項(xiàng)目部庫(kù)房管理規(guī)定貨物入庫(kù)、發(fā)放、保管流程與表單 - 倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、精品資料歡迎下載1 / 132014-12-15 發(fā)布 2015-01-01 執(zhí)行庫(kù)房管理規(guī)定庫(kù)房管理規(guī)定（thtdtx/w -03-0162015a）編制： .審核： .批準(zhǔn)： . 通號(hào)工程局集團(tuán)有限公司天津分公司維管項(xiàng)目部精品資料歡迎下載2 / 13更更 改改 記記 錄錄日期日期頁(yè)號(hào)頁(yè)號(hào)章節(jié)章節(jié)更改內(nèi)容更改內(nèi)容更改人更改人更改單編號(hào)更改單編號(hào)精品資料歡迎下載3 / 13目目 錄錄1. 目的.12. 范圍.13. 術(shù)語(yǔ).14. 職責(zé).15. 工作程序.15.1 貨物的入庫(kù).15.2 貨物的接收.25.3 貨物的領(lǐng)用.25.4 貨物的借用.35.5 貨物的貯存.35.6 貨物的退庫(kù).46 質(zhì)量

2、記錄(表單模板).4精品資料歡迎下載1 / 131.1. 目的目的保證貨物入庫(kù)、發(fā)放和保管的過(guò)程得到有效控制，以滿足養(yǎng)護(hù)維修工作的需求。2.2. 范圍范圍本文件適用于天津地鐵三號(hào)信號(hào)設(shè)備的養(yǎng)護(hù)維修工作。3.3. 術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ)3.1 貨物：原材料、備品備件（自有的） 、工器具、通用儀器儀表、辦公設(shè)備和勞保用品。3.2 原材料：標(biāo)準(zhǔn)/非標(biāo)準(zhǔn)電氣類、標(biāo)準(zhǔn)/非標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)類、維修輔料。3.3 項(xiàng)目部庫(kù)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所有貨物（包括固定資產(chǎn)）的保管。3.4 工區(qū)庫(kù)：負(fù)責(zé)工區(qū)養(yǎng)護(hù)維修用原材料、通用儀器儀表和工器具的保管。3.5 設(shè)備庫(kù)：負(fù)責(zé)委外單位提供的備品備件、專用儀器儀表和工具的保管。4.4. 職責(zé)職責(zé)4.1 綜

3、合室負(fù)責(zé)項(xiàng)目部庫(kù)房的管理。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部采購(gòu)貨物的入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)及借用、保管和貯存。項(xiàng)目部庫(kù)房管理員有責(zé)任對(duì)工區(qū)庫(kù)、設(shè)備庫(kù)管理員的工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。4.2 工區(qū)負(fù)責(zé)工區(qū)庫(kù)房的管理。負(fù)責(zé)本工區(qū)養(yǎng)護(hù)維修用原材料、工器具和儀器儀表的領(lǐng)用及借用、保管和貯存。4.3 維護(hù)室負(fù)責(zé)設(shè)備庫(kù)的管理。負(fù)責(zé)備品備件、專用儀器儀表和工具的接收及借用、保養(yǎng)和貯存。4.4 安全質(zhì)量室對(duì)養(yǎng)護(hù)維修用原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，保證入庫(kù)的材料都是合格品。5.5.工作程序工作程序5.1 貨物的入庫(kù)所有采購(gòu)的（包括外加工）貨物，采購(gòu)員必須到項(xiàng)目部庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。5.1.1 項(xiàng)目部庫(kù)房管理員根據(jù)采購(gòu)員提供的貨物清單或發(fā)票內(nèi)容，對(duì)貨物的名稱、數(shù)量、

4、包裝防護(hù)、原標(biāo)識(shí)進(jìn)行清點(diǎn)。5.1.2 需報(bào)檢驗(yàn)的原材料由采購(gòu)員填寫“貨物報(bào)檢/檢驗(yàn)/入庫(kù)通知單” ，通知質(zhì)量管理部門安排組織檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員根據(jù)采購(gòu)員填寫的“貨物報(bào)檢/檢驗(yàn)/入庫(kù)通知單”內(nèi)容，檢查品名、規(guī)格是否與實(shí)物相符，數(shù)量是否齊全，確認(rèn)是否由合格供方提供，并根據(jù)規(guī)定進(jìn)行指標(biāo)測(cè)試。檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員在通知單上簽字，采購(gòu)員方可到項(xiàng)目部庫(kù)房辦理精品資料歡迎下載2 / 13入庫(kù)手續(xù)。5.1.3 項(xiàng)目部庫(kù)管理員根據(jù)入庫(kù)貨物和“貨物報(bào)檢/檢驗(yàn)/入庫(kù)通知單” ，填寫三聯(lián)“入庫(kù)單” 。入庫(kù)單要有經(jīng)辦人、庫(kù)房管理員的確認(rèn)簽字。并于次日將第一、二聯(lián)留存、第三聯(lián)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)人員。5.1.4 項(xiàng)目部庫(kù)管理員依據(jù)“入庫(kù)單

5、”登記庫(kù)存明細(xì)帳、填寫動(dòng)態(tài)卡片、標(biāo)簽。5.2 貨物的領(lǐng)用工區(qū)庫(kù)管理員到項(xiàng)目部庫(kù)房辦理與養(yǎng)護(hù)維修有關(guān)的貨物領(lǐng)用手續(xù)，同時(shí)項(xiàng)目部庫(kù)房管理員辦理貨物出庫(kù)手續(xù)。5.2.1 原材料領(lǐng)用（1）計(jì)劃內(nèi)的原材料，由工區(qū)庫(kù)管理員根據(jù)本工區(qū)養(yǎng)護(hù)維修工作的需要，填寫“領(lǐng)料單” ，經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后，到項(xiàng)目部庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。（2） 如遇有搶修或特殊情況需到領(lǐng)用原材料時(shí)，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后，可派人員直接將材料先領(lǐng)出使用，事后補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。（3）工長(zhǎng)負(fù)責(zé)將原材料分發(fā)給使用班組,庫(kù)房管理員應(yīng)及時(shí)將已使用材料填入臺(tái)帳。5.2.2 通用工器具領(lǐng)用 （1）根據(jù)項(xiàng)目部工器具配置計(jì)劃，由工區(qū)庫(kù)管理員到項(xiàng)目部庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)。工長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織

6、將工器具放置到指定的存放地點(diǎn)，并實(shí)施定位管理。（2 因工器具損壞、丟失，而需要領(lǐng)用工器具的，由工區(qū)庫(kù)房管理員填寫“領(lǐng)料單” ，經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后，到項(xiàng)目部庫(kù)房辦理領(lǐng)用手續(xù)（損壞的工器具采取以舊換新的方式） 。（3）工區(qū)庫(kù)房員負(fù)責(zé)對(duì)使用中的工器具進(jìn)行定期保養(yǎng)和使用情況檢查，對(duì)使用中出現(xiàn)的問(wèn)題，督促責(zé)任人進(jìn)行整改。5.2.3 通用儀器儀表領(lǐng)用（1）根據(jù)項(xiàng)目部?jī)x器儀表配置計(jì)劃，由工區(qū)庫(kù)管理員到項(xiàng)目部庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)。（2）存放在工區(qū)值班室內(nèi)的儀器儀表，與工器具一并管理。5.2.4 工區(qū)庫(kù)管理員對(duì)領(lǐng)用的貨物,應(yīng)建立貨物臺(tái)帳,填寫動(dòng)態(tài)卡片，做到帳、物相符。5.2.5 對(duì)要求以舊換新收回的廢料，應(yīng)放置在庫(kù)房報(bào)

7、廢區(qū)域內(nèi)，待集中時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)證后，再做處理。5.2.6 項(xiàng)目部庫(kù)房管理員根據(jù)“領(lǐng)料單” ，填寫“出庫(kù)單”一式三聯(lián)。 “出庫(kù)單”須有領(lǐng)料人、庫(kù)房管理員簽字。第二聯(lián)領(lǐng)料人留存、第一聯(lián)庫(kù)房留存、第三聯(lián)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部精品資料歡迎下載3 / 13門。5.3 貨物的借用5.3.1 備品備件的借用（1）各工區(qū)庫(kù)房管理員與設(shè)備庫(kù)管理員辦理備品備件的借用手續(xù)，雙方在“貨物借用交接卡”上簽字確認(rèn)粗枝大葉，掉以輕心，因防護(hù)不得當(dāng)而影響生產(chǎn)和質(zhì)量。（2）工長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織將備品備件放置到指定的存放地點(diǎn)。工區(qū)備品備件專管員應(yīng)將備品備件的使用情況，及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄在動(dòng)態(tài)卡片上。（3）備品備件借用期間，由所轄工區(qū)負(fù)責(zé)定期對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)，

8、保持正常使用狀態(tài)。（4）有故障的備品備件，在借用中一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即送交檢修部門進(jìn)行修復(fù)。修復(fù)后仍放回原處保管。5.3.2 專用儀器儀表、工器具的借用（1）由于專用儀器儀表、工器具數(shù)量有限，根據(jù)維修計(jì)劃的要求，使用工區(qū)需在作業(yè)前派專人到設(shè)備庫(kù)，辦理臨時(shí)借用手續(xù)，雙方在“貨物借用交接卡”上簽字確認(rèn)。（2）借用期間，借用工區(qū)負(fù)責(zé)儀器儀表、工器具的使用保管。（3）設(shè)備庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)定期對(duì)專用儀器儀表進(jìn)行校對(duì)，防止偏離狀態(tài)的儀表使用，造成對(duì)設(shè)備檢測(cè)誤差。5.4 貨物的貯存5.4.1 對(duì)在庫(kù)貨物，庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)對(duì)原標(biāo)識(shí)和防護(hù)包裝進(jìn)行保護(hù)，并按其屬性分類存放在各自的、帶有明顯標(biāo)志的區(qū)域內(nèi)。5.4.2 同一種類

9、的器件，有特殊要求時(shí)，應(yīng)按來(lái)源/批次/規(guī)格的不同，進(jìn)行分別存放。5.4.3 易燃易爆品，應(yīng)存放于危險(xiǎn)品區(qū)，且隨買隨用，盡量避免大批量存放。5.4.4 貨物擺放時(shí)要充分利用庫(kù)房空間，既要擺放整齊、標(biāo)志明顯，還要便于存放及查驗(yàn)盤點(diǎn)。5.4.5 貨物在存儲(chǔ)過(guò)程中，為保證庫(kù)房安全與防止貨物變質(zhì)，庫(kù)房管理員按不同貨物特性采取不同措施，進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。做好防銹、防潮、防塵、防腐、防水、防變質(zhì)、防靜電等工作。5.4.6 庫(kù)房管理員要經(jīng)常對(duì)庫(kù)房進(jìn)行巡視，檢查貨物是否完好、有無(wú)損傷；尤其對(duì)鋁、銅表面鍍銀的結(jié)構(gòu)件和金屬接插件，發(fā)現(xiàn)氧化或生銹時(shí)，及時(shí)向負(fù)責(zé)人匯報(bào)，同時(shí)分析查找原因，采取改進(jìn)措施，杜絕同類問(wèn)題的重復(fù)發(fā)

10、生。5.4.7 對(duì)庫(kù)房管理員的要求：精品資料歡迎下載4 / 13（1）項(xiàng)目部庫(kù)房按貨物的出、入庫(kù)單的日期、編號(hào)，隨時(shí)登錄設(shè)備臺(tái)帳和修改動(dòng)態(tài)卡片，核對(duì)庫(kù)存余額，做到帳、卡、物相符。堅(jiān)持定期盤點(diǎn)和動(dòng)態(tài)自點(diǎn)。（2）每月 30 日前，將盤點(diǎn)表上報(bào)財(cái)務(wù)部門，以便財(cái)務(wù)月末與庫(kù)房核對(duì)帳目。對(duì)庫(kù)房貨物每季末進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)寫出盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧的物品，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方能由財(cái)務(wù)人員對(duì)帳面進(jìn)行處理。（3）工區(qū)、設(shè)備庫(kù)房，每月 30 日前將庫(kù)存明細(xì)上報(bào)項(xiàng)目部庫(kù)房管理員處。（4）庫(kù)房管理員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，一定要以書面的方式辦理交接手續(xù)。移交中未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字

11、，并主管負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。對(duì)因失職造成的虧損，應(yīng)照價(jià)進(jìn)行賠償。5.5 貨物的退庫(kù) 5.5.1 因貨物本身質(zhì)量問(wèn)題，造成的損壞物品，由工區(qū)庫(kù)、設(shè)備庫(kù)管理員退還給項(xiàng)目部庫(kù)再由項(xiàng)目部庫(kù)房管理員向采購(gòu)員申請(qǐng)退/換貨。5.5.2 因事先無(wú)法準(zhǔn)確提交使用數(shù)量的原材料，可先以借用方式領(lǐng)出，在完成養(yǎng)護(hù)維修任務(wù)后，使用人應(yīng)將余料退回庫(kù)房，辦理退庫(kù)手續(xù)。對(duì)退回的器件應(yīng)報(bào)檢合格后，方可辦理退庫(kù)。5.5.3 對(duì)于因保管、使用不當(dāng)造成的工器具、儀器、儀表?yè)p壞，按有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰外，將貨物退回項(xiàng)目部庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)的處理。6 6質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄6.1 thtdtx/w-16-01 貨物報(bào)檢/檢驗(yàn)/入庫(kù)通知單6.2 tht

12、dtx/w-16-02 領(lǐng)料單6.3 thtdtx/w-16-03 臺(tái)帳6.4 thtdtx/w-16-4 動(dòng)態(tài)卡片6.5 thtdtx/w-16-05 貨物借用交接卡精品資料歡迎下載5 / 13thtdtx/w-16-01 2015a貨貨物物報(bào)檢報(bào)檢、 、檢驗(yàn)檢驗(yàn)、入、入庫(kù)庫(kù)通知通知單單報(bào)檢內(nèi)容： 原材料 其它 檢 驗(yàn)序號(hào)名稱規(guī)格/型號(hào)報(bào)檢數(shù)量檢驗(yàn)方式合格讓步不合格檢驗(yàn)記錄單號(hào)供貨商精品資料歡迎下載6 / 13交貨人： 日期： 檢驗(yàn)員： 庫(kù)房管理員： 日期： thtdtx/w-16-02 2015a 領(lǐng)領(lǐng) 料料 單單 部門： 年序號(hào)申請(qǐng)日期名稱規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量領(lǐng)用原因領(lǐng)料人批準(zhǔn)人精品資料歡迎下載7 / 13thtdtx/w-16-03 2015a 臺(tái)臺(tái) 帳帳編號(hào)：_ 品名：_ 規(guī)格： _ 日期入庫(kù)單號(hào)頁(yè)數(shù)摘要收入數(shù)量付出數(shù)量結(jié)存數(shù)量備注精品資料歡迎下載8 / 13精品資料歡迎下載9 / 13thtdtx/w-106-04 2015a 動(dòng)態(tài)卡片動(dòng)態(tài)卡片動(dòng)態(tài)卡動(dòng)態(tài)卡動(dòng)態(tài)卡動(dòng)態(tài)卡動(dòng)態(tài)卡動(dòng)態(tài)卡編號(hào)編