項目工程資料自檢表(終稿)

1、 項目工程檔案資料自檢表編 制 人： 張三 編制日期： 2015-2-11 項目工程前期資料自檢表 表 1序號檢查項目檢查標準檢查結果整改要求1項目工程檔案室建設1.1檔案盒分類、命名及編號項目部資料檔案盒是否按照公司要求進行了分類、命名及編號。2質量管理及技術資料2.1施工圖設計交底設計交底及施工圖會檢記錄是否齊全。2.2組建施工項目部，項目部人員資格報審人員資格、數(shù)量、證件有效期是否滿足要求；是否有項目成立發(fā)文；項目經理、總工、安全員是否有電力部門每年的基建安全教育培訓證書；審批手續(xù)是否齊全。2.3工程項目交底綱要是否按要求組織了工程項目交底，交底綱要內容是否完整。2.4管理制度是否編制了

2、項目工程的管理制度，管理制度是否具有針對性，審批手續(xù)是否齊全。2.5技術標準清單是否按要求編制了技術標準清單。2.6項目管理實施規(guī)劃文件的內容、版式是否正確；三級交底是否正確；審批手續(xù)是否齊全。2.7創(chuàng)優(yōu)實施細則文件的內容、版式是否正確；三級交底是否正確；審批手續(xù)是否齊全。2.8質量通病預防措施文件的內容、版式是否正確；三級交底是否正確；審批手續(xù)是否齊全。2.9強制性條文執(zhí)行計劃文件的內容、版式是否正確；三級交底是否正確；審批手續(xù)是否齊全。2.10施工方案編制計劃是否編制了該計劃，編制內容是否合理。2.11見證取樣及送檢計劃是否編制了該計劃，編制內容是否合理。2.12數(shù)碼照片采集計劃是否編制了

3、該計劃、編制內容是否合理。2.13工程開工報審是否按要求進行了開工報審；審批手續(xù)是否齊全。2.14質量驗評劃分質量驗評劃分是否正確，審批手續(xù)是否齊全。2.15施工總進度計劃施工總進度計劃編制是否合理、審批手續(xù)是否齊全。2.16主要測量器具支撐文件是否有效，審批手續(xù)是否齊全。2.17工程控制網測量填寫是否規(guī)范，審批手續(xù)是否齊全。3安全、文明施工管理資料3.1安全管理及風險控制方案文件的內容、版式是否正確；三級交底是否正確；審批手續(xù)是否齊全。3.2現(xiàn)場應急處置措施文件的內容、版式是否正確；三級交底是否正確；審批手續(xù)是否齊全。3.3安全通病預防措施文件的內容、版式是否正確；三級交底是否正確；審批手續(xù)

4、是否齊全。3.4臨時用電組織設計文件的內容、版式是否正確；三級交底是否正確；審批手續(xù)是否齊全。3.5臨時設施專項方案文件的內容、版式是否正確；三級交底是否正確；審批手續(xù)是否齊全。3.6風險控制是否編制了固有風險預控清冊、三級及以上固有風險清冊、動態(tài)風險識別及預控臺賬；三級及以上固有風險清冊是否報審；預控清冊及臺賬是否正確；審批手續(xù)是否齊全。3.7安全教育培訓是否建立安全教育培訓臺賬、教育卡、安全教育試卷等。3.8大中型施工機械進場報審支撐文件是否有效，審批手續(xù)是否齊全。3.9主要施工機械報審支撐文件是否有效，審批手續(xù)是否齊全。3.10安全工器具支撐文件是否有效，審批手續(xù)是否齊全。3.11特殊工

5、種支撐文件是否有效，審批手續(xù)是否齊全。3.12安全、文明設施報審是否對安全文明施工設施進行報審，是否對安全文明施工措施進行報審、是否完成安全文明施工設施進場驗收，是否完成安全文明施工措施實施報驗。 項目工程過程控制資料自檢表 表 2序號檢查項目檢查標準檢查結果整改要求1質量管理及技術資料1.1單位工程開工報審檢查現(xiàn)階段所開工單位工程是否進行了開工報審，審批手續(xù)是否齊全。1.2材料見證取樣材料取樣送檢是否按照計劃方案執(zhí)行；材料復試報告是否及時整理、跟蹤管理臺賬是否齊全。1.3試品、試件的送檢砼、砂漿、焊接件等是否按照計劃方案執(zhí)行；報告是否及時整理，檢查匯總及評定表；同條件養(yǎng)護試塊是否有養(yǎng)護記錄。

6、1.4分部、分項及檢驗批驗收記錄根據(jù)現(xiàn)場實際進度，檢查每道工序的檢驗批驗收記錄；分部、分項完成后是否及時的報審了相關資料；審批手續(xù)是否齊全。1.5強條執(zhí)行記錄填寫是否規(guī)范、記錄是否滿足階段施工要求。1.6質量通病實施記錄填寫是否規(guī)范、記錄是否滿足階段施工要求。1.7標準工藝驗收記錄填寫是否規(guī)范、記錄是否滿足階段施工要求。1.8隱蔽工程驗收記錄填寫是否規(guī)范、記錄是否滿足階段施工要求。1.9施工調試及試驗檢驗記錄填寫是否規(guī)范、記錄是否滿足階段施工要求。1.10工序交接、中間驗收記錄是否按規(guī)程進行了中間驗收，驗收記錄填寫是否規(guī)范。1.11數(shù)碼照片的采集是否按照計劃進行采集及整理。所采集照片是否滿足要

7、求。1.12施工月進度計劃月進度計劃編制是否合理，審批手續(xù)是否齊全。1.13施工方案是否按照計劃編制了施工方案，內容是否符合要求，方案是否按要求進行了三級交底，交底是否符合要求。1.14技術交底每道工序是否進行了技術交底，交底是否分級進行。交底人簽字是否正確。1.15工地例會工地例會是否按時召開（一周一次），例會內容是否規(guī)范（本周工作總結、下周計劃、質量控制要求、安全注意事項）。1.16收發(fā)文記錄收發(fā)文記錄是否齊全、填寫是否合理。1.17上級發(fā)文學習記錄上級發(fā)文是否及時的組織的學習，記錄是否齊全。2安全、文明施工管理資料2.1風險控制是否按照動態(tài)風險識別及預控臺賬完善了風險控制資料。風險資料填寫是否正確。2.2安全檢查安全檢查是否按時進行（一月一次），檢查記錄填寫是否合理，檢查記錄中的問題是否閉環(huán)（整改、復查記錄）。2.3安全交底檢查交底內容是否齊全，是否滿足當前施工要求。2.4施工機械、工器具維護保養(yǎng)劑檢查記錄檢查記錄是否齊全（一月一次），檢查記錄填寫是否規(guī)范。2.5安全會議紀要安全會議是否按時召開，會議紀要內容填寫是否合理。2.6獎懲記錄獎罰記錄是否齊全，和安全檢查記錄及整改記錄是否相對應。 項目工程竣工資料自檢表 表 3序號檢查項目檢查標準檢查結果整改要求1質量管理及技術資料1.1工程竣工初檢申請是否按照要求組織了竣工初檢，初檢報告填寫是否合理，審批手續(xù)是否齊全。1