贛粵高速管理手冊(cè)

1、贛粵高速管理手冊(cè)江西贛粵高速公路股份有限公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編 號(hào):GY/SCB發(fā)文號(hào)：受控狀態(tài)：批準(zhǔn)：審核：編制：綜合部發(fā)彳jH期：2005年7月20 H實(shí)施H期：2005年7月28 H地址：江西南昌市洪城路508號(hào)方興大廈郵編：330025電話(huà)：（0791）6527848傳真：（0791）65071780.1 II 錄頁(yè)次1/1版本號(hào)/修改次B/1生效F1期2006年08月28日編號(hào)章節(jié)名稱(chēng)版本/更改頁(yè)次GY-SC-0.1丨以B/0GY-SC-0.2手冊(cè)修訂控制頁(yè)B/1GY-SC-0.3發(fā)布令B/0GY-SC-0.4任命書(shū)B(niǎo)/0GY-SC-0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理

2、手冊(cè)說(shuō)明B/1GY-SC-0.6公司簡(jiǎn)介B/0GY-SC-1.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針B/0GY-SC-2.0質(zhì)雖、環(huán)境及職業(yè)健康安全bl標(biāo)B/1GY-SC-3.0術(shù)語(yǔ)、定義與縮寫(xiě)B(tài)/0GY-SC-4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系B/0GY-SC-5.0管理職責(zé)B/0GY-SC-6.0資源管理B/0GY-SC-7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制B/0GY-SC-8.0測(cè)量、分析與改進(jìn)B/0附錄1程序文件清單附錄2手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)應(yīng)表附錄3江1丿ii贛粵高速公路股份有限公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄4江西贛粵高速公路股份有限公司職責(zé)分配表0. 2手冊(cè)修訂控制頁(yè)頁(yè)次1/1版本號(hào)/修改次B/

3、1生效H期2006年08月28日早T修改單號(hào)修訂條款修改H期修改人審核批準(zhǔn)GY/SC-B2.0質(zhì)量、環(huán) 境及職業(yè)健 康安全日標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)、 環(huán)境目標(biāo)、 職業(yè)健康安 全廿標(biāo)2006年8月28 HGY/SC-B0. 5質(zhì)量、環(huán) 境及職業(yè)健 康安全管理 手冊(cè)說(shuō)明手冊(cè)刪減條 款2006年8月28 H0.3發(fā)布令頁(yè)次1/1版本號(hào)/修改次B/O生效F1期2005年07月28日為了提高公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康管理水平，更好地遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和其 他要求，滿(mǎn)足顧客及相關(guān)方的要求和期望，謀求質(zhì)量、效益、環(huán)境及職業(yè)安全健康行為的同 步發(fā)展，江西贛粵高速公路股份有限公司按照GB/T190012000 idt

4、TS09001： 2000質(zhì)量 管理體系 要匕、GB/T240012004 idt TS014001： 2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 與GB/T18001： 2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的要求原理方法建立整合型質(zhì)量、環(huán) 境及職業(yè)健康安全管理體系。本手冊(cè)是江西贛粵高速公路股份有限公司全體員工在公路經(jīng)營(yíng)和服務(wù)提供中必須遵循 的準(zhǔn)則，是公司質(zhì)量管理工作、環(huán)境管理工作和職業(yè)安全健康管理工作的法規(guī)性文件，是指 導(dǎo)公司建立實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)，同時(shí)可為內(nèi)、外部評(píng)價(jià)公司滿(mǎn) 足顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和組織自身要求的能力提供依據(jù)。木版手冊(cè)于2005年7月20日發(fā)布，2005年7

5、月2 8 口實(shí)施?？偨?jīng)理:2005年7月20日0.4任命書(shū)頁(yè)次1/1版本號(hào)/修改次B/0生效F1期2005年07月28日為了貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)對(duì)江西贛粵高速公路股份有限公司的管理者代表任命如 下：任命譚生光為GB/T19001-2000. GB/T1400K GB/T18001管理體系的管理者代表；管理者代表除了原有的職責(zé)之外，還具有以卜-方面的職責(zé)和權(quán)限：1 確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3. 確

6、保在全公司范圍內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求與法律法規(guī)要求的意識(shí)；4. 監(jiān)控本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的貫徹與落實(shí)；5. 控制和協(xié)調(diào)各單位的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動(dòng)的管理任務(wù)；6. 就公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:2005年7月20日0. 5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)說(shuō)明頁(yè)次1/2版木號(hào)/修改次B/1生效日期2006年08月28日1. 編寫(xiě)目的證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的服務(wù)；有能力有效地控制 各類(lèi)環(huán)境因索及危險(xiǎn)源，符合相關(guān)法律法規(guī)要求；能持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全過(guò) 程、服務(wù)和活動(dòng)，提高質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康

7、安全績(jī)效。2. 手冊(cè)應(yīng)用木公司是根據(jù)國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定從事高速公路的收費(fèi)服務(wù)和養(yǎng)護(hù) 活動(dòng)，無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，所以對(duì)GB/T190012000 idt TS09001： 2000質(zhì)量管理體系 要 求屮的7. 3 “設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)”予以刪減。這些刪減不影響公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力或責(zé)任。本公司按 照GB/T19001-2000idtTS09001： 2000質(zhì)量管理體系 要求中的其余條款要求，CB/T24001 2004 idt TS014001： 2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南中的17個(gè)要素及GB/T18001： 2001職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范屮的17個(gè)要索

8、要求建立、實(shí)施和保持體系，并對(duì)引用 標(biāo)準(zhǔn)中的每一要求作出適合于本公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)特點(diǎn)的規(guī)定。3. 手冊(cè)范圍本手冊(cè)規(guī)定了江西贛粵高速公路股份有限公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康 安全管理體系的范圍、結(jié)構(gòu)及各過(guò)程間的相互作用。木手冊(cè)質(zhì)量管理體系適用范圍：江西贛粵高速公路股份有限公司高速公路的維修、養(yǎng)護(hù) 及收費(fèi)服務(wù)。本手冊(cè)環(huán)境管理體系適用范圍：位于江西省南昌市洪城路508號(hào)方興大廈五樓的江西贛 粵高速公路股份有限公司的高速公路的維修、養(yǎng)護(hù)及收費(fèi)服務(wù)的活動(dòng)及其場(chǎng)所所涉及的環(huán)境 管理本手冊(cè)職業(yè)健康安全管理體系適用范圍：位于江西省南昌市洪城路508號(hào)方興大廈五樓 的江西贛粵高速公路股份有限公司

9、的高速公路的維修、養(yǎng)護(hù)及收費(fèi)服務(wù)的活動(dòng)及其場(chǎng)所所涉 及的職業(yè)健康安全管理。本手冊(cè)三大體系的適用范圍還包括以下分支機(jī)構(gòu)：銀三角收費(fèi)甲站 銀三角收費(fèi)乙站 雷公坳管理所 舍里甲管理所 蛟橋管理所 機(jī)場(chǎng)路管理所 新祺周管理所 新城管理所地址：南昌縣瓜山地址：南昌縣橫崗地址：南昌昌北瀛上地址：南昌昌北瀛上地址：新建縣蛟橋鎮(zhèn)地址：南昌市新建縣樂(lè)化地址：市北郊新祺周三分場(chǎng) 地址：江西永修縣新城人道340號(hào)0. 5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)說(shuō)明頁(yè) 次版木號(hào)/修改次生效日期2/2bTT2006年08月28日地址：永修縣艾城鎮(zhèn)地址：共青城甘露區(qū)地址：徳安縣地址：九江市廬山區(qū)賽陽(yáng)鎮(zhèn)地址：九江縣沙河鎮(zhèn)地址：九江

10、市十里鋪地址：九江市長(zhǎng)虹北路18號(hào)艾城管理所 共青管理所 田塘管理所 通遠(yuǎn)管理所 沙河管理所 鄒家河管理所 廬島管理所4. 手冊(cè)結(jié)構(gòu)本版手冊(cè)按GB/T190012000 idt IS09001： 2000質(zhì)量管理體系 要求的結(jié)構(gòu)建立框 架，根據(jù) GB/T 240012004 idt TS014001： 2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、 GB/T18001： 2001職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范各要索及公司生產(chǎn)活動(dòng)特點(diǎn)整合編寫(xiě)。5. 手冊(cè)管理本手冊(cè)由綜合部全面負(fù)責(zé)管理，具體執(zhí)行江西贛粵高速公路股份有限公司文件管理程 脇。0. 6公司簡(jiǎn)介頁(yè)次1/1版本號(hào)/修改次B/O生效H期2005 年 07

11、月 28 F1江西贛粵高速公路股份有限公司是經(jīng)江西省股份制改革聯(lián)審小組贛股1998 1號(hào)文和江 西省人民政府批準(zhǔn)，于1998年3月31 口由江西高速公路投資發(fā)展（控股）有限公司作為主 發(fā)起人，聯(lián)合江酋公路開(kāi)發(fā)總公司、江西省交通物資供俏總公司、江西運(yùn)輸開(kāi)發(fā)公司和江酋 方興科技有限公司（原江西高等級(jí)公路實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司）共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。公司經(jīng)營(yíng)范圍為：項(xiàng)目融資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理、公路、橋梁和其他交通基礎(chǔ)設(shè)施的投 資、建設(shè)、管理、收費(fèi)、養(yǎng)護(hù)管理及公路、橋梁和其他交通基礎(chǔ)設(shè)施的附屬設(shè)施的開(kāi)發(fā)、經(jīng) 營(yíng)（以上項(xiàng)口國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的除外）。昌九高速公路是贛粵高速公路的始端，是北京至福州國(guó)道主干線(xiàn)、

12、105、316國(guó)道的組成 部分，北接廬山之麓的九省通衢九江，南連鄱陽(yáng)湖邊的英雄城南昌，全長(zhǎng)138公里。工 程總投資15. 9億元，路基寬度24. 5米，設(shè)計(jì)時(shí)速100公里，路面為屮粒式瀝青混凝土，設(shè) 計(jì)荷載為汽-超20,掛-120,全封閉、全立交的雙向四車(chē)道。全線(xiàn)設(shè)大橋8座，屮小橋85座, 人型互通立交2處，簡(jiǎn)易互通立交11處。昌九高速公路分單幅、南端連接線(xiàn)和第二幅及北端 連接線(xiàn)三期建設(shè)。在建設(shè)屮借鑒國(guó)際通用的管理模式一菲迪克合同條款，采用國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)性招 標(biāo)選擇隊(duì)伍。一期工程為國(guó)家第四批利用世界銀行貸款修建的公路項(xiàng)口，即南昌市北郊蛟橋 鎮(zhèn)至九江市十里鋪的二車(chē)道汽車(chē)專(zhuān)用公路，是交通部“七五”期間的

13、重點(diǎn)工程。1989年動(dòng)工 興建，1993年1月建成通車(chē)。二期工程為南端連接線(xiàn)工程，即南昌大橋至蛟橋段的四車(chē)道高 速公路，于1992年下半年開(kāi)工，1994年2月建成通車(chē)。1994年3月開(kāi)工續(xù)建三期工程拓寬 蛟橋至九江十里鋪段，增建為四車(chē)道，同時(shí)新建十里鋪至九江長(zhǎng)江人橋的四車(chē)道連接線(xiàn)工程。 2004年1月，全封閉、全立交、雙向四車(chē)道的昌九高速公路全面建成通車(chē)。這是我省建成的 第一條高速公路。沿線(xiàn)設(shè)雷公坳、舍里甲、蛟橋、機(jī)場(chǎng)路、新祺周、新城、艾城、共青、田 塘、通遠(yuǎn)、沙河、鄒家河、廬島等13個(gè)收費(fèi)所，另還包括銀三角立交橋甲、乙收費(fèi)站。昌九高速公路的建成打開(kāi)了江西的北大門(mén)，帶動(dòng)了鄱陽(yáng)湖濱地區(qū)、贛江兩岸

14、乃至贛北地 區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并對(duì)開(kāi)發(fā)以廬山為屮心的旅游區(qū)，尤其是為實(shí)現(xiàn)省委、省政府加快建設(shè)昌九 工業(yè)走廊上的昌北、九江、共青、云山、銀三角、桑海、金牛等8個(gè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)形成了白里 工業(yè)園。全線(xiàn)通車(chē)當(dāng)年就引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)口 400多個(gè)，建設(shè)投產(chǎn)200多個(gè)，投資40多億元，成為 全省經(jīng)濟(jì)最活躍、發(fā)展最快的區(qū)域。地址：江西省南昌市洪城路508號(hào)方興大廈郵編： 330025電話(huà)：真： 0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針頁(yè)次1/1版木號(hào)/修改次B/0生效日期2005年07月28日質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針以人為本，客戶(hù)至上；持續(xù)打造暢、潔.綠、美的高速通道，

15、努力 追求優(yōu)質(zhì)文明的一流服務(wù)；不斷促進(jìn)人、路與自然的和諧統(tǒng)一；全力 保障客戶(hù)和員工的安全健康。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)保和安全可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收是江西贛粵高速公 路股份有限公司的經(jīng)營(yíng)宗旨。公司將在整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中全面貫徹“暢、潔、綠、美”的理念，以嚴(yán)格的過(guò)程控制和持 續(xù)改進(jìn)來(lái)打造“高速通道”，提升“優(yōu)質(zhì)文明的服務(wù)”，把滿(mǎn)足、超越顧客及相關(guān)方要求作為 經(jīng)營(yíng)過(guò)程的最高口標(biāo)。履行“人、路與自然的和諧統(tǒng)一”的社會(huì)職責(zé)和義務(wù)，將節(jié)約資源能源、控制固廢物及 污水排放及關(guān)注相關(guān)方的環(huán)境行為貫穿始終。有效控制各類(lèi)危險(xiǎn)源，防止各種危害發(fā)生，保障客戶(hù)和員工身心健康，持續(xù)改進(jìn)員工工 作環(huán)境。我們的承諾：*遵

16、守質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)和有關(guān)要求；*持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績(jī)效；*確保服務(wù)質(zhì)量顧客滿(mǎn)意；*致力于污染及事故預(yù)防；*確保員工及其代表就職業(yè)健康安全管理進(jìn)行協(xié)商；*設(shè)立管理Fl標(biāo)、指標(biāo)；定期進(jìn)行評(píng)審以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)；*通過(guò)教育培訓(xùn)，使全體員工和承包方提高質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的意識(shí)； *鼓勵(lì)員工積極參與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動(dòng)2. 0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全頁(yè)次版木號(hào)/修改次目標(biāo)生效日期質(zhì)量目標(biāo):公司總目標(biāo):養(yǎng)護(hù)質(zhì)量評(píng)定指數(shù)MQI280分賽破;任務(wù)完成率鼻100%客戶(hù)滿(mǎn)意度三90分顧客投訴率V5%00部門(mén)分解目標(biāo)：工程部：養(yǎng)護(hù)質(zhì)量評(píng)定指數(shù)MQT280分收費(fèi)管理部：費(fèi)收

17、任務(wù)完成率$100%客戶(hù)滿(mǎn)意度$90分顧客投訴率W3%oo廢票率 l%oo長(zhǎng)短款率2%00解款率100%車(chē)輛誤判率W 1 %00車(chē)牌錄入準(zhǔn)確率100%車(chē)輛沖崗率Wl%0輪軸修正準(zhǔn)確率100%信息中心：稽核率100%稽核準(zhǔn)確率$ 98%人力資源部：一般員工培訓(xùn)每年不少于8天屮高層管理人員培訓(xùn)每年不少于15天綜合管理部：辦文準(zhǔn)確率100%各收費(fèi)所（站）：路況調(diào)查每日不得少于兩次，考評(píng)分2180分路基考評(píng)分2130 分路面考評(píng)分2130 分沿線(xiàn)設(shè)施考評(píng)分2130分綠化考評(píng)分280分費(fèi)收任務(wù)完成率$100%客戶(hù)滿(mǎn)意度290分顧客投訴率W3%oo廢票率1%00長(zhǎng)短款率 2%00解款率100%車(chē)輛誤判率W

18、 1 %00車(chē)牌錄入準(zhǔn)確率100%車(chē)輛沖崗率Wl%o0輪軸修正準(zhǔn)確率100%稽核率100%稽核準(zhǔn)確率2 98%-般員工培訓(xùn)每年不少于8天屮高層管理人員培訓(xùn)每年不少于15天 辦文準(zhǔn)確率100%編號(hào)：GY/SC-B1/3B/l2006年08月28日江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B2. 0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全頁(yè)次2/3版木號(hào)/修改次B/1目標(biāo)生效日期2006年08月28日環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo):環(huán)境目標(biāo)環(huán)境指標(biāo)責(zé)任部門(mén)杜絕有害固 體廢棄物污 染環(huán)境有害固體廢棄物100%回收、保管公司機(jī)關(guān)、下屬各單位有害固體廢棄物100%受控轉(zhuǎn)移公司機(jī)關(guān)、下屬各單位路面銃刨料100%固妊轉(zhuǎn)移受控，

19、逐步回 收利用工程部減少養(yǎng)護(hù)施 丁粉塵污染粉塵污染投訴0起工程部減少養(yǎng)護(hù)施 工噪聲污染噪聲污染投訴0起工程部杜絕火災(zāi)事 故污染環(huán)境因管理失控造成的火災(zāi)爭(zhēng)故零起公司機(jī)關(guān)、下屬各單位油品泄漏事故零起F屬各單位杜絕浪費(fèi)能 源現(xiàn)象年度耗電量增長(zhǎng)率低丁 8%公司機(jī)關(guān)、收費(fèi)所、信 息中心2. 0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全頁(yè)次版木號(hào)/修改次目標(biāo)生效日期職業(yè)健康安全目標(biāo)：*公司總冃標(biāo)：重大傷亡事故0起 一般的意外事故發(fā)生小于5起。*公司機(jī)關(guān)目標(biāo)：重人傷亡事故0起一般的意外事故小于1起；火災(zāi)事故無(wú)；交通事故無(wú)；*信息屮心、收費(fèi)所（站）：火災(zāi)事故無(wú)；因汽車(chē)尾氣污染造成的疾病0起觸電事故小于1起；爆炸事故無(wú)；雷擊事故

20、小于1起；內(nèi)部員工交通事故小于1起。 刑事案件小于1起 山體滑坡事故0起惡劣天氣造成的交通事故減少20%編號(hào)：GY/SC-B3/3B/l2006年08月28日頁(yè)次1/13. 0術(shù)語(yǔ)、定義與縮寫(xiě)版本號(hào)/修改次B/0生效日期2005年07月28日3. 1術(shù)語(yǔ)和定義江酋贛粵高速公路股份有限公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)中所引用的術(shù) 語(yǔ)有：GB/T19000-2000 idt IS09000： 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和方法、GB/T240012004 idt IS014001： 2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南及GB/T18001： 2001職業(yè)安全健康管理 體系 規(guī)范”中的術(shù)語(yǔ)、定義及質(zhì)量

21、、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)中的和關(guān)定義。3. 2公司專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義 三不放過(guò)a. 出了問(wèn)題未分析原因不放過(guò)；b. 未找到責(zé)任者不放過(guò)；c. 未提出防范措施不放過(guò)。四防防盜、防火、防汛、防污染。3. 3標(biāo)準(zhǔn)通用術(shù)語(yǔ)與定義糾正措施為消除己發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 預(yù)防措施為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。品質(zhì)危害一一是包括不符合客戶(hù)的要求，以及環(huán)境危害，動(dòng)物待遇，操作危害，職業(yè)和安全 危害等的術(shù)語(yǔ)。環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響全部或部分的由紐 織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 危險(xiǎn)源一一可能導(dǎo)

22、致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3. 4縮寫(xiě) 江西贛粵高速公路股份有限公司贛粵高速董事會(huì)辦公室一一董辦 審計(jì)監(jiān)察部審監(jiān)部 研究發(fā)展部研發(fā)部 財(cái)務(wù)部一一財(cái)務(wù)部 綜合事務(wù)部綜合部 工程技術(shù)部工程部 收費(fèi)管理部收費(fèi)部 人力資源部人力部 資產(chǎn)管理部資管部 黨群工作部黨群部 信息管理屮心信息屮心 公司所屬信息屮心、收費(fèi)所（站）一一各單位3. 5術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)的修改和管理執(zhí)行文件管理程序。4. 0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全 管理體系頁(yè)次1/5版木號(hào)/修改次B/O生效日期2005年07月28日1 總要求(4 1/4. 1/4. 1)4. 1. 1本公司按IS09001： 20

23、00質(zhì)量管理體系一要求、TS014001： 2004環(huán)境管理體系 規(guī) 范及使用指南及GB/T28001： 2001職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范要求建立整合型質(zhì)量、 環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及公司產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)特點(diǎn)形成文件，加以 實(shí)施和保持，持續(xù)提高公司提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的服務(wù)的能丿J、環(huán)境因素及 危險(xiǎn)源控制能力、污染預(yù)防、事故預(yù)防的能力以及整體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效。體 系具體覆蓋范圍見(jiàn)3手冊(cè)范圍。4. 1. 2木公司通過(guò)過(guò)程方法、管理的系統(tǒng)方法及PDCA控制思路組織策劃建立體系：a. 首先，采用流程圖等方法識(shí)別建立質(zhì)量管理體系所涉及的全部過(guò)程及其各過(guò)程間的

24、相 互作用；通過(guò)初始評(píng)審，識(shí)別公司環(huán)境因索、危險(xiǎn)源及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀。b. 其次，確定質(zhì)量管理體系所涉及各過(guò)程的內(nèi)在聯(lián)系、相互作用以及排列順序；確定環(huán) 境因素、危險(xiǎn)源控制的優(yōu)先順序。c. 為使過(guò)程、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源受控，并達(dá)到預(yù)期的口標(biāo)或結(jié)果，確定過(guò)程運(yùn)行控制要 求及方法，保證予以實(shí)施。d. 為確?？刂七_(dá)到預(yù)期的結(jié)果，能夠獲得保證過(guò)程運(yùn)作、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制所必要 的財(cái)力、人力、物力等資源；能夠獲取顧客滿(mǎn)意、服務(wù)要求符合性、過(guò)程運(yùn)行特性及趨勢(shì)、 環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效等信息。e. 對(duì)過(guò)程及環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視、測(cè)量及分析的方法予以規(guī)定，以了解運(yùn)行 的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度

25、。f. 依據(jù)分析的結(jié)果，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。以上各要求在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的以后各章節(jié)中詳細(xì)闡述；本公 司的公路維修、養(yǎng)護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、公路維修的監(jiān)視和測(cè)量等過(guò)程是外包過(guò)程，按采購(gòu) 控制程序控制。4, 1. 3整合型體系模式及公司業(yè)務(wù)流程如下:4 0丿舌帚 環(huán)墻肛律康安仝頁(yè)次2/5土 U刀只自邑、歸丿習(xí) 乂 土版木號(hào)/修改次B/0管理體系生效日期2005年07月28日信息流整合型體系模式圖公路股份有限公司管理手冊(cè)増值活動(dòng)編號(hào)：GY/s5B公司業(yè)務(wù)流程圖4. 2文件耍求4. 2. 1 文件(4. 2. 1/4. 4. 4/4. 4. 4)公司按 GB/T1900120

26、00idt IS09001： 2000、GB/T 240012004 idtlSOMOOl： 2004 和GB/T18001： 2001職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范的耍求建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境及 職業(yè)健康安全管理體系。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件是公司體系運(yùn)行的依據(jù)， 起到溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)的作用。江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B4 0丿舌帚 環(huán)墻肛律康安仝頁(yè)次3/5土 U刀只自邑、歸丿習(xí) 乂 土版木號(hào)/修改次B/O管理體系生效日期2005年07月28日4. 2. 1. 1綜合部會(huì)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量過(guò)程識(shí)別結(jié)果、環(huán)境及職業(yè)健康安全初始評(píng)審結(jié) 果，策劃公司文件

27、體系，組織建立、實(shí)施和維護(hù)體系文件。4. 2. 1. 2公司體系文件包括：a. 形成文件的方針和日標(biāo)（在本手冊(cè)屮表述）b. 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)：描述體系范圍、刪減細(xì)節(jié)與合理性，形成文件的 程序以及對(duì)其引用，包括過(guò)程之間相互作用。手冊(cè)是公司體系管理的法規(guī)性文件，同時(shí)可為 第三方審核提供依據(jù)。c. GB/T190012000 idt IS09001： . 2000、GB/T 240Q12004 idtTS014001： 2004 及 GB/T18001： 2001職業(yè)安全健康管理體系 審核規(guī)范規(guī)定的要求應(yīng)形成文件的程序。d. 公司為確保體系得到有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其他文件，如養(yǎng)

28、護(hù)規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。e. 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄。4. 2. 1. 3公司體系文件以書(shū)面形式建立。在保證充分滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求；充分適應(yīng)公司現(xiàn)行規(guī) 模、產(chǎn)品類(lèi)型，環(huán)境及危險(xiǎn)特性、過(guò)程的復(fù)雜程度以及人員的綜合索質(zhì)，有效指導(dǎo)體系運(yùn)行 的前提下，其數(shù)量及詳略程度做到最小化。4. 2. 2管理手冊(cè)（4. 2. 2）公司在體系文件編制中,將引用的TS09001： 2000、TS014001： 2004、職業(yè)健GB/T18001： 2001的要求整合在一起進(jìn)行綜合描述形成管理手冊(cè)。手冊(cè)內(nèi)容包括：a. 體系的應(yīng)用范圍，以及TS09001： 2000體系的刪減細(xì)節(jié)以及原因描述；b. 對(duì)整合型體系

29、所形成的文件進(jìn)行了引用；c. 管理體系過(guò)程的Z間的作用的描述。4. 2. 3 文件控制（4. 2. 3/4. 4. 5/4. 4. 5）公司編制文件管理程序，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件和資料進(jìn)行控 制，確保對(duì)體系運(yùn)行起重耍作用的場(chǎng)合都得到并使用有效版本的文件。4. 2. 3. 1綜合部負(fù)責(zé)對(duì)體系文件的全面管理，并組織建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系 文件清單，為查詢(xún)相關(guān)文件提供途徑；工程部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件及外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理和控制; 人力資源部負(fù)責(zé)法律法規(guī)管理和控制。4. 2. 32文件審批文件發(fā)布前，依據(jù)文件管理程序屮規(guī)定進(jìn)行文件審批，以確保文件屮對(duì)質(zhì)量、環(huán)境 及職業(yè)健康安全過(guò)程，

30、活動(dòng)、資源、職責(zé)描述的充分性和適宜性。4. 2. 3. 3文件評(píng)審每年管理評(píng)審前，由綜合部組織各單位對(duì)體系文件的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)組織 結(jié)構(gòu)，服務(wù)、工作流程、法律法規(guī)變化或運(yùn)行出現(xiàn)不符合時(shí)，由文件編制部門(mén)及時(shí)對(duì)文件進(jìn) 行評(píng)審，必要時(shí)依據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行修改。文件修改由原編制部門(mén)提出申請(qǐng)，原審批人審批后 實(shí)施。江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B4 0丿舌帚 環(huán)墻肛律康安仝頁(yè)次4/5土 U刀只自邑、歸丿習(xí) 乂 土版木號(hào)/修改次B/O管理體系生效日期2005年07月28日文件的每次修訂均由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)按程序文件規(guī)定，對(duì)其狀態(tài)標(biāo)識(shí)“版木號(hào)/修改號(hào)”， 同時(shí)進(jìn)行修改；并及時(shí)更新

31、部門(mén)的受控文件資料清單，記錄文件現(xiàn)行狀態(tài)。且將修訂悄況 按規(guī)定時(shí)間報(bào)綜合部，以在公司的受控文件資料清單中反映文件的最新?tīng)顩r。4. 2. 3. 5文件發(fā)放文件編制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)所產(chǎn)生的文件復(fù)制、發(fā)放，并在文件處理單中對(duì)所需文 件部門(mén)及份額作出規(guī)定，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)合、崗 位均能得到適用文件的有效版木。4. 2. 3. 6文件標(biāo)識(shí)文件管理程序中對(duì)文件的標(biāo)識(shí)作出詳細(xì)規(guī)定，以保證各類(lèi)文件標(biāo)識(shí)清晰，易于識(shí)別。4. 2. 3. 7外來(lái)文件各部門(mén)負(fù)責(zé)收集外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并確認(rèn)其適用性，按42. 3. 5要求控制發(fā)放。相關(guān)法 律法規(guī)文件的控制見(jiàn)手冊(cè)72. 2o4. 2. 3

32、. 8文件管理各部門(mén)負(fù)責(zé)保留本部門(mén)編制的體系文件原件及作廢文件，并對(duì)適用文件進(jìn)行分類(lèi)管理， 建立清單，便于查找。所有現(xiàn)行版本的文件保留至卜次更改，作廢文件保留至作廢后的第三 年，若需永久保留，由各編制部門(mén)確定后移交綜合部。4. 2. 3. 9文件作廢作廢文件由各產(chǎn)生部門(mén)及時(shí)回收，加蓋“作廢”章，本部門(mén)需保留作廢文件原件，并隔 離存放，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。保存期結(jié)束后的作廢文件可在非正式場(chǎng)合雙面使用 或粉碎銷(xiāo)毀。4. 2. 3. 10制定、發(fā)放受控文件流程圖江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B4 0丿舌帚 環(huán)墻肛律康安仝頁(yè)次5/5土 U刀只自邑、歸丿習(xí) 乂 土版木號(hào)/

33、修改次B/0管理體系生效日期2005年07月28日4. 2. 4 記錄控制(4. 2. 4/4. 5. 3/4. 5. 3)為證明服務(wù)、過(guò)程及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的符合性，追溯服務(wù)活動(dòng)過(guò)程, 并為評(píng)價(jià)體系提供依據(jù)，公司按標(biāo)準(zhǔn)要求、服務(wù)過(guò)程、活動(dòng)特點(diǎn)建立記錄。公司綜合部編制記錄管理程序，對(duì)記錄的形式、填寫(xiě)要求、收集保管、查閱及保管期限作出規(guī)定。4. 2. 4. 1根據(jù)文件管理程序規(guī)定的方式對(duì)記錄予以標(biāo)識(shí)。4. 2. 4. 2所有記錄的填寫(xiě)字跡清晰，表達(dá)完整，便于重查追溯，修改符合記錄管理程序要求。4. 2. 4. 3各部門(mén)由專(zhuān)人保管相關(guān)記錄，分類(lèi)貯存。隔年記錄由主管單位辦公室保管，保

34、管 期限按質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄清單屮規(guī)定的保管期限保管。主管單位辦公室建 立本單位保管記錄清單，以便于檢索。記錄貯存場(chǎng)所保持干燥、通風(fēng)，防止記錄非人為損壞。4. 2. 44相關(guān)方或公司內(nèi)部因工作需要查閱記錄，在相應(yīng)部門(mén)內(nèi)進(jìn)行。記錄原件一般不外 借，借閱的記錄由部門(mén)清點(diǎn)，防止遺失。4. 2. 4. 5超過(guò)保存期限的記錄，由相關(guān)部門(mén)提出，主管單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。方法：雙 面使用或粉碎。4. 2. 4. 6記錄控制流程圖記錄控制流程圖4. 3相關(guān)程序文件管理程序記錄管理程序江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B貝次1/55. 0管理職責(zé)版本號(hào)/修改次B/O生效日期2005

35、年07月28日5.0邏輯結(jié)構(gòu)圖邏輯結(jié)構(gòu)圖5. 1 管理承諾(5. 1/4. 4. 1/4. 4. 1)總經(jīng)理通過(guò)下列活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)體 系有效性的承諾提供證據(jù)。5. 1. 1以多種方式向公司全體員工傳遞滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)和其他要求的重要性。& 培訓(xùn)計(jì)劃中將這些活動(dòng)作為重點(diǎn)之一。b. 參加質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系例會(huì)；參與重大顧客或相關(guān)方投訴分析、處理、 驗(yàn)證；參與重大環(huán)境因索、重點(diǎn)危險(xiǎn)源控制方案審定；參與顧客滿(mǎn)意度分析；參與法律法規(guī) 符合性評(píng)價(jià)的審定。5. 1. 2審核、批準(zhǔn)與公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際及發(fā)展要求相適應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，

36、為公司在體系方面的未來(lái)發(fā)展描繪遠(yuǎn)景規(guī)劃或藍(lán)圖。5. 1. 3審定、批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全冃標(biāo)指標(biāo)，通過(guò)激勵(lì)和考核確保方針的實(shí)現(xiàn)。5. 1. 4對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性及有效性進(jìn)行評(píng)審、 評(píng)估體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5. 1. 5確保提供與合理分配基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)、人力等內(nèi)外部資源，以保證體系 有效運(yùn)行。5. 2以顧客、相關(guān)方為關(guān)注的焦點(diǎn)(5. 2/4. 4. 1/4. 4. 1)總經(jīng)理及管理層人員的所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都以提供滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品和服務(wù)、加強(qiáng)顧客滿(mǎn) 意；提升環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效、增進(jìn)相關(guān)方滿(mǎn)意為戸的。確保顧客有關(guān)服務(wù)的要求得到 確定并予以滿(mǎn)足；確

37、保重人環(huán)境因索、重點(diǎn)危險(xiǎn)源得到持續(xù)有效控制。詳細(xì)運(yùn)作方法將通過(guò)江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B貝次2/55. 0管理職責(zé)版本號(hào)/修改次B/0生效日期2005年07月28日5. 3 方針(5 3/4. 2/4. 2)總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別、質(zhì)量現(xiàn)狀分析、環(huán)境及職業(yè)健康安全初始評(píng)審評(píng)、 顧客、相關(guān)方及相關(guān)法律法規(guī)要求、公司發(fā)展規(guī)劃，組織制定方針?？偨?jīng)理應(yīng)組織員工及其 代表討論、擬定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針草案，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件正式發(fā)布。5. 3. 1本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針滿(mǎn)足以下要求：a. 與公司的總體經(jīng)營(yíng)宗旨保持一致；b. 體現(xiàn)滿(mǎn)足顧客的質(zhì)量

38、要求；c. 體現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)、行業(yè)特點(diǎn)及質(zhì)量、環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)；d. 體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的承諾；e. 體現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)環(huán)境及員工健康的承諾；f. 遵守質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)的承諾；g. 為建立和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全口標(biāo)指標(biāo)提供框架；h. 通過(guò)教育或其它手段傳達(dá)到所有員工和代表公司工作的外包方和承包方；1.為社會(huì)公眾和各相關(guān)方所獲取。5. 3. 2總經(jīng)理應(yīng)按方針制定和管理控制程序規(guī)定的培訓(xùn)、傳真、刊物發(fā)表等形式組織 方針的對(duì)內(nèi)、對(duì)外傳達(dá)與發(fā)布以：a. 確保全體員工都能正確理解方針；b. 鼓勵(lì)員工參與環(huán)境與職業(yè)健康安全所有要索及相關(guān)質(zhì)量

39、過(guò)程活動(dòng)；c. 使員工意識(shí)到所從事的活動(dòng)在保證方針實(shí)現(xiàn)方面所起的重要作用；d. 確保主要相關(guān)方了解公司方針，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)督, 并對(duì)其自身環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)施加影響。5. 3. 3年度管理評(píng)審時(shí)，由總經(jīng)理組織對(duì)方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以保證其持續(xù)的適宜性,必要時(shí)，進(jìn)行修訂。5. 3.4方針管理流程圖5. 0管理職責(zé)貝次3/5版本號(hào)/修改次B/0生效日期2005年07月28日5. 4. 1 目標(biāo)指標(biāo)(5. 4. 1/4. 3 3/4. 3. 3)為保證方針的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理組織制定和保持質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和職業(yè)健康安 全目標(biāo)指標(biāo)，以不斷滿(mǎn)足顧客以及相關(guān)方的需求，

40、提高體系運(yùn)行績(jī)效。5. 4. 1. 1綜合部依據(jù)下列信息組織各單位及員工代表擬定口標(biāo)指標(biāo)草案，并展開(kāi)分解至各 職能部門(mén)及相關(guān)層次。a. 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針；b. 顧客、相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全的要求；c. 質(zhì)量關(guān)鍵要素及環(huán)境因素、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)結(jié)果； -d. 相關(guān)法律法規(guī)要求；e企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展規(guī)劃；f. 經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上、運(yùn)作上的可行性；g. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為的承諾5. 4. 1. 2 口標(biāo)是公司在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方面所規(guī)定的屮長(zhǎng)期的標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果; 指標(biāo)是目標(biāo)的具體細(xì)化，是每一年應(yīng)達(dá)到的具體要求。目標(biāo)通過(guò)指標(biāo)具體化、量化。公司的 年度質(zhì)量、環(huán)境和職

41、業(yè)健康安全指標(biāo)體現(xiàn)了具體項(xiàng)口的先進(jìn)性、可測(cè)量性、可調(diào)整性和持續(xù) 改進(jìn)。5. 4. 1. 3 0標(biāo)的重點(diǎn)放在持續(xù)滿(mǎn)足顧客需求、持續(xù)改進(jìn)污染預(yù)防措施和員工職業(yè)健康安全 防護(hù)措施上，以達(dá)到最佳的體系績(jī)效。5. 4. 1. 4 口標(biāo)指標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件。綜合部通過(guò)分發(fā)宣傳資料、培訓(xùn)、張貼等方 式組織宣傳。5. 4. 1. 5各單位辦公室分別按過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量管理程序要求對(duì)公司及部門(mén)指標(biāo) 完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。5. 4. 1. 6每年管理評(píng)審時(shí)，由總經(jīng)理組織對(duì)目標(biāo)的適宜性及完成情況進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn) 行修正。5. 4. 2 管理方案(5 4. 1/4. 3. 3/4. 3. 4)公司建立并保持旨在

42、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全日標(biāo)指標(biāo)的管理方案。5. 4. 2. 1綜合部組織各部門(mén)、各單位及員T代表討論擬定為保證公司及單位冃標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn) 的管理方案，包括具體實(shí)施措施、執(zhí)行方案、完成期限、資源要求及職責(zé)和權(quán)限，形成文件 后實(shí)施。5. 4. 2. 2各部門(mén)、各單位在每季度的體系例會(huì)前對(duì)木單位及公司相關(guān)管理方案的適宜性進(jìn) 行評(píng)審，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并在體系例會(huì)上匯報(bào)。5. 4. 2. 3當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)、服務(wù)、活動(dòng)、運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，綜合部及時(shí)組織各單位按口 標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序規(guī)定的方式對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審和更改。5. 4. 2. 4綜合部及時(shí)組織驗(yàn)證已完成的公司管理方案，形成驗(yàn)證報(bào)告。5.

43、4. 3 體系策劃(5. 4. 2/4. 4 1/4. 4. 1)5. 4. 3. 1為實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)，董事會(huì)辦公室協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B貝次4/55. 0管理職責(zé)版本號(hào)/修改次B/0生效日期2005年07月28日理體系進(jìn)行全面策劃、這些策劃包括:a. 標(biāo)準(zhǔn)(4. 1/4. 1/4. 4. 1)中的全面要求b. 完整的文件體系，見(jiàn)手冊(cè)4. 2. 1c. 完整的組織體系，見(jiàn)手冊(cè)55d. 充沛的資源保證，見(jiàn)手冊(cè)6. 05. 4. 3. 2在受控情況下進(jìn)行體系變更(組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源、標(biāo)準(zhǔn))的策劃和 實(shí)施，以保證現(xiàn)有

44、體系的連續(xù)性和完整性。5. 5職責(zé)、權(quán)限和溝通5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理組織確定、分配質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系所有管理、實(shí)施、驗(yàn)證人員的職 責(zé)和權(quán)限，各單位通過(guò)培訓(xùn)確保所有人員明確自己在體系運(yùn)行屮應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，并自覺(jué)將自 身的行為與方針的實(shí)現(xiàn)緊密聯(lián)系起來(lái)。主要管理人員及各職能部門(mén)職責(zé)詳見(jiàn)職責(zé)分配表，所有崗位人員職責(zé)見(jiàn)各單位崗位責(zé) 任制匯編文件。5. 5. 2管理者代表(55. 2/4. 41/4. 41)按照任命書(shū)確定的職責(zé)范圍分別對(duì)體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。5. 5. 3 內(nèi)部溝通(5. 5. 3/4. 4. 3/4. 4. 3)為確保對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通，確保員工參與公司職

45、業(yè)健康安全管理，公司建立 協(xié)商與交流管理程序，對(duì)內(nèi)部協(xié)商、溝通的方式、渠道作出規(guī)定。5. 5. 3. 1公司工會(huì)主席為職業(yè)健康安全員工代表。代表員工：a參與職業(yè)健康安全方針、口標(biāo)的制定；b. 參與重大作業(yè)變動(dòng)的評(píng)審；c. 參與危險(xiǎn)管理的策劃和評(píng)審；d. 接受處理員工內(nèi)部職業(yè)健康安全信息；e. 參與職業(yè)健康安全事故的調(diào)查與分析。f. 員工參與重大職業(yè)健康安全協(xié)商項(xiàng)口，由員工代表負(fù)責(zé)制定計(jì)劃，組織實(shí)施，并通 報(bào)上級(jí)工會(huì)。5. 5. 3. 2各單位利用會(huì)議紀(jì)要、各類(lèi)報(bào)告、報(bào)表、通知等形式對(duì)目標(biāo)指標(biāo)管理方案的完成 情況、內(nèi)外審及管理評(píng)審信息、重大環(huán)境或職業(yè)健康安全事故、合同評(píng)審、服務(wù)符合性、法 律法規(guī)

46、、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等信息進(jìn)行交流，以獲得相互間的支持與信任。5. 5. 3. 3每季度一次體系例會(huì)對(duì)體系運(yùn)行、監(jiān)控及其他運(yùn)行業(yè)績(jī)進(jìn)行溝通與交流。5. 6 管理評(píng)審(56/4. 6/4. 6)56. 1,總則5. 6. 1. 1公司制定管理評(píng)審管理程序，對(duì)管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、過(guò)程作出規(guī)定， 以確保 其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B貝次5/55. 0管理職責(zé)版本號(hào)/修改次B/0生效日期2005年07月28日5. 6. 2評(píng)審輸入a. 方針的適宜性；b. 上年度目標(biāo)指標(biāo)完成情況，擬定卜-年度目標(biāo)指標(biāo)；c. 內(nèi)、外部審核結(jié)果和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；d與顧客

47、、相關(guān)方信息交流的結(jié)果，包括顧客或相關(guān)方的投訴；e. 服務(wù)及路面質(zhì)量，公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的表現(xiàn)；f. 重大環(huán)境因索、重點(diǎn)危險(xiǎn)源控制情況；g. 監(jiān)視測(cè)量方法、手段的適宜性；h. 糾正預(yù)防措施實(shí)施的有效性；i以往管理評(píng)審的跟蹤措施；j可能影響體系的體制、職責(zé)、過(guò)程、標(biāo)準(zhǔn)等變更；k.體系改進(jìn)的建議；l. 其他表明體系適宜性、充分性、有效性的信息。5. 6. 3評(píng)審輸出a. 方針、日標(biāo)和指標(biāo)及管理體系過(guò)程有效性的改進(jìn)；b. 產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)；c. 資源需求。5. 6. 4綜合部負(fù)責(zé)并對(duì)輸岀信息的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果通報(bào)各單位及員工代 表。5. 7相關(guān)程序方針制定和管理控制程序目標(biāo)指標(biāo)

48、和管理方案管理程序協(xié)商與交流控制程序管理評(píng)審控制程序江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B貝次1/36.資源管理版本號(hào)/修改次B/O生效日期2005年07月28日6.0邏輯結(jié)構(gòu)圖61資源提供(61/4. 4. 1/4. 4. 1)總經(jīng)理根據(jù)管理承諾及管理評(píng)審的輸出，組織和調(diào)配質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體 系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所必需的資源以滿(mǎn)足顧客及相關(guān)方的要求，増進(jìn)滿(mǎn)意程度，同時(shí) 又使資源得到高效利用，降低管理成木，提高效益。6. 1. 1這些資源包括：人力資源、財(cái)務(wù)支持、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及信 息等。6. 1. 2各類(lèi)資源需求的信息來(lái)源、配備途徑(申請(qǐng)

49、、審批)分別在以下6. 2、6. 3、6. 4 條款屮闡述。6. 2 人力資源(6 2/4. 4. 2/4. 4. 2)6. 2. 1總則為確保每個(gè)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行起重要影響的崗位員工都具有適當(dāng)?shù)慕?育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，足以勝任所承擔(dān)的T作。制定人力資源管理程序?qū)@一過(guò)程進(jìn) 行管理。6. 2. 2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6. 2. 2. 1人力資源部組織確定公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員、對(duì)環(huán)境產(chǎn)生垂大影響的 人員(包括外包方和承包方人員)及所有從事職業(yè)健康安全工作的人員所必須具備的任職資 格，人力資源部負(fù)責(zé)編制各單位負(fù)責(zé)人與高層領(lǐng)導(dǎo)的職務(wù)說(shuō)明書(shū)，各部門(mén)、各單位負(fù)責(zé)編 制本單位的職務(wù)說(shuō)

50、明書(shū)。6. 2. 2. 2人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)各崗位人員現(xiàn)有的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行調(diào)查。將 調(diào)查結(jié)果與崗位資格相比，確定培訓(xùn)需求。結(jié)合公司發(fā)展方向，組織制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，6. 2. 2. 3人力資源部及各單位實(shí)施具體培訓(xùn)計(jì)劃，以滿(mǎn)足培訓(xùn)需求.a培訓(xùn)方式：公司內(nèi)部授課、自學(xué)、委外培訓(xùn)等.b.綜合考慮員工的職責(zé)、能力、文化程度和所承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的管理、操作、驗(yàn)證人員進(jìn)行分層次培訓(xùn)，培訓(xùn)江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B貝次2/36.資源管理版本號(hào)/修改次B/0生效日期2005年07月28日基木內(nèi)容按人力資源管理

51、程序規(guī)定.C.質(zhì)量關(guān)鍵崗位、重要環(huán)境因素崗位、重人危險(xiǎn)源崗位、內(nèi)審員、特殊工種人員經(jīng)考 核后持證上崗。6. 2. 2. 4年度培訓(xùn)計(jì)劃由人力資源部每年度評(píng)審一次，以保證其適宜性和有效性。6. 2. 2. 5人力資源部通過(guò)組織考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、實(shí)際操作評(píng)定等方式對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行 評(píng)估。6. 2. 2. 6通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等方式提升員工的質(zhì)量、環(huán)境及安全意識(shí)：a. 公司依存于顧客，顧客滿(mǎn)意是我們永恒的追求，以及符合管理體系要求的重要性；b. 在崗位工作中實(shí)際的、潛在的重要環(huán)境因素和重點(diǎn)危險(xiǎn)源，若不對(duì)其控制，可能產(chǎn)生 的環(huán)境、安全事故；c. 按體系文件要求操作的重要性及不據(jù)此操作可能導(dǎo)致的后果；

52、d. 個(gè)人行為的改進(jìn)，對(duì)實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)及持續(xù)改進(jìn)所起的作用和職責(zé)。6. 2. 2. 7人力資源部保持培訓(xùn)調(diào)查、計(jì)劃、實(shí)施、評(píng)價(jià)、考核等相關(guān)記錄。6. 2. 3培訓(xùn)管理流程圖結(jié)束培訓(xùn)管理流程圖江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B貝次3/36.資源管理版本號(hào)/修改次B/0生效日期2005年07月28日6. 3 基礎(chǔ)設(shè)施(6. 3/4. 4. 1/4. 4. 1)為確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施滿(mǎn)足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求，公司制定基礎(chǔ)設(shè)施管理程序, 對(duì)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)作出規(guī)定。6. 3. 1公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全的符合性所需的設(shè)施包括一a. 建筑物、工作場(chǎng)所b. 過(guò)程設(shè)

53、備c. 支持性服務(wù)6. 3. 2提供使用部門(mén)提出設(shè)施需求申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)，使用部門(mén)驗(yàn) 收，確保其性能、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格能滿(mǎn)足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全需求。若價(jià)格達(dá) 到固定資產(chǎn)的應(yīng)經(jīng)各主管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)總經(jīng)理審批后，方可實(shí)施采購(gòu)。6. 3. 3維護(hù)6. 3. 3. 1各單位系管員負(fù)責(zé)三大系統(tǒng)的歸口管理，辦公室負(fù)責(zé)其它生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理， 并按計(jì)劃對(duì)主要設(shè)施進(jìn)行檢修和保養(yǎng)。各單位辦公室對(duì)生產(chǎn)設(shè)備以外的其他設(shè)施歸口管理。 使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施設(shè)備的口常故障處理、對(duì)設(shè)施的封存、報(bào)廢、事故等進(jìn)行管理。6. 3. 4設(shè)施配置、使用、維修屮涉及新的環(huán)境因索、危險(xiǎn)源，由各單位(部門(mén))及時(shí)識(shí)別、 評(píng)價(jià)。6. 3. 4. 1各單位辦公室制定