ISO9000內(nèi)審檢查表

1、編碼：Q/GDS-JL-52編號(hào)：1001內(nèi)審檢查表受審部門生產(chǎn)部審核時(shí)間：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)5.5.11詢問部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)、權(quán)限有哪些？2任抽2-3名員工，詢問各自的崗位職責(zé)、權(quán)限有哪些？5.5.31詢問部門負(fù)責(zé)人，部門內(nèi)部溝通米用何種方式？是否開展，請(qǐng)?zhí)峁┫?尖的資料（每月召開的各種會(huì)議和情況、信息的通報(bào)等資料）O6.3杳是否建立了 “設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳”1現(xiàn)場(chǎng)察看待修理、報(bào)廢等設(shè)備是否懸掛專用標(biāo)識(shí)2.詢問2-3名員工，設(shè)備、 設(shè)施的日常保養(yǎng)工作有哪些？是否按要求執(zhí) 行？3.任抽3-4份“設(shè)備檢修單”查看對(duì)設(shè)備、 設(shè)施的檢修工作是如何進(jìn)行 的？是否填寫

2、了相尖的記錄，是否按規(guī)定要求給與保存。4問是否了解近期設(shè)備、設(shè)施的購置情況？1）查近期的設(shè)備、設(shè)施的“設(shè)施的購置申請(qǐng)”、“設(shè)施的驗(yàn)收單” 等。5設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢該如何進(jìn)行？1）查相矢報(bào)廢設(shè)備、設(shè)施的資料，查其手續(xù)是否符合規(guī)定要求，是 否經(jīng)過相尖負(fù)責(zé)人的審批等。6.生產(chǎn)部是否按規(guī)定要求實(shí)施對(duì)在用的設(shè)備、設(shè)施實(shí)施定期的檢查，輕 出示“設(shè)備、設(shè)施檢杳表”，如有問題或隱患時(shí)，是如何進(jìn)行處理的。編碼：Q/GDS-JL-52編號(hào)：10-01受審部門生產(chǎn)部審核時(shí)間：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)6.41.查看生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境和生產(chǎn)人員是否符合食品安全（韋生）所 規(guī)定的要求，工作場(chǎng)地的廢料、

3、半成品、成品是否按規(guī)定的位置或區(qū)域進(jìn)行 擺放，物品擺放是否整齊并識(shí)有標(biāo)識(shí)。2.生產(chǎn)部是否按規(guī)定定期組織有尖部門對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境進(jìn)行檢杳。 請(qǐng)?zhí)峁┫嗍傅摹肮ぷ鳝h(huán)境檢查記錄表”o3.對(duì)檢杳所發(fā)現(xiàn)的問題，是非及時(shí)發(fā)出相矢的通知或要求，對(duì)不合格的問 諏講行限期整改，杳看相矣的輪訐記錄O7411詢問部門負(fù)責(zé)人， 公司是如何對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)定的？請(qǐng)出示相尖的 “合格供方評(píng)定表”、與供方相矢的“資質(zhì)證明材料”（如供方營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、QS證書、檢測(cè)報(bào)告等）。2評(píng)定后，是否建立了 “合格供方目錄”及“合格供方檔案”，請(qǐng)出示，并查“合格供方目錄”等是否經(jīng)過有矢負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。7.4.21任抽

4、35份“米購物資申請(qǐng)表”等相尖的米購文件，查米購物資等是否 是合格供方目錄中的廠家所采購的；采購申請(qǐng)物資表等是否按規(guī)定要求進(jìn)行 填寫的，采購文件、采購申請(qǐng)等是否經(jīng)過相矢人員的批準(zhǔn)等。7.4.31任抽35份“原材料（入庫）憑證”，查看憑證是否經(jīng)過檢驗(yàn)人員檢 驗(yàn)，憑證上是否有相矢檢驗(yàn)人員的驗(yàn)證簽字。2詢問相尖人員，若到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行米購物資的驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)注意 哪些有矢的事項(xiàng)？編碼：Q/GDS-JL-52編號(hào)：10-01受審部門生產(chǎn)部審核時(shí)間：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)7.5.11查看操作現(xiàn)場(chǎng)是否持有生產(chǎn)部“下發(fā)的相矣工序的“生產(chǎn) （配料） 作業(yè) 單”，觀其操作人員是否按其組織實(shí)

5、施生產(chǎn)的。2查看相矢班組，是否持有相矢工序的作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備操作規(guī)程等文件。7.5.21詢冋車間領(lǐng)導(dǎo)是否清楚公司已確定的矢鍵工序由哪些？相矢矢鍵 工序人員 是否清楚本工序的矢鍵工序是哪些，是否了解尖鍵工序控制主要內(nèi)容，是否得 到了相尖的作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程等。2尖鍵工序的人員是否經(jīng)過相尖的培訓(xùn)，并經(jīng)過考核合格上崗。3場(chǎng)詢冋相應(yīng)的尖鍵工序人員對(duì)矢鍵工序疋如何進(jìn)行控制的， 并抽查相矢的 “生產(chǎn)作業(yè)（配料）單”，杳其是否按規(guī)定要求進(jìn)行填寫等。4.現(xiàn)場(chǎng)任抽2-3名尖鍵工序崗位人員，查其是否熟悉本崗位的工藝規(guī)程，是 非按規(guī)定要求實(shí)施操作，是非了解本崗位職責(zé)等。5.詢問生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人，是非了解應(yīng)在何種

6、情況下，須對(duì)尖鍵工序過程進(jìn)行7.5.31 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行抽查，觀其對(duì)標(biāo)識(shí)的控制情況，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)半成品、原 材料的標(biāo)識(shí)是否清晰準(zhǔn)確，并符合規(guī)定的要求。2-對(duì)隨生產(chǎn)流行的隨行的文件如“生產(chǎn)作業(yè)（配料）單”等，觀其標(biāo)識(shí)是否 清晰、準(zhǔn)確。3查看包裝產(chǎn)品或包裝箱的標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確。生產(chǎn)日期是否清晰，數(shù)量 等標(biāo)識(shí)是否符合，并杳其是否持有產(chǎn)品合格證及有無破包、散包等現(xiàn)象發(fā)生。編碼：Q/GDS-JL-52編號(hào)：10-01受審部門生產(chǎn)部審核時(shí)間：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)7.5.51 1查看生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，原、輔材料、半成品、的擺放是否符合規(guī)定的要求， 不同的原材料、半成品是否分別進(jìn)行擺放，是

7、否符合食品衛(wèi)生所規(guī)定的要求。2 2查看庫房，所存放的原、輔材料的堆放是否符合規(guī)定的要求，力爭(zhēng)要求做 到離地、離墻，并查看是否對(duì)原、輔材料進(jìn)行了相笑的標(biāo)識(shí)。3原、輔材料的管理是否符合“倉庫管理制度”的規(guī)定要求，帳、物是否相 符，同時(shí)查看所存物資是否按“先進(jìn)先出”的原則對(duì)物資進(jìn)行管理的。4查看相尖的產(chǎn)品入庫單，觀其填寫是否符合規(guī)定定要求，是否經(jīng)過檢驗(yàn)人 員和其他相尖人員的簽字確認(rèn)，是否按規(guī)定進(jìn)行裝訂、保存的。7.61杳看公司是否已建立了 “監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳”，請(qǐng)出不。2是否已編制了 “監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃”請(qǐng)出不。3任 抽2-3件監(jiān)視和測(cè)量裝置，觀其是否經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)，是否持有檢定

8、合格證 書，并在有效期內(nèi)使用。8.2.31-是非開展了對(duì)“2008年度質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施情況考核表”的分解和檢 杳。2對(duì)采購物資和生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合品是如何進(jìn)行處置的，是非 采取了相 應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。3詢問生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人對(duì)那些過程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量？公司主要/重 要過程是 怎樣監(jiān)測(cè)的？編碼：Q/GDS-JL-52編號(hào)：10-01受審部門生產(chǎn)部審核時(shí)間：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)8241請(qǐng)出示“檢驗(yàn)流程圖”和相應(yīng)的“檢驗(yàn)規(guī)程”，杳看是否經(jīng)過批準(zhǔn)，是 非規(guī)定了相矢的檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)項(xiàng)目、方法和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2任抽34份“生產(chǎn)作業(yè)（配料）單”、“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表”、“產(chǎn)品檢 驗(yàn)報(bào)告”等檢驗(yàn)記

9、錄，查看其是否符合產(chǎn)品質(zhì)量特性規(guī)定的要求。3任抽3-4份“入庫憑證”，查看入庫產(chǎn)品是否經(jīng)過檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)，并 在“入庫憑證”上簽字確認(rèn)后，才辦理入庫手續(xù)和入庫的。4任抽34份“生產(chǎn)作業(yè)（配料）單”，查其是否經(jīng)過檢驗(yàn)人員驗(yàn)證，并 在單據(jù)上簽字確認(rèn)后，生產(chǎn)部才辦理入庫手續(xù)的。5公司是否有過對(duì)米購物資的緊急放行情況，若有，請(qǐng)出不相尖的放行記錄。6當(dāng)采購的產(chǎn)品、物資，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，生產(chǎn)部是如何對(duì)不合格 采購物資進(jìn)行處置等。7生產(chǎn)過程中或產(chǎn)品發(fā)生不合格時(shí)，該如何進(jìn)行處置?8生產(chǎn)過程中是否發(fā)生過經(jīng)檢驗(yàn)人員驗(yàn)收為不合格品的情況，請(qǐng)出 不“不 合格品報(bào)告單”，杳看其是否經(jīng)過評(píng)審，杳看其是如何對(duì)不合 格

10、品進(jìn)行處置 的。9生產(chǎn)部是否按規(guī)定開展對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行月統(tǒng)計(jì)和分析？請(qǐng)出示“（）質(zhì)量月統(tǒng)計(jì)表”，質(zhì)量指標(biāo)是否達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)？10專職檢驗(yàn)人員、化驗(yàn)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格上崗；化驗(yàn)人員是 否持有上級(jí)部門發(fā)放的合格上岡證持證上岡，檢驗(yàn)人員、化驗(yàn)人員是否清楚 T屮二 d 占/r 士厶入口*廠IC編碼：Q/GDS-JL-52編號(hào)：10-01受審部門生產(chǎn)部審核時(shí)間：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)8.31對(duì)不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，公司是否已制定并按要求按 不合格 品控制程序?qū)嵤?采購物資、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品發(fā)生的不合格品是如何進(jìn)行 處置的？ 請(qǐng)?zhí)峁┯屑獠缓细衿返摹安缓细衿穲?bào)告單”。3對(duì)銷售過程中

11、發(fā)生的不合格品，公司四如進(jìn)行處置的？8.5.2對(duì)已發(fā)生的不合格品，公司、廠部是否已米取了糾正措施，任抽2份“糾正和預(yù)防措施處理單”查對(duì)不合格品的處理情況。8.5.31.在對(duì)生產(chǎn)過程中或?qū)︻櫩瓦M(jìn)行滿意度調(diào)查中，是否已發(fā)現(xiàn)潛在 的不合格，是否已進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、分析？2.根據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析的結(jié)果，人力資源部是否已采取了相應(yīng)的預(yù)防措 施，是否已編制了 “預(yù)防措施計(jì)劃”，執(zhí)行的情況或效果如何？編碼：Q/GDS-JL-52編號(hào)：10-01受審部門市場(chǎng)審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)5.5.1詢問部門負(fù)責(zé)人及23名營銷人員，請(qǐng)敘述各自的崗位職責(zé)、權(quán)限由 哪些？5.5.3詢問部門負(fù)責(zé)人：公刁及部門內(nèi)部是米取

12、什么方式進(jìn)行溝通的？內(nèi)部 溝通是否達(dá)到預(yù)期的效果？請(qǐng)出示相矢的記錄或資料。7.11對(duì)特定的產(chǎn)品，公刁四如何進(jìn)行確定和識(shí)別顧客的要求的，一般 應(yīng)確定哪些方面的內(nèi)容？2公司是否有特殊、特定產(chǎn)品等顧客的特殊要求，如有請(qǐng)出不相尖的 質(zhì)量計(jì)劃。7.2.21問：合同評(píng)審應(yīng)在哪個(gè)階段進(jìn)行？ 一般情況下常規(guī)合同時(shí)如何進(jìn) 行評(píng)審的？任抽3-4份“合冋評(píng)審記錄表”和“銷售憑證”，觀其是 否進(jìn)行了評(píng)審，相尖的評(píng)審是否符合規(guī)定的要求？2問：公司是否有 特殊合同或電話訂貨，如有一般情況下是如何處理的，請(qǐng)出示相矢的 記錄和資料。3公司的合同是否進(jìn)行了登記，請(qǐng)出示公司“銷售合同臺(tái)帳”。7.2.31公司與顧客是如何進(jìn)行溝通的

13、？2顧客來電、來函、來訪或投訴、抱怨等記錄或信息，公刁或廠部是 如何進(jìn)行管理和處置的？請(qǐng)出不“顧客意見處理 單”。3根據(jù)顧客的意見，公司或廠部對(duì)處理結(jié)果是如何與顧客進(jìn)行溝通， 請(qǐng)出示相尖的記錄或資料。編碼：Q/GDS-JL-52編號(hào)：10-01受審部門市場(chǎng)審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)8.2.11.詢問部門負(fù)責(zé)人：公司是如何收集顧客滿意度信息的，對(duì)調(diào)查中對(duì) 顧客反饋的意見和信息是如何進(jìn)行處置的，請(qǐng)出示相尖的處置記錄或資 料。2.任抽3-5份已收集的“顧客滿意度調(diào)查表”，觀其顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì) 量/食品安全（衛(wèi)生）、服務(wù)等方面的滿意程度。3.對(duì)收集的“顧客滿意度調(diào)查表”，公司是否已擬定

14、了”顧客滿意度 調(diào)查報(bào)告“，對(duì)其中顧客提出的不滿意或建議等采取了相應(yīng)的措施，措 施是否已經(jīng)實(shí)施，是否起到了實(shí)效，請(qǐng)出示相矢的記錄和資料。編碼：Q/GDS-JL-52編號(hào)：10-01受審部門研發(fā)部審核時(shí)間：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)5.5.1詢問：部門負(fù)責(zé)人，部門設(shè)計(jì)開發(fā)問題內(nèi)部是如何進(jìn)行溝通的？7.31.詢問：部門負(fù)責(zé)人對(duì)研制新產(chǎn)品是否進(jìn)行了市場(chǎng)、顧客的調(diào)研？2.公司目前是否有新產(chǎn)品的研發(fā)任務(wù)？對(duì)新產(chǎn)品是如何進(jìn)行開發(fā) 的？請(qǐng)?zhí)峁┫嗍感庐a(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)過程的效果資料。3.對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)的結(jié)果是否能滿足顧客和市場(chǎng)的需求？目前新產(chǎn) 品的銷售情況如何？編碼：Q/GDS-JL-52編號(hào)：1

15、0-01受審部門人力資源部審核時(shí)間：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)5.5.1詢問：部門負(fù)責(zé)人，本部門和負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限包括哪些方面？5.5.3詢問：公司內(nèi)部該如何進(jìn)行溝通？請(qǐng)?zhí)峁┫嗍纲Y料。5.6詢問：公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審應(yīng)由誰來主持？多長時(shí)間進(jìn)行 一次？其主要內(nèi)容包括哪些方面？6.21為了保障各級(jí)人員的能力，公司是否已編制了 “各級(jí)人員崗位職責(zé)、權(quán)限和任職要求”是否已經(jīng)下發(fā)，請(qǐng)出不。2問公司是如何進(jìn) 行培訓(xùn)和教育的?查公司是否編制了 “公司年度培訓(xùn)計(jì)劃”，請(qǐng)出示，公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃是否經(jīng)過批準(zhǔn)。3公司各部門是否按“公司年度培訓(xùn)計(jì)劃”進(jìn)行培訓(xùn)的？ 任抽2-3個(gè)已實(shí)施培訓(xùn)的效果

16、資料，查看1） “培訓(xùn)實(shí)施記錄表”的實(shí)施情況；2）參加培訓(xùn)人員的簽到情況以及對(duì)培訓(xùn)人員的考試考核情況；3）對(duì)培訓(xùn)實(shí)施效果的評(píng)價(jià)情況。4查是否建立了特種作業(yè)人員（如化驗(yàn)員、電工等）、檢 驗(yàn)人 員及尖鍵工序作業(yè)人員的培訓(xùn)的記錄和檔案？請(qǐng)?zhí)峁┫嗉饣?yàn)人員、檢驗(yàn)人員、電工等作業(yè)人員的證書 或上崗證C編碼：Q/GDS-JL-52編號(hào)：10-01受審部門人力資源部審核時(shí)間：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)822詢問部門負(fù)責(zé)人：公司內(nèi)部審核工作改如何進(jìn)行？查1是否已編制了今年的內(nèi)部審核計(jì)劃？2.是否已編制了本次的內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃？3.是否已編制了本次內(nèi)審工作的檢杳表？4.抽查上次內(nèi)審中不符合的報(bào)告是否

17、已經(jīng)進(jìn)行整改并通過驗(yàn)證，是否823查“1對(duì)各部門質(zhì)量分解目標(biāo)實(shí)施的檢杳和考核情況的相矢記錄。2如發(fā)現(xiàn)部門目標(biāo)未能達(dá)到預(yù)期的要求時(shí)，是否已要求相尖部門米取相應(yīng)的糾 正和預(yù)防措施，對(duì)進(jìn)行整改的效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，請(qǐng)出示相尖的驗(yàn)證記錄。8.4詢問部門負(fù)責(zé)人：對(duì)公司常規(guī)信息和異常信息該如何進(jìn)行收集、傳遞，對(duì)數(shù)據(jù) 時(shí)如何進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析的?請(qǐng)出示相尖的信息報(bào)告及傳遞、處理記錄。8.5.2對(duì)顧客意見、抱怨及投訴時(shí)如何進(jìn)行處置的，杳：請(qǐng)?zhí)峁┫嗉獾摹凹m正和預(yù)防措施處理單”，觀其是否進(jìn)行了原因的分 析： 否采取了相應(yīng)的糾正措施，其實(shí)施效果如何？相尖部門是否已對(duì)措施 進(jìn)行了驗(yàn)證。編碼：Q/GDS-JL-52編號(hào)：1

18、0-018.5.3對(duì)潛在問題，是否已編制了 “預(yù)防措施計(jì)劃”是否米取了預(yù)防措施處置的效果 如何？請(qǐng)出示相尖的資料。編碼：Q/GDS-JL-52編號(hào)：10-01受審部門總經(jīng)審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)5.1請(qǐng)簡要敘述滿足相尖法律、法規(guī)和顧客要求的重要性，及是如何向公列全體員工 進(jìn)行傳遞或組織學(xué)習(xí)的？5.2公司在質(zhì)量管理體系哪些方面充分體現(xiàn)了以顧客為矢注焦點(diǎn)的思想的？5.5.1清總經(jīng)理談?wù)勗谫|(zhì)量管理體系中的職責(zé)和作用，如何讓員工明白自己的 職責(zé)、 權(quán)限尺三苴他部門或崗仿的矣條?5.5.2請(qǐng)問總經(jīng)理或管理者代表，你是如何了解或掌握公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況 的？5.5.3請(qǐng)問總經(jīng)理或管理者代表是否了解公刁內(nèi)部溝通的