽

42、送檢驗而未抽樣檢驗的，對當(dāng)事人處每個品種 20 元罰款；2、首次經(jīng)營企業(yè)（品種）資料審核不嚴(yán)，資料收集不齊，每次扣20元（四）保管員1、在庫醫(yī)療器械發(fā)生失竊，相關(guān)當(dāng)事人及倉儲負(fù)責(zé)人全額賠償，嚴(yán)重交司法機關(guān)2、將未驗收的商品進(jìn)行入庫，每次對當(dāng)事人罰款3、未按規(guī)定堆碼貨物、倒置、批號混放，對當(dāng)事人處每個品種 10 元的罰款；4、保管不善而造成變質(zhì)或野蠻裝運造成損壞，由責(zé)任人賠償1050%；5、發(fā)貨出現(xiàn)差錯的，由當(dāng)事人賠償損失的50%；6、在發(fā)貨單上未簽全名的，對當(dāng)事人處每單2-5 元罰款；7、未按批號發(fā)貨，或沒做到“先產(chǎn)先出、近期先出”，造成批號積壓，對當(dāng)事人處每個品種 20 元罰款；（五）養(yǎng)護員

43、1、未按制度規(guī)定做好養(yǎng)護檢查，扣罰每個品種5 元，2、未按規(guī)定做溫濕度記錄，或溫濕度超標(biāo)未采取措施的，每次對當(dāng)事人處 10 元罰款；3、對近效期商品未及時進(jìn)行催銷的，造成過期失效按損失的50%賠償。（六）復(fù)核員1、復(fù)核員必須在發(fā)貨憑證上簽名，否則，對當(dāng)事人處每張憑證5 元的罰款；2、對發(fā)貨差錯未復(fù)核糾正，由當(dāng)事人賠償損失的50%。（七）銷售員1、將商品銷給不具備合法資格的客戶，公司對銷售員作辭退處理，并向其追究造成的損失；2、未及時收取客戶證照，每次對當(dāng)事人罰款50 元；3、未及時反饋客戶意見的，對當(dāng)事人處每次20 元罰款；4、不按銷售規(guī)定，開錯票、低價開票，由當(dāng)事人全額賠償損失。（八）辦公室：未及時組織質(zhì)量培訓(xùn)，健康檢查，每次對當(dāng)事人扣罰30 元。（九）財務(wù)人員- 25 -1、銷售的醫(yī)療器械未及時開具發(fā)票和按合同回收貨款，每次對當(dāng)事人扣罰 50 元。第 26 頁