HSE程序文件全套表格

1、HSE程序文件全套表格文件發(fā)放登記表文件名稱發(fā)放日期文件編號發(fā)放人序號收文單位收文人收文時間備 注受控文件發(fā)放審批表ZTJS/CXJL/B24-01-02文件名稱發(fā)放圍：批準人:申請部門:ZTJS/CXJL/B24-01-04文件收文登記表序號文件名稱文件編號發(fā)放部門收文日期收文人備注5文件和資料受控清單序號文件編號文件名稱起草單位/人批準人實施日期版次備注文件更改通知單ZTJS/CXJL/B24-01-06文件名稱文件編號申請單位更改前內容更改后內容提出人：年 月 日部門負責人審批意見：批準人：年 月 日文件名稱編號申請單位更改日期更改條款號通知單號更改前內容：更改后內容：批準人：年 月 日

2、9ZTJS/CXJL/B24-01-07借閱登記表序號文件、資料名稱文件、資料編號借閱情況歸還情況備注借閱人時間預計時間實際時間#ZTJS/CXJL/B24-02-01記 錄 清 單一序號記錄名稱編 號填寫單位 （部門）存限 保年備注11環(huán)境因素調查表序號分部分項工程環(huán)境因素環(huán)境影響數(shù)量頻率時態(tài)狀態(tài)責任部門識別人ZTJS/CXJL/B24-03-01工程名稱:識別部門:部門負責人:制表人:識別日期:環(huán)境因素清單ZTJS/CXJL/B24-03-02工程名稱:序號分部分項工程環(huán)境因素環(huán)境影響數(shù)量頻率時態(tài)狀態(tài)是否受控環(huán)境因素評價表ZTJS/CXJL/B24-03-03序號分項工程 /活動點/工位環(huán)

3、境因素數(shù)量頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)評分法是否重大環(huán)境因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關注度 一缸，* I量可節(jié)約程度綜合分重要環(huán)境因素清單序號環(huán)境因素活動點/工序/部位環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)管理方式ZTJS/CXJL/B24-03-04編制:審核:批準:日期:重要環(huán)境因素臺帳ZTJS/CXJL/B24-03-05一序號分項工程/ 活動點/工位環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)責任部門是否 受控是否 守法危險源調查表序號危險源內容及部位狀態(tài)影響對象危害部位主控部門危險級別 （評估值）調查人ZTJS/CXJL/B24-04-01審核:批準:編制:日期:危險源評價打分表ZTJS/CXJL/B2

4、4-04-02序號作業(yè)活動危險因素可導致的事故作業(yè)中危險性評價危險級別控制措施類別具體描述LECD項目經(jīng)理審核:填表日期:重大危險源清單ZTJS/CXJL/B24-04-03序號項目作業(yè) 活動危險因素-導的故 可致事判別依據(jù)控制計劃類別體述 具描不符合法律 法規(guī)的標準曾發(fā)生過事故仍 未采取有效措施相關方合 理抱怨或 要求直接觀 察到的定量評價方法 （LEC 法）審批人:年 月重大危險源臺帳ZTJS/CXJL/B24-04-04序號項目工程/作業(yè) 活動點/工位危險因素 類別導的段 可致手判別依據(jù)一否控 一是受不符合法律、 法規(guī)的標準曾發(fā)生過事故仍未 曾采取有效措施相關的合 理抱怨或 要求直接觀

5、察到的LEC法評價值審批人:法律法規(guī)與其他要求清單ZTJS/CXJL/B24-05-01序號法律、法規(guī)、標準名稱實施時間文件編號適用條款適用環(huán)境因素、 危險源法律法規(guī)及其他要求獲取記錄ZTJS/CXJL/B24-05-02序號文件編號文件名稱起草單位/人批準人實施日期獲取渠道環(huán)境和職業(yè)健康安全體系合規(guī)性評價表單位ZTJS/CXJL/B24-05-03序號評價項法律法規(guī)標準運行情況最后評價主管部門:評價人:環(huán)境和職業(yè)健康安全體系合規(guī)性評價表序號評價項目標（指標）運行情況最后評價單位層基ZTJS/CXJL/B24-05-0325主管部門:評價人:年 月日信息溝通單ZTJS/CXJL/B24-06-

6、01報告單位負責人日期接收單位負責人日期是否需要回復是（）否（）回復時間 及結果信息來源：信息內容：#日期： 年 月 日ZTJS/CXJL/B24f7-01()會議簽到表27部門姓名職務部門姓名職務培訓計劃ZTJS/CXJL/B24-08-01培訓班名稱送培單位培訓內容培訓目的實施時間培訓人員資格受培人數(shù)（附名冊）授課人資格授課人培訓實 施計劃考核計劃編制人年 月 日審核意見申核人年 月 日#培訓計劃調整表年 月 日ZTJS/CXJL/B24-08-02原計劃調整后備注培訓班名稱培訓對象培訓時間培訓地點培訓學時培訓方式培訓人數(shù)任課教師學時安排教育經(jīng)費學容 教內負責人批準人培訓班名稱培訓對象培訓

7、時間培訓地點培訓學時培訓方式培訓人數(shù)教學計劃內容任課老師學時安排教育經(jīng)費負責人批準人編制申報單位章:培訓申報表年 月 日ZTJS/CXJL/B24-08-0329ZTJS/CXJL/B24-08-04崗位培訓資格審核表年 月 日一序號單位姓名文化 程度職務（工種）學習起止時間學習內容考核 成績備注審核:制表31ZTJS/CXJL/B24-08-05培 訓 卡姓名性別年齡學歷政治面貌職務職稱專業(yè)證書發(fā)證機關有效期限參加培訓情況時間培訓班名稱（內容）學時考核辦證證書號年度考核年 月 日33項目經(jīng)理名冊序號姓名發(fā)證日期發(fā)證機關專業(yè)名稱級別證書編號34ZTJS/CXJL/B24-08-07管理、專業(yè)技

8、術人員名冊一序號單位姓名一性別年齡文化 程度政治 面貌職務任職 時間項目經(jīng) 理級別職稱發(fā)證 時間證書號上崗證證書號發(fā)證 機關備注123456789101112131435特種作業(yè)人員登記表序號姓名性別年齡工種證書期限發(fā)證機關證書號備注;理專業(yè)技術人員考核表姓名：單位：（部門）ZTJS/CXJL/B08-09項 目考核要素自我評價（得分）第一次考核（得分）綜合調查54321合計54321合 計（領導 小組）工作成績(25先工作質說明工作量工作效率目標達成度成果工作能力(25先判斷能力理解能力語言表達能力應變能力體能工作態(tài)度(25先服從性協(xié)作性責任心積極性紀律性知識與意識(25毋專業(yè)知識管理常識質

9、量意識環(huán)保意識職業(yè)安全衛(wèi)生意識得分簽名考核等級說明：1 .考核登記分四級，優(yōu)（90分以上）；良（7589分）；合格（6074分）；不合格（59 分以下）機械設備進退場技術鑒定表ZTJS/CXJL/B24-09-01使用單位設備名稱工程名稱規(guī)格型號進場鑒定進場時間：年 月 日甲方負責人：乙方負責人：甲方經(jīng)辦人：乙方經(jīng)辦人：技術狀況傳動部分：電氣部分：安全防護裝置：其他：退場鑒定進場時間：年 月 日甲方負責人：乙方負責人：甲方經(jīng)辦人：乙方經(jīng)辦人：技術狀況傳動部分：電氣部分：安全防護裝置：其他：機械設備運轉記錄項目部名稱：報表時間：年 月 ZTJS/CXJL/B24-09-02機號機械名稱規(guī)格型號作

10、業(yè) 臺班單價合端總計停閑 臺班單價合計日期位程 單工完成量生產(chǎn)臺班停工臺、班司 機項目部 負責人月日11數(shù) 量合計正班合計停工檢 修轉 移自然 影響26272829303112345678910111213141516171819202122232425報表人:項目負責人:公司設備Q、E、OHS體系運行檢查記錄檢查項目（Q）檢查記錄檢查項目（E.0HS）檢查記錄一、機械工持證上崗情 況一、是否有重大環(huán)境因素清單二、設備技術狀況二、是否有重大危險源清單三、操作規(guī)程建立情況三、特種設備的管理四、設備標識1、安拆手續(xù)是否齊全五、外租設備的租賃合 同2、特種設備自檢記錄六、內業(yè)管理3、特種設備檢測情況

11、1、帳、物、卡是否相 符、4、多塔作業(yè)的防碰措施2、設備運轉記錄是否 齊全四、現(xiàn)場Q.E.0HS體系檢查是 否有記錄，及記錄情況3、各種報表是否及時 準確4、設備的進退場鑒定 表填寫七、機械設備事故受檢單位：ZTJS/CXJL/B24-09-03檢查單位/人：年 月日機械設備維修保養(yǎng)記錄項目部名稱ZTJS/CXJL/B24-09-04設備名稱規(guī)格型號保養(yǎng)等級時 間地點維修保養(yǎng)人員維修保養(yǎng)內容（包括對安全防護裝置的維護）：維修保養(yǎng)過程中產(chǎn)生的廢棄物的處置（廢油、廢水、固定廢棄物）：維修后的驗收情況：維修保養(yǎng)后試運行情況：注：此單由修、保人員填寫機械設備采購計劃項目經(jīng)理部：ZTJS/CXJL/B2

12、4-09-05序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量計劃到場日 期合格供方編制人:審核:審批:機械設備大中修計劃項目經(jīng)理部：ZTJS/CXJL/B24-09-06一序號設備名稱規(guī)格型號編號上次維修后 已運轉臺時計劃維修 時間計劃維 修費用維修方式 自修/外委123456789101112編制人：審核：審批:機械設備 臺帳項目經(jīng)理部：ZTJS/CXJL/B24-09-07一序號設備名稱規(guī)格型號編號生產(chǎn)廠家購置/進場 日期備注123456789101112131415161718192121建帳人：審核:外租設備性能評價記錄項目經(jīng)理部：ZT JS/CX JL/B24-09-08設備名稱規(guī)格型號租賃費用租用單

13、位聯(lián)系人出租單位聯(lián)系人出租單位的 證件編號技術狀況安全防護情 況環(huán)保情況操作人員能 力評價結果評價小組 人員簽字基層單位設備Q、E、OHS檢查記錄表ZTJS/CXJL/B24-09-09工程名稱項目部檢查情況內容及處理措施噪音檢查:粉塵檢查:廢棄物檢查:光污染檢查:47設備現(xiàn)場檢查:設備員:注：施工期間至少每半月檢查一次。安全檢 查記錄#ZTJS/CXJL/B24-10-02安全檢查隱患整改指令單單位名稱工程名稱建筑面積工程結構項目經(jīng)理隱患內容：下發(fā)人簽字：年 月 日期限整改時間：接收人簽字：年 月 日復查結果：復查負責人簽字：年 月 日49月份安全檢查存在隱患共性點ZTJS/CXJL/B24

14、-10-03序號施工單位工程名稱工程結構建筑面積隱患問題點數(shù)隱患所占比例：一、安全管理項占月份隱患點數(shù)的%。二、文明施工項占月份隱患點數(shù)的%。三、腳手架項占月份隱患點數(shù)的%O四、基坑與模板項占月份隱患點數(shù)的%O五、“三寶”、“四口" 項占月份隱患點數(shù)的%O六、施工用電項占月份隱患點數(shù)的%O七、物料提升項占月份隱患點數(shù)的%。八、塔吊項占月份隱患點數(shù)的%0九、起重吊裝項占月份隱患點數(shù)的%。十、施工機具項占月份隱患點數(shù)的%O公司安全會議記錄ZTJS/ZYJL/B24-10-04時間地點記錄人會議主持人出席會議人員名單會議內容51施工合同（招標文件）（投標書）評審表ZTJS/CXJL/B24

15、-12-01項目概況業(yè)主名稱監(jiān)理單位工程名稱工程地點工程性質建筑面積結構形式地下層地上層承包范圍承包方式合同暫估價工期要求開工日期竣工日期總工期年 月日年 月日天約定質量等級填寫人姓名填寫日期修訂合同文件登記表合同 名稱變更 日期生效起始日 期序號變更內容變更前變更后確認單位：經(jīng)營管理部：生產(chǎn)部：技術質量部：總策劃人：二、 評審意見（請各評審人員在所選判斷后面的K 2內劃上符號第一項經(jīng)營管理部填寫1、是否認真研究了合同文件（招標文件/投標書/合同書等）2、報價依據(jù)標準3、可能收取的其他費用：措施費 有K 2風險費有K2工期獎有K2質量獎有K3包干費有K14、預計合同價收益高K25、工程預付款比

16、例是否滿足要求是R36、工程進度款支付方式是否合理是K27、工程款拖欠的懲罰條件是否合理是K38、保函是否需開具是K29、如需保函，能否開具是K】10、合同的法律依據(jù)是否充足有效是K311合同內容是否符合國家和地方現(xiàn)行法律、法規(guī)12、是否需要辦理保險是K】13、合同條件是否滿足、完整是K214、其他意見：是否還有不明確的問題（請寫入第七項）15、是否同意簽訂本合同是R116、若不同意簽訂本合同，請說明原因（請寫入第七項）評審人：日期： 年第二項技術部填寫1、是否認真研究了合同文件（招標文件/投標書/合同書等）是K22、質量要求能否達到要求能K13、承諾的質量目標能否實現(xiàn)能K34、其他意見：是否

17、還有不明確的問題（請寫入第七項）5、是否同意簽訂本合同是K16、若不同意簽訂本合同，請說明原因（請寫入第七項）32233否 KKKKKKKKKKKKKKK K 否否否否否低般般般否否否否否否否一二否否否日期:評審人:第三項項目經(jīng)理填寫1、是否認真研究了合同文件（招標文件/投標書/合同書等）是R 22、項目情況是否熟悉是R 否K W3、合同文件是否理解是K 3K K K K 否般否般 一 一4、同類工程經(jīng)驗是否充足是K 否K575、工程圖紙及技術規(guī)范是否能滿足現(xiàn)場施工能K 36、其他意見：是否還有不明確的問題（請寫入第七項）7、是否同意簽訂本合同是K 28、若不同意簽訂本合同，請說明原因（請寫入

18、第七項）評審人:日期:第四項評審主持人填寫1是否認真研究了合同文件（招標文件/投標書/合同書等）是R 22、是否同意以上各位評審者的意見是K 33、其他意見：是否還有不明確的問題（請寫入第七項）4、是否同意簽訂本合同是K 25、若不同意簽訂本合同，請說明原因（請寫入第七項）評審人:日期:第五項主策劃人填寫1、是否同意評審主持人意見是K 32、其他意見：是否還有不明確的問題（請寫入第七項）3、是否同意簽訂本合同是K14、若不同意簽訂本合同，請說明原因（請寫入第七項）評審人:日期:第七項有其它評審意見時填寫主策劃人:經(jīng)營管理部:技術部:項目經(jīng)理部ZTJS/CXJL/B24-13-01供方保證能力調

19、查表廠名企業(yè)性質廠址企業(yè)人數(shù)技術力量 狀況（工 程技術人 員素質及 組成技術 文件技術 標準執(zhí)行 情況）管理體 系運行主要產(chǎn)品產(chǎn)品名稱規(guī)格型號年產(chǎn)量年產(chǎn)值備 注主要生 產(chǎn)車間 及設備產(chǎn)品檢 測手段#ZTJS/CXJL/B24-13-02企業(yè)負責人:填表人：電話:供方評價記錄企業(yè)名稱企業(yè)性質工商部門何時發(fā)放營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照編號企業(yè)管理體系保證能力評價結 論產(chǎn)品檢查情 況59結論:61合格分供方名冊ZTJS/CXJL/B24-13-03序號合格分供方企業(yè) 性質-否證 是認合格分供方規(guī)格型號單位單價地 址 聯(lián)系電話備注單位名稱提供產(chǎn)品名稱材料采購計劃ZTJS/CXJL/B24-13-04材料名稱規(guī)格

20、型號單位單價數(shù)量金額進場時間產(chǎn)品質量要求上旬中旬下旬合格供方檢查記錄類別ZTJS/CXJL/B24-13-05產(chǎn)品名稱規(guī)格型號材質計量單位供貨數(shù)量分供方名稱詳細地址及電話檢查人受檢人備注檢查日期:年 月日65甲供物資雙方協(xié)議書協(xié)議內容：材料名稱規(guī)格型號數(shù)量進料時間備注上旬中旬下旬甲方：（蓋章）負責人：協(xié)議簽訂時間：乙方：（蓋章）負責人：工程名稱:建筑面積:開工時間:ZTJS/CXJL/B24-13-06 竣工時間：#顧客提供產(chǎn)品接收記錄ZTJS/CXJL/B24-13-07產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量顧客全稱詳細地址、聯(lián)系電話送料單位送料人收料單位收料人備注產(chǎn)品丟失、損失不適用情況報告產(chǎn)品名稱

21、規(guī)格型號材質數(shù)量使用工號或部位丟失原因、損壞程度或不適用等記錄：（蓋章）報告部門負責人：年 月 日處理意見：類別:ZTJS/CXJL/B24-13-08收料日期:年 月日施工現(xiàn)場進料驗收記錄ZTJS/CXJL/B24-13-09年料稱 材名格號 規(guī)型供應單位出廠日期計量 單位試驗數(shù)量合格證 記載送料員驗收員車號月日69ZTJS/CXJL/B24-13-10不合格材料記錄工程名稱施工單位不合格材料 名稱進場數(shù)量進場時間復試時間供貨單位生產(chǎn)廠家不合格 信息來源不合格 材料原因處置方法處置結果負責人：處置人：驗收人:#ZTJS/CXJL/B24-14-02工程供方考察評價表工程供方名稱法人代表人姓名地址電話營業(yè)執(zhí)照編號：發(fā)證機關：發(fā)證日期：是否年檢：注冊資金：經(jīng)濟性質：經(jīng)營范圍：經(jīng)營方式：資質證書編號：發(fā)證機關：資質等級：是否年檢：開戶行：主管部門：編號：發(fā)證機關：發(fā)證日期：有效期：施工 許可 證編號：發(fā)證機關：發(fā)證日期：是否年檢：是否取得質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系證書：年所工情兄 近來建程次工程名稱完成時間綜合情況項目部意見：項目經(jīng)理：年 月 日勞動人事部意見：負責人：年 月 日71勞務供方考察評估表供方名稱分包內容地 址工程量承建過的工程項目質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信譽：綜合評定意見：項目部技術負責人：年 月 日是否列入合 格供方名冊項目