個人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識別和自我防控表

1、個人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識別和自我防控表單位： ××× ×××填寫時間： 2012 年 8 月 17 日市管理處姓 名職務(wù)主任正確貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和有關(guān)法規(guī)制度，以及上級主管部門的決定、指示，結(jié)崗位合本單位實(shí)際情況，制定工作計(jì)劃，并努力組織實(shí)施。職權(quán)接受處黨支部和職代會的監(jiān)督，積極實(shí)行民主化、科學(xué)化的管理方法，深入生產(chǎn)一線，經(jīng)常檢查總結(jié)工作，及時向上級組織、領(lǐng)導(dǎo)及單位全體職工報(bào)告，不斷提高公園管理水平。主持處務(wù)會議，研究情況，分析問題，并對重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。制定各個時期的工作目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)常檢查督促各職能部門工作，確保完成各項(xiàng)

2、任務(wù)。根據(jù)各部門的工作性質(zhì)、特點(diǎn)， 按照德才兼?zhèn)?、人盡其才的原則，充分發(fā)揮干部職工的作用，不斷實(shí)施與完善工作崗位責(zé)任制與績效工作考核制度等各項(xiàng)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)單位年度預(yù)算和決算審核工作，審批各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支和分配方案。加強(qiáng)職工隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)水平。支持工會、青年、婦女工作，關(guān)心職工思想和生活，改善和提高職工的生活福利待遇。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級表現(xiàn)形式干部選拔使中干部任免、人事管理違規(guī)操作的風(fēng)險(xiǎn)用、崗位調(diào)整資金分配使用中在資金分配使用和資產(chǎn)購置中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)購置民主集中制低違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不遵守民主集中制議事決策規(guī)則的風(fēng)險(xiǎn)1、單位提交的報(bào)告或請示是否照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行

3、批復(fù)或上報(bào)；原 2、如不嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，可能出現(xiàn)在項(xiàng)目和資金安排中厚此薄彼的行為；因 3、利用職務(wù)之便接受吃請和禮物的風(fēng)險(xiǎn)；分 4、在公務(wù)消費(fèi)中是否存在超標(biāo)準(zhǔn)開支的現(xiàn)象。析 5、如果不能嚴(yán)格履行民主集中制，可能存在重大事項(xiàng)決策獨(dú)斷專行，搞“一言堂”的行為。6、是否嚴(yán)格按照資金管理規(guī)定，管理和使用資金。1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政治理論素養(yǎng)；在大問題、大事件上立場堅(jiān)定，嚴(yán)格遵守黨紀(jì)國法，做防到令行禁止?？?、自覺遵守 廉政準(zhǔn)則 及黨風(fēng)廉政建設(shè)其它有關(guān)規(guī)定和要求；嚴(yán)格按照單位的各項(xiàng)規(guī)章制度，措依法依紀(jì)辦事，廉潔奉公，不違規(guī)辦事、不利用職務(wù)之便謀取私利。堅(jiān)決杜絕“吃拿卡要 ”的情施況發(fā)生。3、深化黨務(wù)

4、政務(wù)公開，公開工作程序，自覺接受黨內(nèi)外監(jiān)督；堅(jiān)決貫徹執(zhí)行民主集中制，重大事項(xiàng)集體研究決定。4、切實(shí)為職工謀福利，踏實(shí)工作作風(fēng)，提高工作效率，自覺降低和消除工作中的廉政風(fēng)險(xiǎn)。5、積極主動聽取意見和建議，及時修正工作偏差。個人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識別和自我防控表單位： ××× ×××填寫時間： 2012 年 8 月 17 日市管理處姓名職務(wù)辦公室主任負(fù)責(zé)管理處工作計(jì)劃、工作總結(jié)的審稿及全處其他公務(wù)文件的審稿等。崗位負(fù)責(zé)接待處理來信、來電、外調(diào)工作；協(xié)助有關(guān)部門搞好政審工作。職權(quán)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好來賓參觀、接待工作。負(fù)責(zé)制訂、匯總、修改管理處各種規(guī)章制度

5、。負(fù)責(zé)做好辦公時間、會議、值班的安排。負(fù)責(zé)處辦公用品的計(jì)劃、采購工作。負(fù)責(zé)全處車輛的調(diào)配使用、維修、年檢、保險(xiǎn)等工作。負(fù)責(zé)公園基礎(chǔ)設(shè)施的維修維護(hù)改造工程的立項(xiàng)、施工、監(jiān)理等工作。負(fù)責(zé)受理本單位黨員、群眾的各種舉報(bào)、控告和申訴，并做好記錄，及時上報(bào)處支部，協(xié)助支部做好黨員違規(guī)違紀(jì)案件的調(diào)查和處理工作，并對受處分黨員進(jìn)行幫助、教育和考察。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級表現(xiàn)形式制度、機(jī)制、中1、對思想政治工作重視不足，宣傳教育不夠，未建立完善的部門廉政風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制； 2、未認(rèn)真履行制度要求，監(jiān)督力度不夠；管理不嚴(yán)。業(yè)務(wù)、流程、中1、人、財(cái)、物管理過程容易放松警惕；2、各類來文未及時報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)審簽，及時傳送，影響

6、工作調(diào)度、信息反饋等。原 1、思想不夠重視，原則性不強(qiáng)，處理問題礙于情面，不愿或不敢大膽提出意見、建議。因 2、工作責(zé)任心不強(qiáng)，業(yè)務(wù)不精，造成對各項(xiàng)路線方針政策和決議貫徹情況監(jiān)督不到位。分 3、廉政意識不強(qiáng)。析1、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)， 特別要注重自學(xué)， 提高廉潔自律意識； 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)， 提高素質(zhì)和履職能力；防 2、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督檢查制度，做好事前、事中、事后監(jiān)督；控 3、要將規(guī)定具體化為操作辦法， 特別是將禁止性規(guī)定分解變成可執(zhí)行的工作任務(wù)或崗位上的行措 動，避免用制度落實(shí)制度；要將工作職能程序化為工作流程，在保證工作效率的前提下，形成施 明確的工作環(huán)節(jié)，并且在每個工作環(huán)節(jié)操作上落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定；4、嚴(yán)

7、格執(zhí)行各項(xiàng)制度規(guī)定 , 嚴(yán)格執(zhí)行考核制度、政務(wù)公開制度、車輛管理辦法、機(jī)要保密各項(xiàng)規(guī)定、各項(xiàng)財(cái)務(wù)、支票、現(xiàn)金管理制度、固定資產(chǎn)管理、會計(jì)檔案管理；5、及時準(zhǔn)確匯報(bào)工作；6、加強(qiáng)相互監(jiān)督、督查。個人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識別和自我防控表單位： ××× ×××填寫時間： 2012 年 8 月 17日市管理處姓名職務(wù)副主任正確貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和有關(guān)法規(guī)制度，以及上級主管部門的決定、指示，認(rèn)崗位真落實(shí)各項(xiàng)決定和規(guī)章制度。職權(quán)協(xié)助主任完成公園內(nèi)的管理工作，主要分管單位綠化養(yǎng)護(hù)、改造、環(huán)衛(wèi)保潔等工作，分管科室為綠化科。負(fù)責(zé)部署、檢查、落實(shí)年度各

8、階段綠化養(yǎng)護(hù)、改造、環(huán)衛(wèi)保潔工作。深入生產(chǎn)一線，調(diào)查研究，及時總結(jié)和推廣經(jīng)驗(yàn)，分析存在的問題并提出解決措施，有效地推進(jìn)工作的開展，并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。參加處務(wù)會議，并提出具體的合理化建議，認(rèn)真貫徹落實(shí)會議決定。協(xié)調(diào)解決分管科室與處其他科室的工作關(guān)系。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級表現(xiàn)形式制度、機(jī)制、小1、對思想政治工作重視不足，宣傳教育不夠，未建立完善的部門廉政風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制； 2、未認(rèn)真履行制度要求，監(jiān)督力度不夠；管理不嚴(yán)。業(yè)務(wù)、流程、中公園綠化養(yǎng)護(hù)、改造和環(huán)衛(wèi)保潔工作部署不及時，督查不到位，影響風(fēng)險(xiǎn)工作進(jìn)程。原 1、思想不夠重視，原則性不強(qiáng)，處理問題礙于情面，不愿或不敢大膽提出意見、建議。因 2、工作責(zé)

9、任心不強(qiáng)，業(yè)務(wù)不精，造成對各項(xiàng)工程質(zhì)量監(jiān)督不到位。分 3、廉政意識不強(qiáng)。析1、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)， 特別要注重自學(xué)， 提高廉潔自律意識； 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)， 提高素質(zhì)和履職能力；防 2、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督檢查制度，做好事前、事中、事后監(jiān)督；控 3、建立良好的監(jiān)督、檢查、反饋程序，定期組織人員檢查公園各段日常綠化養(yǎng)護(hù)、衛(wèi)生保潔工措 作，跟蹤、落實(shí)整改情況；嚴(yán)格按照工程規(guī)章制度組織做好公園綠化改造工程的立項(xiàng)、施工、施 監(jiān)理等工作；4、要定期組織綠化工程技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高職工的專業(yè)技術(shù)水平；5、及時準(zhǔn)確匯報(bào)工作；6、加強(qiáng)相互監(jiān)督、督查。個人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識別和自我防控表單位： ××

10、15; ×××填寫時間： 2012 年 8 月 17 日市管理處姓 名職 務(wù)財(cái)務(wù)科會計(jì)（科長）執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和制度, 正確進(jìn)行會計(jì)核算和監(jiān)督組織建立健全財(cái)務(wù)科會計(jì)核算和內(nèi)部管理制度, 強(qiáng)化內(nèi)部制約機(jī)制 ,保證會計(jì)工作依法進(jìn)行和會計(jì)核算資料的真實(shí)、完整。崗定期布置、檢查、總結(jié)財(cái)務(wù)科工作, 發(fā)現(xiàn)問題及時解決 , 不斷提高工作效率和管理質(zhì)量。位秉公辦事、不銜私情, 負(fù)責(zé)抓好財(cái)務(wù)科的政治思想工作和廉政建設(shè)。職抓好財(cái)務(wù)科的日常管理工作, 檢查崗位職責(zé)落實(shí)情況。權(quán)掌握財(cái)務(wù)科所管資金的增減變化和結(jié)存情況,及時提供會計(jì)資料以滿足相關(guān)方面對會計(jì)信息的需要。組織、指導(dǎo)和監(jiān)

11、督記帳會計(jì)核算工作, 發(fā)現(xiàn)問題及時處理。檢查、督促出納會計(jì)定期與開戶銀行對帳和編制銀行總帳戶存款余額調(diào)節(jié)表, 保證調(diào)節(jié)后余額一致。會同有關(guān)部門，組織經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算的編制工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級表現(xiàn)形式監(jiān)督檢查高執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和制度方面 ,不正確進(jìn)行會計(jì)核算和監(jiān)督方面，可能出現(xiàn)以權(quán)謀私和徇私舞弊現(xiàn)象核算與管理中會計(jì)核算和內(nèi)部管理制度, 強(qiáng)化內(nèi)部制約機(jī)制。平時工作中檢查、總結(jié)財(cái)務(wù)工作,發(fā)現(xiàn)問題不及時。原 1、思想不重視，原則性不強(qiáng)，違反法律、法規(guī)和政策規(guī)定。因 2、工作責(zé)任心不強(qiáng)，業(yè)務(wù)不精，造成對各項(xiàng)路線方針政策和決議貫徹情況監(jiān)督不到位。分 3、受到外部環(huán)境影響，廉政意識不強(qiáng)。析1、

12、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和制度, 正確進(jìn)行會計(jì)核算和監(jiān)督。防2、 加強(qiáng)會計(jì)核算和完善內(nèi)部管理制度,強(qiáng)化內(nèi)部制約機(jī)制?？?、 檢查、總結(jié)計(jì)財(cái)處工作, 發(fā)現(xiàn)問題及時解決。措 4、 加強(qiáng)履職盡責(zé)情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，不斷改進(jìn)工作。施個人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識別和自我防控表單位： ××× ×××填寫時間： 2012年8月17日市管理處姓名職務(wù)工會主席1.負(fù)責(zé)工會財(cái)務(wù)管理工作。崗位2.為職工著想，維護(hù)職工權(quán)利。職權(quán) 3.化解職工矛盾、維護(hù)單位穩(wěn)定，協(xié)調(diào)、處理好“干群關(guān)系”。4. 關(guān)心困難、生病職工，積極組織獻(xiàn)愛心活動；開展豐富多彩的文、體

13、活動。5. 監(jiān)督管理處評優(yōu)、聘用、設(shè)崗、經(jīng)費(fèi)收支、物資采購等“重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)”工作。6. 負(fù)責(zé)制定工會日常工作計(jì)劃，要求計(jì)劃具體可行，及時落實(shí)，并做好記錄。7. 按照工會法和上級工會的要求，建立健全各項(xiàng)工會規(guī)章制度。認(rèn)真履職，做好與上級工會的聯(lián)系、溝通、交流等工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級表現(xiàn)形式制度、機(jī)制、低1.廉潔從業(yè)意識不強(qiáng)存在潛在廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.對部門重要崗位員工管風(fēng)險(xiǎn)理不嚴(yán)存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 3. 財(cái)務(wù)部門內(nèi)控制度不健全存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。業(yè)務(wù)、流程、中1.資金支出把關(guān)不嚴(yán)、存在私自放款廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2. 在對外交往中濫風(fēng)險(xiǎn)用手中職權(quán)收取好處費(fèi)，存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。1、思想不夠重視，原則性不強(qiáng)，處理

14、問題礙于情面，不愿或不敢大膽提出意見、建議。原 2、工作責(zé)任心不強(qiáng)，業(yè)務(wù)不精，造成對各項(xiàng)工程質(zhì)量監(jiān)督不到位。因 3、廉政意識不強(qiáng)。分析1.加強(qiáng)廉政學(xué)習(xí)， 遵守廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定，從思想上筑牢拒腐防變的思想道德防線，不發(fā)生失職、瀆職行為。防控 2. 加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，用制度約束行為。措施 3. 定期開展工會財(cái)務(wù)審計(jì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。 4. 加強(qiáng)工會財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理經(jīng)濟(jì)分析，監(jiān)督考核。5. 自覺接受內(nèi)外部監(jiān)督與檢查。個人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識別和自我防控表單位： ××× ×××填寫時間： 2012 年 8 月 17 日

15、市管理處姓名職務(wù)安全監(jiān)督科科長負(fù)責(zé)科室年工作計(jì)劃、工作總結(jié)的編制送審。崗位負(fù)責(zé)接待處理違章舉報(bào)、外調(diào)工作；協(xié)助有關(guān)部門搞好政審工作。職權(quán)負(fù)責(zé)制訂、匯總、修改安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)各種規(guī)章制度。負(fù)責(zé)處消防器材的計(jì)劃、采購工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級表現(xiàn)形式制度、機(jī)制、1、對思想政治工作重視不足，宣傳教育不夠，未建立完善的科室廉政風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制； 2、未認(rèn)真履行制度要求，監(jiān)督力度不夠；管理不嚴(yán)。業(yè)務(wù)、流程、1、管理過程容易放松警惕；2 、各類違章未及時處理并匯報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)，風(fēng)險(xiǎn)影響工作調(diào)度、信息反饋等。原 1、思想不夠重視，原則性不強(qiáng)，處理問題礙于情面，不愿或不敢大膽提出意見、建議。因 2、工作責(zé)任心不強(qiáng)，業(yè)務(wù)不

16、精，造成對各項(xiàng)路線方針政策和決議貫徹情況監(jiān)督不到位。分 3、廉政意識不強(qiáng)。析1、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)， 特別要注重自學(xué)， 提高廉潔自律意識； 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)， 提高素質(zhì)和履職能力；防 2、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督檢查制度，做好事前、事中、事后監(jiān)督?？?3、要將規(guī)定具體化為操作辦法， 特別是將禁止性規(guī)定分解變成可執(zhí)行的工作任務(wù)或崗位上的行措 動，避免用制度落實(shí)制度；要將工作職能程序化為工作流程，在保證工作效率的前提下，形成施 明確的工作環(huán)節(jié)，并且在每個工作環(huán)節(jié)操作上落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定。4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度規(guī)定 , 嚴(yán)格執(zhí)行考核制度。5、及時準(zhǔn)確匯報(bào)工作。6、加強(qiáng)相互監(jiān)督、督查。個人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識別和自我防控表單位： 

17、15;×× ×××填寫時間： 2012 年 8 月 17 日市管理處姓名職務(wù)綠化科科長負(fù)責(zé)制定本科室年度工作計(jì)劃并帶領(lǐng)科室成員積極完成計(jì)劃的各項(xiàng)任務(wù)。崗位負(fù)責(zé)制定公園綠化養(yǎng)護(hù)、公園保潔的作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及評價(jià)考核辦法，協(xié)助制訂相關(guān)的規(guī)章制職權(quán)度。建立良好的監(jiān)督、檢查、反饋程序，定期檢查公園各段日常綠化養(yǎng)護(hù)管理工作，跟蹤、落實(shí)整改情況。組織本科室工程技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；要求本科室內(nèi)部紀(jì)律嚴(yán)明，令行禁止， 團(tuán)結(jié)合作；要求客觀、公正、按時完成對所屬員工的績效考核工作。負(fù)責(zé)公園綠化改造工程的立項(xiàng)、施工、監(jiān)理等工作。負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。要求行動迅速、效率高、質(zhì)量好，按時圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級表現(xiàn)形式制度、機(jī)制、小1、對思想政治工作重視不足，宣傳教育不夠，未建立完善的部門廉政風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制； 2、未認(rèn)真履行制度要求，監(jiān)督力度不夠；管理不嚴(yán)。工程風(fēng)險(xiǎn)小公園綠化改造工程監(jiān)督不力；原 1、思想不夠重視，原