大姚幼兒園部門(mén)決算

1、大姚縣幼兒園 2016 年部門(mén)決算一、部門(mén)（單位）情況 基本情況1 主要職能: 負(fù)責(zé)對(duì) 3 歲以上學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；指導(dǎo)幼兒家庭教育，家園配合共同擔(dān)負(fù)教育幼兒的任務(wù)；負(fù)責(zé)建立和完善學(xué)校安全管理制度和安全預(yù)案，落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任制，做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作；及時(shí)高效地完成黨委政府和上級(jí)教育部門(mén)交辦的各項(xiàng)工作，依法接受社會(huì)監(jiān)督。2 機(jī)構(gòu)情況:2016 年度，納入本部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1 個(gè)，與上年相減無(wú)增減，本單位屬事業(yè)單位，實(shí)行中小學(xué)會(huì)計(jì)制度。3 人員情況:大姚縣幼兒園是一所全日制公辦幼兒

2、園 ,屬全額預(yù)算撥款單位,2015 至 2016 學(xué)年，我園共有教職工 26 人 ,其中教師 23 人，工人 3人。設(shè)有大、中、小共9 個(gè)教學(xué)班。在園幼兒 381 人。有離退休人員 15 人，遺屬 1 人；臨時(shí)工作人員 12 人（主要參與我園教學(xué)、保育、保衛(wèi)工作） ； 當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效本學(xué)年，我園在上級(jí)主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，幼兒園領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全園教職工， 秉承“用愛(ài)養(yǎng)育、 用心教育”的辦園宗旨， 緊緊圍繞學(xué)年工作目標(biāo),團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新， 樹(shù)立了新的形象,取得了新的成績(jī)。園務(wù)管理：自 2015 年 9 月搬入新園后，全園教職工不斷努力，想方設(shè)法改善校園環(huán)境，先后植樹(shù)種花、鋪設(shè)懸浮塑膠地板

3、；為方便教學(xué)、提高教育教學(xué)質(zhì)量，為各班添置了電子白板、玩具、圖書(shū)等；指導(dǎo)各班開(kāi)展種植角；為幼兒創(chuàng)建了一個(gè)更好的成長(zhǎng)環(huán)境。園務(wù)管理關(guān)注“人文關(guān)懷” ， 對(duì)教職工從思想、生活上實(shí)行關(guān)懷。利用重大節(jié)日開(kāi)展主題系列活動(dòng)。對(duì)教職工進(jìn)行慰問(wèn)，對(duì)教職工進(jìn)行健康體檢。搭建園長(zhǎng)、保教、后勤工作人員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)交流平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)保育員、炊事員的培訓(xùn)考核。努力做好衛(wèi)生保健工作、幼兒食品衛(wèi)生工作、安全工作、檔案工作、信息報(bào)送工作。不斷完善園務(wù)公開(kāi)制度、教代會(huì)制度、促進(jìn)校園民主政治建設(shè)。積極申報(bào)“云南省一級(jí)二等示范幼兒園” ， 2016 年 6 月 27 日已接受州教科所評(píng)估驗(yàn)收。安全、衛(wèi)生保健、后勤工作：強(qiáng)化安全衛(wèi)生工作

4、制度，切實(shí)抓好安全衛(wèi)生工作和傳染病的預(yù)防工作。定期開(kāi)展防火、防震安全演練及防溺水教育。定期做好安全衛(wèi)生工作的宣傳。后勤廚房人員做好各類餐點(diǎn)按時(shí)提供給幼兒，把好采買(mǎi)關(guān)、認(rèn)真做到餐具一餐一消毒。領(lǐng)導(dǎo)班子積極為保教第一線服務(wù)，及時(shí)提供教學(xué)用品、器具用品的維修保養(yǎng)等，保證班級(jí)教育工作的順利開(kāi)展。教研工作：一是園本教研促教師業(yè)務(wù)提升。根據(jù)本學(xué)年的重點(diǎn)工作，我們?cè)诮處煹臉I(yè)務(wù)提升上，結(jié)合聚焦課堂五項(xiàng)制度的實(shí)施，開(kāi)展專題講座、公開(kāi)課教學(xué)展示、集體評(píng)課議課、區(qū)角活動(dòng)觀摩交流等活動(dòng)，達(dá)成以研代訓(xùn)、以研促改、研訓(xùn)結(jié)合，提升教育理論和教育教學(xué)技能。 18 位教師結(jié)合我園州級(jí) 指南 實(shí)驗(yàn)園的研究工作，以健康領(lǐng)域?yàn)橹骶€做

5、了教學(xué)研討，研討提高了不同層次教師的教育教學(xué)水平。二是開(kāi)展區(qū)域活動(dòng)探索。通過(guò)業(yè)務(wù)副園長(zhǎng)、教研組長(zhǎng)、外聘幼教專家到我園開(kāi)展講座，提高教師對(duì)區(qū)域活動(dòng)的認(rèn)識(shí)，通過(guò)全園教師共同獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，商討區(qū)域活動(dòng)開(kāi)展的形式及各班區(qū)角的建立；通過(guò)外出觀摩、園內(nèi)相互觀摩交流，擴(kuò)展教師對(duì)區(qū)域活動(dòng)組織的方法。使我園的區(qū)域活動(dòng)成為一日活動(dòng)的重要部分，讓幼兒在與材料的互動(dòng)中動(dòng)手、動(dòng)腦，逐步轉(zhuǎn)化幼兒的學(xué)習(xí)方式。黨團(tuán)工作：努力做好骨干教師入黨工作，引導(dǎo)團(tuán)員青年及入黨積極分子靠攏黨組織，為黨組織補(bǔ)充新鮮血液奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。以在教學(xué)第一線青年骨干教師為發(fā)展黨員的重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)入黨積極分子的經(jīng)常性教育和入黨前的強(qiáng)化教育。本年度布文虹已發(fā)展為

6、預(yù)備黨員。及時(shí)做好黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作及黨員信息采集工作。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析 收入支出預(yù)算安排情況1 .本年度年初預(yù)算數(shù)為 4,483,448.00 元，追加預(yù)算158362.89元。2 . 本 年 收 入 合 計(jì) 為 4,641,810.89 元 ， 與 上 年 同 期 收 入 3,603,220.41 元相比增加了 1,038,590.48 元，增長(zhǎng)了 28.82% ，無(wú) 欠撥、超撥的情況發(fā)生。其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款4,641,810.89 元，與上年同期收入3.603.220.41 元相比增加了 1,038,590.48 元，增長(zhǎng)了 28.82% ，增 長(zhǎng)原因是 2016 年調(diào)

7、整艱苦地區(qū)津貼、 正常增薪級(jí)工資、 增臨時(shí)性補(bǔ) 貼、增改革性補(bǔ)貼、調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)以及職務(wù)變動(dòng)增資等增資。 收入支出預(yù)算執(zhí)行情況2016 年支出合計(jì)為 4,585,215.70 元，與上年同期支出數(shù)3.661.535.54 元相比增加了 923,680.16 元， 增長(zhǎng)了 25.23% 。 其中：1. 基本支出情況本年度基本支出合計(jì)支出合計(jì)為 4,088,363.74 元，與上年同期支出數(shù) 3,190,621.94 元相比增加了 897,741.80 元， 增長(zhǎng)了 28.14% 。 其中：人員經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為 3,506,683.89 元，與上年同期支出數(shù)2,665,491.41 元相比增加了 84

8、1,192.48 元，增長(zhǎng)了 31.56% 。增長(zhǎng)原因是 2016 年調(diào)整艱苦地區(qū)津貼、 正常增薪級(jí)工資、 增臨時(shí)性補(bǔ)貼、 增改革性補(bǔ)貼、調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)以及職務(wù)變動(dòng)增資等增資。日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為 581,679.85 元， 與上年同期支出數(shù)525,130.53 元相比增加了 56,549.32 元，增長(zhǎng)了 10.77 % 。增長(zhǎng)原 因是支付新建教學(xué)樓前期費(fèi)用。2. 項(xiàng)目支出情況本年度項(xiàng)目支出合計(jì)為496,851.96 元，與上年同期支出數(shù)470,913.60 元相比增加了25,938.36 元，增長(zhǎng)了5.51 % 。其中： 基本建設(shè)類項(xiàng)目支出合計(jì)為 0 元，與上年同期支出數(shù)470,913.6

9、0 元相比增加了-470,913.60 元。減少原因是支出科目調(diào)整。行政事業(yè)類項(xiàng)目支出合計(jì)為 496,851.96 元， 與上年同期支出數(shù) 0 元相比增加了 496,851.96 元。 增長(zhǎng)原因是支出科目調(diào)整， 學(xué)校 設(shè)備購(gòu)置及維修費(fèi)增加。3. 項(xiàng)目支出情況及效益分析支付維修費(fèi) 210000.00 元.支付辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 246851.96 元，主要用于購(gòu)置多媒體設(shè)備一套 167200.00 元及其他所需設(shè)備購(gòu)置。4. “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2016 年共支出三公經(jīng)費(fèi) 6801.00 元，與上年同期支出數(shù)7626.00 元相比減少了 825.00 元，減少了 10.82% 。減少原因是是 貫徹厲

10、行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，接待人數(shù)。會(huì)議費(fèi)支出情況2016 年共支出會(huì)議費(fèi) 5500.00 元， 與上年同期支出數(shù)5668.30元相比減少了 168.30 元，減少了 2.97% 。培訓(xùn)費(fèi)支出情況2016 年共支出培訓(xùn)費(fèi) 1814.00 元， 與上年同期支出數(shù)11127.00元相比減少了 9313.00 元， 減少了 83.69% 。 減少原因是上級(jí)安排培 訓(xùn)的時(shí)間和機(jī)會(huì)減少。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況本年年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié) 余123,761.26 元，與上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 67,166.07元相比增加了 56,595.19元，增長(zhǎng)了 84.26%。其中：1.公共財(cái)政預(yù)算撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 123,761.

11、26元，與上年 同期年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 67,166.07元相比增加了 56,595.19元，增長(zhǎng) 了 84.26% ,增長(zhǎng)的主要原因是年底財(cái)政撥給上繳的非稅收入?！叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支由決算情況公務(wù)接待費(fèi)：2016年接待76人6801.00元，比2015年接 待88人7626.00元減12人825.00元。公務(wù)用車(chē)：2016年無(wú)新購(gòu)置車(chē)輛，2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支 出0元，比2015年支出0元。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析一年來(lái)，根據(jù)學(xué)校賬務(wù)所發(fā)生的固定資產(chǎn)增減，已及時(shí)對(duì)固定 資產(chǎn)賬進(jìn)行了處理，本年度減少固定資產(chǎn) 993968.92元，2016年年 末學(xué)校固定資產(chǎn)總價(jià)值為 9879431.66元。其中，

12、按照大姚縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展 2016年全縣行政事業(yè)單位 國(guó)有資產(chǎn)清查工作通知（大財(cái)行201672號(hào)）、大姚縣教育局關(guān) 于開(kāi)展2016年學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)清查核實(shí)工作通知（大教通201624號(hào)）及2016年大姚縣學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)清查核實(shí)工作實(shí)施方案 ，我 校成立了由資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、校安、后勤等相關(guān)人員組成的資產(chǎn) 清查工作組織機(jī)構(gòu)，對(duì)資產(chǎn)清查核實(shí)工作。通過(guò)各學(xué)校的清理核實(shí)，資產(chǎn)盤(pán)盈36400.00元，盤(pán)盈主要原因： 一是新建校舍已投入使用；二是實(shí)施初中改薄工程，購(gòu)置了炊事用 具；三是部分學(xué)校接收了捐贈(zèng)的資產(chǎn)；四是中小學(xué)校、幼兒園劃撥 的土地，原來(lái)均按無(wú)價(jià)值填報(bào)，現(xiàn)根據(jù)資產(chǎn)清查的要求，均以名義 金額1元入賬；五是上級(jí)配置了電教設(shè)備。資產(chǎn)損失 1383000.00 元，資產(chǎn)損失的主要原因：一是為了學(xué)生及教職工的安全，學(xué)校拆 除了 D級(jí)危房；二是學(xué)校部分教學(xué)儀器、辦公設(shè)備購(gòu)置時(shí)間較早，超過(guò)了使用年限，已損毀無(wú)法使用；三是部分辦公家具由于使用年限較長(zhǎng)，已損毀無(wú)法使用。四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況 本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。2016 年財(cái)務(wù)工作，在財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)下，縣教育局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，學(xué)校經(jīng)費(fèi)得以及時(shí)、足額撥付，教職工工資按時(shí)足額發(fā)放，各項(xiàng)收支嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會(huì)計(jì)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度辦理，充分發(fā)揮了資金