質(zhì)量部培訓課件

1、L/O/G/O滁州興揚汽車有限公司滁州興揚汽車有限公司2014年公司及各部門質(zhì)量目標年公司及各部門質(zhì)量目標(討論稿討論稿) 各單位： 公司質(zhì)量總目標是：顧客滿意率80%；合同履約率90%；每年開發(fā)科技含量高的新產(chǎn)品6個以上； 為了確保公司總目標的實現(xiàn)，現(xiàn)根據(jù)公司實際情況將質(zhì)量目標作如下分解。L/O/G/O一、安全生產(chǎn)部一、安全生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計劃進度完成率97%； 2.產(chǎn)品一次送檢合格率90% ；3、工藝技術文件執(zhí)行率100%； 4、設備維護保養(yǎng)率100%；5、采購物資及時率99%； 6、在用計量器具周期檢定合格率100%。L/O/G/O二、技術中心二、技術中心 1.公告產(chǎn)品技術文件完整率100

2、%； 2.開發(fā)科技含量高的新產(chǎn)品6個以上； 3.技術文件受控率100%； 4.技術文件更改率0.5%。L/O/G/O三、質(zhì)量部三、質(zhì)量部 1.檢驗錯漏檢率0.2%； 2.車輛評審完成率100%； 3.檢驗及時率98%； 4.質(zhì)量體系管理文件受控率100%。L/O/G/O四、營銷公司四、營銷公司 1.合同履約統(tǒng)計率100%； 2.合同更改率8%； 3.顧客滿意度調(diào)查有效率100%； 4.顧客回訪率100%； 5.顧客投訴處理及時率100%。 L/O/G/O五、企管辦五、企管辦 1.員工進廠培訓率100%； 2.培訓計劃執(zhí)行率100%。L/O/G/O滁州興揚汽車有限公司質(zhì)量管理體系文件滁州興揚汽車

3、有限公司質(zhì)量管理體系文件 程序文件匯編程序文件匯編 發(fā)放編號：發(fā)放編號： 受控狀態(tài)：受控狀態(tài)：2012-05-20發(fā)布發(fā)布 2012-05-22實施實施L/O/G/O滁州興揚汽車有限公司滁州興揚汽車有限公司質(zhì)量體系程序文件目錄質(zhì)量體系程序文件目錄 序號文件編號文件名稱版本號頁次序號文件編號文件名稱版本號頁次1XYCX01-2012文件控制文件控制程序程序C 52XYCX02-2012記錄控制程序記錄控制程序C 3 3XYCX04-2012不合格品控制程序不合格品控制程序C 4 4XYCX05-2012糾正、預防措施控糾正、預防措施控制程序制程序C 3 5XYCX08-2012檢驗和試驗控制程序

4、檢驗和試驗控制程序C 3 L/O/G/O 滁州興揚汽車有限公司質(zhì)量管理體系文件滁州興揚汽車有限公司質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序 XYCX02-2012/C 1 、目的、目的 規(guī)范質(zhì)量活動的記錄，客觀、真實、準確地反映產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量活規(guī)范質(zhì)量活動的記錄，客觀、真實、準確地反映產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量活動；為證明公司的產(chǎn)品達到了規(guī)定的質(zhì)量要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供動；為證明公司的產(chǎn)品達到了規(guī)定的質(zhì)量要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)?？陀^證據(jù)。 2 、適用范圍、適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系運行中相關記錄的控制。適用于公司質(zhì)量管理體系運行中相關記錄的控制。 3 、

5、職責、職責 3.1 質(zhì)量部負責組織協(xié)調(diào)全公司質(zhì)量記錄的管理與控制。質(zhì)量部負責組織協(xié)調(diào)全公司質(zhì)量記錄的管理與控制。 3.2 各職能部門負責本部門質(zhì)量記錄的管理與控制。各職能部門負責本部門質(zhì)量記錄的管理與控制。 4、 工作程序工作程序 4.1 質(zhì)量記錄的標識質(zhì)量記錄的標識 4.1.1 質(zhì)量記錄的控制范圍質(zhì)量記錄的控制范圍L/O/G/O公司質(zhì)量記錄的控制范圍及規(guī)定詳見附錄：公司質(zhì)量記錄的控制范圍及規(guī)定詳見附錄：“質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄清單”。 4.1.2 質(zhì)量記錄的編號質(zhì)量記錄的編號 （a) 公司質(zhì)量記錄的編號方法規(guī)定如下：公司質(zhì)量記錄的編號方法規(guī)定如下： 順序號順序號 管理部門代號管理部門代號 記錄

6、代號記錄代號 企業(yè)代號企業(yè)代號b) 管理部門代號規(guī)定如下：管理部門代號規(guī)定如下：1，2技術中心；技術中心； 3質(zhì)量部；質(zhì)量部； 4營銷公司；營銷公司； 5企管辦；企管辦； 6，7，8，9安全安全生產(chǎn)部；生產(chǎn)部； 10兩個以上部門分別管理。兩個以上部門分別管理。注：注：3C質(zhì)量記錄編號：質(zhì)量記錄編號：CCC- JL-序號序號4.2 質(zhì)量記錄表式的設計與審批質(zhì)量記錄表式的設計與審批4.2.1 質(zhì)量記錄表式的設計質(zhì)量記錄表式的設計 質(zhì)量記錄表式的設計由質(zhì)量記錄使用管理部門或記錄的保存歸檔部門設計。質(zhì)量記錄表式的設計由質(zhì)量記錄使用管理部門或記錄的保存歸檔部門設計。L/O/G/OXYCX02-2012/

7、C4.2.2 質(zhì)量記錄表式的審批質(zhì)量記錄表式的審批 質(zhì)量記錄表式由設計部門負責人審核，報質(zhì)量部批準備案。質(zhì)量記錄表式由設計部門負責人審核，報質(zhì)量部批準備案。4.2.3 質(zhì)量記錄表式的更改和增加質(zhì)量記錄表式的更改和增加需新增或更改的質(zhì)量記錄表式，由該記錄表式的使用人提出申需新增或更改的質(zhì)量記錄表式，由該記錄表式的使用人提出申請，并設計、更改，經(jīng)部門負責人審核，報質(zhì)量部批準備案，請，并設計、更改，經(jīng)部門負責人審核，報質(zhì)量部批準備案，方可使用。方可使用。4.3 質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理a) 質(zhì)量部負責質(zhì)量記錄表式的登記、編號、銷毀的審批，確定質(zhì)量部負責質(zhì)量記錄表式的登記、編號、銷毀的審批，確定歸

8、檔范圍，并編制全公司歸檔范圍，并編制全公司“質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄清單”； b) 各部門負責編制本部門各部門負責編制本部門“部門質(zhì)量記錄清單部門質(zhì)量記錄清單”；4.4 質(zhì)量記錄填寫要求質(zhì)量記錄填寫要求 a) 質(zhì)量記錄填寫應字跡清晰、內(nèi)容完整、正確、文字表達質(zhì)量記錄填寫應字跡清晰、內(nèi)容完整、正確、文字表達準確、簡練，填寫欄目不應留空白，填寫人應簽名；準確、簡練，填寫欄目不應留空白，填寫人應簽名；L/O/G/Ob) 質(zhì)量記錄應用鋼筆或圓珠筆填寫，不允許用鉛筆填質(zhì)量記錄應用鋼筆或圓珠筆填寫，不允許用鉛筆填寫；寫； c) 質(zhì)量記錄不允許隨意更改，必需更正時更正人員質(zhì)量記錄不允許隨意更改，必需更正時更正人

9、員應在更正處采用劃改并簽名以示負責；應在更正處采用劃改并簽名以示負責； d) 質(zhì)量記錄必須由操作者或活動的實施部門填寫，質(zhì)量記錄必須由操作者或活動的實施部門填寫，必要時由部門負責人確認簽字；必要時由部門負責人確認簽字； e) 所有質(zhì)量記錄應在活動進行的同時或完成之時立所有質(zhì)量記錄應在活動進行的同時或完成之時立即填寫，以力求準確。即填寫，以力求準確。4.5 質(zhì)量記錄的收集質(zhì)量記錄的收集 a) 質(zhì)量部負責確定質(zhì)量記錄的收集周期，如無特殊質(zhì)量部負責確定質(zhì)量記錄的收集周期，如無特殊要求則收集周期為一個月；要求則收集周期為一個月； b) 各責任部門按規(guī)定的周期和各責任部門按規(guī)定的周期和“質(zhì)量記錄清單質(zhì)量

10、記錄清單”規(guī)定規(guī)定的管理部門及時收集質(zhì)量記錄；的管理部門及時收集質(zhì)量記錄；L/O/G/Oc) 安全生產(chǎn)部物料科負責收集來自供方的質(zhì)量記錄，并編目保安全生產(chǎn)部物料科負責收集來自供方的質(zhì)量記錄，并編目保存；存； d) 營銷公司負責收集來自顧客的質(zhì)量反饋記錄，并編目保存營銷公司負責收集來自顧客的質(zhì)量反饋記錄，并編目保存。4.6 質(zhì)量記錄的歸檔與保存質(zhì)量記錄的歸檔與保存質(zhì)量部負責檢驗記錄的歸檔管理工作，各部門負責本部門管理的質(zhì)量部負責檢驗記錄的歸檔管理工作，各部門負責本部門管理的質(zhì)量記錄的歸檔管理工作，每月應按照質(zhì)量記錄的編號、名稱和質(zhì)量記錄的歸檔管理工作，每月應按照質(zhì)量記錄的編號、名稱和收集時間分類

11、整理，按序裝訂，實施歸檔，并執(zhí)行規(guī)定的保存期收集時間分類整理，按序裝訂，實施歸檔，并執(zhí)行規(guī)定的保存期限。公司質(zhì)量記錄保存期分為限。公司質(zhì)量記錄保存期分為A、B、C、D四類并在四類并在“質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單清單”中標注。中標注。A類：記錄內(nèi)容對質(zhì)量具有長期證實作用，其保存期為十年以上類：記錄內(nèi)容對質(zhì)量具有長期證實作用，其保存期為十年以上。B類：記錄內(nèi)容對質(zhì)量有重要證實作用，其保存期為類：記錄內(nèi)容對質(zhì)量有重要證實作用，其保存期為3年。年。C類：記錄內(nèi)容對質(zhì)量有跟蹤的必要，其保存期為類：記錄內(nèi)容對質(zhì)量有跟蹤的必要，其保存期為2年。年。D類：記錄內(nèi)容為一般內(nèi)容，其保存期為類：記錄內(nèi)容為一般內(nèi)容，其保存

12、期為1年。年。L/O/G/O 4.7 質(zhì)量記錄的貯存質(zhì)量記錄的貯存 質(zhì)量記錄的貯存應由專人保管、專柜存放、便于檢索，并應采取措施，防止質(zhì)量記錄的貯存應由專人保管、專柜存放、便于檢索，并應采取措施，防止變質(zhì)、損壞。對采用磁盤保存的質(zhì)量記錄還應注意防磁、防病毒等措施。變質(zhì)、損壞。對采用磁盤保存的質(zhì)量記錄還應注意防磁、防病毒等措施。 4.8 記錄的查閱、借閱與復印記錄的查閱、借閱與復印4.8.1 質(zhì)量記錄的查閱質(zhì)量記錄的查閱 a) 顧客查閱：合同有約定時，顧客或其代表經(jīng)管理者代表同意后，可在商定顧客查閱：合同有約定時，顧客或其代表經(jīng)管理者代表同意后，可在商定期內(nèi)查閱相關的質(zhì)量記錄；期內(nèi)查閱相關的質(zhì)量

13、記錄； b) 公司人員查閱：應得到各保存部門的負責人的同意。公司人員查閱：應得到各保存部門的負責人的同意。4.8.2 質(zhì)量記錄的借閱質(zhì)量記錄的借閱 a) 所有質(zhì)量記錄原件一律不得外借；所有質(zhì)量記錄原件一律不得外借； b) 確需借閱的質(zhì)量記錄，應辦理借閱手續(xù)，經(jīng)管理者代表批準后，由保存部確需借閱的質(zhì)量記錄，應辦理借閱手續(xù)，經(jīng)管理者代表批準后，由保存部門提供復印門提供復印件，復印件僅供參考，借閱人應按時歸還。件，復印件僅供參考，借閱人應按時歸還。4.9 質(zhì)量記錄的處理質(zhì)量記錄的處理 超過保存期或無參考價值的質(zhì)量記錄，由各保存部門的保管人員填寫超過保存期或無參考價值的質(zhì)量記錄，由各保存部門的保管人員

14、填寫“文件文件銷毀申請表銷毀申請表”， 經(jīng)部門負責人批準后，進行銷毀，銷毀時應另有一人監(jiān)督。經(jīng)部門負責人批準后，進行銷毀，銷毀時應另有一人監(jiān)督。涉及本程序的質(zhì)量記錄由質(zhì)量部負責按本程序的規(guī)定實施控制。涉及本程序的質(zhì)量記錄由質(zhì)量部負責按本程序的規(guī)定實施控制。5 相關文相關文 文件控制程序文件控制程序 6 相關質(zhì)量記相關質(zhì)量記 部門質(zhì)量記錄清單部門質(zhì)量記錄清單L/O/G/O 滁州興揚汽車有限公司質(zhì)量管理體系文件滁州興揚汽車有限公司質(zhì)量管理體系文件 不合格品控制程序不合格品控制程序 XYCX04-2012/C1 目的目的對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格品和不符合生產(chǎn)一致性對采購產(chǎn)品、過程

15、產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格品和不符合生產(chǎn)一致性控制計劃的產(chǎn)品進行有效控制，防止不合格品和不一致產(chǎn)品的非預期使用?？刂朴媱澋漠a(chǎn)品進行有效控制，防止不合格品和不一致產(chǎn)品的非預期使用。注：為使控制有效、方便，特將與注：為使控制有效、方便，特將與3C生產(chǎn)一致性控制計劃不一致的產(chǎn)品生產(chǎn)一致性控制計劃不一致的產(chǎn)品統(tǒng)稱為不合格品，但單獨列出的要求除外統(tǒng)稱為不合格品，但單獨列出的要求除外2 適用范圍：適用于從原輔材適用范圍：適用于從原輔材料進公司直至最終產(chǎn)品出公司全過程及交付使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。料進公司直至最終產(chǎn)品出公司全過程及交付使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。3 職責職責3.1 質(zhì)量部負責不合格品的判定

16、、記錄、標識和報告，對一般、少量不合質(zhì)量部負責不合格品的判定、記錄、標識和報告，對一般、少量不合格品的評審和處置。格品的評審和處置。3.2 技術中心負責嚴重和批量不合格品的評審和處置。技術中心負責嚴重和批量不合格品的評審和處置。3.3 安全生產(chǎn)部物料科負責不合格原材料、外協(xié)外購件的處理、退貨、儲安全生產(chǎn)部物料科負責不合格原材料、外協(xié)外購件的處理、退貨、儲存和隔離。存和隔離。3.4 各分廠負責生產(chǎn)過程中不合格半成品、成品的隔離和處置措施的實施。各分廠負責生產(chǎn)過程中不合格半成品、成品的隔離和處置措施的實施。3.5 營銷公司負責對顧客提供的不合格產(chǎn)品的處置和對交付后產(chǎn)品不一致營銷公司負責對顧客提供的

17、不合格產(chǎn)品的處置和對交付后產(chǎn)品不一致信息的收集與反饋。信息的收集與反饋。L/O/G/O4 工作程序工作程序4.1 不合格品的標識、記錄和隔離不合格品的標識、記錄和隔離4.1.1 檢驗員按標準、圖樣、工藝、檢驗指導書和生產(chǎn)一致性控制計劃鑒別產(chǎn)品檢驗員按標準、圖樣、工藝、檢驗指導書和生產(chǎn)一致性控制計劃鑒別產(chǎn)品合格與否。合格與否。4.1.2檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品時，負責進行不合格品狀態(tài)標識，同時記錄不合格品檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品時，負責進行不合格品狀態(tài)標識，同時記錄不合格品發(fā)生的位置、數(shù)量及不合格項目等有關情況。發(fā)生的位置、數(shù)量及不合格項目等有關情況。4.1.3 責任部門對不合格品進行必要的隔離，防止在作出

18、處置決定前繼續(xù)使用。責任部門對不合格品進行必要的隔離，防止在作出處置決定前繼續(xù)使用。4.3 采購產(chǎn)品不合格的評審與處置采購產(chǎn)品不合格的評審與處置 經(jīng)進貨檢驗或試驗判為不合格的采購產(chǎn)品經(jīng)進貨檢驗或試驗判為不合格的采購產(chǎn)品按下列規(guī)定進行處置：按下列規(guī)定進行處置： a）拒收，在倉庫隔離存放，由安全生產(chǎn)部物料科負責退貨處理；）拒收，在倉庫隔離存放，由安全生產(chǎn)部物料科負責退貨處理； b）讓步接收：由安全生產(chǎn)部物料科填寫）讓步接收：由安全生產(chǎn)部物料科填寫“讓步接收申請評審單讓步接收申請評審單”，經(jīng)質(zhì)量，經(jīng)質(zhì)量部、技術中心評審同意，總工程師批準后，辦理入庫手續(xù)。但與生產(chǎn)一致性控部、技術中心評審同意，總工程師

19、批準后，辦理入庫手續(xù)。但與生產(chǎn)一致性控制計劃不一致的采購產(chǎn)品，不允許讓步接收。制計劃不一致的采購產(chǎn)品，不允許讓步接收。4.4 過程產(chǎn)品不合格的評審與處置過程產(chǎn)品不合格的評審與處置4.4.1 檢驗員負責對一般、少量過程不合格品的評審，評審不合格品的性質(zhì)和嚴檢驗員負責對一般、少量過程不合格品的評審，評審不合格品的性質(zhì)和嚴重程度，并作重程度，并作出處置決定。出處置決定。4.4.2 不合格品的處置方式如下：不合格品的處置方式如下：a) 返工；返工； L/O/G/Ob) 返修或不經(jīng)返修作讓步接收，必要時，讓步接收應征得客戶同返修或不經(jīng)返修作讓步接收，必要時，讓步接收應征得客戶同意；意；c) 改作他用；改

20、作他用；d) 報廢。報廢。4.4.3 對判為返工和返修的不合格產(chǎn)品，由檢驗員在對判為返工和返修的不合格產(chǎn)品，由檢驗員在“隨車檢查卡隨車檢查卡”上填寫或填寫上填寫或填寫“質(zhì)量反饋單質(zhì)量反饋單”交操作工實施返工。交操作工實施返工。4.4.4 對判為讓步接收的不合格產(chǎn)品，由安全生產(chǎn)部填寫對判為讓步接收的不合格產(chǎn)品，由安全生產(chǎn)部填寫“讓步接讓步接收申請評審單收申請評審單”經(jīng)總工程師批準后方可放行。經(jīng)總工程師批準后方可放行。4.4.5 對判為改作他用或報廢的不合格產(chǎn)品，由安全生產(chǎn)部填寫對判為改作他用或報廢的不合格產(chǎn)品，由安全生產(chǎn)部填寫“廢次品處理單廢次品處理單”經(jīng)管理者代表批準后實施。經(jīng)管理者代表批準后

21、實施。4.4.6 經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品必須由檢驗員重新檢驗，并記錄檢驗結(jié)經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品必須由檢驗員重新檢驗，并記錄檢驗結(jié)果。果。L/O/G/O4.5生產(chǎn)過程不合格原材料、外購外協(xié)件的評審和處置生產(chǎn)過程不合格原材料、外購外協(xié)件的評審和處置4.5.1生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、外購外協(xié)件由操作生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、外購外協(xié)件由操作工填寫工填寫“不合格品評審處置單不合格品評審處置單”，寫明發(fā)現(xiàn)工序、不合格品，寫明發(fā)現(xiàn)工序、不合格品名稱、數(shù)量和不合格現(xiàn)象，交過程檢驗員評審，過程檢驗名稱、數(shù)量和不合格現(xiàn)象，交過程檢驗員評審，過程檢驗員在員在“不合格品評審處置單不合格品評審處置單”上作上作“工廢工

22、廢”和和“料廢料廢”判定并注判定并注明判定結(jié)果，并在不合格品上作明確標識。明判定結(jié)果，并在不合格品上作明確標識。4.5.2操作工將不合格品連同操作工將不合格品連同“不合格品評審處置單不合格品評審處置單”交倉交倉庫保管員，由操作工填寫庫保管員，由操作工填寫“領料單領料單”到倉庫領料，倉庫保管員將不合格品隔離存放，在到倉庫領料，倉庫保管員將不合格品隔離存放，在“領料領料單單”上注明上注明“工廢工廢”、“料廢料廢”并發(fā)合格品。并發(fā)合格品。4.5.3“料廢料廢”件由倉庫保管員通知采購員作退貨處理，件由倉庫保管員通知采購員作退貨處理，“工工廢廢”件由倉庫定期處置并將件由倉庫定期處置并將“工廢工廢”件的件

23、的“領料單領料單”每月交財每月交財務部作考核依據(jù)。務部作考核依據(jù)。L/O/G/O4.6 最終產(chǎn)品不合格的評審與處置最終產(chǎn)品不合格的評審與處置4.6.1 檢驗員對未能通過最終檢驗和試驗的產(chǎn)品報質(zhì)量部長，由檢驗員對未能通過最終檢驗和試驗的產(chǎn)品報質(zhì)量部長，由質(zhì)量部長進行評審，并作出處置決定。質(zhì)量部長進行評審，并作出處置決定。4.6.2 最終不合格品的處置方式有：最終不合格品的處置方式有：a) 返工使其符合要求；返工使其符合要求；b) 改作他用；改作他用；報廢。報廢。4.6.3對判為返工的不合格產(chǎn)品，由檢驗員在對判為返工的不合格產(chǎn)品，由檢驗員在“隨車檢查卡隨車檢查卡”上上填寫或填寫填寫或填寫“質(zhì)量反饋

24、單質(zhì)量反饋單”交操作工實施返工。交操作工實施返工。4.6.4 對判為改作他用或報廢的不合格產(chǎn)品，由安全生產(chǎn)部填寫對判為改作他用或報廢的不合格產(chǎn)品，由安全生產(chǎn)部填寫“廢次品處理單廢次品處理單”經(jīng)管理者代表審核再報總經(jīng)理批準后實施。經(jīng)管理者代表審核再報總經(jīng)理批準后實施。4.6.5 經(jīng)返工的產(chǎn)品必須由檢驗員重新檢驗，并記錄檢驗結(jié)果。經(jīng)返工的產(chǎn)品必須由檢驗員重新檢驗，并記錄檢驗結(jié)果。4.6.6成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、外購外協(xié)件按成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、外購外協(xié)件按4.5條規(guī)定條規(guī)定執(zhí)行。執(zhí)行。L/O/G/O4.6.7 公司若對不合格成品提出讓步處理時，應在不違反國家法律公司若對不合格成品提

25、出讓步處理時，應在不違反國家法律、法規(guī)和強制性標準的前提下，同時征得顧客和、法規(guī)和強制性標準的前提下，同時征得顧客和/或最終使用者的或最終使用者的同意，并作好相應的記錄，以表明不合格項的情況同意，并作好相應的記錄，以表明不合格項的情況4.7 批量性和嚴批量性和嚴重不合格的評審與處置重不合格的評審與處置4.7.1 檢驗員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)批量性和嚴重不合格品時，應停止生產(chǎn)操作檢驗員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)批量性和嚴重不合格品時，應停止生產(chǎn)操作并及時填寫并及時填寫“不合格品評審處置單不合格品評審處置單”交技術中心評審處置。交技術中心評審處置。4.7.2 技術中心組織有關部門進行不合格品評審，提出評審意見并技術中心組織有關部

26、門進行不合格品評審，提出評審意見并確定實施單位，技術中心負責記錄評審結(jié)果。確定實施單位，技術中心負責記錄評審結(jié)果。4.7.3 公司批量性和嚴重不合格品的處置方式是公司批量性和嚴重不合格品的處置方式是 a) 返工，使其達到規(guī)定的要求；返工，使其達到規(guī)定的要求； b) 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接收，必要時，讓步接收應征得客經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接收，必要時，讓步接收應征得客戶同意；戶同意；L/O/G/Oc) 改作他用；改作他用； d) 拒收或報廢。拒收或報廢。4.7.4 安全生產(chǎn)部按評審意見組織責任車間進行處安全生產(chǎn)部按評審意見組織責任車間進行處置，并記錄實施情況。置，并記錄實施情況。4.7.5 質(zhì)

27、量部監(jiān)督批量性不合格品處置的實施。質(zhì)量部監(jiān)督批量性不合格品處置的實施。4.8售出產(chǎn)品不合格的評審和處置售出產(chǎn)品不合格的評審和處置4.8.1顧客車輛回公司服務的，由銷售公司售后服顧客車輛回公司服務的，由銷售公司售后服務人員在了解情況后填寫務人員在了解情況后填寫“質(zhì)量反饋單質(zhì)量反饋單”交質(zhì)量部交質(zhì)量部檢驗員，注明車型、出公司編號、出公司日期、檢驗員，注明車型、出公司編號、出公司日期、行駛里程等并對不合格現(xiàn)象予以描述，檢驗員對行駛里程等并對不合格現(xiàn)象予以描述，檢驗員對回公司車輛進行現(xiàn)場鑒定，寫出鑒定結(jié)論，對于回公司車輛進行現(xiàn)場鑒定，寫出鑒定結(jié)論，對于復雜和難以判定的問題由技術、采購等部門共同復雜和難

28、以判定的問題由技術、采購等部門共同鑒定。鑒定。aL/O/G/O4.8.2當售出產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)一致性控制計劃不一致的情況時，營銷公司應及當售出產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)一致性控制計劃不一致的情況時，營銷公司應及時將不一致信息反饋給質(zhì)量部，質(zhì)量部及時將不一致信息上報認證機構(gòu)，當時將不一致信息反饋給質(zhì)量部，質(zhì)量部及時將不一致信息上報認證機構(gòu)，當涉及召回時應按照國家涉及召回時應按照國家汽車產(chǎn)品召回監(jiān)督管理條例汽車產(chǎn)品召回監(jiān)督管理條例執(zhí)行，同時上報認證執(zhí)行，同時上報認證機構(gòu)，并在認證機構(gòu)的監(jiān)督下，按機構(gòu)，并在認證機構(gòu)的監(jiān)督下，按糾正、預防措施控制程序糾正、預防措施控制程序恢復生產(chǎn)一恢復生產(chǎn)一致性。致性。4.8.3對

29、于回公司車輛出現(xiàn)外協(xié)件質(zhì)量問題的，符合公司對于回公司車輛出現(xiàn)外協(xié)件質(zhì)量問題的，符合公司保修手冊保修手冊規(guī)定在規(guī)定在保修范圍內(nèi)的由公司售后服務人員填寫保修范圍內(nèi)的由公司售后服務人員填寫“產(chǎn)品賠償技術鑒定單產(chǎn)品賠償技術鑒定單”經(jīng)鑒定批準經(jīng)鑒定批準后予以免費更換，舊件退回倉庫隔離存放并做好標識；不在保修范圍內(nèi)的經(jīng)后予以免費更換，舊件退回倉庫隔離存放并做好標識；不在保修范圍內(nèi)的經(jīng)技術中心核價并征得用戶同意后提供有償服務，更換的舊件應由顧客保存或技術中心核價并征得用戶同意后提供有償服務，更換的舊件應由顧客保存或放入倉庫隔離存放。放入倉庫隔離存放。4.8.4對于在保修范圍內(nèi)因公司生產(chǎn)、裝配造成的質(zhì)量問題對

30、于在保修范圍內(nèi)因公司生產(chǎn)、裝配造成的質(zhì)量問題,根據(jù)鑒定結(jié)論由根據(jù)鑒定結(jié)論由技術中心下發(fā)通知交售后服務人員或生產(chǎn)車間進行操作，不在保修范圍內(nèi)的技術中心下發(fā)通知交售后服務人員或生產(chǎn)車間進行操作，不在保修范圍內(nèi)的可參照可參照4.8.3條執(zhí)行。條執(zhí)行。4.8.5外出服務的車輛售后服務人員應在現(xiàn)場鑒定并將車輛信息和不合格現(xiàn)象外出服務的車輛售后服務人員應在現(xiàn)場鑒定并將車輛信息和不合格現(xiàn)象及處理意見寫出書面報告反饋回公司經(jīng)營銷公司或公司領導確認后進行服務及處理意見寫出書面報告反饋回公司經(jīng)營銷公司或公司領導確認后進行服務和維修，和維修，“三包三包”范圍內(nèi)的不合格范圍內(nèi)的不合格 XYCX04-2012/C 4

31、L/O/G/O外協(xié)件應帶回公司并填寫外協(xié)件應帶回公司并填寫“產(chǎn)品賠償技術鑒定單產(chǎn)品賠償技術鑒定單”經(jīng)鑒定批準后放入倉經(jīng)鑒定批準后放入倉庫隔離存放。庫隔離存放。4.8.6回公司車輛服務和維修后應由檢驗員重新檢驗并記錄檢驗結(jié)果?；毓拒囕v服務和維修后應由檢驗員重新檢驗并記錄檢驗結(jié)果。4.9 對連續(xù)發(fā)生的不合格或批量性不合格，技術中心應組織有關部門按對連續(xù)發(fā)生的不合格或批量性不合格，技術中心應組織有關部門按糾正、預防措施控制程序糾正、預防措施控制程序的規(guī)定，分析不合格原因，確定實施糾正的規(guī)定，分析不合格原因，確定實施糾正措施。措施。4.10 當生產(chǎn)一致性控制計劃發(fā)生不一致情況時，技術中心應采取一定當

32、生產(chǎn)一致性控制計劃發(fā)生不一致情況時，技術中心應采取一定的追溯措施，追溯到不一致發(fā)生的時間、場所、涉及的部門和人員、涉的追溯措施，追溯到不一致發(fā)生的時間、場所、涉及的部門和人員、涉及產(chǎn)品的數(shù)量及起止范圍，并按及產(chǎn)品的數(shù)量及起止范圍，并按糾正、預防措施控制程序糾正、預防措施控制程序進行原因進行原因分析以消除不一致的影響。必要時上報認證機構(gòu)，并在認證機構(gòu)的監(jiān)督分析以消除不一致的影響。必要時上報認證機構(gòu)，并在認證機構(gòu)的監(jiān)督下按下按糾正、預防措施控制程序糾正、預防措施控制程序，恢復生產(chǎn)一致性。，恢復生產(chǎn)一致性。4.11 涉及本程序的質(zhì)量記錄由各責任部門按涉及本程序的質(zhì)量記錄由各責任部門按質(zhì)量記錄控制程序

33、質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)的規(guī)定實施控制。定實施控制。5 相關文件和資料相關文件和資料糾正、預防措施控制程序糾正、預防措施控制程序質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序保修手冊保修手冊 6 相關質(zhì)量記質(zhì)量反饋單相關質(zhì)量記質(zhì)量反饋單 讓步接收申請評審單讓步接收申請評審單 廢廢次品處理單次品處理單 不合格品評審處置單不合格品評審處置單 產(chǎn)品賠償技術鑒定單產(chǎn)品賠償技術鑒定單L/O/G/O 糾正、預防措施控制程序糾正、預防措施控制程序 XYCX05-2012/C1 目的防止、消除不合格和生產(chǎn)一致性不一致（下統(tǒng)稱不合格）原因，潛在不合格情況的原因或其它情況防止不合格再發(fā)生。2 適用范圍適用于公司糾正、預防措施的控制

34、。3 職責3.1 質(zhì)量部負責組織糾正、預防措施的控制。3.2 各職能部門負責對本部門職能范圍內(nèi)的糾正、預防措施的控制。4 工作程序4.1 采取糾正、預防措施的原則 公司針對消除不合格原因和所采取的任何糾正、預防措施應與所遇到的不期望不合格的影響程度相適應和消除潛在不期望不合格的原因所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。L/O/G/O4.2采取糾正、預防措施的時機采取糾正、預防措施的時機a） 生產(chǎn)過程中在制品或成品任一性能連續(xù)不合格；生產(chǎn)過程中在制品或成品任一性能連續(xù)不合格；b） 生產(chǎn)一致性發(fā)生不一致；生產(chǎn)一致性發(fā)生不一致； c） 發(fā)生質(zhì)量事故；發(fā)生質(zhì)量事故；d） 顧客投訴；顧客投訴；e

35、） 管理評審、質(zhì)量管理體系審核（包括第一方、第二方、第三方審核）中管理評審、質(zhì)量管理體系審核（包括第一方、第二方、第三方審核）中發(fā)現(xiàn)的不合格或作出的決定；發(fā)現(xiàn)的不合格或作出的決定；f） 其他有必要采取糾正、預防措施的情況。其他有必要采取糾正、預防措施的情況。4.3 不合格和潛在不合格信息的收集與反饋不合格和潛在不合格信息的收集與反饋4.3.1 各職能部門負責及時或定期收集本部門不合格的信息，并根據(jù)各職能部門負責及時或定期收集本部門不合格的信息，并根據(jù)4.1、4.2條的規(guī)定評價采取糾正、預防措施的需求。條的規(guī)定評價采取糾正、預防措施的需求。4.3.2 各職能部門應及時將涉及其他部門的不合格信息填

36、入各職能部門應及時將涉及其他部門的不合格信息填入“質(zhì)量反饋單質(zhì)量反饋單”中向質(zhì)量部反饋中向質(zhì)量部反饋,營銷公司接到用戶投訴后填寫營銷公司接到用戶投訴后填寫“顧客意見反饋及處置單顧客意見反饋及處置單”并向技術中心反饋。并向技術中心反饋。4.3.3 質(zhì)量部負責定期或不定期收集公司質(zhì)量管理體系不合格的信息，并根質(zhì)量部負責定期或不定期收集公司質(zhì)量管理體系不合格的信息，并根據(jù)據(jù)4.1、4.2條的條的規(guī)定評價采取糾正、預防措施的需求。公司不合格信息的主要來源有：規(guī)定評價采取糾正、預防措施的需求。公司不合格信息的主要來源有：a）顧客投訴；）顧客投訴； 2012年年05月月20日批準日批準 2012年年05月

37、月22日實施日實施 L/O/G/Ob）國家職能管理部門的監(jiān)督抽查；）國家職能管理部門的監(jiān)督抽查；c）內(nèi)、外審的不合格；）內(nèi)、外審的不合格；d）管理評審的輸出；）管理評審的輸出；e) 內(nèi)部審核報告；內(nèi)部審核報告；f) 數(shù)據(jù)分析的輸出；數(shù)據(jù)分析的輸出；g) 有關質(zhì)量管理體系記錄；有關質(zhì)量管理體系記錄；h) 顧客滿意率測量的輸出；顧客滿意率測量的輸出；i) 過程測量；過程測量；j) 自我評價結(jié)果；自我評價結(jié)果；k）顧客的需求和期望；）顧客的需求和期望；l）市場分析；）市場分析；m）操作條件失控的早期報警；）操作條件失控的早期報警；L/O/G/O4.4 原因分析及糾正、預防措施的制定實施與驗證原因分析

38、及糾正、預防措施的制定實施與驗證4.4.1 各職能部門根據(jù)確定的本部門的糾正、預防措施需求，分各職能部門根據(jù)確定的本部門的糾正、預防措施需求，分析不合格產(chǎn)生的原因，針對原因采取相應的糾正措施，并填寫析不合格產(chǎn)生的原因，針對原因采取相應的糾正措施，并填寫“糾正糾正/預防措施表預防措施表”。4.4.2 技術中心根據(jù)確定的公司的糾正、預防措施需求，確定責技術中心根據(jù)確定的公司的糾正、預防措施需求，確定責任部門，由責任部門分析不合格產(chǎn)生的原因，針對原因采取相應任部門，由責任部門分析不合格產(chǎn)生的原因，針對原因采取相應的糾正、預防措施，并填寫的糾正、預防措施，并填寫“糾正糾正/預防措施表預防措施表”。4.

39、4.3為了確定有效的糾正、預防措施，適當時責任部門可通過試為了確定有效的糾正、預防措施，適當時責任部門可通過試驗來驗證對不合格原因的分析結(jié)果。驗來驗證對不合格原因的分析結(jié)果。4.4.4為確保實現(xiàn)預期目標，責任部門在采取糾正、預防措施時，為確保實現(xiàn)預期目標，責任部門在采取糾正、預防措施時，應注重過程的效率和有效性。應注重過程的效率和有效性。4.4.5管理者代表負責協(xié)調(diào)各責任部門在實施糾正、預防措施過程管理者代表負責協(xié)調(diào)各責任部門在實施糾正、預防措施過程中需要解決的有關問題。中需要解決的有關問題。4.5 糾正、預防措施的實施與驗證糾正、預防措施的實施與驗證4.5.1各責任部門負責對糾正、預防措施組

40、織實施，并在各責任部門負責對糾正、預防措施組織實施，并在“糾正糾正/預防措施表預防措施表”中填寫實施的結(jié)果。中填寫實施的結(jié)果。L/O/G/O4.5.2 技術中心負責對糾正、預防措施的實施進行驗證，并在技術中心負責對糾正、預防措施的實施進行驗證，并在“糾正糾正/預防措施表預防措施表”中填寫驗證的結(jié)果。中填寫驗證的結(jié)果。4.5.3 對不能消除不合格或其它不期望情況的糾正、預防措施對不能消除不合格或其它不期望情況的糾正、預防措施，責任部門應再次確定產(chǎn)生不合格的原因，并重新采取有效，責任部門應再次確定產(chǎn)生不合格的原因，并重新采取有效的糾正、預防措施。的糾正、預防措施。4.5.4 對確認有效的糾正、預防

41、措施，且對相應文件需進行更對確認有效的糾正、預防措施，且對相應文件需進行更改的，由技術中心組織有關部門按改的，由技術中心組織有關部門按文件控制程序文件控制程序的規(guī)定的規(guī)定，對有關文件進行更改。，對有關文件進行更改。4.6 本程序涉及的質(zhì)量記錄由技術中心按本程序涉及的質(zhì)量記錄由技術中心按質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定實施控制。的規(guī)定實施控制。5 相關文件相關文件文件控制程序文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序相關質(zhì)量相關質(zhì)量記錄記錄 糾正糾正/預防措施預防措施 質(zhì)量反饋單質(zhì)量反饋單顧客意見反饋及處置單顧客意見反饋及處置單 附加說明：附加說明：1、本程序由滁州興揚汽車汽車有限公司提

42、出；、本程序由滁州興揚汽車汽車有限公司提出；2、本程序由廖純樓編制；朱孝軍審核；尤斌批準；、本程序由廖純樓編制；朱孝軍審核；尤斌批準；3、本程序由質(zhì)量部負責解釋。、本程序由質(zhì)量部負責解釋。 L/O/G/O 檢驗和試驗控制程序檢驗和試驗控制程序 XYCX08-2012/C 目的目的通過對原材料、外購外協(xié)件、半成品和成品進行檢驗和試驗控制通過對原材料、外購外協(xié)件、半成品和成品進行檢驗和試驗控制，以驗證以上產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求。，以驗證以上產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求。 適用適用 范范 圍圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋產(chǎn)品的進貨、過程和最終本程序適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋產(chǎn)品的進貨、過程和最終檢

43、驗和試驗控制。檢驗和試驗控制。職責職責31總經(jīng)理負責授權(quán)有資格檢驗和放行產(chǎn)品的檢驗員?？偨?jīng)理負責授權(quán)有資格檢驗和放行產(chǎn)品的檢驗員。32質(zhì)量部負責按檢驗指導書和技術文件的要求實施檢驗和試驗質(zhì)量部負責按檢驗指導書和技術文件的要求實施檢驗和試驗。33技術中心負責編制產(chǎn)品的設計文件、技術標準、工藝文件。技術中心負責編制產(chǎn)品的設計文件、技術標準、工藝文件。34相關部門配合檢驗和試驗并實施本部門產(chǎn)品質(zhì)量控制。相關部門配合檢驗和試驗并實施本部門產(chǎn)品質(zhì)量控制。L/O/G/O4工作程序工作程序4.1進貨檢驗和試驗進貨檢驗和試驗4.1.1質(zhì)量部編制質(zhì)量部編制零部件檢驗指導書零部件檢驗指導書，規(guī)定檢驗項目、內(nèi)，規(guī)定

44、檢驗項目、內(nèi)容、標準、抽樣方案和判定準則。容、標準、抽樣方案和判定準則。4.1.2采購物資到公司后，采購員開采購物資到公司后，采購員開“物資送檢通知單物資送檢通知單”交質(zhì)交質(zhì)量部檢驗員，檢驗員依據(jù)量部檢驗員，檢驗員依據(jù)零部件檢驗指導書零部件檢驗指導書及相關企業(yè)及相關企業(yè)標準和國家標準、行業(yè)標準，對進貨物資的外觀、主要尺寸標準和國家標準、行業(yè)標準，對進貨物資的外觀、主要尺寸及性能試驗等按質(zhì)量特性的劃分進行檢驗和驗證，原材料、及性能試驗等按質(zhì)量特性的劃分進行檢驗和驗證，原材料、外購外協(xié)件檢驗后填寫外購外協(xié)件檢驗后填寫“外協(xié)外購件檢驗報告單外協(xié)外購件檢驗報告單”，公司所，公司所購的二類底盤檢驗后填寫

45、購的二類底盤檢驗后填寫“二類底盤驗收單二類底盤驗收單”，寫明合格與，寫明合格與否并簽名或蓋章。否并簽名或蓋章。4.1.3經(jīng)檢驗合格的進貨物資，由安全生產(chǎn)部物料科辦理入庫經(jīng)檢驗合格的進貨物資，由安全生產(chǎn)部物料科辦理入庫手續(xù)；經(jīng)檢驗不合格的進貨物資，按手續(xù)；經(jīng)檢驗不合格的進貨物資，按不合格品控制程序不合格品控制程序規(guī)定執(zhí)行。規(guī)定執(zhí)行。L/O/G/O4.1.4關鍵零部件的性能檢測依據(jù)關鍵零部件的性能檢測依據(jù)零部件檢驗指導書零部件檢驗指導書要求進行定期確認檢驗，定期確認檢驗可以由外協(xié)要求進行定期確認檢驗，定期確認檢驗可以由外協(xié)廠家進行，無論以何種形式進行都必須提供國家認可廠家進行，無論以何種形式進行都

46、必須提供國家認可或通過或通過ISO17025認可的實驗室檢測合格的報告。認可的實驗室檢測合格的報告。4.2過程檢驗和試驗過程檢驗和試驗4.2.1技術中心負責編制工藝文件，規(guī)定檢驗內(nèi)容、標技術中心負責編制工藝文件，規(guī)定檢驗內(nèi)容、標準、頻次和檢測手段，另按照銷售合同下發(fā)準、頻次和檢測手段，另按照銷售合同下發(fā)“生產(chǎn)作生產(chǎn)作業(yè)單業(yè)單”、“隨車檢查卡隨車檢查卡”和和“生產(chǎn)作業(yè)更改通知單生產(chǎn)作業(yè)更改通知單”。L/O/G/O4.2.2安全生產(chǎn)部根據(jù)安全生產(chǎn)部根據(jù)“生產(chǎn)作業(yè)單生產(chǎn)作業(yè)單”生產(chǎn)周期要求編制下發(fā)生產(chǎn)周期要求編制下發(fā)“質(zhì)量進度傳遞卡質(zhì)量進度傳遞卡”。4.2.3分廠操作工按照工藝文件和分廠操作工按照工

47、藝文件和“生產(chǎn)作業(yè)單生產(chǎn)作業(yè)單”和和“生產(chǎn)作生產(chǎn)作業(yè)更改通知單進行操作，自檢合格后在業(yè)更改通知單進行操作，自檢合格后在“隨車檢查卡隨車檢查卡”和更和更改作業(yè)檢驗入庫表上簽名并向過程檢驗員報檢，過程檢驗員改作業(yè)檢驗入庫表上簽名并向過程檢驗員報檢，過程檢驗員依據(jù)依據(jù)4.2.1條有關文件對各生產(chǎn)工序進行巡檢。條有關文件對各生產(chǎn)工序進行巡檢。4.2.4經(jīng)檢驗合格的工序過程檢驗員在經(jīng)檢驗合格的工序過程檢驗員在“隨車檢查卡隨車檢查卡”、“更更改作業(yè)檢驗入庫表改作業(yè)檢驗入庫表”和和“質(zhì)量進度傳遞卡質(zhì)量進度傳遞卡”上簽名或蓋章放上簽名或蓋章放行，檢驗不合格的工序按行，檢驗不合格的工序按不合格品控制程序不合格品

48、控制程序規(guī)定執(zhí)行。規(guī)定執(zhí)行。4.3最終檢驗和試驗最終檢驗和試驗4.3.1質(zhì)量部負責編制各類產(chǎn)品的質(zhì)量部負責編制各類產(chǎn)品的終檢檢驗指導書終檢檢驗指導書和出公和出公司產(chǎn)品驗收準則，規(guī)定檢驗項目、內(nèi)容、標準和檢測手段。司產(chǎn)品驗收準則，規(guī)定檢驗項目、內(nèi)容、標準和檢測手段。4.3.2在過程檢驗全部完成并合格后，由焊裝分廠將整車和在過程檢驗全部完成并合格后，由焊裝分廠將整車和“隨車檢查卡隨車檢查卡”、“質(zhì)量進度傳遞卡質(zhì)量進度傳遞卡”一起送交成品檢驗員檢一起送交成品檢驗員檢驗。驗。L/O/G/O4.3.3成品檢驗員按成品檢驗員按4.3.1條相關文件要求實施成品檢驗，檢驗條相關文件要求實施成品檢驗，檢驗合格的

49、成品填寫合格的成品填寫“終檢卡終檢卡”并簽名或蓋章，同時在并簽名或蓋章，同時在“成品入成品入庫單庫單”上簽名放行，檢驗不合格的按上簽名放行，檢驗不合格的按不合格品控制程序不合格品控制程序規(guī)定執(zhí)行。成品的確認檢驗國家行業(yè)標準要求定期進行，由規(guī)定執(zhí)行。成品的確認檢驗國家行業(yè)標準要求定期進行，由產(chǎn)品開發(fā)中心委外國家認可的產(chǎn)品檢測中心試驗并取得合格產(chǎn)品開發(fā)中心委外國家認可的產(chǎn)品檢測中心試驗并取得合格的試驗報告。的試驗報告。4.3.4合格入庫的成品車由營銷公司保管員憑合格入庫的成品車由營銷公司保管員憑“成品入庫單成品入庫單”到質(zhì)量部辦理整車合格證。到質(zhì)量部辦理整車合格證。4.4檢驗和試驗記錄控制檢驗和試

50、驗記錄控制4.4.1檢驗和試驗記錄表式的設計檢驗和試驗記錄表式的設計a)“外購外協(xié)件檢驗報告單外購外協(xié)件檢驗報告單”、“二類底盤驗收單二類底盤驗收單”由質(zhì)量部由質(zhì)量部設計使用；設計使用；b)“隨車檢查卡隨車檢查卡”、“終檢卡終檢卡”、“更改作業(yè)檢驗入庫表更改作業(yè)檢驗入庫表”由由質(zhì)量部按產(chǎn)品標準和工藝要求編制使用；質(zhì)量部按產(chǎn)品標準和工藝要求編制使用；c)“質(zhì)量進度傳遞卡質(zhì)量進度傳遞卡”由安全生產(chǎn)部編制使用。由安全生產(chǎn)部編制使用。L/O/G/O4.4.2檢驗和試驗記錄的填寫檢驗和試驗記錄的填寫檢驗和試驗記錄應填寫規(guī)范、明確、完整，應字跡工整，不檢驗和試驗記錄應填寫規(guī)范、明確、完整，應字跡工整，不得

51、亂涂亂畫，對檢驗項目中有數(shù)值要求的，在記錄欄應填寫得亂涂亂畫，對檢驗項目中有數(shù)值要求的，在記錄欄應填寫實際測量值。實際測量值。4.4.3檢驗和試驗記錄的保管檢驗和試驗記錄的保管使用部門應將檢驗和試驗記錄妥善保管，防止丟失，如發(fā)生使用部門應將檢驗和試驗記錄妥善保管，防止丟失，如發(fā)生丟失應重新予以補辦，無檢驗丟失應重新予以補辦，無檢驗2/3XYCX08-2012/C記錄的產(chǎn)品不得流轉(zhuǎn)。記錄的產(chǎn)品不得流轉(zhuǎn)。4.4.4檢驗和試驗記錄的歸檔管理檢驗和試驗記錄的歸檔管理質(zhì)量部負責質(zhì)量部負責“外協(xié)外購件檢驗報告單外協(xié)外購件檢驗報告單”、“二類底盤驗收單二類底盤驗收單”、“隨車檢查卡隨車檢查卡”、“終檢卡終檢

52、卡”的歸檔管理，安全生產(chǎn)部的歸檔管理，安全生產(chǎn)部負責負責“質(zhì)量進度傳遞卡質(zhì)量進度傳遞卡”的歸檔管理，營銷公司負責的歸檔管理，營銷公司負責“成品成品入庫單入庫單”的歸檔管理。的歸檔管理。 檢驗和試驗記錄的控制應按檢驗和試驗記錄的控制應按質(zhì)量質(zhì)量記錄控制程序記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。規(guī)定執(zhí)行。 L/O/G/O相關文件相關文件XYCX01-2012 文件控制程序文件控制程序XYCX02-2012 質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序相關質(zhì)量記錄相關質(zhì)量記錄 外協(xié)外購件檢驗報告單外協(xié)外購件檢驗報告單 二類底盤驗收單二類底盤驗收單 隨車檢查卡隨車檢查卡 終檢卡終檢卡 生產(chǎn)作業(yè)更改通知單生產(chǎn)作業(yè)更改通知單 更改作

53、業(yè)檢驗入庫表更改作業(yè)檢驗入庫表 質(zhì)量進度傳遞卡質(zhì)量進度傳遞卡 成品入庫單成品入庫單 附加說明：附加說明： 1本程序由滁州興揚汽車有限公司提出；本程序由滁州興揚汽車有限公司提出； 2本程序由廖純樓編制；朱孝軍審核；尤斌批準；本程序由廖純樓編制；朱孝軍審核；尤斌批準； 3本程序由質(zhì)量部負責解釋。本程序由質(zhì)量部負責解釋。 滁州興揚汽車有限公司滁州興揚汽車有限公司L/O/G/OL/O/G/O碳鋼、不銹鋼罐式車終檢指導書碳鋼、不銹鋼罐式車終檢指導書牽引車頭的改制牽引車頭的改制1平臺安裝平整無傾斜焊接牢固無漏焊、焊穿等焊接缺陷。符合圖紙要求。2油箱防護網(wǎng)焊接牢固，無漏焊、焊穿等焊接缺陷。裝配牢固無偏斜。3

54、牽引座的型號與生產(chǎn)作業(yè)單相符，前置距尺寸誤差10mm。牽引座的定位誤差2mm，牽引座螺栓扭矩180-200N.m。4取力、傳動裝置及泵油系統(tǒng)符合技術要求，焊接牢固、裝配合理、牢靠，無漏油、無機件損壞、無連接螺栓折斷或松動現(xiàn)象，工作試驗應無異響、劇烈震顫、殼層燙手等現(xiàn)象。L/O/G/O主車與掛車的連接主車與掛車的連接1牽引座與牽引銷型號相符，鎖止可靠，接連良好，牽引座保險銷復位。2電路應通過七芯螺旋線與七芯插座與掛車連接。氣路應通過螺旋管與快速接頭與掛車連接。氣點路連接可靠，氣路無泄漏現(xiàn)象。L/O/G/O掛車的裝配、油漆與工藝、作業(yè)單符合性掛車的裝配、油漆與工藝、作業(yè)單符合性1整車側(cè)、后防護裝置

55、焊裝牢靠、安裝尺寸應符合GB11567.1-2001和GB11567.2-2001標準要求。側(cè)、后防護裝置離地高度550mm,側(cè)防護網(wǎng)前部離半掛支撐間距100mm，后部離擋泥板間距300mm。2輪胎胎體應無異常變形，認證標志清晰、正確易識別，胎紋應一致品牌名稱、規(guī)格型號與生產(chǎn)作業(yè)單要求相符。3呼吸閥、流水管、人孔蓋、滅火器筒、膠管箱總成、半掛支撐裝配齊全、緊固無歪斜。密封墊安裝在卡槽內(nèi)。滅火器配置數(shù)量、規(guī)格型號與生產(chǎn)作業(yè)單要求相符。4備胎升降器安裝位置、數(shù)量應符合生產(chǎn)作業(yè)單要求。安裝牢固，無歪斜，備胎安裝后應無干涉，要求備胎升降器中心至左右兩側(cè)接觸部件的距離應550mm。5壓力表、溫度計、流量

56、計、溢流閥、加油絞盤、電腦加油機的裝配，各儀表應工況良好，裝配應與技術要求一致，無錯裝、多裝、漏裝，裝配應牢靠、美觀、合理。L/O/G/O6球閥、碟閥裝配與作業(yè)單一致，裝配牢固無歪斜。對于罐體兩側(cè)和后部出料口，球閥手柄安裝后，閥柄不得與其它部件干涉，開關自如。7導靜電裝置裝配牢靠，無接觸不良現(xiàn)象。罐體上任意兩點到導靜電裝置末端、罐內(nèi)部導電部位上任意一點到導靜電裝置末端電阻值5歐姆。安裝的靜電膠帶要求拖地，車輛空載時膠帶與地接觸長度為20-80mm。8海底閥裝配與作業(yè)單一致，裝配牢固無歪斜，附件安裝齊全，開關靈活、性能可靠。氣動海底閥氣孔開關應安裝在出料口工具箱內(nèi)。手動海底閥手柄應安裝在出料口工

57、具箱外，且不得與其它部件干涉，開關自如。9整車線束的安裝應符合工藝、生產(chǎn)作業(yè)單要求。線束排列整齊，安裝牢固，無干涉現(xiàn)象。工字鋼腰燈孔過線處應增加橡膠圈防護。爬梯過線孔處、上圍板（行走平臺）過線孔處應增加螺紋管防護。各引出線束應正確與各相應連接，接頭處應用絕緣膠布包裹，各燈具工作正常，無短路、斷路現(xiàn)象。搭鐵線與燈架連接可靠。10整車進氣管路、制動管路的安裝應符合工藝要求。管路排列整齊，安裝牢固，無干涉現(xiàn)象。中間橫梁等開口處應增加螺紋管防護。整車進氣管路、制動管路的安裝應符合工藝要求。管路排列整齊，安裝牢固，無干涉現(xiàn)象。管路接頭螺紋表面有纏繞適量的生料帶，管路密封良好、連接緊密、無漏氣現(xiàn)象。L/O

58、/G/O11罐體表面無明顯磕碰，罐體背帶與車架上鋼帶焊接牢固；上部緊固螺絲彈墊壓平，無扭曲現(xiàn)象，背帶讓開筒體環(huán)焊縫。整車保溫蒙皮應平整，不應出現(xiàn)明顯劃傷、起皺、凹凸不平現(xiàn)象，所有蒙板接縫應平滑過渡，保溫蒙皮下部鉚釘，鉚制牢靠、美觀、合理。12鋁、鋁合金罐體表面無明顯磕碰，罐體背帶與車架上鋼帶焊接牢固；上部緊固螺絲彈墊壓平，無扭曲現(xiàn)象，背帶讓開筒體環(huán)焊縫。13罐體爬梯、上圍板、行走平臺制作應符合圖紙要求，裝配牢靠。合理、無明顯扭曲和松動、干涉現(xiàn)象。14整車反光標識與警示標識的粘貼，應符合工藝、生產(chǎn)作業(yè)單及典型車型車身反光標識粘貼示例及要求要求，且完整、正確，無褶皺、氣泡、歪斜現(xiàn)象。15整車的長、

59、寬、高應符合圖紙、生產(chǎn)作業(yè)單要求。整車長度偏差15mm，寬度偏差5mm，高度偏差30mm。L/O/G/O16整車油漆應符合生產(chǎn)作業(yè)單要求。噴制的公司名稱、廣告字應美觀、完整、正確、無歪斜。補漆應與原漆面相溶合且無色差。17VIN碼應直接打印在車輛右外側(cè)5003500mm范圍內(nèi)，對于無縱梁或前端縱梁無法打印，應在車輛右側(cè)縱梁外側(cè)后端5003500mm范圍內(nèi)，字高應7mm，深度應0.3mm，字跡清楚、堅固耐久、不易替換，內(nèi)容應與合格證相一致。18銘牌打印要求內(nèi)容正確無錯漏項、字跡清晰端正，字高應4mm，深度應0.3mm，內(nèi)容應與合格證相一致。安裝牢固、無偏斜。19整車燈具安裝應符合工藝、生產(chǎn)作業(yè)單

60、要求。掛車后部安裝兩只制動燈，兩燈間距600mm，離地高度350H2100mm； 前、后位燈和前回復反射器安裝，離車輛縱向?qū)ΨQ平面最遠的視表面上的點到車輛外緣端面的距離400mm，兩燈間距600mm，離地高度350H2100mm；側(cè)標志燈和側(cè)回復反射器安裝，離地高度250H1500mm，離掛車前端3000mm，每兩燈間距4000mm，最后一只離后端1000mm；后霧燈安裝在車輛前進方向左側(cè)，離地高度250H1000mm；三角反射器離地高度250H1000mm，車輛最外端至視表面外緣距離200mm ；倒車燈離地高度250H1200mm ；后轉(zhuǎn)向燈安裝，兩燈間距600mm，離地高度500H1500