ISO14001審核不符合100例

1、1.ISO14001審核不符合100例2.公司的環(huán)境方針未包括對連續(xù)改進(jìn)的承諾；3.公司在中環(huán)境方針規(guī)定：公司的環(huán)境方針系公司的保密文件，任何職、得將本公司的質(zhì)量 方針泄漏給外部機(jī)構(gòu)。4.下取環(huán)境阻礙因素未列入公司環(huán)境因素登記表中：樓頂廚房排風(fēng)口油污；柴油的使用、貯存；車間排風(fēng)機(jī)噪音；運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的廢氣、粉塵；使用 1211 （哈龍）滅火器；5.部份環(huán)境因素未加以考慮，如：廢電線、電纜；消防廢水、消防廢棄物（如：吸取棉、吸取 布.等）；廢棄物清除回收冏；成品包裝造成的廢材。6.部份環(huán)境因素未加以考慮，如：資源消耗（如用水、用電等）未納入環(huán)境因素予以考慮。7.辨不明顯環(huán)境因素之標(biāo)準(zhǔn)（Criter

2、ia ）未建立講明清晰。8.冷卻水塔之清洗水直截了當(dāng)排入雨水市管網(wǎng)。而實際火炬開發(fā)區(qū)，雨水、污水是分流的。9.某機(jī)械加工行業(yè)（閥門）未識不如卜環(huán)境因素：噪音；廢機(jī)油；鋼材利用率。注：上述環(huán)境 因素是機(jī)械加工行業(yè)典型的環(huán)境因素。10.重要環(huán)境因素評估準(zhǔn)則中，未把法規(guī)不符合作為一個重要考慮方面。即未能把法規(guī)不符合的 環(huán)境因素識/、為重要環(huán)境因素。11.公司的法規(guī)符合性對比表中，未包含廈門市政府制訂公布的公共場所禁止吸煙、市區(qū)禁 止汽車嗚喇叭等規(guī)章要求。12.公司使用了柴油，并將柴油貯存于一樓車間倉庫內(nèi)。在確定適用法律及其他要求中沒將下取 法考慮在內(nèi)：倉庫防火安全治理規(guī)則13.部份法規(guī)識不未取得或不

3、該取得（因與公司之活動無關(guān)），如：未取得有關(guān)消防法規(guī)；（緊急應(yīng)變有美）；已取得/識不與公司活動無美之危險廢棄物辨識法。14.在法律和其它要求識不與取得方面有下缺失：未識不和取得與公司的活動有關(guān)的中國政府已 締結(jié)的經(jīng)修訂的關(guān)于臭氧層物質(zhì)蒙特利爾議定書；未識/、化學(xué)危險品安全治理條例第 2 2 2 7條；已識不的國務(wù)院關(guān)于環(huán)境愛護(hù)若干咨詢題的決定關(guān)于實施日期的信息有誤。15.未列出適用法律法規(guī)的具體條文；16.未收集浙江地點(diǎn)法規(guī)：浙江省消防治理條例、易燃易爆化學(xué)品消防安全監(jiān)督治理方法、 國家危險廢物名錄。17.有害廢棄物(如廢機(jī)油等)沒有合法的“清除分包商”；18.無建立環(huán)保法規(guī)細(xì)則查核表，以詳列

4、查核結(jié)果。19.一紡織印染企業(yè)未收集紡織印染工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-92 )20.未收集建設(shè)項目環(huán)境爰護(hù)治理條例(1998-11-29 )21.未收集消防法(1998-9-1 )22.使用自來水是公司的97年度的重要劃、境因素，公司未就此制定量化的目標(biāo)和可量測的指標(biāo)。23.公司沒有建立制定改善銅材、鋼材使用率的具體方案。目前的使用率增加是基于運(yùn)算方法的 不同。24.公司總部有制廿些運(yùn)作方面的指數(shù)，公司未及時取得這些資料，并制定相應(yīng)的目標(biāo)(例如： 能源消耗公司總部1 9 9 7年年報)25.有關(guān)節(jié)約用水、電能資源的討論記錄，于 98/01/20要達(dá)成每天用水60噸(含以下)，但改善 打

5、算卻為97.12.31就要達(dá)在此結(jié)果。26.有關(guān)分供方改進(jìn)方案中沒有制定具體的“目標(biāo)及執(zhí)行方案”,有關(guān)負(fù)責(zé)人對分供方的環(huán)境因素 沒有深入的了解，目前的方案/、能達(dá)到增進(jìn)環(huán)境表現(xiàn)的目的。27.噪音(東方空壓機(jī)、銅排切割機(jī)和數(shù)控沖床)為公司的重要環(huán)境因素，對應(yīng)的“治理方案” (No.1234 )第4條規(guī)定：對東方空壓機(jī)、銅排切割機(jī)和數(shù)控沖床等噪音源實施操縱。28.查未見對東方空壓機(jī)、銅排切割機(jī)和數(shù)控沖床等噪音源的具體操縱方案與行動。29.環(huán)境治理方案未按照實際情形進(jìn)行更新。30.公司未對米購部門的環(huán)境職責(zé)進(jìn)行規(guī)定并形成文件。31.未明確規(guī)定污水處理廠的操作員的職責(zé)和任務(wù)。32.關(guān)于新職員的環(huán)境意識

6、培訓(xùn)原定2小時，97-3-12只培訓(xùn)1小 時,97-6-13只培訓(xùn)75分鐘。33.公司在環(huán)境方針和意識、有關(guān)法規(guī)、緊急應(yīng)變培訓(xùn)方面還比較薄弱，如有的職員人為環(huán)境方 針是保密義件；34.公司關(guān)于培訓(xùn)的成效缺少一個確認(rèn)的方式；35.DE區(qū)噪聲操縱，EI03-5,Ver1 4.4規(guī)定：“如果發(fā)覺專門現(xiàn)象， 請如噪音突然超標(biāo)，DE區(qū)域 主管應(yīng)通知LECO,由LECO確定解決措施并監(jiān)督執(zhí)行。" DE主管講：“向公司環(huán)境愛護(hù)法 規(guī)登記人(公司總辦公關(guān)經(jīng)理)報告。”噪聲測試人員講：“向公司質(zhì)量主管報告?！?6.公司后部份職員/、熟悉本公司之環(huán)境目標(biāo)、/、熟悉差/、多的環(huán)境常識。37.無培訓(xùn)打算，未

7、規(guī)定培訓(xùn)結(jié)果的評估方法。38.公司內(nèi)部溝通做的不夠。如：公司 97年度將對4家合格分供方的操縱列入目標(biāo)之一，但米 購卻講有6家合格分供方被列入操縱對象。39.公司周圍是居民區(qū)，因公司銅排切割機(jī)的噪音，3月份收到了居民的抗議信20封，查未見有 關(guān)部門就此事與周圍居民進(jìn)行外部交流的記錄。40.環(huán)境治理程序(EP-18-05 )規(guī)定：治理代表每季度召集部門主管和部分骨干并邀請總經(jīng)理到 會，討論講解公司環(huán)境治理體系運(yùn)行情形并分析其存在的咨詢題及解決方法。41.未見任何記錄。42.公司環(huán)境治理手冊第四章第二節(jié)示：EP04-01為“環(huán)境治理體系文件編制程序”，實際上并不 存在此程序。43.一樓生產(chǎn)車間，看

8、板有一 “廢品分類治理作業(yè)指導(dǎo)書"無狀態(tài)標(biāo)識，無制訂審核、批準(zhǔn)人簽名。車間主管在該作業(yè)指導(dǎo)書上注：“請大伙兒認(rèn)真閱讀該指導(dǎo)書”,并注日期96-09-02 o44.環(huán)境治理手冊中總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布未簽署日期。45.手冊封面為第1版第1次修改1996年7月1日，手冊分發(fā)登記注明分發(fā)日期為 96年7月10日。46.部分文件和記錄未注明日期，如：環(huán)境法規(guī)耍求的符合性評判表。47.車隊安全節(jié)能治理方法(97.01.02 ) 1.能源使用：公司所有機(jī)動車一律使用97#,93#無鉛汽油。但，97年9,10月份“車隊行車統(tǒng)計表”示，公司機(jī)動車輛除使用汽油車外，還使用 柴油。48.每天二次檢查中央空調(diào)壓縮

9、機(jī)、馬達(dá)、冷凝器、蒸發(fā)器之有關(guān)檢查標(biāo)準(zhǔn)未清晰建立，如此無法有效依程序要求，發(fā)覺專門情形，趕忙停機(jī)檢修。(愛護(hù)預(yù)警系統(tǒng)才方9發(fā)揮作用)49.車間現(xiàn)場作業(yè)人員未嚴(yán)格執(zhí)行垃圾分類規(guī)定。50.總裝車間，一 “下腳料”桶放置了許多不該放在里面的物品或廢品，如：不合格待退物品， 電纜卷軸等。51.車間一組的廢物箱均未進(jìn)行標(biāo)識。52.規(guī)定半年檢查一次干粉滅火器的二氧化碳?xì)怏w的重量，每年檢查一次干粉結(jié)塊現(xiàn)象，超過一 年未查。53.化學(xué)危險品未設(shè)置安全跑離，也沒有超量儲存方面的規(guī)定，與化學(xué)危險品安全治理條例的后關(guān)規(guī)定/、符。54.食堂廢水、浴室污水與雨水未分流。未處理就排放。55.染整廢水僅操縱PH, COD

10、,SS,色度，未見操縱最高承諾排放量（立方米/百米布）和“BOD556.污水排放總量未進(jìn)行操縱。57.鉗工裝配與試壓區(qū)含油廢水、綜合用地滴漏的“皂化液”直截了當(dāng)排入雨水網(wǎng)；58.未對分供方提出任何環(huán)境力血要求；59.倉庫中貯存了易燃易爆品，未使用防爆燈。60.政府環(huán)保部門出具的“建設(shè)項目環(huán)境阻礙報告表"中環(huán)境爰護(hù)部門的批審意見為：“金加工產(chǎn)生的含油廢水應(yīng)采納隔油池處理，達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的III級值后排入開發(fā)區(qū)排污 管”。實際尚未采納隔油池。61.有關(guān)緊急應(yīng)變存在如下缺失：）疏散組及災(zāi)后重建組之權(quán)責(zé)未被指定清晰；疏散示意圖未公布 開張貼在適當(dāng)處。62.火災(zāi)的應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)（HS

11、I47-1-02 ）中，未訂明卜列應(yīng)急細(xì)則：4. 3節(jié)火災(zāi)緊急狀態(tài)的 響應(yīng)，火災(zāi)應(yīng)變過程中，確保職員健康、安全、環(huán)保、財產(chǎn)愛護(hù)的有效順序；緊急救生、消 防、人員疏散及緊急聯(lián)絡(luò)的肩關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)。63.一樓不間廢品區(qū)墻上 CO2滅火器，出廠日期91年4月。查無該滅火器的有效標(biāo)識64.公司未建立廠內(nèi)使用的化學(xué)品的物質(zhì)安全資料表（ MSDS）,包括四氯化碳、三氯甲烷、天那 水、無水乙醇等，以了解此類化學(xué)品的危害性，便于在人員吸入或接觸時急救措施的采取， 或外泄時的應(yīng)急措施。65.硫酸貯存罐外無圍堰，無防泄露措施。66.中華人民共和國消防法（1998-9-1實施）第十五條 在設(shè)有車間或倉庫的建筑物內(nèi)不得設(shè)

12、置職員宿舍。在設(shè)有車間或者倉庫的建筑物內(nèi)差不多設(shè)置職員集體宿舍的應(yīng)當(dāng)限期加以解決。 關(guān)于臨時確有困難的，應(yīng)當(dāng)采取必要的消防安全措施，經(jīng)公安消防機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，能夠連續(xù)使 用。公司在不問六樓設(shè)置職員宿舍，未經(jīng)消防機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。67.意外事件治理方法5.7.3演習(xí)時刻一樣每年安排兩次。未見演習(xí)記錄或打算。68.有關(guān)法律、法規(guī)符合性缺失如下：未建立定期確認(rèn)法律法規(guī)符合性之書面程序（i.e廢水排放COD現(xiàn)況與法規(guī)符合性）；與大氣污染、機(jī)動機(jī)污染、都市區(qū)域環(huán)境噪音有關(guān)之定期符合性 之確認(rèn)未實行。69.與明顯環(huán)境因素后關(guān)的環(huán)境改善打算未建立相應(yīng)的監(jiān)測機(jī)制。（打確實是不是在unschedule在運(yùn)仃？打算需不需要u

13、pdate）70.公司在“環(huán)境法規(guī)符合性”評判中有如下缺失：No.26 ”國際商會（ICC）可連續(xù)進(jìn)展商務(wù)憲章”差/、多符合，但公司在供應(yīng)商的操縱方面尚達(dá)/、到改善供應(yīng)商環(huán)境表現(xiàn)的目的；No.32“GB8978-1996 污水綜合排放”，差不多符合， 查公司未曾對污水的排放進(jìn)行過監(jiān)測。（與 上下樓層的其它公司公用卜水管道）。71.未見污水中懸浮物（SS）與色度（倍），噪音，廢氣之具體監(jiān)測指導(dǎo)書或頻率要求。72.其中一個排污口的污水未進(jìn)行檢測。73.未進(jìn)行公司所有適用法律、法規(guī)符合性之評估。74.法律法規(guī)登記表示：公司適用法律、法規(guī) 22個，但“法律法規(guī)符合性評判表” （BG05） 示僅評判了

14、8個法律法規(guī)的符合性。75.內(nèi)審中（NCR 7 of 13）發(fā)覺職員對環(huán)境目標(biāo)認(rèn)知不夠。但在糾正措施中沒有再去確認(rèn)職員認(rèn)知 的狀況。（只在肩關(guān)地點(diǎn)貼公告）76.97.9.16-17公司EMS內(nèi)審發(fā)覺的不符合項No.2/3,3/3 之糾正措施均為更換文件,i.e. No2/3,要求改EI03-4 ,此二項不符合均于97/11/20結(jié)案，均未見對有關(guān)文件執(zhí)行更換。77.公司未規(guī)定“月自來水、電使用統(tǒng)計表”儲存期。上半年部分報表差不多遺失。78.至97年10月公司仍未按規(guī)定于97年6月對全公司的環(huán)境治理體系進(jìn)行全面的審核。79.內(nèi)部審核員的獨(dú)立性沒有得到保證，環(huán)境品管課的張三在最次內(nèi)審中被指派對本部門進(jìn) 行審核。80.公司未按規(guī)定的時刻間隔（一年）執(zhí)行治理評審，97年度的治理評審在96年1月，97