QR4.4-01-10過程分析及文件記錄清單-S6外部提供

1、 過程識別分析表 QR4.4-01NO.10過程名稱外部提供標準要素： 8.4 外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制 8.4.1總則 8.4.1.1總則-補充 8.4.1.2供應(yīng)商選擇過程 8.4.1.3顧客指定貨源 8.4.2控制類型和程度 8.4.2.1控制類型和程度-補充 8.4.2.2法律法規(guī)要求 8.4.2.3供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā) 8.4.2.4供應(yīng)商監(jiān)視 8.4.2.5供應(yīng)商開發(fā) 8.4.3 外部供方的信息 8.4.3.1外部供方的信息-補充 S06過程責任主要職責高層管理代表總經(jīng)辦人力部品管部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部設(shè)備部采購部儲運部綜管部采購過程文件主要文件QD8.4.1-2016供方管理規(guī)范

2、 QD8.4.2-2016外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制規(guī)范相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進控制規(guī)范/PPAP控制規(guī)范/ APQP控制規(guī)范 /生產(chǎn)服務(wù)提供控制規(guī)范過程顧客內(nèi) 部生產(chǎn)外 部顧客相關(guān)過程1.管理評審2.內(nèi)部審核3.外供過程4.分析評價5.公司戰(zhàn)略策劃6.采購信息7.設(shè)計開發(fā)8.文件記錄9.生產(chǎn)過程過程輸入過程輸出顧客指定的供貨來源顧客通知(與質(zhì)量/交付問題有關(guān)特殊狀態(tài))法律法規(guī)要求/環(huán)境要求市場信息競爭對手資料以往產(chǎn)品信息顧客要求新產(chǎn)品開發(fā)計劃、業(yè)務(wù)計劃、生產(chǎn)計劃采購成本，候選的供方PPAP的要求、產(chǎn)品圖紙、采購文件外部提供過程、產(chǎn)品、服務(wù)清單；合格供應(yīng)商1供方能力調(diào)查表 2合格供應(yīng)商

3、名錄3供應(yīng)商業(yè)績評價表4供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃5供方質(zhì)量問題整改通知書外部提供的產(chǎn)品、過程1. 供方交貨計劃；采購計劃；外協(xié)加工協(xié)議書；2. 到貨記錄 3按時交付滿足采購要求的產(chǎn)品；4外加工產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議書5. 外部提供控制措施風(fēng)險及控制措施等所需資源信息1.合格的評價人員、檢驗/試驗人員、采購人員、保管人員等2.電話；傳真;計算機/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會議室；采購資金、合格供貨商清單、運輸工具、倉庫過程方法要點過程衡量指標過程程序、規(guī)范規(guī)定的方法供應(yīng)商基本情況調(diào)查供應(yīng)商評審、供應(yīng)商認可、供應(yīng)商業(yè)績監(jiān)控供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)、審核確定合格供應(yīng)商 詢價、發(fā)出合同/訂單跟蹤監(jiān)控供應(yīng)商進度 應(yīng)急處理顧客

4、滿意測量；外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制規(guī)范、供方管理規(guī)范，文件化信息控制規(guī)范、不合格控制規(guī)范；A B C物資分類法；不符合風(fēng)險應(yīng)對指標頻次考核供方準時交付率99進貨檢驗合格率99供方周期評定執(zhí)行率100供方PPM100超額運費每月供方質(zhì)量體系開發(fā)每月XXXXX有限公司外部提供過程文件清單 序號文件編號文件名稱版本號控制狀態(tài)備注1QD8.4.1-2016供方管理規(guī)范A0受控2QD8.4.2-2016外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制規(guī)范A0受控外部提供過程記錄清單 序號編號名稱保存期限使用保存部門1QR8.4-01供方能力調(diào)查表三年采購部2QR8.4-02供方評價表3QR8.4-03合格供方名錄4QR8.4-04供方業(yè)績評價記錄5QR8.4-05顧客指定貨源控制清單6QR8.4-06外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)清單7QR8.4-07采購技術(shù)規(guī)范書8QR8.4-08采購合同或協(xié)議9QR8.4-09采購計劃10QR8.4-10采購申請單11QR8.4-11進貨檢驗記錄12QR8.4-12外