資源化再生利用示范工程項目計劃書

1、xx省廢xx資源化再生利用示范工程項目計劃書xx市xx物資再生利用有限公司xx再生利用有限公司xx省廢xx資源化再生利用示范工程項目計劃書一、 企業(yè)及項目概況：（一）企業(yè)概況xx再生利用有限公司是2008年8月6日經(jīng)xx省xx市工商行政管理局注冊成立的有限責(zé)任公司，注冊資本人民幣1000萬元，法定代表人xx。公司經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營范圍：無，一般經(jīng)營范圍：廢舊物資再生資源回收、銷售（法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營、需經(jīng)審批未獲審批前不得經(jīng)營），營業(yè)期限為2008年8月6日至2017年7月27日。主要股東及出資情況： 單位：元組織機(jī)構(gòu)：公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東xx擔(dān)任；不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)

2、事一名，由股東郭增宏擔(dān)任；公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由執(zhí)行董事xx兼任，公司嚴(yán)格按照制度規(guī)定組織生產(chǎn)和經(jīng)營。公司下設(shè)職能部門：總經(jīng)理辦公室；生產(chǎn)管理部；材料供應(yīng)部；技術(shù)開發(fā)部；銷售部；質(zhì)檢部；財務(wù)部；保衛(wèi)部。（二）項目概況項目名稱：xx省廢xx資源化再生利用示范工程項目xx省廢xx資源化再生利用示范工程項目是以廢xx資源化再利用為重點的“回收深加工再利用”的廢舊資源再生綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條。項目位于xx市固體廢物綜合利用示范園區(qū)內(nèi)?？偼顿Y51856萬元，占地面積153333，建成廢xx再生利用項目。項目建設(shè)20萬噸/年廢xx（包括：機(jī)械油、液壓油、齒輪油、變壓器油、柴油機(jī)油、汽油機(jī)油、

3、變速箱齒輪油、方向機(jī)油、非標(biāo)油、蠟油、凝析油等）再生利用設(shè)施及其配套系統(tǒng)。主要包括：1、20萬噸/年xx預(yù)處理裝置脫去廢xx中的機(jī)械雜質(zhì)和部分水分；2、20萬噸/年分子蒸餾糠醛聯(lián)合精制裝置減壓切割分餾。將脫除機(jī)械雜質(zhì)及水分的廢xx進(jìn)行減壓蒸餾，各側(cè)線餾份就可以作為不同的xx原料，再分別進(jìn)入糠醛精制裝置，去除非理想組份；3、20萬噸/年白土補(bǔ)充精制裝置進(jìn)一步精制而獲得合格的基礎(chǔ)油；4、20萬噸/年xx調(diào)和裝置對精制后的各種基礎(chǔ)油加入功能劑調(diào)和后生產(chǎn)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的柴油機(jī)油、汽油機(jī)油和工業(yè)機(jī)油；5、儲運(yùn)、環(huán)保及其它配套設(shè)施。二、項目主營產(chǎn)品及產(chǎn)品定價本項目的主要產(chǎn)品是0#、10#、25#、35#柴油

4、，產(chǎn)量18萬噸，產(chǎn)品定價為0.8萬元/噸，項目的副產(chǎn)品是93#、97#汽油和潤滑油的基礎(chǔ)油，副產(chǎn)品的定價以0號柴油為基礎(chǔ)隨著市場波動適當(dāng)調(diào)整。三、市場競爭優(yōu)勢及營銷策略（一）競爭優(yōu)勢：項目將廢xx再生循環(huán)回收利用，利用價值和應(yīng)用市場都非常廣闊。廢xx循環(huán)利用不僅可以有效保護(hù)環(huán)境，而且能從很大程度上改變我國燃油供應(yīng)短缺的狀況。項目采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，項目主要原料是回收的廢xx，成本較低，在行業(yè)競爭中優(yōu)勢明顯。（二）營銷策略：針對國內(nèi)外油品市場供應(yīng)現(xiàn)狀及公司所具有的競爭優(yōu)勢，公司制定的市場營銷的主導(dǎo)方案是：首先占領(lǐng)省內(nèi)市場，在此基礎(chǔ)上逐步向全國市場拓展。公司順應(yīng)市場潮流，堅持

5、兩手抓：一手抓產(chǎn)品質(zhì)量，一手抓銷售，并采取提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)策略。具體的營銷策略：1、建立良好的營銷和售后服務(wù)體系。聘任和培養(yǎng)高素質(zhì)、懂技術(shù)、會經(jīng)營的人員從事產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作。2、建立公司的電子商務(wù)網(wǎng)站，進(jìn)行網(wǎng)上宣傳，通過建立全新的企業(yè)信息發(fā)布和技術(shù)交流平臺，使人們更方便的了解公司和產(chǎn)品。3、柴油營銷的目標(biāo)市場是全省的火力發(fā)電企業(yè)和煤礦，首先在xx的23家800萬火力發(fā)電企業(yè)和煤礦推開。xx省電力工業(yè)在全省工業(yè)份額中比重較大，到目前為止大中型火電企業(yè)有9700萬總裝機(jī)容量，按每30萬機(jī)組每年消耗900噸柴油計算，全省火力發(fā)電企業(yè)每年消耗柴油29萬噸，煤礦用量也很大，本項目產(chǎn)品針對全省火電企業(yè)銷

6、售產(chǎn)品18萬噸遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需要。四、項目的安全性（一）抗震性能建筑物按抗震規(guī)范要求符合gbj11-89建筑抗震設(shè)計規(guī)范和gb50191-93構(gòu)筑物抗震設(shè)計規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行抗震設(shè)計，建筑物按抗震設(shè)計采取相應(yīng)的抗震措施。結(jié)構(gòu)地震控制就是通過調(diào)整結(jié)構(gòu)的動力特性（如質(zhì)量、阻尼、剛度等參數(shù)）或者提供外力反抗地震作用，降低結(jié)構(gòu)的動力反應(yīng)，使之滿足各項性能要求。對結(jié)構(gòu)實施振動控制通常需要設(shè)置一個提供控制力的輔助系統(tǒng)，補(bǔ)充的控制力既可以是被動控制力，也可以是主動施加的控制力。結(jié)構(gòu)振動控制主要采用兩種途徑，一種是修改結(jié)構(gòu)的剛度、阻尼和質(zhì)量等參數(shù)以改善其動力性能；另一種則是通過外部能源施加外力反抗地震。本項目擬

7、通過修改結(jié)構(gòu)參數(shù)來增加對地震的抵抗力，地震設(shè)防等級將達(dá)到八度設(shè)防。（二）消防工程建筑物之間嚴(yán)格執(zhí)行建筑物防火間距、消防通道等防火規(guī)范要求，建筑周圍規(guī)劃寬8米消防通道，消防車能到達(dá)建筑物各處外墻臨空面實施消防救援。全廠生產(chǎn)裝置火災(zāi)危險性均屬于乙、丙類，廠區(qū)占地面積約153333m，根據(jù)石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范和建筑設(shè)計防火規(guī)范的相關(guān)要求，火災(zāi)按一處著火考慮，一次滅火用水量150 l/s，（折540 m/h），火災(zāi)延續(xù)供水時間，罐區(qū)不少于4小時，工藝裝置不少于3小時。消防流程：自 備 井 市政來水 消防水池 泵站 消防水管網(wǎng)。消防設(shè)施的設(shè)置1、地下式消防水池總有效儲水量10m10m2.8m3.14

8、16=880 m（圓的）。2、地下式消防水池總有效儲水量16m16m4m=1024 m(方的)。3、半地下式消防水泵房2間，泵房內(nèi)共設(shè)2臺水泵，1用1備。4、消防值班室一間，內(nèi)設(shè)消防控制盤和火警電話。5、消防泵選用強(qiáng)自吸型xbd8.4/150-zx ，數(shù)量1臺，流量432720m/h，揚(yáng)程8676m，配電機(jī)型號y355-4，功率220kw；備用泵選用強(qiáng)自吸型柴油機(jī)泵xbc8.4/150-xz，數(shù)量1臺，流量540m/h，揚(yáng)程84m，配柴油機(jī)功率220kw。6、根據(jù)石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范規(guī)定，廠區(qū)設(shè)環(huán)狀消防供水管網(wǎng)，供水能力為150 l/s。管網(wǎng)上設(shè)地上式消火栓，為火災(zāi)時消防人員或崗位操作人員

9、應(yīng)急使用。7、生產(chǎn)裝置內(nèi)甲乙類設(shè)備平臺及塔聯(lián)合平臺設(shè)置消防豎管及平臺箱式消火栓。泵區(qū)、塔區(qū)、冷換區(qū)、壓縮機(jī)區(qū)相關(guān)位置設(shè)輪式或便攜式滅火器。8、裝置、單元內(nèi)含油污水系統(tǒng)在建筑物出口、設(shè)備出口、圍堰出口第一口井及管溝排水連接井均設(shè)置水封設(shè)施，罐區(qū)內(nèi)排出第一口井設(shè)置水封及隔斷措施，裝置及單元排至廠區(qū)系統(tǒng)支干管設(shè)置水封井，在廠區(qū)含油污水總干管設(shè)置水封設(shè)施，相間距離不大于300 m，以防止油氣及火源串通，預(yù)防火災(zāi)、爆炸事故的發(fā)生，并分段控制火災(zāi)，防止火災(zāi)蔓延。9、小型滅火器材的設(shè)置：根據(jù)需要，按規(guī)范規(guī)定設(shè)置小型滅火器。10、泡沫滅火系統(tǒng)由10套10噸低倍數(shù)泡沫罐、32個pc8泡沫產(chǎn)生器、100個pc16

10、泡沫產(chǎn)生器、100噸采用抗溶性水成膜泡沫滅火劑的泡沫液及空氣泡沫槍等系統(tǒng)組成。（三）安全管理1、防火安全責(zé)任制 建立逐級防火安全責(zé)任制。 建立逐級消防工作組織。 制定管理目標(biāo)，逐級落實責(zé)任制。2、防火安全培訓(xùn) 對職工進(jìn)行上崗前的防火安全培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。 進(jìn)行職業(yè)教育，從事消防作業(yè)的職工須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得消防作業(yè)資格證書。 定期進(jìn)行防火知識教育和滅火技術(shù)訓(xùn)練。了解所從事作業(yè)的消防知識，正確掌握消防器材的使用和保養(yǎng)。3、防火安全管理 經(jīng)常進(jìn)行防火安全檢查，及時制止違章行為，防止火災(zāi)隱患，確保安全。 重點部位要定人、定點、定責(zé)，建立必要的獎懲制度。 定時進(jìn)行安全巡視，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告，及

11、時采取措施，及時處理。 消防設(shè)施、設(shè)備和器材要有專人負(fù)責(zé)管理維護(hù)和定期檢修，確保其完好、有效。 制訂應(yīng)急方案、滅火方案，應(yīng)對突發(fā)事故。建立健全的組織工作制度，使其具備報警迅速、組織有效、搶救人員和物品方法得當(dāng)、保護(hù)自己和現(xiàn)場的能力。 場區(qū)設(shè)置明顯的防火安全警示標(biāo)志。4、防火安全 工作人員應(yīng)了解其物品的危險特性，有其相應(yīng)的滅火措施。 工作人員應(yīng)了解其物品燃燒后可能引起爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的潛在危險，及其相應(yīng)的自我保護(hù)措施。 場內(nèi)嚴(yán)禁一切明火。 場區(qū)設(shè)置的各種安全警告標(biāo)志禁止擅自改變位置或挪做它用。五、環(huán)境污染與保護(hù)項目主要污染物和污染源是廢水、廢氣、廢渣和噪聲。項目的廢水包括含油廢水生產(chǎn)廢水及生活

12、廢水三種；廢氣包括鍋爐煙氣、加熱爐燃燒重油排放的煙氣、油氣和其它廢氣；廢渣包括白土精制裝置的廢白土渣、污水處理場的活性污泥和原料預(yù)處理過濾下的固體機(jī)械雜質(zhì)；噪音主要是生產(chǎn)裝置的加熱爐鍋爐機(jī)泵運(yùn)行的噪聲和低中頻氣流噪聲。（一）污水的處理全廠廢水采用裝置預(yù)控、全廠清污分流、分類處理的處理方式。動力站等排放的生產(chǎn)廢水污染物含量少，濾去懸浮物后不進(jìn)污水處理場直接外排。各生產(chǎn)裝置產(chǎn)生的含油污水經(jīng)收集后排進(jìn)污水處理場處理，處理達(dá)到二級排放標(biāo)準(zhǔn)后排放。工廠含油污水和生產(chǎn)廢水經(jīng)工廠給排水系統(tǒng)的廢水管網(wǎng)收集送進(jìn)污水處理場進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)后排放。由于工廠地面或多或少有一定的油污，因此前期雨水必須進(jìn)入污水處理場隔油，所

13、以設(shè)計污水處理能力為30噸/時。非雨期工廠總生產(chǎn)污水量不到5噸/時。1、設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 設(shè)計處理水量：30t/h(考慮前期雨水量，不下雨時6t/h)； 各裝置廢水排放量見下表：各裝置廢水排放量一覽表（ 單位：t/h）序號裝置名稱新鮮水循環(huán)冷水循環(huán)熱水含油污水生產(chǎn)廢水生活用水備注1預(yù)處理-蒸餾聯(lián)合裝置018021.22白土精制裝置0.20.23調(diào)和裝置0.10.14循環(huán)水場1.2已蒸發(fā)5鍋爐房20.26空壓站10.17地面沖洗0.5地面沖洗8初期雨水（最大時）16下雨時9生活污水1.5合計3.518.321.5總計25.3 進(jìn)水水質(zhì)和處理后污水水質(zhì)見下表：進(jìn)水水質(zhì)和處理后污水水質(zhì)一覽表序號項目單位

14、進(jìn)水水質(zhì)排放指標(biāo)排放水質(zhì)備注1ph6969692codcrmg/l3001201203bod5mg/l6030304石油類mg/l10020010 65硫化物mg/l3.01.01.06揮發(fā)酚mg/l7氨 氮mg/l2850508氰化物mg/l9懸浮物mg/l2000150 1002、處理流程及流程說明 污水處理流程 調(diào)節(jié)罐 含油污水格柵沉砂提升水池提升一級隔油二級隔油一級氣浮二級氣浮缺氧生化(并可好氧運(yùn)行) 好氧生化沉淀池過濾部分用作工業(yè)用水重新使用/部分排放 污泥處理流程油泥、浮渣、剩余活性污泥污泥池提升濃縮罐外運(yùn) 污油處理流程污油污油池提升脫水罐污油罐沉降脫水加熱爐燃燒3、流程說明 污水

15、處理流程系統(tǒng)的含油污水，通過沉砂池及格柵去除污水中的泥砂，去除其中漂浮物后入提升水池，再經(jīng)污水泵提升至調(diào)節(jié)水罐自流入平流隔油池。隔油池設(shè)有收油機(jī)、集油管、排泥閥、蒸汽消防設(shè)施。經(jīng)過隔油的污水自流到一級氣浮池，污水經(jīng)一級氣浮去除部分乳化油后，自流到二級氣浮進(jìn)一步去除乳化油。二級氣浮出水自流入生化處理部分，該部分采用a/o生化處理流程，分為兩段串聯(lián)運(yùn)行。第一段為缺氧段(可好氧運(yùn)行)；第二段為好氧段，污泥回流量為50%100%。污水在好氧處理時，廢水中的含碳有機(jī)物(bod)被好氧微生物氧化分解；有機(jī)氮通過氨化作用和硝化作用轉(zhuǎn)化為氧化態(tài)氮。在缺氧段活性污泥中的反硝化細(xì)菌利用氧化態(tài)氮和廢水中的含碳有機(jī)物

16、進(jìn)行反硝化，使化合態(tài)氮轉(zhuǎn)化為分子態(tài)氮，同時獲得除碳和脫氮效果。若不合格再返回提升水池重新處理。 污油、污泥處理流程污水處理過程中，回收的污油含水率約70%，用泵送至污油罐進(jìn)行脫水，再送至工廠回?zé)?。污水處理過程中產(chǎn)生的油泥、浮渣和剩余活性污泥，經(jīng)泵提升到濃縮罐加藥濃縮后，經(jīng)干化后外運(yùn)。4、污水處理場主要設(shè)備和建筑物污水處理場主要設(shè)備見下表：污水處理場主要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱主要規(guī)格數(shù)量(臺)備注1污水調(diào)節(jié)罐200m3拱頂罐1內(nèi)外防腐2污油罐10m3拱頂罐1內(nèi)外防腐3污泥濃縮罐4500*7100*82內(nèi)外防腐4機(jī)械過濾器材gja-2503定型產(chǎn)品5離心鼓風(fēng)機(jī)d60-1.53定型產(chǎn)品6收油(渣)機(jī)

17、gt-22定型產(chǎn)品7圓形刮泥機(jī)zbg-162定型產(chǎn)品8氣浮溶氣罐tr-5002定型產(chǎn)品污水處理場主要建筑物見下表：污水處理場構(gòu)筑物一覽表序號構(gòu)主要規(guī)格(mm)數(shù)量(個)備注1沉砂格柵井6000*2000*25001鋼筋混凝土2污水提升池6000*4000*57001鋼筋混凝土3隔油池9000*3000*33004鋼筋混凝土4氣浮池6000*4000*33004鋼筋混凝土5缺氧生化池6000*4000*51001鋼筋混凝土6好氧生化池6000*4000*51003鋼筋混凝土7二沉池20000*48502鋼筋混凝土8沉淀后提升水池5000*4000*45001鋼筋混凝土9監(jiān)測池6000*4000*

18、45001鋼筋混凝土10活性污泥回流池5000*4000*45001鋼筋混凝土11剩余活性污泥池5000*4000*30001鋼筋混凝土12油泥，浮渣池5000*4000*30001鋼筋混凝土13污泥干化池5000*4000*20001鋼筋混凝土（二）廢氣的排放和治理1、工廠煙氣工廠煙氣廢氣主要污染物為粉塵（tsp）及二氧化硫氮氧化物等。工廠煙氣采用濕式石灰乳液噴霧噴淋聯(lián)合除硫除塵工藝處理達(dá)標(biāo)后排放。煙氣經(jīng)煙囪進(jìn)入旋流處理器，在旋流處理器廊道內(nèi)與旋流器頂部噴淋下來的堿液充分接觸、濕潤、反應(yīng)并降溫，煙氣中的二氧化硫、三氧化硫和氮氧化物等酸性氣體與堿反應(yīng)生成中性鹽類，溶于堿液中一并流回堿液沉淀循環(huán)

19、槽，煙塵也被濕潤吸附一起隨堿液流回堿液沉淀循環(huán)槽。監(jiān)控槽內(nèi)堿液的ph值，并補(bǔ)充燒堿使堿液ph10，以保證對煙氣中酸性氣體的有效吸收。定期收集堿液沉淀循環(huán)槽內(nèi)的沉淀物，將沉淀物中和干化后外運(yùn)填埋。2、不冷凝氣蒸餾聯(lián)合裝置產(chǎn)生的少量不冷凝氣經(jīng)收集后引入裝置加熱爐做為燃料氣燃燒，其它裝置正常生產(chǎn)和非正常生產(chǎn)的放空油氣量極少，采取高點放空，不會對大氣造成污染。3、裝置漏氣裝置泄漏氣的控制：設(shè)計中嚴(yán)格遵守材料選型設(shè)計規(guī)范，保證設(shè)計質(zhì)量；施工嚴(yán)格按有關(guān)工程施工及驗收規(guī)范執(zhí)行；日常操作嚴(yán)格管理；盡可能消除“跑冒滴漏”現(xiàn)象，減少油氣損失，保護(hù)環(huán)境。（三）廢渣的治理廢渣包括污水處理場的活性污泥和原料預(yù)處理過濾下

20、的固體機(jī)械雜質(zhì)、白土精制裝置的廢白土渣。污水處理場產(chǎn)生的活性污泥浮渣油泥進(jìn)行濃縮脫水干化。此類污泥量小于10kg/天。原料預(yù)處理過濾下的固體機(jī)械雜質(zhì)經(jīng)熱水脫油、脫水干化。廢渣量約15kg/天?；焱鲜鰞煞N廢渣外送磚廠制磚再利用。（四）噪聲的治理在工廠的設(shè)計和建設(shè)時，對高強(qiáng)度噪聲源采取適當(dāng)?shù)臏p噪措施后，廠界處環(huán)境噪聲會下降。在廠界圍墻內(nèi)按適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)種植綠化隔聲帶，將廠界外噪聲可降至55db（a）以下。（五）環(huán)境保護(hù)管理和環(huán)境監(jiān)測1、環(huán)境保護(hù)管理（1）環(huán)境保護(hù)部門設(shè)置工廠設(shè)置環(huán)境保護(hù)管理部門，環(huán)境保護(hù)部門工作職能包括： 制訂環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。 定期檢查工廠內(nèi)各污染治理設(shè)施，以便及時發(fā)現(xiàn)解決問題，

21、確保治理設(shè)施正常運(yùn)行。 定期舉行環(huán)保會議，總結(jié)和安排工作。 定期向全廠及公司領(lǐng)導(dǎo)通報環(huán)保工作。 定期與當(dāng)?shù)卣巴鈫挝画h(huán)保部門協(xié)調(diào)工作。 進(jìn)行環(huán)保知識宣傳普及工作，提高職工的環(huán)保意識。2、環(huán)境監(jiān)測根據(jù)實際情況和環(huán)保要求設(shè)立環(huán)境監(jiān)測站，或委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門實施環(huán)境監(jiān)測。環(huán)境監(jiān)測的任務(wù)是： 工廠的各廢水廢氣廢渣排放點要定期進(jìn)行常規(guī)監(jiān)測，廢氣半年監(jiān)測一次，重要位置須24小時連續(xù)監(jiān)測。廢水排放口每天監(jiān)測一次，廢水污染源半年監(jiān)測一次。分析其中有害物質(zhì)的濃度，檢查是否符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 定期監(jiān)測周圍環(huán)境中大氣水體土壤中有害物質(zhì)的含量是否符合國家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 掌握工廠內(nèi)治理設(shè)施的實施及其運(yùn)行效果。 對可

22、能出現(xiàn)的高危害排放點，容易造成污染事故的設(shè)施，進(jìn)行特定目標(biāo)的警戒監(jiān)測，以便發(fā)現(xiàn)問題后盡快采取措施，盡可能縮小危害的影響。 在發(fā)生嚴(yán)重事故時，進(jìn)行應(yīng)急監(jiān)測，為采取的治理措施提供依據(jù)。 建立污染檔案監(jiān)測數(shù)據(jù)檔案，為工廠環(huán)境保護(hù)的改進(jìn)提供真實的環(huán)境背景資料。3、工廠綠化工廠在生產(chǎn)過程中以及原料進(jìn)廠和油品儲運(yùn)過程中，會排出多種有害氣體及粉塵煙塵等，還會產(chǎn)生不同程度的噪聲。這些有害污染物不僅損害工作人員的身體健康，影響產(chǎn)品的質(zhì)量，甚至?xí){到生產(chǎn)安全。工廠綠化不僅可以對有害氣體及粉塵煙塵等有效吸附和抑制，而且，具有一定規(guī)模的合理綠化對美化工廠凈化空氣改善環(huán)境均具有十分重大的意義。 凈化空氣：綠色植物的光

23、合作用可吸收二氧化碳釋放氧氣，它們對低濃度的有害氣體具有一定的吸收能力。植物茂密的葉片有較好的減塵滯塵作用，某些植物還能分泌殺菌素，起到抑菌殺菌的作用。所有這些都可在一定程度上凈化空氣，改善大氣質(zhì)量。設(shè)計推薦了相應(yīng)的植物品種。 減弱噪聲：噪聲波經(jīng)過林帶時，一方面噪聲波造成樹葉的微振而消耗了聲能，另一方面由于樹葉對聲波的多方向反射而使其減弱，從而起到較好的減噪效應(yīng)。 調(diào)節(jié)氣候：植物可截留降水，保蓄水份；樹木可遮擋陽光，降低氣溫；因此說可以對氣候有一定的調(diào)節(jié)作用。 監(jiān)測污染：指示植物對大氣污染有敏感的反應(yīng)，在工廠廠區(qū)種植敏感植物即可及時簡便地監(jiān)測大氣污染程度。 美化環(huán)境：合理良好的綠化能為人們創(chuàng)造

24、一個優(yōu)美的工作環(huán)境。工廠綠化設(shè)計包括行政區(qū)綠化和生產(chǎn)區(qū)綠化兩部分，綠化總面積46000，占廠區(qū)總面積的30%。行政區(qū)綠化可采用園林式綠化，配置綠化植物，發(fā)揮其凈化防塵隔噪及美化環(huán)境的作用。環(huán)境綠化一覽表（畝）植物名稱植物型號植物單位株數(shù)（從）單價金額（萬元）樟之松2米高株1200.078.40金葉榆樹胸結(jié)8公分高2米株7000.017.00多頭丁香從從300.0090.27刪柏1米高墻每100米1000.0323.20油松2米高株800.064.80合計-24（六）環(huán)境保護(hù)專項投資環(huán)境保護(hù)專項投資系指環(huán)境保護(hù)設(shè)施的投資。根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定中的規(guī)定劃分環(huán)境保護(hù)設(shè)施。環(huán)境保護(hù)專項投資估算

25、見下表： 環(huán)境保護(hù)專項投資一覽表 項 目 投 資（萬元）排水管網(wǎng)83污水處理場244煙氣治理設(shè)施70廢渣治理設(shè)施57消音設(shè)施75綠化1656 合 計 2185六、原料來源渠道xx的種類主要分為工業(yè)xx和車用xx。廢xx的來源主要是各工業(yè)企業(yè)機(jī)械設(shè)備換下來的油品，如機(jī)械油、液壓油、齒輪油、變壓器油等，以及各種車輛換下來的柴油機(jī)油、汽油機(jī)油、變速箱齒輪油、方向機(jī)油、非標(biāo)油、蠟油、凝析油等。xx省全省的廢xx量約為390萬噸，臨近的內(nèi)蒙、河北、陜西四省份的廢xx量也很大。如此多的廢xx中，過去只有小的作坊經(jīng)簡單處理作為燃料油，也有的經(jīng)簡易脫水、沉降、過濾和吸附再生后降級使用，這些小的作坊已被政府取締

26、。此項目是周邊地區(qū)唯一一家擁有現(xiàn)代生產(chǎn)規(guī)模的廢xx處理企業(yè)。本項目是針對xx及其周邊省市充足的廢xx資源而確立的20萬噸/年xx加工規(guī)模，并充分考慮鐵路運(yùn)輸1000 km以內(nèi)，公路運(yùn)輸500 km以內(nèi)，運(yùn)價均控制在噸成本240元以內(nèi)。本項目所需廢xx主要來源是xx省內(nèi)，因此原料來源距離生產(chǎn)地點較近，而且原料有保證并足以支撐項目設(shè)計產(chǎn)能；項目選址地處于晉、冀、蒙、陜四地的交叉帶，工業(yè)配套設(shè)施完善，水、電、氣供應(yīng)穩(wěn)定，完全可以滿足項目生產(chǎn)需要。七、項目投資和財務(wù)預(yù)測（一）項目總投資項目總投資由固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分構(gòu)成。本項目總投資為51856萬元，其中固定資產(chǎn)投資47356萬元（詳見下表）

27、，營運(yùn)資本4500萬元，主要項目包括存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等流動資產(chǎn)項目扣除應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等流動負(fù)債項目后的余額，其中存貨應(yīng)占流動資產(chǎn)的60%以上 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號名稱單價數(shù)量金額11萬立方儲油罐（包含土建）119089,52025千立方儲油罐（包含土建）58063,48033千立方儲油罐（包含土建）340103,40041千立方儲油罐（包含土建）180472055百立方儲油罐（包含土建）120448062百立方儲油罐（包含土建）80432071百立方儲油罐（包含土建）6042408主體設(shè)備（核心部件）132001套13,2009蒸餾塔、分餾塔、催化塔（包含土建）

28、12301套1,23010調(diào)制罐308240序號名稱單價數(shù)量金額11過濾槽25615012地罐191426613冷卻器451567514半成品罐25410015加熱爐48733616卸油罐1546018鍋爐3013019行吊2012020生產(chǎn)樓、辦公樓1881.21,881.221空壓機(jī)2.541022發(fā)電機(jī)2024023汽車衡1611624配電柜2812825監(jiān)控設(shè)備195119526閥門0.05810005827油泵0.98605928電纜28028029油管（無縫鋼管）法蘭、彎頭等17601,76030油罐車352070032各種電控開關(guān)10033其他50034消防投資507734-1其

29、中：消防車56422434-2消防道路及平臺9834-3消防給水系統(tǒng)、水池、泵房、管道防腐等87034-4泡沫滅火系統(tǒng)及泡沫消防站162034-5移動設(shè)備（消防車、機(jī)動消防泵）人員及裝備85034-6消防器材及防火堤32034-7消防自動報警控制聯(lián)動系統(tǒng)及消防通信系統(tǒng)98034-8廠區(qū)消防設(shè)施運(yùn)行及維護(hù)系統(tǒng)（每年）11535環(huán)境保護(hù)專項投資218535-1其中：排水管網(wǎng) 8335-2污水處理場 24435-3煙氣治理設(shè)施 7035-4廢渣治理設(shè)施 5735-5消音設(shè)施 7535-6綠化 165636合計 47356（二）資金籌措：資金籌集總額為51856萬元。其中：自有資金500萬元，向股東借

30、款21356萬元（已到位），銀行貸款30000萬元。（三）財務(wù)預(yù)測與計劃項目正常年份銷售收入160000萬元；項目的銷售稅金及附加費(fèi)用按照現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定計算：增值稅為17%，城建稅7%，教育附加費(fèi)3%；直接材料費(fèi)：直接材料費(fèi)按比例法進(jìn)行估算，項目所需各種原輔材料費(fèi)用按銷售收入的55%進(jìn)行估算；固定資產(chǎn)折舊：采用直線法計算，房屋、建筑物等土建折舊年限為20年；各種機(jī)器設(shè)備折舊年限為10年，殘值率5%；攤銷費(fèi)用：無形資產(chǎn)按10年攤銷，其他資產(chǎn)按5年攤銷，不計殘值；運(yùn)輸費(fèi)：按銷售收入的0.5%估算；修理費(fèi)：修理費(fèi)提存率按1%估算；其他管理費(fèi)用：按銷售收入的5%估算；其他營業(yè)費(fèi)用：按銷售收入的5%估算

31、。財務(wù)預(yù)測詳見后附表：1、銷售收入和稅金及附加估算表2、成本和費(fèi)用估算表3、薪酬估算表4、固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷估算表5、預(yù)計利潤表1、銷售收入和稅金及附加估算表序號項目單位第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1*1.1產(chǎn)量萬噸0.00 6.00 10.00 10.00 15.00 15.00 20.00 20.00 20.00 20.00 1.2銷售價格元/噸8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 1.3銷售收入萬元0.00 48000.00

32、80000.00 80000.00 120000.00 120000.00 160000.00 160000.00 160000.00 160000.00 2匯總銷售收入萬元0.00 48000.00 80000.00 80000.00 120000.00 120000.00 160000.00 160000.00 160000.00 160000.00 3銷項稅款萬元0.00 8160.00 13600.00 13600.00 20400.00 20400.00 27200.00 27200.00 27200.00 27200.00 4進(jìn)項稅款萬元0.00 4569.60 7616.00 7

33、616.00 11424.00 11424.00 15232.00 15232.00 15232.00 15232.00 5增值稅萬元0.00 3590.40 5984.00 5984.00 8976.00 8976.00 11968.00 11968.00 11968.00 11968.00 6城市維護(hù)建設(shè)稅萬元0.00 251.33 418.88 418.88 628.32 628.32 837.76 837.76 837.76 837.76 7教育費(fèi)附加萬元0.00 107.71 179.52 179.52 269.28 269.28 359.04 359.04 359.04 359.0

34、4 8銷售稅金及附加萬元0.00 359.04 598.40 598.40 897.60 897.60 1196.80 1196.80 1196.80 1196.80 2、成本和費(fèi)用估算表序號項目單位第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生產(chǎn)成本萬元4852.06 36235.06 56715.06 56715.06 82315.06 82315.06 108608.06 108608.06 108608.06 108608.06 1.1直接材料費(fèi)萬元0.00 24000.00 40000.00 40000.00 60000.00 60000.00 80000.00

35、80000.00 80000.00 80000.00 1.2直接燃料和動力費(fèi)萬元0.00 2880.00 4800.00 4800.00 7200.00 7200.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 1.3生產(chǎn)人員薪酬萬元129.60 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 1386.00 1386.00 1386.00 1386.00 1.4其他直接支出萬元0.00 3840.00 6400.00 6400.00 9600.00 9600.00 12800.00 12800.00 12800.00 12800.00 1.5制造費(fèi)

36、用萬元4722.46 4759.06 4759.06 4759.06 4759.06 4759.06 4822.06 4822.06 4822.06 4822.06 1.5.1生產(chǎn)管理人員薪酬萬元39.00 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 138.60 138.60 138.60 138.60 1.5.2折舊費(fèi)萬元4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 1.5.3修理費(fèi)萬元437.51 437.51 437.51 437.51 437.51 437

37、.51 437.51 437.51 437.51 437.51 2期間費(fèi)用萬元0.00 4320.00 7200.00 7200.00 10800.00 10800.00 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 2.1管理費(fèi)用萬元0.00 1920.00 3200.00 3200.00 4800.00 4800.00 6400.00 6400.00 6400.00 6400.00 2.2營業(yè)費(fèi)用萬元0.00 2400.00 4000.00 4000.00 6000.00 6000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 2.3財務(wù)費(fèi)

38、用萬元0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3總成本費(fèi)用萬元4852.06 40555.06 63915.06 63915.06 93115.06 93115.06 123008.06 123008.06 123008.06 123008.06 4經(jīng)營成本萬元606.11 36309.11 59669.11 59669.11 88869.11 88869.11 118762.11 118762.11 118762.11 118762.11 5可變成本萬元0.00 26880.00 44800.00 44800.00 67200.00

39、 67200.00 89600.00 89600.00 89600.00 89600.00 6固定成本萬元4852.06 13675.06 19115.06 19115.06 25915.06 25915.06 33408.06 33408.06 33408.06 33408.06 3、薪酬估算表第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年行政管理人員70.20 280.80 280.80 280.80 280.80 280.80 468.00 468.00 468.00 468.00 研發(fā)人員28.08 93.60 93.60 93.60 93.60 93.60 187.2

40、0 187.20 187.20 187.20 生產(chǎn)人員129.60 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 1386.00 1386.00 1386.00 1386.00 銷售人員21.60 184.80 184.80 184.80 184.80 184.80 315.00 315.00 315.00 315.00 合計249.48 1315.20 1315.20 1315.20 1315.20 1315.20 2356.20 2356.20 2356.20 2356.20 4、固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷估算表項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第

41、9年第10年固定資產(chǎn)當(dāng)年新增固定資產(chǎn)45637.00 固定資產(chǎn)原值45637.00 45637.00 45637.00 45637.00 45637.00 45637.00 45637.00 45637.00 45637.00 45637.00 其中：建筑物1886.00 1886.00 1886.00 1886.00 1886.00 1886.00 1886.00 1886.00 1886.00 1886.00 設(shè)備43751.00 43751.00 43751.00 43751.00 43751.00 43751.00 43751.00 43751.00 43751.00 43751.00 當(dāng)年折舊4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 4245.95 其中：建筑物89.60 89.60 89.60 89.60 89.60 89.60 89.60 89.60 89.60 89.60 設(shè)備4156.35 4156.35 4156.35 4156.35 4