質(zhì)量部培訓(xùn)課件

1、L/O/G/O滁州興揚(yáng)汽車(chē)有限公司滁州興揚(yáng)汽車(chē)有限公司2014年公司及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)年公司及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)(討論稿討論稿) 各單位： 公司質(zhì)量總目標(biāo)是：顧客滿意率80%；合同履約率90%；每年開(kāi)發(fā)科技含量高的新產(chǎn)品6個(gè)以上； 為了確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)根據(jù)公司實(shí)際情況將質(zhì)量目標(biāo)作如下分解。L/O/G/O一、安全生產(chǎn)部一、安全生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度完成率97%； 2.產(chǎn)品一次送檢合格率90% ；3、工藝技術(shù)文件執(zhí)行率100%； 4、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)率100%；5、采購(gòu)物資及時(shí)率99%； 6、在用計(jì)量器具周期檢定合格率100%。L/O/G/O二、技術(shù)中心二、技術(shù)中心 1.公告產(chǎn)品技術(shù)文件完整率100

2、%； 2.開(kāi)發(fā)科技含量高的新產(chǎn)品6個(gè)以上； 3.技術(shù)文件受控率100%； 4.技術(shù)文件更改率0.5%。L/O/G/O三、質(zhì)量部三、質(zhì)量部 1.檢驗(yàn)錯(cuò)漏檢率0.2%； 2.車(chē)輛評(píng)審?fù)瓿陕?00%； 3.檢驗(yàn)及時(shí)率98%； 4.質(zhì)量體系管理文件受控率100%。L/O/G/O四、營(yíng)銷公司四、營(yíng)銷公司 1.合同履約統(tǒng)計(jì)率100%； 2.合同更改率8%； 3.顧客滿意度調(diào)查有效率100%； 4.顧客回訪率100%； 5.顧客投訴處理及時(shí)率100%。 L/O/G/O五、企管辦五、企管辦 1.員工進(jìn)廠培訓(xùn)率100%； 2.培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%。L/O/G/O滁州興揚(yáng)汽車(chē)有限公司質(zhì)量管理體系文件滁州興揚(yáng)汽車(chē)

3、有限公司質(zhì)量管理體系文件 程序文件匯編程序文件匯編 發(fā)放編號(hào)：發(fā)放編號(hào)： 受控狀態(tài)：受控狀態(tài)：2012-05-20發(fā)布發(fā)布 2012-05-22實(shí)施實(shí)施L/O/G/O滁州興揚(yáng)汽車(chē)有限公司滁州興揚(yáng)汽車(chē)有限公司質(zhì)量體系程序文件目錄質(zhì)量體系程序文件目錄 序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本號(hào)頁(yè)次序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本號(hào)頁(yè)次1XYCX01-2012文件控制文件控制程序程序C 52XYCX02-2012記錄控制程序記錄控制程序C 3 3XYCX04-2012不合格品控制程序不合格品控制程序C 4 4XYCX05-2012糾正、預(yù)防措施控糾正、預(yù)防措施控制程序制程序C 3 5XYCX08-2012檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

4、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序C 3 L/O/G/O 滁州興揚(yáng)汽車(chē)有限公司質(zhì)量管理體系文件滁州興揚(yáng)汽車(chē)有限公司質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序 XYCX02-2012/C 1 、目的、目的 規(guī)范質(zhì)量活動(dòng)的記錄，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映產(chǎn)品形成全過(guò)程的質(zhì)量活規(guī)范質(zhì)量活動(dòng)的記錄，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映產(chǎn)品形成全過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)；為證明公司的產(chǎn)品達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供動(dòng)；為證明公司的產(chǎn)品達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。客觀證據(jù)。 2 、適用范圍、適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中相關(guān)記錄的控制。適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中相關(guān)記錄的控制。 3 、

5、職責(zé)、職責(zé) 3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全公司質(zhì)量記錄的管理與控制。質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全公司質(zhì)量記錄的管理與控制。 3.2 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的管理與控制。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的管理與控制。 4、 工作程序工作程序 4.1 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 4.1.1 質(zhì)量記錄的控制范圍質(zhì)量記錄的控制范圍L/O/G/O公司質(zhì)量記錄的控制范圍及規(guī)定詳見(jiàn)附錄：公司質(zhì)量記錄的控制范圍及規(guī)定詳見(jiàn)附錄：“質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄清單”。 4.1.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)質(zhì)量記錄的編號(hào) （a) 公司質(zhì)量記錄的編號(hào)方法規(guī)定如下：公司質(zhì)量記錄的編號(hào)方法規(guī)定如下： 順序號(hào)順序號(hào) 管理部門(mén)代號(hào)管理部門(mén)代號(hào) 記錄

6、代號(hào)記錄代號(hào) 企業(yè)代號(hào)企業(yè)代號(hào)b) 管理部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下：管理部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下：1，2技術(shù)中心；技術(shù)中心； 3質(zhì)量部；質(zhì)量部； 4營(yíng)銷公司；營(yíng)銷公司； 5企管辦；企管辦； 6，7，8，9安全安全生產(chǎn)部；生產(chǎn)部； 10兩個(gè)以上部門(mén)分別管理。兩個(gè)以上部門(mén)分別管理。注：注：3C質(zhì)量記錄編號(hào)：質(zhì)量記錄編號(hào)：CCC- JL-序號(hào)序號(hào)4.2 質(zhì)量記錄表式的設(shè)計(jì)與審批質(zhì)量記錄表式的設(shè)計(jì)與審批4.2.1 質(zhì)量記錄表式的設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表式的設(shè)計(jì) 質(zhì)量記錄表式的設(shè)計(jì)由質(zhì)量記錄使用管理部門(mén)或記錄的保存歸檔部門(mén)設(shè)計(jì)。質(zhì)量記錄表式的設(shè)計(jì)由質(zhì)量記錄使用管理部門(mén)或記錄的保存歸檔部門(mén)設(shè)計(jì)。L/O/G/OXYCX02-2012/

7、C4.2.2 質(zhì)量記錄表式的審批質(zhì)量記錄表式的審批 質(zhì)量記錄表式由設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)質(zhì)量部批準(zhǔn)備案。質(zhì)量記錄表式由設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)質(zhì)量部批準(zhǔn)備案。4.2.3 質(zhì)量記錄表式的更改和增加質(zhì)量記錄表式的更改和增加需新增或更改的質(zhì)量記錄表式，由該記錄表式的使用人提出申需新增或更改的質(zhì)量記錄表式，由該記錄表式的使用人提出申請(qǐng)，并設(shè)計(jì)、更改，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)質(zhì)量部批準(zhǔn)備案，請(qǐng)，并設(shè)計(jì)、更改，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)質(zhì)量部批準(zhǔn)備案，方可使用。方可使用。4.3 質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理a) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表式的登記、編號(hào)、銷毀的審批，確定質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表式的登記、編號(hào)、銷毀的審批，確定歸

8、檔范圍，并編制全公司歸檔范圍，并編制全公司“質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄清單”； b) 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)“部門(mén)質(zhì)量記錄清單部門(mén)質(zhì)量記錄清單”；4.4 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要求質(zhì)量記錄填寫(xiě)要求 a) 質(zhì)量記錄填寫(xiě)應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、正確、文字表達(dá)質(zhì)量記錄填寫(xiě)應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、正確、文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練，填寫(xiě)欄目不應(yīng)留空白，填寫(xiě)人應(yīng)簽名；準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練，填寫(xiě)欄目不應(yīng)留空白，填寫(xiě)人應(yīng)簽名；L/O/G/Ob) 質(zhì)量記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)，不允許用鉛筆填質(zhì)量記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)，不允許用鉛筆填寫(xiě)；寫(xiě)； c) 質(zhì)量記錄不允許隨意更改，必需更正時(shí)更正人員質(zhì)量記錄不允許隨意更改，必需更正時(shí)更正人

9、員應(yīng)在更正處采用劃改并簽名以示負(fù)責(zé)；應(yīng)在更正處采用劃改并簽名以示負(fù)責(zé)； d) 質(zhì)量記錄必須由操作者或活動(dòng)的實(shí)施部門(mén)填寫(xiě)，質(zhì)量記錄必須由操作者或活動(dòng)的實(shí)施部門(mén)填寫(xiě)，必要時(shí)由部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字；必要時(shí)由部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字； e) 所有質(zhì)量記錄應(yīng)在活動(dòng)進(jìn)行的同時(shí)或完成之時(shí)立所有質(zhì)量記錄應(yīng)在活動(dòng)進(jìn)行的同時(shí)或完成之時(shí)立即填寫(xiě)，以力求準(zhǔn)確。即填寫(xiě)，以力求準(zhǔn)確。4.5 質(zhì)量記錄的收集質(zhì)量記錄的收集 a) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定質(zhì)量記錄的收集周期，如無(wú)特殊質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定質(zhì)量記錄的收集周期，如無(wú)特殊要求則收集周期為一個(gè)月；要求則收集周期為一個(gè)月； b) 各責(zé)任部門(mén)按規(guī)定的周期和各責(zé)任部門(mén)按規(guī)定的周期和“質(zhì)量記錄清單質(zhì)量

10、記錄清單”規(guī)定規(guī)定的管理部門(mén)及時(shí)收集質(zhì)量記錄；的管理部門(mén)及時(shí)收集質(zhì)量記錄；L/O/G/Oc) 安全生產(chǎn)部物料科負(fù)責(zé)收集來(lái)自供方的質(zhì)量記錄，并編目保安全生產(chǎn)部物料科負(fù)責(zé)收集來(lái)自供方的質(zhì)量記錄，并編目保存；存； d) 營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)收集來(lái)自顧客的質(zhì)量反饋記錄，并編目保存營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)收集來(lái)自顧客的質(zhì)量反饋記錄，并編目保存。4.6 質(zhì)量記錄的歸檔與保存質(zhì)量記錄的歸檔與保存質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的歸檔管理工作，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)管理的質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的歸檔管理工作，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)管理的質(zhì)量記錄的歸檔管理工作，每月應(yīng)按照質(zhì)量記錄的編號(hào)、名稱和質(zhì)量記錄的歸檔管理工作，每月應(yīng)按照質(zhì)量記錄的編號(hào)、名稱和收集時(shí)間分類

11、整理，按序裝訂，實(shí)施歸檔，并執(zhí)行規(guī)定的保存期收集時(shí)間分類整理，按序裝訂，實(shí)施歸檔，并執(zhí)行規(guī)定的保存期限。公司質(zhì)量記錄保存期分為限。公司質(zhì)量記錄保存期分為A、B、C、D四類并在四類并在“質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單清單”中標(biāo)注。中標(biāo)注。A類：記錄內(nèi)容對(duì)質(zhì)量具有長(zhǎng)期證實(shí)作用，其保存期為十年以上類：記錄內(nèi)容對(duì)質(zhì)量具有長(zhǎng)期證實(shí)作用，其保存期為十年以上。B類：記錄內(nèi)容對(duì)質(zhì)量有重要證實(shí)作用，其保存期為類：記錄內(nèi)容對(duì)質(zhì)量有重要證實(shí)作用，其保存期為3年。年。C類：記錄內(nèi)容對(duì)質(zhì)量有跟蹤的必要，其保存期為類：記錄內(nèi)容對(duì)質(zhì)量有跟蹤的必要，其保存期為2年。年。D類：記錄內(nèi)容為一般內(nèi)容，其保存期為類：記錄內(nèi)容為一般內(nèi)容，其保存

12、期為1年。年。L/O/G/O 4.7 質(zhì)量記錄的貯存質(zhì)量記錄的貯存 質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)由專人保管、專柜存放、便于檢索，并應(yīng)采取措施，防止質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)由專人保管、專柜存放、便于檢索，并應(yīng)采取措施，防止變質(zhì)、損壞。對(duì)采用磁盤(pán)保存的質(zhì)量記錄還應(yīng)注意防磁、防病毒等措施。變質(zhì)、損壞。對(duì)采用磁盤(pán)保存的質(zhì)量記錄還應(yīng)注意防磁、防病毒等措施。 4.8 記錄的查閱、借閱與復(fù)印記錄的查閱、借閱與復(fù)印4.8.1 質(zhì)量記錄的查閱質(zhì)量記錄的查閱 a) 顧客查閱：合同有約定時(shí)，顧客或其代表經(jīng)管理者代表同意后，可在商定顧客查閱：合同有約定時(shí)，顧客或其代表經(jīng)管理者代表同意后，可在商定期內(nèi)查閱相關(guān)的質(zhì)量記錄；期內(nèi)查閱相關(guān)的質(zhì)量

13、記錄； b) 公司人員查閱：應(yīng)得到各保存部門(mén)的負(fù)責(zé)人的同意。公司人員查閱：應(yīng)得到各保存部門(mén)的負(fù)責(zé)人的同意。4.8.2 質(zhì)量記錄的借閱質(zhì)量記錄的借閱 a) 所有質(zhì)量記錄原件一律不得外借；所有質(zhì)量記錄原件一律不得外借； b) 確需借閱的質(zhì)量記錄，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由保存部確需借閱的質(zhì)量記錄，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由保存部門(mén)提供復(fù)印門(mén)提供復(fù)印件，復(fù)印件僅供參考，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還。件，復(fù)印件僅供參考，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還。4.9 質(zhì)量記錄的處理質(zhì)量記錄的處理 超過(guò)保存期或無(wú)參考價(jià)值的質(zhì)量記錄，由各保存部門(mén)的保管人員填寫(xiě)超過(guò)保存期或無(wú)參考價(jià)值的質(zhì)量記錄，由各保存部門(mén)的保管人員

14、填寫(xiě)“文件文件銷毀申請(qǐng)表銷毀申請(qǐng)表”， 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀，銷毀時(shí)應(yīng)另有一人監(jiān)督。經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀，銷毀時(shí)應(yīng)另有一人監(jiān)督。涉及本程序的質(zhì)量記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)按本程序的規(guī)定實(shí)施控制。涉及本程序的質(zhì)量記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)按本程序的規(guī)定實(shí)施控制。5 相關(guān)文相關(guān)文 文件控制程序文件控制程序 6 相關(guān)質(zhì)量記相關(guān)質(zhì)量記 部門(mén)質(zhì)量記錄清單部門(mén)質(zhì)量記錄清單L/O/G/O 滁州興揚(yáng)汽車(chē)有限公司質(zhì)量管理體系文件滁州興揚(yáng)汽車(chē)有限公司質(zhì)量管理體系文件 不合格品控制程序不合格品控制程序 XYCX04-2012/C1 目的目的對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格品和不符合生產(chǎn)一致性對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程

15、產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格品和不符合生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的產(chǎn)品進(jìn)行有效控制，防止不合格品和不一致產(chǎn)品的非預(yù)期使用。控制計(jì)劃的產(chǎn)品進(jìn)行有效控制，防止不合格品和不一致產(chǎn)品的非預(yù)期使用。注：為使控制有效、方便，特將與注：為使控制有效、方便，特將與3C生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃不一致的產(chǎn)品生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃不一致的產(chǎn)品統(tǒng)稱為不合格品，但單獨(dú)列出的要求除外統(tǒng)稱為不合格品，但單獨(dú)列出的要求除外2 適用范圍：適用于從原輔材適用范圍：適用于從原輔材料進(jìn)公司直至最終產(chǎn)品出公司全過(guò)程及交付使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。料進(jìn)公司直至最終產(chǎn)品出公司全過(guò)程及交付使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。3 職責(zé)職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品的判定

16、、記錄、標(biāo)識(shí)和報(bào)告，對(duì)一般、少量不合質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品的判定、記錄、標(biāo)識(shí)和報(bào)告，對(duì)一般、少量不合格品的評(píng)審和處置。格品的評(píng)審和處置。3.2 技術(shù)中心負(fù)責(zé)嚴(yán)重和批量不合格品的評(píng)審和處置。技術(shù)中心負(fù)責(zé)嚴(yán)重和批量不合格品的評(píng)審和處置。3.3 安全生產(chǎn)部物料科負(fù)責(zé)不合格原材料、外協(xié)外購(gòu)件的處理、退貨、儲(chǔ)安全生產(chǎn)部物料科負(fù)責(zé)不合格原材料、外協(xié)外購(gòu)件的處理、退貨、儲(chǔ)存和隔離。存和隔離。3.4 各分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格半成品、成品的隔離和處置措施的實(shí)施。各分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格半成品、成品的隔離和處置措施的實(shí)施。3.5 營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的不合格產(chǎn)品的處置和對(duì)交付后產(chǎn)品不一致?tīng)I(yíng)銷公司負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的

17、不合格產(chǎn)品的處置和對(duì)交付后產(chǎn)品不一致信息的收集與反饋。信息的收集與反饋。L/O/G/O4 工作程序工作程序4.1 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離4.1.1 檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工藝、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)和生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃鑒別產(chǎn)品檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工藝、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)和生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃鑒別產(chǎn)品合格與否。合格與否。4.1.2檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，負(fù)責(zé)進(jìn)行不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，同時(shí)記錄不合格品檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，負(fù)責(zé)進(jìn)行不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，同時(shí)記錄不合格品發(fā)生的位置、數(shù)量及不合格項(xiàng)目等有關(guān)情況。發(fā)生的位置、數(shù)量及不合格項(xiàng)目等有關(guān)情況。4.1.3 責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行必要的隔離，防止在作出

18、處置決定前繼續(xù)使用。責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行必要的隔離，防止在作出處置決定前繼續(xù)使用。4.3 采購(gòu)產(chǎn)品不合格的評(píng)審與處置采購(gòu)產(chǎn)品不合格的評(píng)審與處置 經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)或試驗(yàn)判為不合格的采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)或試驗(yàn)判為不合格的采購(gòu)產(chǎn)品按下列規(guī)定進(jìn)行處置：按下列規(guī)定進(jìn)行處置： a）拒收，在倉(cāng)庫(kù)隔離存放，由安全生產(chǎn)部物料科負(fù)責(zé)退貨處理；）拒收，在倉(cāng)庫(kù)隔離存放，由安全生產(chǎn)部物料科負(fù)責(zé)退貨處理； b）讓步接收：由安全生產(chǎn)部物料科填寫(xiě)）讓步接收：由安全生產(chǎn)部物料科填寫(xiě)“讓步接收申請(qǐng)?jiān)u審單讓步接收申請(qǐng)?jiān)u審單”，經(jīng)質(zhì)量，經(jīng)質(zhì)量部、技術(shù)中心評(píng)審?fù)?，總工程師批?zhǔn)后，辦理入庫(kù)手續(xù)。但與生產(chǎn)一致性控部、技術(shù)中心評(píng)審?fù)猓偣こ處?/p>

19、批準(zhǔn)后，辦理入庫(kù)手續(xù)。但與生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃不一致的采購(gòu)產(chǎn)品，不允許讓步接收。制計(jì)劃不一致的采購(gòu)產(chǎn)品，不允許讓步接收。4.4 過(guò)程產(chǎn)品不合格的評(píng)審與處置過(guò)程產(chǎn)品不合格的評(píng)審與處置4.4.1 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)一般、少量過(guò)程不合格品的評(píng)審，評(píng)審不合格品的性質(zhì)和嚴(yán)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)一般、少量過(guò)程不合格品的評(píng)審，評(píng)審不合格品的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，并作重程度，并作出處置決定。出處置決定。4.4.2 不合格品的處置方式如下：不合格品的處置方式如下：a) 返工；返工； L/O/G/Ob) 返修或不經(jīng)返修作讓步接收，必要時(shí)，讓步接收應(yīng)征得客戶同返修或不經(jīng)返修作讓步接收，必要時(shí)，讓步接收應(yīng)征得客戶同意；意；c) 改作他用；改

20、作他用；d) 報(bào)廢。報(bào)廢。4.4.3 對(duì)判為返工和返修的不合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在對(duì)判為返工和返修的不合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在“隨車(chē)檢查卡隨車(chē)檢查卡”上填寫(xiě)或填寫(xiě)上填寫(xiě)或填寫(xiě)“質(zhì)量反饋單質(zhì)量反饋單”交操作工實(shí)施返工。交操作工實(shí)施返工。4.4.4 對(duì)判為讓步接收的不合格產(chǎn)品，由安全生產(chǎn)部填寫(xiě)對(duì)判為讓步接收的不合格產(chǎn)品，由安全生產(chǎn)部填寫(xiě)“讓步接讓步接收申請(qǐng)?jiān)u審單收申請(qǐng)?jiān)u審單”經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可放行。經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可放行。4.4.5 對(duì)判為改作他用或報(bào)廢的不合格產(chǎn)品，由安全生產(chǎn)部填寫(xiě)對(duì)判為改作他用或報(bào)廢的不合格產(chǎn)品，由安全生產(chǎn)部填寫(xiě)“廢次品處理單廢次品處理單”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后

21、實(shí)施。4.4.6 經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品必須由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品必須由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。果。L/O/G/O4.5生產(chǎn)過(guò)程不合格原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的評(píng)審和處置生產(chǎn)過(guò)程不合格原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的評(píng)審和處置4.5.1生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件由操作生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件由操作工填寫(xiě)工填寫(xiě)“不合格品評(píng)審處置單不合格品評(píng)審處置單”，寫(xiě)明發(fā)現(xiàn)工序、不合格品，寫(xiě)明發(fā)現(xiàn)工序、不合格品名稱、數(shù)量和不合格現(xiàn)象，交過(guò)程檢驗(yàn)員評(píng)審，過(guò)程檢驗(yàn)名稱、數(shù)量和不合格現(xiàn)象，交過(guò)程檢驗(yàn)員評(píng)審，過(guò)程檢驗(yàn)員在員在“不合格品評(píng)審處置單不合格品評(píng)審處置單”上作上作“工廢工

22、廢”和和“料廢料廢”判定并注判定并注明判定結(jié)果，并在不合格品上作明確標(biāo)識(shí)。明判定結(jié)果，并在不合格品上作明確標(biāo)識(shí)。4.5.2操作工將不合格品連同操作工將不合格品連同“不合格品評(píng)審處置單不合格品評(píng)審處置單”交倉(cāng)交倉(cāng)庫(kù)保管員，由操作工填寫(xiě)庫(kù)保管員，由操作工填寫(xiě)“領(lǐng)料單領(lǐng)料單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)保管員將不合格品隔離存放，在到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)保管員將不合格品隔離存放，在“領(lǐng)料領(lǐng)料單單”上注明上注明“工廢工廢”、“料廢料廢”并發(fā)合格品。并發(fā)合格品。4.5.3“料廢料廢”件由倉(cāng)庫(kù)保管員通知采購(gòu)員作退貨處理，件由倉(cāng)庫(kù)保管員通知采購(gòu)員作退貨處理，“工工廢廢”件由倉(cāng)庫(kù)定期處置并將件由倉(cāng)庫(kù)定期處置并將“工廢工廢”件的件

23、的“領(lǐng)料單領(lǐng)料單”每月交財(cái)每月交財(cái)務(wù)部作考核依據(jù)。務(wù)部作考核依據(jù)。L/O/G/O4.6 最終產(chǎn)品不合格的評(píng)審與處置最終產(chǎn)品不合格的評(píng)審與處置4.6.1 檢驗(yàn)員對(duì)未能通過(guò)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品報(bào)質(zhì)量部長(zhǎng)，由檢驗(yàn)員對(duì)未能通過(guò)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品報(bào)質(zhì)量部長(zhǎng)，由質(zhì)量部長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審，并作出處置決定。質(zhì)量部長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審，并作出處置決定。4.6.2 最終不合格品的處置方式有：最終不合格品的處置方式有：a) 返工使其符合要求；返工使其符合要求；b) 改作他用；改作他用；報(bào)廢。報(bào)廢。4.6.3對(duì)判為返工的不合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在對(duì)判為返工的不合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在“隨車(chē)檢查卡隨車(chē)檢查卡”上上填寫(xiě)或填寫(xiě)填寫(xiě)或填寫(xiě)“質(zhì)量反饋

24、單質(zhì)量反饋單”交操作工實(shí)施返工。交操作工實(shí)施返工。4.6.4 對(duì)判為改作他用或報(bào)廢的不合格產(chǎn)品，由安全生產(chǎn)部填寫(xiě)對(duì)判為改作他用或報(bào)廢的不合格產(chǎn)品，由安全生產(chǎn)部填寫(xiě)“廢次品處理單廢次品處理單”經(jīng)管理者代表審核再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)管理者代表審核再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.6.5 經(jīng)返工的產(chǎn)品必須由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。經(jīng)返工的產(chǎn)品必須由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。4.6.6成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件按成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件按4.5條規(guī)定條規(guī)定執(zhí)行。執(zhí)行。L/O/G/O4.6.7 公司若對(duì)不合格成品提出讓步處理時(shí)，應(yīng)在不違反國(guó)家法律公司若對(duì)不合格成品提

25、出讓步處理時(shí)，應(yīng)在不違反國(guó)家法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的前提下，同時(shí)征得顧客和、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的前提下，同時(shí)征得顧客和/或最終使用者的或最終使用者的同意，并作好相應(yīng)的記錄，以表明不合格項(xiàng)的情況同意，并作好相應(yīng)的記錄，以表明不合格項(xiàng)的情況4.7 批量性和嚴(yán)批量性和嚴(yán)重不合格的評(píng)審與處置重不合格的評(píng)審與處置4.7.1 檢驗(yàn)員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)批量性和嚴(yán)重不合格品時(shí)，應(yīng)停止生產(chǎn)操作檢驗(yàn)員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)批量性和嚴(yán)重不合格品時(shí)，應(yīng)停止生產(chǎn)操作并及時(shí)填寫(xiě)并及時(shí)填寫(xiě)“不合格品評(píng)審處置單不合格品評(píng)審處置單”交技術(shù)中心評(píng)審處置。交技術(shù)中心評(píng)審處置。4.7.2 技術(shù)中心組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行不合格品評(píng)審，提出評(píng)審意見(jiàn)并技術(shù)中心組織有關(guān)部

26、門(mén)進(jìn)行不合格品評(píng)審，提出評(píng)審意見(jiàn)并確定實(shí)施單位，技術(shù)中心負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果。確定實(shí)施單位，技術(shù)中心負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果。4.7.3 公司批量性和嚴(yán)重不合格品的處置方式是公司批量性和嚴(yán)重不合格品的處置方式是 a) 返工，使其達(dá)到規(guī)定的要求；返工，使其達(dá)到規(guī)定的要求； b) 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接收，必要時(shí)，讓步接收應(yīng)征得客經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接收，必要時(shí)，讓步接收應(yīng)征得客戶同意；戶同意；L/O/G/Oc) 改作他用；改作他用； d) 拒收或報(bào)廢。拒收或報(bào)廢。4.7.4 安全生產(chǎn)部按評(píng)審意見(jiàn)組織責(zé)任車(chē)間進(jìn)行處安全生產(chǎn)部按評(píng)審意見(jiàn)組織責(zé)任車(chē)間進(jìn)行處置，并記錄實(shí)施情況。置，并記錄實(shí)施情況。4.7.5 質(zhì)

27、量部監(jiān)督批量性不合格品處置的實(shí)施。質(zhì)量部監(jiān)督批量性不合格品處置的實(shí)施。4.8售出產(chǎn)品不合格的評(píng)審和處置售出產(chǎn)品不合格的評(píng)審和處置4.8.1顧客車(chē)輛回公司服務(wù)的，由銷售公司售后服顧客車(chē)輛回公司服務(wù)的，由銷售公司售后服務(wù)人員在了解情況后填寫(xiě)務(wù)人員在了解情況后填寫(xiě)“質(zhì)量反饋單質(zhì)量反饋單”交質(zhì)量部交質(zhì)量部檢驗(yàn)員，注明車(chē)型、出公司編號(hào)、出公司日期、檢驗(yàn)員，注明車(chē)型、出公司編號(hào)、出公司日期、行駛里程等并對(duì)不合格現(xiàn)象予以描述，檢驗(yàn)員對(duì)行駛里程等并對(duì)不合格現(xiàn)象予以描述，檢驗(yàn)員對(duì)回公司車(chē)輛進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定，寫(xiě)出鑒定結(jié)論，對(duì)于回公司車(chē)輛進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定，寫(xiě)出鑒定結(jié)論，對(duì)于復(fù)雜和難以判定的問(wèn)題由技術(shù)、采購(gòu)等部門(mén)共同復(fù)雜和難

28、以判定的問(wèn)題由技術(shù)、采購(gòu)等部門(mén)共同鑒定。鑒定。aL/O/G/O4.8.2當(dāng)售出產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃不一致的情況時(shí)，營(yíng)銷公司應(yīng)及當(dāng)售出產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃不一致的情況時(shí)，營(yíng)銷公司應(yīng)及時(shí)將不一致信息反饋給質(zhì)量部，質(zhì)量部及時(shí)將不一致信息上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，當(dāng)時(shí)將不一致信息反饋給質(zhì)量部，質(zhì)量部及時(shí)將不一致信息上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，當(dāng)涉及召回時(shí)應(yīng)按照國(guó)家涉及召回時(shí)應(yīng)按照國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)品召回監(jiān)督管理?xiàng)l例汽車(chē)產(chǎn)品召回監(jiān)督管理?xiàng)l例執(zhí)行，同時(shí)上報(bào)認(rèn)證執(zhí)行，同時(shí)上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并在認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下，按機(jī)構(gòu)，并在認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下，按糾正、預(yù)防措施控制程序糾正、預(yù)防措施控制程序恢復(fù)生產(chǎn)一恢復(fù)生產(chǎn)一致性。致性。4.8.3對(duì)

29、于回公司車(chē)輛出現(xiàn)外協(xié)件質(zhì)量問(wèn)題的，符合公司對(duì)于回公司車(chē)輛出現(xiàn)外協(xié)件質(zhì)量問(wèn)題的，符合公司保修手冊(cè)保修手冊(cè)規(guī)定在規(guī)定在保修范圍內(nèi)的由公司售后服務(wù)人員填寫(xiě)保修范圍內(nèi)的由公司售后服務(wù)人員填寫(xiě)“產(chǎn)品賠償技術(shù)鑒定單產(chǎn)品賠償技術(shù)鑒定單”經(jīng)鑒定批準(zhǔn)經(jīng)鑒定批準(zhǔn)后予以免費(fèi)更換，舊件退回倉(cāng)庫(kù)隔離存放并做好標(biāo)識(shí)；不在保修范圍內(nèi)的經(jīng)后予以免費(fèi)更換，舊件退回倉(cāng)庫(kù)隔離存放并做好標(biāo)識(shí)；不在保修范圍內(nèi)的經(jīng)技術(shù)中心核價(jià)并征得用戶同意后提供有償服務(wù)，更換的舊件應(yīng)由顧客保存或技術(shù)中心核價(jià)并征得用戶同意后提供有償服務(wù)，更換的舊件應(yīng)由顧客保存或放入倉(cāng)庫(kù)隔離存放。放入倉(cāng)庫(kù)隔離存放。4.8.4對(duì)于在保修范圍內(nèi)因公司生產(chǎn)、裝配造成的質(zhì)量問(wèn)題對(duì)

30、于在保修范圍內(nèi)因公司生產(chǎn)、裝配造成的質(zhì)量問(wèn)題,根據(jù)鑒定結(jié)論由根據(jù)鑒定結(jié)論由技術(shù)中心下發(fā)通知交售后服務(wù)人員或生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行操作，不在保修范圍內(nèi)的技術(shù)中心下發(fā)通知交售后服務(wù)人員或生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行操作，不在保修范圍內(nèi)的可參照可參照4.8.3條執(zhí)行。條執(zhí)行。4.8.5外出服務(wù)的車(chē)輛售后服務(wù)人員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)鑒定并將車(chē)輛信息和不合格現(xiàn)象外出服務(wù)的車(chē)輛售后服務(wù)人員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)鑒定并將車(chē)輛信息和不合格現(xiàn)象及處理意見(jiàn)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告反饋回公司經(jīng)營(yíng)銷公司或公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后進(jìn)行服務(wù)及處理意見(jiàn)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告反饋回公司經(jīng)營(yíng)銷公司或公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后進(jìn)行服務(wù)和維修，和維修，“三包三包”范圍內(nèi)的不合格范圍內(nèi)的不合格 XYCX04-2012/C 4

31、L/O/G/O外協(xié)件應(yīng)帶回公司并填寫(xiě)外協(xié)件應(yīng)帶回公司并填寫(xiě)“產(chǎn)品賠償技術(shù)鑒定單產(chǎn)品賠償技術(shù)鑒定單”經(jīng)鑒定批準(zhǔn)后放入倉(cāng)經(jīng)鑒定批準(zhǔn)后放入倉(cāng)庫(kù)隔離存放。庫(kù)隔離存放。4.8.6回公司車(chē)輛服務(wù)和維修后應(yīng)由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。回公司車(chē)輛服務(wù)和維修后應(yīng)由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。4.9 對(duì)連續(xù)發(fā)生的不合格或批量性不合格，技術(shù)中心應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)按對(duì)連續(xù)發(fā)生的不合格或批量性不合格，技術(shù)中心應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)按糾正、預(yù)防措施控制程序糾正、預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，分析不合格原因，確定實(shí)施糾正的規(guī)定，分析不合格原因，確定實(shí)施糾正措施。措施。4.10 當(dāng)生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃發(fā)生不一致情況時(shí)，技術(shù)中心應(yīng)采取一定當(dāng)

32、生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃發(fā)生不一致情況時(shí)，技術(shù)中心應(yīng)采取一定的追溯措施，追溯到不一致發(fā)生的時(shí)間、場(chǎng)所、涉及的部門(mén)和人員、涉的追溯措施，追溯到不一致發(fā)生的時(shí)間、場(chǎng)所、涉及的部門(mén)和人員、涉及產(chǎn)品的數(shù)量及起止范圍，并按及產(chǎn)品的數(shù)量及起止范圍，并按糾正、預(yù)防措施控制程序糾正、預(yù)防措施控制程序進(jìn)行原因進(jìn)行原因分析以消除不一致的影響。必要時(shí)上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并在認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督分析以消除不一致的影響。必要時(shí)上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并在認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下按下按糾正、預(yù)防措施控制程序糾正、預(yù)防措施控制程序，恢復(fù)生產(chǎn)一致性。，恢復(fù)生產(chǎn)一致性。4.11 涉及本程序的質(zhì)量記錄由各責(zé)任部門(mén)按涉及本程序的質(zhì)量記錄由各責(zé)任部門(mén)按質(zhì)量記錄控制程序

33、質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)的規(guī)定實(shí)施控制。定實(shí)施控制。5 相關(guān)文件和資料相關(guān)文件和資料糾正、預(yù)防措施控制程序糾正、預(yù)防措施控制程序質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序保修手冊(cè)保修手冊(cè) 6 相關(guān)質(zhì)量記質(zhì)量反饋單相關(guān)質(zhì)量記質(zhì)量反饋單 讓步接收申請(qǐng)?jiān)u審單讓步接收申請(qǐng)?jiān)u審單 廢廢次品處理單次品處理單 不合格品評(píng)審處置單不合格品評(píng)審處置單 產(chǎn)品賠償技術(shù)鑒定單產(chǎn)品賠償技術(shù)鑒定單L/O/G/O 糾正、預(yù)防措施控制程序糾正、預(yù)防措施控制程序 XYCX05-2012/C1 目的防止、消除不合格和生產(chǎn)一致性不一致（下統(tǒng)稱不合格）原因，潛在不合格情況的原因或其它情況防止不合格再發(fā)生。2 適用范圍適用于公司糾正、預(yù)防措施的控制

34、。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織糾正、預(yù)防措施的控制。3.2 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)職能范圍內(nèi)的糾正、預(yù)防措施的控制。4 工作程序4.1 采取糾正、預(yù)防措施的原則 公司針對(duì)消除不合格原因和所采取的任何糾正、預(yù)防措施應(yīng)與所遇到的不期望不合格的影響程度相適應(yīng)和消除潛在不期望不合格的原因所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。L/O/G/O4.2采取糾正、預(yù)防措施的時(shí)機(jī)采取糾正、預(yù)防措施的時(shí)機(jī)a） 生產(chǎn)過(guò)程中在制品或成品任一性能連續(xù)不合格；生產(chǎn)過(guò)程中在制品或成品任一性能連續(xù)不合格；b） 生產(chǎn)一致性發(fā)生不一致；生產(chǎn)一致性發(fā)生不一致； c） 發(fā)生質(zhì)量事故；發(fā)生質(zhì)量事故；d） 顧客投訴；顧客投訴；e

35、） 管理評(píng)審、質(zhì)量管理體系審核（包括第一方、第二方、第三方審核）中管理評(píng)審、質(zhì)量管理體系審核（包括第一方、第二方、第三方審核）中發(fā)現(xiàn)的不合格或作出的決定；發(fā)現(xiàn)的不合格或作出的決定；f） 其他有必要采取糾正、預(yù)防措施的情況。其他有必要采取糾正、預(yù)防措施的情況。4.3 不合格和潛在不合格信息的收集與反饋不合格和潛在不合格信息的收集與反饋4.3.1 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)或定期收集本部門(mén)不合格的信息，并根據(jù)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)或定期收集本部門(mén)不合格的信息，并根據(jù)4.1、4.2條的規(guī)定評(píng)價(jià)采取糾正、預(yù)防措施的需求。條的規(guī)定評(píng)價(jià)采取糾正、預(yù)防措施的需求。4.3.2 各職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)將涉及其他部門(mén)的不合格信息填

36、入各職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)將涉及其他部門(mén)的不合格信息填入“質(zhì)量反饋單質(zhì)量反饋單”中向質(zhì)量部反饋中向質(zhì)量部反饋,營(yíng)銷公司接到用戶投訴后填寫(xiě)營(yíng)銷公司接到用戶投訴后填寫(xiě)“顧客意見(jiàn)反饋及處置單顧客意見(jiàn)反饋及處置單”并向技術(shù)中心反饋。并向技術(shù)中心反饋。4.3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)定期或不定期收集公司質(zhì)量管理體系不合格的信息，并根質(zhì)量部負(fù)責(zé)定期或不定期收集公司質(zhì)量管理體系不合格的信息，并根據(jù)據(jù)4.1、4.2條的條的規(guī)定評(píng)價(jià)采取糾正、預(yù)防措施的需求。公司不合格信息的主要來(lái)源有：規(guī)定評(píng)價(jià)采取糾正、預(yù)防措施的需求。公司不合格信息的主要來(lái)源有：a）顧客投訴；）顧客投訴； 2012年年05月月20日批準(zhǔn)日批準(zhǔn) 2012年年05月

37、月22日實(shí)施日實(shí)施 L/O/G/Ob）國(guó)家職能管理部門(mén)的監(jiān)督抽查；）國(guó)家職能管理部門(mén)的監(jiān)督抽查；c）內(nèi)、外審的不合格；）內(nèi)、外審的不合格；d）管理評(píng)審的輸出；）管理評(píng)審的輸出；e) 內(nèi)部審核報(bào)告；內(nèi)部審核報(bào)告；f) 數(shù)據(jù)分析的輸出；數(shù)據(jù)分析的輸出；g) 有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄；有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄；h) 顧客滿意率測(cè)量的輸出；顧客滿意率測(cè)量的輸出；i) 過(guò)程測(cè)量；過(guò)程測(cè)量；j) 自我評(píng)價(jià)結(jié)果；自我評(píng)價(jià)結(jié)果；k）顧客的需求和期望；）顧客的需求和期望；l）市場(chǎng)分析；）市場(chǎng)分析；m）操作條件失控的早期報(bào)警；）操作條件失控的早期報(bào)警；L/O/G/O4.4 原因分析及糾正、預(yù)防措施的制定實(shí)施與驗(yàn)證原因分析

38、及糾正、預(yù)防措施的制定實(shí)施與驗(yàn)證4.4.1 各職能部門(mén)根據(jù)確定的本部門(mén)的糾正、預(yù)防措施需求，分各職能部門(mén)根據(jù)確定的本部門(mén)的糾正、預(yù)防措施需求，分析不合格產(chǎn)生的原因，針對(duì)原因采取相應(yīng)的糾正措施，并填寫(xiě)析不合格產(chǎn)生的原因，針對(duì)原因采取相應(yīng)的糾正措施，并填寫(xiě)“糾正糾正/預(yù)防措施表預(yù)防措施表”。4.4.2 技術(shù)中心根據(jù)確定的公司的糾正、預(yù)防措施需求，確定責(zé)技術(shù)中心根據(jù)確定的公司的糾正、預(yù)防措施需求，確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)分析不合格產(chǎn)生的原因，針對(duì)原因采取相應(yīng)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)分析不合格產(chǎn)生的原因，針對(duì)原因采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并填寫(xiě)的糾正、預(yù)防措施，并填寫(xiě)“糾正糾正/預(yù)防措施表預(yù)防措施表”。4.

39、4.3為了確定有效的糾正、預(yù)防措施，適當(dāng)時(shí)責(zé)任部門(mén)可通過(guò)試為了確定有效的糾正、預(yù)防措施，適當(dāng)時(shí)責(zé)任部門(mén)可通過(guò)試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證對(duì)不合格原因的分析結(jié)果。驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證對(duì)不合格原因的分析結(jié)果。4.4.4為確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，責(zé)任部門(mén)在采取糾正、預(yù)防措施時(shí)，為確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，責(zé)任部門(mén)在采取糾正、預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)注重過(guò)程的效率和有效性。應(yīng)注重過(guò)程的效率和有效性。4.4.5管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各責(zé)任部門(mén)在實(shí)施糾正、預(yù)防措施過(guò)程管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各責(zé)任部門(mén)在實(shí)施糾正、預(yù)防措施過(guò)程中需要解決的有關(guān)問(wèn)題。中需要解決的有關(guān)問(wèn)題。4.5 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證糾正、預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證4.5.1各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防措施組

40、織實(shí)施，并在各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防措施組織實(shí)施，并在“糾正糾正/預(yù)防措施表預(yù)防措施表”中填寫(xiě)實(shí)施的結(jié)果。中填寫(xiě)實(shí)施的結(jié)果。L/O/G/O4.5.2 技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證，并在技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證，并在“糾正糾正/預(yù)防措施表預(yù)防措施表”中填寫(xiě)驗(yàn)證的結(jié)果。中填寫(xiě)驗(yàn)證的結(jié)果。4.5.3 對(duì)不能消除不合格或其它不期望情況的糾正、預(yù)防措施對(duì)不能消除不合格或其它不期望情況的糾正、預(yù)防措施，責(zé)任部門(mén)應(yīng)再次確定產(chǎn)生不合格的原因，并重新采取有效，責(zé)任部門(mén)應(yīng)再次確定產(chǎn)生不合格的原因，并重新采取有效的糾正、預(yù)防措施。的糾正、預(yù)防措施。4.5.4 對(duì)確認(rèn)有效的糾正、預(yù)防

41、措施，且對(duì)相應(yīng)文件需進(jìn)行更對(duì)確認(rèn)有效的糾正、預(yù)防措施，且對(duì)相應(yīng)文件需進(jìn)行更改的，由技術(shù)中心組織有關(guān)部門(mén)按改的，由技術(shù)中心組織有關(guān)部門(mén)按文件控制程序文件控制程序的規(guī)定的規(guī)定，對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行更改。，對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行更改。4.6 本程序涉及的質(zhì)量記錄由技術(shù)中心按本程序涉及的質(zhì)量記錄由技術(shù)中心按質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定實(shí)施控制。的規(guī)定實(shí)施控制。5 相關(guān)文件相關(guān)文件文件控制程序文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序相關(guān)質(zhì)量相關(guān)質(zhì)量記錄記錄 糾正糾正/預(yù)防措施預(yù)防措施 質(zhì)量反饋單質(zhì)量反饋單顧客意見(jiàn)反饋及處置單顧客意見(jiàn)反饋及處置單 附加說(shuō)明：附加說(shuō)明：1、本程序由滁州興揚(yáng)汽車(chē)汽車(chē)有限公司提

42、出；、本程序由滁州興揚(yáng)汽車(chē)汽車(chē)有限公司提出；2、本程序由廖純樓編制；朱孝軍審核；尤斌批準(zhǔn)；、本程序由廖純樓編制；朱孝軍審核；尤斌批準(zhǔn)；3、本程序由質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。、本程序由質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。 L/O/G/O 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 XYCX08-2012/C 目的目的通過(guò)對(duì)原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制通過(guò)對(duì)原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，以驗(yàn)證以上產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求。，以驗(yàn)證以上產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求。 適用適用 范范 圍圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋產(chǎn)品的進(jìn)貨、過(guò)程和最終本程序適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋產(chǎn)品的進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢

43、驗(yàn)和試驗(yàn)控制。檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制。職責(zé)職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)授權(quán)有資格檢驗(yàn)和放行產(chǎn)品的檢驗(yàn)員?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)授權(quán)有資格檢驗(yàn)和放行產(chǎn)品的檢驗(yàn)員。32質(zhì)量部負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)文件的要求實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)文件的要求實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)。33技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件。技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件。34相關(guān)部門(mén)配合檢驗(yàn)和試驗(yàn)并實(shí)施本部門(mén)產(chǎn)品質(zhì)量控制。相關(guān)部門(mén)配合檢驗(yàn)和試驗(yàn)并實(shí)施本部門(mén)產(chǎn)品質(zhì)量控制。L/O/G/O4工作程序工作程序4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.1.1質(zhì)量部編制質(zhì)量部編制零部件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)零部件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)，規(guī)定

44、檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方案和判定準(zhǔn)則。容、標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方案和判定準(zhǔn)則。4.1.2采購(gòu)物資到公司后，采購(gòu)員開(kāi)采購(gòu)物資到公司后，采購(gòu)員開(kāi)“物資送檢通知單物資送檢通知單”交質(zhì)交質(zhì)量部檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員依據(jù)量部檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員依據(jù)零部件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)零部件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)企業(yè)及相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)進(jìn)貨物資的外觀、主要尺寸標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)進(jìn)貨物資的外觀、主要尺寸及性能試驗(yàn)等按質(zhì)量特性的劃分進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，原材料、及性能試驗(yàn)等按質(zhì)量特性的劃分進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)后填寫(xiě)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)后填寫(xiě)“外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn)報(bào)告單外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn)報(bào)告單”，公司所，公司所購(gòu)的二類底盤(pán)檢驗(yàn)后填寫(xiě)

45、購(gòu)的二類底盤(pán)檢驗(yàn)后填寫(xiě)“二類底盤(pán)驗(yàn)收單二類底盤(pán)驗(yàn)收單”，寫(xiě)明合格與，寫(xiě)明合格與否并簽名或蓋章。否并簽名或蓋章。4.1.3經(jīng)檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨物資，由安全生產(chǎn)部物料科辦理入庫(kù)經(jīng)檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨物資，由安全生產(chǎn)部物料科辦理入庫(kù)手續(xù)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的進(jìn)貨物資，按手續(xù)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的進(jìn)貨物資，按不合格品控制程序不合格品控制程序規(guī)定執(zhí)行。規(guī)定執(zhí)行。L/O/G/O4.1.4關(guān)鍵零部件的性能檢測(cè)依據(jù)關(guān)鍵零部件的性能檢測(cè)依據(jù)零部件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)零部件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)，定期確認(rèn)檢驗(yàn)可以由外協(xié)要求進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)，定期確認(rèn)檢驗(yàn)可以由外協(xié)廠家進(jìn)行，無(wú)論以何種形式進(jìn)行都必須提供國(guó)家認(rèn)可廠家進(jìn)行，無(wú)論以何種形式進(jìn)行都

46、必須提供國(guó)家認(rèn)可或通過(guò)或通過(guò)ISO17025認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)合格的報(bào)告。認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)合格的報(bào)告。4.2過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.2.1技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制工藝文件，規(guī)定檢驗(yàn)內(nèi)容、標(biāo)技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制工藝文件，規(guī)定檢驗(yàn)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、頻次和檢測(cè)手段，另按照銷售合同下發(fā)準(zhǔn)、頻次和檢測(cè)手段，另按照銷售合同下發(fā)“生產(chǎn)作生產(chǎn)作業(yè)單業(yè)單”、“隨車(chē)檢查卡隨車(chē)檢查卡”和和“生產(chǎn)作業(yè)更改通知單生產(chǎn)作業(yè)更改通知單”。L/O/G/O4.2.2安全生產(chǎn)部根據(jù)安全生產(chǎn)部根據(jù)“生產(chǎn)作業(yè)單生產(chǎn)作業(yè)單”生產(chǎn)周期要求編制下發(fā)生產(chǎn)周期要求編制下發(fā)“質(zhì)量進(jìn)度傳遞卡質(zhì)量進(jìn)度傳遞卡”。4.2.3分廠操作工按照工藝文件和分廠操作工按照工

47、藝文件和“生產(chǎn)作業(yè)單生產(chǎn)作業(yè)單”和和“生產(chǎn)作生產(chǎn)作業(yè)更改通知單進(jìn)行操作，自檢合格后在業(yè)更改通知單進(jìn)行操作，自檢合格后在“隨車(chē)檢查卡隨車(chē)檢查卡”和更和更改作業(yè)檢驗(yàn)入庫(kù)表上簽名并向過(guò)程檢驗(yàn)員報(bào)檢，過(guò)程檢驗(yàn)員改作業(yè)檢驗(yàn)入庫(kù)表上簽名并向過(guò)程檢驗(yàn)員報(bào)檢，過(guò)程檢驗(yàn)員依據(jù)依據(jù)4.2.1條有關(guān)文件對(duì)各生產(chǎn)工序進(jìn)行巡檢。條有關(guān)文件對(duì)各生產(chǎn)工序進(jìn)行巡檢。4.2.4經(jīng)檢驗(yàn)合格的工序過(guò)程檢驗(yàn)員在經(jīng)檢驗(yàn)合格的工序過(guò)程檢驗(yàn)員在“隨車(chē)檢查卡隨車(chē)檢查卡”、“更更改作業(yè)檢驗(yàn)入庫(kù)表改作業(yè)檢驗(yàn)入庫(kù)表”和和“質(zhì)量進(jìn)度傳遞卡質(zhì)量進(jìn)度傳遞卡”上簽名或蓋章放上簽名或蓋章放行，檢驗(yàn)不合格的工序按行，檢驗(yàn)不合格的工序按不合格品控制程序不合格品

48、控制程序規(guī)定執(zhí)行。規(guī)定執(zhí)行。4.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制各類產(chǎn)品的質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制各類產(chǎn)品的終檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)終檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)和出公和出公司產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則，規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)手段。司產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則，規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)手段。4.3.2在過(guò)程檢驗(yàn)全部完成并合格后，由焊裝分廠將整車(chē)和在過(guò)程檢驗(yàn)全部完成并合格后，由焊裝分廠將整車(chē)和“隨車(chē)檢查卡隨車(chē)檢查卡”、“質(zhì)量進(jìn)度傳遞卡質(zhì)量進(jìn)度傳遞卡”一起送交成品檢驗(yàn)員檢一起送交成品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。驗(yàn)。L/O/G/O4.3.3成品檢驗(yàn)員按成品檢驗(yàn)員按4.3.1條相關(guān)文件要求實(shí)施成品檢驗(yàn)，檢驗(yàn)條相關(guān)文件要求實(shí)施成品檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的

49、成品填寫(xiě)合格的成品填寫(xiě)“終檢卡終檢卡”并簽名或蓋章，同時(shí)在并簽名或蓋章，同時(shí)在“成品入成品入庫(kù)單庫(kù)單”上簽名放行，檢驗(yàn)不合格的按上簽名放行，檢驗(yàn)不合格的按不合格品控制程序不合格品控制程序規(guī)定執(zhí)行。成品的確認(rèn)檢驗(yàn)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求定期進(jìn)行，由規(guī)定執(zhí)行。成品的確認(rèn)檢驗(yàn)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求定期進(jìn)行，由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心委外國(guó)家認(rèn)可的產(chǎn)品檢測(cè)中心試驗(yàn)并取得合格產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心委外國(guó)家認(rèn)可的產(chǎn)品檢測(cè)中心試驗(yàn)并取得合格的試驗(yàn)報(bào)告。的試驗(yàn)報(bào)告。4.3.4合格入庫(kù)的成品車(chē)由營(yíng)銷公司保管員憑合格入庫(kù)的成品車(chē)由營(yíng)銷公司保管員憑“成品入庫(kù)單成品入庫(kù)單”到質(zhì)量部辦理整車(chē)合格證。到質(zhì)量部辦理整車(chē)合格證。4.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄控制檢驗(yàn)和試

50、驗(yàn)記錄控制4.4.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄表式的設(shè)計(jì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄表式的設(shè)計(jì)a)“外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單”、“二類底盤(pán)驗(yàn)收單二類底盤(pán)驗(yàn)收單”由質(zhì)量部由質(zhì)量部設(shè)計(jì)使用；設(shè)計(jì)使用；b)“隨車(chē)檢查卡隨車(chē)檢查卡”、“終檢卡終檢卡”、“更改作業(yè)檢驗(yàn)入庫(kù)表更改作業(yè)檢驗(yàn)入庫(kù)表”由由質(zhì)量部按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求編制使用；質(zhì)量部按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求編制使用；c)“質(zhì)量進(jìn)度傳遞卡質(zhì)量進(jìn)度傳遞卡”由安全生產(chǎn)部編制使用。由安全生產(chǎn)部編制使用。L/O/G/O4.4.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的填寫(xiě)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的填寫(xiě)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范、明確、完整，應(yīng)字跡工整，不檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范、明確、完整，應(yīng)字跡工整，不得

51、亂涂亂畫(huà)，對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目中有數(shù)值要求的，在記錄欄應(yīng)填寫(xiě)得亂涂亂畫(huà)，對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目中有數(shù)值要求的，在記錄欄應(yīng)填寫(xiě)實(shí)際測(cè)量值。實(shí)際測(cè)量值。4.4.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的保管檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的保管使用部門(mén)應(yīng)將檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄妥善保管，防止丟失，如發(fā)生使用部門(mén)應(yīng)將檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄妥善保管，防止丟失，如發(fā)生丟失應(yīng)重新予以補(bǔ)辦，無(wú)檢驗(yàn)丟失應(yīng)重新予以補(bǔ)辦，無(wú)檢驗(yàn)2/3XYCX08-2012/C記錄的產(chǎn)品不得流轉(zhuǎn)。記錄的產(chǎn)品不得流轉(zhuǎn)。4.4.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的歸檔管理檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的歸檔管理質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)“外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn)報(bào)告單外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn)報(bào)告單”、“二類底盤(pán)驗(yàn)收單二類底盤(pán)驗(yàn)收單”、“隨車(chē)檢查卡隨車(chē)檢查卡”、“終檢卡終檢

52、卡”的歸檔管理，安全生產(chǎn)部的歸檔管理，安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)“質(zhì)量進(jìn)度傳遞卡質(zhì)量進(jìn)度傳遞卡”的歸檔管理，營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)的歸檔管理，營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)“成品成品入庫(kù)單入庫(kù)單”的歸檔管理。的歸檔管理。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的控制應(yīng)按檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的控制應(yīng)按質(zhì)量質(zhì)量記錄控制程序記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。規(guī)定執(zhí)行。 L/O/G/O相關(guān)文件相關(guān)文件XYCX01-2012 文件控制程序文件控制程序XYCX02-2012 質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序相關(guān)質(zhì)量記錄相關(guān)質(zhì)量記錄 外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn)報(bào)告單外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn)報(bào)告單 二類底盤(pán)驗(yàn)收單二類底盤(pán)驗(yàn)收單 隨車(chē)檢查卡隨車(chē)檢查卡 終檢卡終檢卡 生產(chǎn)作業(yè)更改通知單生產(chǎn)作業(yè)更改通知單 更改作

53、業(yè)檢驗(yàn)入庫(kù)表更改作業(yè)檢驗(yàn)入庫(kù)表 質(zhì)量進(jìn)度傳遞卡質(zhì)量進(jìn)度傳遞卡 成品入庫(kù)單成品入庫(kù)單 附加說(shuō)明：附加說(shuō)明： 1本程序由滁州興揚(yáng)汽車(chē)有限公司提出；本程序由滁州興揚(yáng)汽車(chē)有限公司提出； 2本程序由廖純樓編制；朱孝軍審核；尤斌批準(zhǔn)；本程序由廖純樓編制；朱孝軍審核；尤斌批準(zhǔn)； 3本程序由質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。本程序由質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。 滁州興揚(yáng)汽車(chē)有限公司滁州興揚(yáng)汽車(chē)有限公司L/O/G/OL/O/G/O碳鋼、不銹鋼罐式車(chē)終檢指導(dǎo)書(shū)碳鋼、不銹鋼罐式車(chē)終檢指導(dǎo)書(shū)牽引車(chē)頭的改制牽引車(chē)頭的改制1平臺(tái)安裝平整無(wú)傾斜焊接牢固無(wú)漏焊、焊穿等焊接缺陷。符合圖紙要求。2油箱防護(hù)網(wǎng)焊接牢固，無(wú)漏焊、焊穿等焊接缺陷。裝配牢固無(wú)偏斜。3

54、牽引座的型號(hào)與生產(chǎn)作業(yè)單相符，前置距尺寸誤差10mm。牽引座的定位誤差2mm，牽引座螺栓扭矩180-200N.m。4取力、傳動(dòng)裝置及泵油系統(tǒng)符合技術(shù)要求，焊接牢固、裝配合理、牢靠，無(wú)漏油、無(wú)機(jī)件損壞、無(wú)連接螺栓折斷或松動(dòng)現(xiàn)象，工作試驗(yàn)應(yīng)無(wú)異響、劇烈震顫、殼層燙手等現(xiàn)象。L/O/G/O主車(chē)與掛車(chē)的連接主車(chē)與掛車(chē)的連接1牽引座與牽引銷型號(hào)相符，鎖止可靠，接連良好，牽引座保險(xiǎn)銷復(fù)位。2電路應(yīng)通過(guò)七芯螺旋線與七芯插座與掛車(chē)連接。氣路應(yīng)通過(guò)螺旋管與快速接頭與掛車(chē)連接。氣點(diǎn)路連接可靠，氣路無(wú)泄漏現(xiàn)象。L/O/G/O掛車(chē)的裝配、油漆與工藝、作業(yè)單符合性掛車(chē)的裝配、油漆與工藝、作業(yè)單符合性1整車(chē)側(cè)、后防護(hù)裝置

55、焊裝牢靠、安裝尺寸應(yīng)符合GB11567.1-2001和GB11567.2-2001標(biāo)準(zhǔn)要求。側(cè)、后防護(hù)裝置離地高度550mm,側(cè)防護(hù)網(wǎng)前部離半掛支撐間距100mm，后部離擋泥板間距300mm。2輪胎胎體應(yīng)無(wú)異常變形，認(rèn)證標(biāo)志清晰、正確易識(shí)別，胎紋應(yīng)一致品牌名稱、規(guī)格型號(hào)與生產(chǎn)作業(yè)單要求相符。3呼吸閥、流水管、人孔蓋、滅火器筒、膠管箱總成、半掛支撐裝配齊全、緊固無(wú)歪斜。密封墊安裝在卡槽內(nèi)。滅火器配置數(shù)量、規(guī)格型號(hào)與生產(chǎn)作業(yè)單要求相符。4備胎升降器安裝位置、數(shù)量應(yīng)符合生產(chǎn)作業(yè)單要求。安裝牢固，無(wú)歪斜，備胎安裝后應(yīng)無(wú)干涉，要求備胎升降器中心至左右兩側(cè)接觸部件的距離應(yīng)550mm。5壓力表、溫度計(jì)、流量

56、計(jì)、溢流閥、加油絞盤(pán)、電腦加油機(jī)的裝配，各儀表應(yīng)工況良好，裝配應(yīng)與技術(shù)要求一致，無(wú)錯(cuò)裝、多裝、漏裝，裝配應(yīng)牢靠、美觀、合理。L/O/G/O6球閥、碟閥裝配與作業(yè)單一致，裝配牢固無(wú)歪斜。對(duì)于罐體兩側(cè)和后部出料口，球閥手柄安裝后，閥柄不得與其它部件干涉，開(kāi)關(guān)自如。7導(dǎo)靜電裝置裝配牢靠，無(wú)接觸不良現(xiàn)象。罐體上任意兩點(diǎn)到導(dǎo)靜電裝置末端、罐內(nèi)部導(dǎo)電部位上任意一點(diǎn)到導(dǎo)靜電裝置末端電阻值5歐姆。安裝的靜電膠帶要求拖地，車(chē)輛空載時(shí)膠帶與地接觸長(zhǎng)度為20-80mm。8海底閥裝配與作業(yè)單一致，裝配牢固無(wú)歪斜，附件安裝齊全，開(kāi)關(guān)靈活、性能可靠。氣動(dòng)海底閥氣孔開(kāi)關(guān)應(yīng)安裝在出料口工具箱內(nèi)。手動(dòng)海底閥手柄應(yīng)安裝在出料口工

57、具箱外，且不得與其它部件干涉，開(kāi)關(guān)自如。9整車(chē)線束的安裝應(yīng)符合工藝、生產(chǎn)作業(yè)單要求。線束排列整齊，安裝牢固，無(wú)干涉現(xiàn)象。工字鋼腰燈孔過(guò)線處應(yīng)增加橡膠圈防護(hù)。爬梯過(guò)線孔處、上圍板（行走平臺(tái)）過(guò)線孔處應(yīng)增加螺紋管防護(hù)。各引出線束應(yīng)正確與各相應(yīng)連接，接頭處應(yīng)用絕緣膠布包裹，各燈具工作正常，無(wú)短路、斷路現(xiàn)象。搭鐵線與燈架連接可靠。10整車(chē)進(jìn)氣管路、制動(dòng)管路的安裝應(yīng)符合工藝要求。管路排列整齊，安裝牢固，無(wú)干涉現(xiàn)象。中間橫梁等開(kāi)口處應(yīng)增加螺紋管防護(hù)。整車(chē)進(jìn)氣管路、制動(dòng)管路的安裝應(yīng)符合工藝要求。管路排列整齊，安裝牢固，無(wú)干涉現(xiàn)象。管路接頭螺紋表面有纏繞適量的生料帶，管路密封良好、連接緊密、無(wú)漏氣現(xiàn)象。L/O

58、/G/O11罐體表面無(wú)明顯磕碰，罐體背帶與車(chē)架上鋼帶焊接牢固；上部緊固螺絲彈墊壓平，無(wú)扭曲現(xiàn)象，背帶讓開(kāi)筒體環(huán)焊縫。整車(chē)保溫蒙皮應(yīng)平整，不應(yīng)出現(xiàn)明顯劃傷、起皺、凹凸不平現(xiàn)象，所有蒙板接縫應(yīng)平滑過(guò)渡，保溫蒙皮下部鉚釘，鉚制牢靠、美觀、合理。12鋁、鋁合金罐體表面無(wú)明顯磕碰，罐體背帶與車(chē)架上鋼帶焊接牢固；上部緊固螺絲彈墊壓平，無(wú)扭曲現(xiàn)象，背帶讓開(kāi)筒體環(huán)焊縫。13罐體爬梯、上圍板、行走平臺(tái)制作應(yīng)符合圖紙要求，裝配牢靠。合理、無(wú)明顯扭曲和松動(dòng)、干涉現(xiàn)象。14整車(chē)反光標(biāo)識(shí)與警示標(biāo)識(shí)的粘貼，應(yīng)符合工藝、生產(chǎn)作業(yè)單及典型車(chē)型車(chē)身反光標(biāo)識(shí)粘貼示例及要求要求，且完整、正確，無(wú)褶皺、氣泡、歪斜現(xiàn)象。15整車(chē)的長(zhǎng)、

59、寬、高應(yīng)符合圖紙、生產(chǎn)作業(yè)單要求。整車(chē)長(zhǎng)度偏差15mm，寬度偏差5mm，高度偏差30mm。L/O/G/O16整車(chē)油漆應(yīng)符合生產(chǎn)作業(yè)單要求。噴制的公司名稱、廣告字應(yīng)美觀、完整、正確、無(wú)歪斜。補(bǔ)漆應(yīng)與原漆面相溶合且無(wú)色差。17VIN碼應(yīng)直接打印在車(chē)輛右外側(cè)5003500mm范圍內(nèi)，對(duì)于無(wú)縱梁或前端縱梁無(wú)法打印，應(yīng)在車(chē)輛右側(cè)縱梁外側(cè)后端5003500mm范圍內(nèi)，字高應(yīng)7mm，深度應(yīng)0.3mm，字跡清楚、堅(jiān)固耐久、不易替換，內(nèi)容應(yīng)與合格證相一致。18銘牌打印要求內(nèi)容正確無(wú)錯(cuò)漏項(xiàng)、字跡清晰端正，字高應(yīng)4mm，深度應(yīng)0.3mm，內(nèi)容應(yīng)與合格證相一致。安裝牢固、無(wú)偏斜。19整車(chē)燈具安裝應(yīng)符合工藝、生產(chǎn)作業(yè)單

60、要求。掛車(chē)后部安裝兩只制動(dòng)燈，兩燈間距600mm，離地高度350H2100mm； 前、后位燈和前回復(fù)反射器安裝，離車(chē)輛縱向?qū)ΨQ平面最遠(yuǎn)的視表面上的點(diǎn)到車(chē)輛外緣端面的距離400mm，兩燈間距600mm，離地高度350H2100mm；側(cè)標(biāo)志燈和側(cè)回復(fù)反射器安裝，離地高度250H1500mm，離掛車(chē)前端3000mm，每?jī)蔁糸g距4000mm，最后一只離后端1000mm；后霧燈安裝在車(chē)輛前進(jìn)方向左側(cè)，離地高度250H1000mm；三角反射器離地高度250H1000mm，車(chē)輛最外端至視表面外緣距離200mm ；倒車(chē)燈離地高度250H1200mm ；后轉(zhuǎn)向燈安裝，兩燈間距600mm，離地高度500H1500