設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收管理程序

1、.設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收管理程序1. 范圍 為規(guī)范物資到貨驗(yàn)收管理工作與職責(zé)分工，保證到貨物資驗(yàn)收滿(mǎn)足項(xiàng)目管理需要，特制定本辦法。 本辦法適用于我廠工程設(shè)備、材料包裝物的管理工作。2. 規(guī)范性引用文件 華電國(guó)際物資20131420號(hào)華電國(guó)際電力股份有限公司物資管理辦法 華電國(guó)際物資201281號(hào)華電國(guó)際電力股份有限公司生產(chǎn)物資采購(gòu)管理辦法華電國(guó)際物資2012122號(hào)華電國(guó)際電力股份有限公司基建物資采購(gòu)管理辦法華電國(guó)際物資2015309號(hào)華電國(guó)際電力股份有限公司基建物資現(xiàn)場(chǎng)管理辦法（試行）3. 職責(zé)3.1 物資采購(gòu)部3.1.1 負(fù)責(zé)工程建設(shè)階段所有物資的全過(guò)程管理或監(jiān)督管理。3.1.2 負(fù)責(zé)督促組織設(shè)備的

2、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)收，通知參與驗(yàn)收各方驗(yàn)收時(shí)間。3.1.3 負(fù)責(zé)清點(diǎn)供貨物資數(shù)量。3.1.4 負(fù)責(zé)確認(rèn)供貨物資是否滿(mǎn)足合同要求。3.1.5 負(fù)責(zé)檢查到貨物資狀態(tài)是否完好。3.1.6 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)備管理單位的倉(cāng)庫(kù)管理情況。3.2 工程部3.2.1 負(fù)責(zé)確認(rèn)到貨物資是否滿(mǎn)足技術(shù)規(guī)范書(shū)要求，對(duì)設(shè)備、材料的技術(shù)性能和產(chǎn)品質(zhì)量審查驗(yàn)收。 3.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)供貨方提供的技術(shù)資料進(jìn)行審查。 3.2.3 參與清點(diǎn)供貨物資數(shù)量。 3.2.4 負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)施工單位設(shè)備、材料的領(lǐng)用數(shù)量。3.2.5 負(fù)責(zé)督促施工過(guò)程中剩余設(shè)備、材料及時(shí)退庫(kù)。3.3 綜合管理部3.3.1 檔案管理部參與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。3.3.2 檔案管理部是設(shè)備

3、資料的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)設(shè)備資料的收集、歸檔保存和下發(fā)工作。3.4 監(jiān)理公司3.4.1 監(jiān)理參與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。3.4.2 負(fù)責(zé)復(fù)查物資采購(gòu)部及承建單位采購(gòu)的設(shè)備、材料是否符合設(shè)計(jì)要求3.4.3 對(duì)設(shè)備、材料開(kāi)箱檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備材料的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出監(jiān)理意見(jiàn)。3.5 物資代保管單位3.5.1 物資代保管單位參與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。3.5.2 負(fù)責(zé)所有相關(guān)物資（設(shè)備、材料）的收貨、開(kāi)箱驗(yàn)收實(shí)施、倉(cāng)儲(chǔ)保管、發(fā)放工作和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理，負(fù)責(zé)每月底向物資采購(gòu)部書(shū)面報(bào)告設(shè)備的到貨和庫(kù)存情況。3.6 施工單位參與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收4. 管理內(nèi)容和方法4.1 驗(yàn)收時(shí)間4.1.1 物資驗(yàn)收時(shí)間可以在訂貨合同允許的條件下，根

4、據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行確定； 4.1.2 一般情況下，安裝、發(fā)貨周期長(zhǎng)的設(shè)備，可根據(jù)到貨情況分期分批驗(yàn)收；其他輔機(jī)可在到貨后，根據(jù)安裝進(jìn)度、貨物的保管存儲(chǔ)等諸多情況安排驗(yàn)收時(shí)間。 4.1.3 物資代保管單位書(shū)面通知設(shè)備驗(yàn)收各方參加驗(yàn)收（見(jiàn)附錄B）。主要設(shè)備開(kāi)箱前須先經(jīng)監(jiān)理公司批準(zhǔn)，填寫(xiě)“設(shè)備開(kāi)箱申請(qǐng)表”（附錄A），批準(zhǔn)后再發(fā)設(shè)備驗(yàn)收通知。4.2 組織驗(yàn)收4.2.1 設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收由物資采購(gòu)部組織并主持，參加驗(yàn)收單位：物資采購(gòu)部、工程部、檔案管理部、監(jiān)理公司、施工單位、物資代保管單位、制造廠家。進(jìn)口設(shè)備由物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系商檢部門(mén)參加。4.2.2 開(kāi)箱前對(duì)包裝質(zhì)量先進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)設(shè)備、材料的包裝、外觀進(jìn)行檢

5、查；核對(duì)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。若發(fā)現(xiàn)有破損、嚴(yán)重水漬、灼烤痕跡或在起吊時(shí)有異常聲響的包裝箱，及時(shí)分清責(zé)任，做好驗(yàn)收記錄。4.2.3 開(kāi)箱后檢查箱內(nèi)包裝是否有銹跡，是否有由于固定螺栓松動(dòng)、捆綁不牢或無(wú)填充物造成移動(dòng)碰撞。然后開(kāi)箱清點(diǎn)設(shè)備及附件應(yīng)與裝箱單相符，按照裝箱單清點(diǎn)數(shù)量，檢查規(guī)格、外觀質(zhì)量及部件號(hào)，核對(duì)到貨設(shè)備的完好程度；裝箱單應(yīng)與合同、技術(shù)協(xié)議要求相符。4.2.4 裝箱資料要齊全，一般包括： 設(shè)備裝箱清單； 設(shè)備總圖； 基礎(chǔ)外形圖與荷載圖； 安裝說(shuō)明書(shū)； 產(chǎn)品合格證； 使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)。 設(shè)備箱內(nèi)所附的隨箱技術(shù)資料和質(zhì)量證明資料均需同設(shè)備一樣清點(diǎn)、登記。4.2.5 驗(yàn)收時(shí)由主持單位做好記

6、錄。對(duì)缺件或設(shè)備缺陷問(wèn)題，應(yīng)拍照取證以作備用，經(jīng)過(guò)共同研究后作出紀(jì)要，明確責(zé)任，落實(shí)處理方法（執(zhí)行不符合項(xiàng)管理程序）、費(fèi)用和時(shí)間要求。4.2.6 當(dāng)有關(guān)各方在驗(yàn)收時(shí)對(duì)設(shè)備缺件、缺陷、質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、處理方法意見(jiàn)不一致時(shí)，由物資采購(gòu)部主持協(xié)調(diào)，組織各有關(guān)方面進(jìn)行協(xié)商解決。當(dāng)工期緊迫時(shí)，公司有權(quán)請(qǐng)某施工單位先行處理，其發(fā)生的費(fèi)用由最終確定的責(zé)任方承擔(dān)。4.2.7 對(duì)特殊產(chǎn)品（油類(lèi)、化工產(chǎn)品、保溫材料、鋼材、水泥等）需要檢驗(yàn)的，必須進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)應(yīng)送交當(dāng)?shù)赜邢鄳?yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗(yàn)并出具正式檢驗(yàn)報(bào)告。4.2.8 對(duì)于一些不便于現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)收的到貨物資，總承包項(xiàng)目部采購(gòu)部與物資代保管單位應(yīng)做好到貨記錄

7、，并由物資代保管單位進(jìn)行保管。 4.2.9 設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收完畢要填寫(xiě)設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收記錄單（見(jiàn)附錄C）,由參加驗(yàn)收的單位共同簽字生效。4.2.10 與設(shè)備同箱混裝的設(shè)備隨機(jī)備品配件、專(zhuān)用工具經(jīng)驗(yàn)收簽證后由施工單位交業(yè)主指定物資代保管單位保管。4.2.11 除隨機(jī)裝箱單由施工單位保管外，剩余資料均交公司檔案管理部檔案管理人員按有關(guān)規(guī)定分發(fā)、保管。設(shè)備開(kāi)箱資料交接表（見(jiàn)附錄F）。4.2.12 設(shè)備移交施工單位后，施工單位要按設(shè)備廠家提供的產(chǎn)品控制程序貯存、維護(hù)好設(shè)備，并按裝箱清單所列明細(xì)逐項(xiàng)登記建帳，實(shí)物帳的內(nèi)容主要包括：編碼、名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、材質(zhì)、單位、合同號(hào)、裝箱單號(hào)、圖號(hào)、部件號(hào)、裝箱單數(shù)量、實(shí)收

8、數(shù)量、開(kāi)箱驗(yàn)收日期等。4.2.13 開(kāi)箱驗(yàn)收信息由物資采購(gòu)部、物資代保管單位負(fù)責(zé)登記，施工單位負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料。5. 檢查與考核5.1 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。5.2 本辦法解釋權(quán)歸物資采購(gòu)部。5.3 本辦法如有與上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定相沖突的條款，以上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。6. 附錄6.1 附錄A:設(shè)備開(kāi)箱申請(qǐng)表6.2 附錄B:設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收通知單6.3 附錄C:設(shè)備材料開(kāi)箱驗(yàn)收單6.4 附錄D:設(shè)備（材料）異常處理單6.5 附錄E：設(shè)備材料資料完整性確認(rèn)單6.6 附錄F：設(shè)備開(kāi)箱資料交接表附錄A 華電石熱新建工程設(shè) 備 開(kāi) 箱 申 請(qǐng) 表 編號(hào)：致： 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)現(xiàn)計(jì)劃于 年 月 日在 地點(diǎn)對(duì)設(shè)備進(jìn)

9、行開(kāi)箱檢查驗(yàn)收，請(qǐng)予以安排。附：擬開(kāi)箱設(shè)備清單 承包單位（章）： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)意見(jiàn)： 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）： 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期： 建設(shè)單位審批意見(jiàn)： 建設(shè)單位（章）： 項(xiàng)目代表： 日 期： 填表說(shuō)明：本表一式 4份，由承包單位填報(bào)，建設(shè)單位、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、承包單位、供貨單位各1份。附錄B華電石熱新建工程設(shè) 備 開(kāi) 箱 驗(yàn) 收 通 知 單 編號(hào)：組 織 單 位驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收設(shè)備名稱(chēng)機(jī) 組 號(hào)設(shè) 備 編 碼規(guī)格型號(hào) ：擬于 年 月 日，上/下午 時(shí)在 倉(cāng)庫(kù)/堆放場(chǎng)對(duì) 廠家所提供的 設(shè)備/材料進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收。請(qǐng)收到本通知后準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)，參加驗(yàn)收。 年 月 日備 注： 注：本表由驗(yàn)

10、收組織部門(mén)收存附錄C華電石熱新建工程設(shè)備材料開(kāi)箱驗(yàn)收單 機(jī)組號(hào)： 標(biāo)段： 專(zhuān)業(yè)： 編號(hào)： 設(shè)備材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供貨單位合同編號(hào)箱號(hào)/批次開(kāi)箱地點(diǎn)到貨日期檢驗(yàn)日期驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收依據(jù)1.廠家送貨清單（ ） 2.設(shè)備裝箱清單（ ）包裝情況1.良好（ ） 2.破損（ ）木箱（ ）鐵箱（ ）紙箱（ ）裸裝（ ）塑封（ ）專(zhuān)用（ ）其他（ ）驗(yàn)收種類(lèi)設(shè)備及附件（ ） 備品備件（ ） 專(zhuān)用工具（ ）補(bǔ)到件（ ）開(kāi)箱資料齊 全（ ） 不 全（ ）已移交（ ） 未移交（ ）裝箱單（ ） 合 格 證（ ）說(shuō)明書(shū)（ ） 質(zhì)量證明（ ）安裝圖（ ） 其 他（ ）驗(yàn)收結(jié)果外觀情況有否機(jī)械損傷或缺陷有否漏油（氣、水）易碎件

11、是否完整其他事項(xiàng)缺件情況附件及零配件備品備件專(zhuān)用工具檢驗(yàn)意見(jiàn)及處理異常處理單（ ）參驗(yàn)代表簽字供方參加人： 傳真委托（ ） 通知未到（ ）建設(shè)單位物資采購(gòu)部：工程部：綜合管理部：監(jiān)理單位：工程承包單位:物資代保管單位：注：本表一式四份，工程承包單位1份，供方1份，項(xiàng)目物資部門(mén)1份，物資代保管單位1份。附錄D華電石熱新建工程設(shè)備（材料）異常處理單工程： 專(zhuān)業(yè)： 編號(hào)：合同名稱(chēng)合同編號(hào)供貨單位異常情況：處理意見(jiàn)：代表簽字物資采購(gòu)部工程部監(jiān)理單位物資代保管單位供貨廠商注：本表一式五份，監(jiān)理公司、工程技術(shù)部、供貨方、項(xiàng)目物資部門(mén)、物資保管單位各1份。附錄E華電石熱新建工程設(shè)備材料資料完整性確認(rèn)單 編號(hào)：工程名稱(chēng)專(zhuān)業(yè)合同名稱(chēng)合同編號(hào)供貨單位制造單位設(shè)備材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量用途實(shí)收資料名稱(chēng)份數(shù)完整性審查情況資料室 年 月 日物資代保管單位 年 月 日工程部 年 月 日說(shuō)明：該表由物資代保管單位根據(jù)合同履行階段填寫(xiě)表頭。填寫(xiě)好已收集的設(shè)備材料資料明細(xì)。由工程部確認(rèn)資料種類(lèi)及數(shù)量是否符合合同要求。缺少的資料在“完整性審查情況”中注明，由物資代保管單位負(fù)責(zé)補(bǔ)齊。補(bǔ)