工廠樣品管理程序

1、鑫興工貿(mào)有限公司制定日期 ；2011.08.31樣品管理程序制訂部門：樣品部門標(biāo)題：樣品管理程序文件編號(hào)：P-024制訂：何根發(fā)審核：文件名稱樣品管理程序編號(hào)P-017版本修訂內(nèi)容頁(yè)次修訂日期修訂者備注A2增加5.7.32-32001.4.27嚴(yán)波英A2修訂5.2.11-32002.1.2徐萍芬A3修訂 5.5.1、5.6、5.7.2、72-32002.1.2徐萍芬B修訂及增加3項(xiàng)及5項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容，且取消 樣品清冊(cè)1- 32- 32002.3.18徐萍芬B組織變更2003.03.01江平B1新增 5.2.4、5.2.51-32004-05-10嚴(yán)波英B1新增 5.4.1、5.4.21- 32-

2、32004-05-10嚴(yán)波英B1修訂5.4.32-32004-05-10嚴(yán)波英B1流程圖修訂3-32004-05-10嚴(yán)波英B1組織變更，工程部更改為研發(fā)部All2004-05-10嚴(yán)波英年 月 日YEONG1WGNO.寧波永陽(yáng)科技有限公司文件修訂記錄鑫興工貿(mào)有限公司程序文件文件 名稱樣品管理程序頁(yè)次1-3日期2011-8-31文件 編號(hào)P-024制訂 部門樣品室版 本1. 目的為使樣品能確保大量生產(chǎn)之質(zhì)量，且滿足客戶需求2. 范圍適應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)變后及外購(gòu)品之樣品3. 權(quán)責(zé)3.1研發(fā)部：非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品樣品、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)變后樣品制作及外購(gòu)品樣品之承認(rèn)3.2制造部：標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品樣品之

3、制作生產(chǎn)、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的協(xié)助制作3.3品管部：非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品樣品、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)變后樣品、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品樣品檢驗(yàn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的建立3.4資材部：樣品制作所需外購(gòu)品之采購(gòu)及材料的備置3.5業(yè)務(wù)部：聯(lián)絡(luò)客戶樣品處理及確認(rèn).4. 定義非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品：指新機(jī)種導(dǎo)入前之產(chǎn)品.標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品：指新機(jī)種導(dǎo)入后量產(chǎn)階段之產(chǎn)品.5. 作業(yè)內(nèi)容5.1作業(yè)流程圖.5.2樣品制作之種類及要求：5.2.1非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)變后樣品：由業(yè)務(wù)部在內(nèi)網(wǎng)上填寫開(kāi)發(fā)需求單并注明相關(guān)信息經(jīng) 審批后由研發(fā)部進(jìn)行樣品試作.5.2.2標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品：由業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部樣品訂單給生管開(kāi)立樣品制令單，安排制造部門進(jìn)行 樣品制作，品管部進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，樣品訂單上需注明客

4、戶所需樣品機(jī)種料號(hào)、數(shù)量、出貨 日期.5.2.3對(duì)于在標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上更換部分部件的非標(biāo)準(zhǔn)樣品，由樣品室填寫鑫興工貿(mào)聯(lián)絡(luò)單須更換的部件內(nèi)容。再由營(yíng)業(yè)部及客人溝通，取得客人同意后，再由樣品室負(fù)責(zé)更換新部件。5.2.4樣品數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)依客戶需求，當(dāng)客戶無(wú)特殊要求時(shí)，依本公司要求制作5.2.5樣品制作中因機(jī)臺(tái)設(shè)備等原因會(huì)影響生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)，請(qǐng)生管作相應(yīng)協(xié)調(diào)，確保樣品及時(shí)完成 5.3樣品制作之前置作業(yè)5.3.1非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)變后之樣品：研發(fā)部在收到開(kāi)發(fā)需求單及相關(guān)資料后，研發(fā)部依據(jù) 業(yè)務(wù)的需求將所需的原物料數(shù)據(jù)經(jīng)生管課或成本控制課確認(rèn)后交由倉(cāng)管課，倉(cāng)管課依據(jù)需求進(jìn)行備料的動(dòng)作，將樣品所需的所有材料統(tǒng)一備置

5、完成.5.3.2樣品制作部門根據(jù)樣品制令單或開(kāi)發(fā)需求單之要求，安排人員準(zhǔn)備樣品制作所需之工治具 或相關(guān)資料.5.3.3在樣品制作過(guò)程中，若需要相關(guān)部門協(xié)助時(shí)，各相關(guān)部門必須配合，協(xié)助完成樣品制作.5.4非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)變后樣品制作5.4.1五金部件由研發(fā)部以支持申請(qǐng)單或開(kāi)模修模通知單方式請(qǐng)模具部或生管課安排制作，研發(fā) 負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖及具體要求7 / 7寧波永陽(yáng)科技有限公司程序文件文件 名稱樣品管理程序頁(yè)次2-3日期2004/05/10文件 編號(hào)P-017制訂 部門研發(fā)部版 本B1542研發(fā)負(fù)責(zé)樣品的組立，當(dāng)組立樣品超過(guò) 10臺(tái)時(shí)，可請(qǐng)生管安排組裝協(xié)助制作或制作半成品，組立成品由研發(fā)自行完

6、成543樣品制作完成后直接交由業(yè)務(wù)部，送樣承認(rèn)之樣品數(shù)量依需求制作，必要時(shí)保存一臺(tái)于研發(fā) 部，作為樣品記錄，質(zhì)量確認(rèn)待參考用5.5標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品樣品：由生管部門開(kāi)立樣品制令單聯(lián)同業(yè)務(wù)部提供樣品制作相關(guān)數(shù)據(jù)一起交制造部 門進(jìn)行制作，樣品制作完成后交業(yè)務(wù)部，若有需要時(shí)可保存一臺(tái)樣品于樣品制作部門5.6樣品檢驗(yàn)確認(rèn)及追蹤：5.6.1非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)變后樣品，由研發(fā)部對(duì)產(chǎn)品的功能及特殊要求及相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核 對(duì)無(wú)誤后交于品管部，由品管部檢驗(yàn)后將樣品交業(yè)務(wù)部，承認(rèn)后之信息狀況由業(yè)務(wù)部在內(nèi)網(wǎng)中業(yè)務(wù)結(jié)案回饋給研發(fā)部或?qū)⒖蛻舫姓J(rèn)之相關(guān)資料轉(zhuǎn)交研發(fā)部備案。5.6.2客戶承認(rèn)之非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)變后樣品之相關(guān)數(shù)

7、據(jù)，必要時(shí)由研發(fā)部轉(zhuǎn)交一份于品 管部作后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗(yàn)之依據(jù).5.6.3標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品由品管部進(jìn)行檢驗(yàn)及記錄，并建立檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5.6.4若客戶承認(rèn)樣品確認(rèn)不合格，由業(yè)務(wù)部知會(huì)研發(fā)部進(jìn)行原因分析，并重新制作送交客戶予以再次確認(rèn).5.6.5標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，針對(duì)不良問(wèn)題點(diǎn)由研發(fā)部協(xié)助制造部門進(jìn)行改善，重新制作樣品， 直至品管部確認(rèn)0K為止.5.6.6若客戶于未確認(rèn)前要求量產(chǎn)，則送樣和量產(chǎn)依5.6.2、5.6.3、5.6.45.6.5同時(shí)進(jìn)行，由研發(fā)部對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)變后之樣品簽樣，方可量產(chǎn).5.7外購(gòu)品樣品：由研發(fā)部在內(nèi)網(wǎng)上開(kāi)立樣品物料打樣申請(qǐng)單并通知供貨商打樣，打樣完成由供 貨商送樣給研發(fā)

8、部相關(guān)人員進(jìn)行承認(rèn).5.8樣品管理5.8.1外購(gòu)品樣品，研發(fā)部承認(rèn) 0K后填寫樣品標(biāo)簽且加蓋”承認(rèn)章”后，由文管中心登記在內(nèi)網(wǎng)/ 樣品承認(rèn)書分發(fā)記錄上分發(fā)至相關(guān)部門，且自動(dòng)生存在內(nèi)網(wǎng)的樣品清冊(cè)中.5.8.2標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品樣品制造部門可置于易見(jiàn)處作為制造參考用，品管部應(yīng)保存所有工程樣品簽樣。5.8.3必要時(shí)由研發(fā)部保存成品樣品，并由工程人員貼上樣品標(biāo)簽.5.8.4樣品之時(shí)效性依內(nèi)網(wǎng)/樣品清冊(cè)有效時(shí)間進(jìn)行更新.5.8.5所有樣品之保存要求做到防塵、防潮等維護(hù)動(dòng)作.5.8.6樣品編號(hào)采用Q&UUkJ 6,1、2參照機(jī)構(gòu)物料編碼原則前兩位，3、4、5為流水號(hào)， 6僅用于有工程變更時(shí)使用，變更一次為1,二次為

9、2,以此類推，無(wú)變更則不使用6.6. 參考文件機(jī)構(gòu)物料編碼原則（W-06015）7. 窗體/附件7.1開(kāi)發(fā)需求單（內(nèi)網(wǎng)）7.2開(kāi)發(fā)支持申請(qǐng)單（內(nèi)網(wǎng)）7.3物料打樣申請(qǐng)（內(nèi)網(wǎng)）7.4樣品承認(rèn)書分發(fā)記錄（內(nèi)網(wǎng)）7.5樣品清冊(cè)（內(nèi)網(wǎng)）7.6樣品標(biāo)簽寧波永陽(yáng)科技有限公司程序文件文件 名稱 文件 編號(hào)樣品管理程序P-017流程圖1資料取得2.前置作業(yè)3.樣品制作頁(yè)次制訂部門3-3研發(fā)部日期版本2004/05/10B16. 原 因 分 析4協(xié)助樣品制作5.檢驗(yàn)YN7.確認(rèn)Y8接收樣品N10簽回樣品9送樣及承認(rèn)YY11樣品管理作業(yè)內(nèi)容負(fù)責(zé) 部門作業(yè)文件記錄窗體1提供相關(guān)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部 研發(fā)部樣品管理程序P-017開(kāi)發(fā)需求單2.原物料準(zhǔn)備研發(fā)部 資材部樣品管理程序P-017領(lǐng)料單3開(kāi)始樣品制作研發(fā)部 資材部 制造部樣品管理程序P-0174.生管安排協(xié)助樣 品制作研發(fā)部 資材部 制造部樣品管理程序P-017支持申請(qǐng)單5樣品檢驗(yàn)品管部樣品管理程序P-017檢驗(yàn)記錄表6.判定不合格，則 進(jìn)行原因分析品管部 研發(fā)部樣品管理程序P-017檢驗(yàn)記錄表7.判定合格，則 由主管再次確認(rèn)， 確認(rèn)不合格，進(jìn)行 原因分析品管部 研發(fā)部樣品管理程序