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文檔簡介

1、QP 江蘇愷之電子模塑有限公司JSKZ/QP220-2007持續(xù)改進管理程序2007-05-08發(fā)布2007-05-18實施江蘇愷之電子模塑有限公司 發(fā) 布JSKZ/QP20-2007前 言本程序依據(jù)管理標準編寫規(guī)則及質量手冊和ISO/TS16949:2002質量管理體系汽車行業(yè)生產件與相關服務件的組織實施ISO9001:2000的特別要求。本程序的附錄A是資料性附錄;附錄B、C、D、E是規(guī)范性附錄。本程序由江蘇愷之電子模塑有限公司提出。 本程序由江蘇愷之電子模塑有限公司品保部歸口。 本程序起草單位:江蘇愷之電子模塑有限公司品保部。 本程序主要起草人: 。制定修訂確認更改通 知 書編 號編 制

2、或更改日 期校 核日 期審 定日 期批 準日 期編 制 方 式江蘇愷之電子模塑有限公司企業(yè)標準履歷IIJSKZ/QP20-2007持續(xù)改進管理程序1范圍本程序適用于江蘇愷之電子模塑有限公司的持續(xù)改進的管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本程序,然而,鼓勵根據(jù)本程序達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本程序。ISO/TS16949-2002 質量管理體系汽車行業(yè)生產件與相關服務件的組織實施ISO9001:2000的特別要求3 術語和定義 ISO90

3、00:2000質量管理體系-基礎與術語與ISO/TS16949:2002質量管理體系汽車行業(yè)生產件與相關服務件的組織實施ISO9001:2000的特別要求的術語與定義適用于本程序。各標準之間有矛盾的,以ISO/TS16949:2002為準。4 職責 詳見第5部分“管理內容與辦法”中“權責”一欄。5 管理內容與辦法流程權責衡量指標主要活動描述支持文件/相關記錄A識別持續(xù)改進的機會提出持續(xù)改進的建議各部門5.1 按部門對組織及制造過程中持續(xù)改進的機會進行識別,可參見(但不限于)“部門持續(xù)改進機會清單”(附錄A)中的內容,有新增內容時應及時更新補充持續(xù)改進機會清單各層員工1)每年年底匯總2)隨時5.

4、2 每年年底,各部門根據(jù)(但不限于)“持續(xù)改進機會清單”中的內容提出持續(xù)改進的建議,填寫在“持續(xù)改進建議及評估表”(附錄B)中,交部門主管;5.2.1 日常管理發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進機會可隨時提出持續(xù)改進建議;5.2.2 其他方面,按照IE管理辦法等執(zhí)行持續(xù)改進建議及評估表N結束A初評部門主管兩個工作日內5.3 評估持續(xù)改進建議的可行性、必要性和先進性,(可召集建議人和部門相關人員以會議或會簽的形式)將初評意見填入“持續(xù)改進建議及評估表”中,并提交至部門主管5.3.1 建議完全不可行,保存記錄持續(xù)改進建議及評估表BC部門實施N復評YY部門主管兩個工作日內5.4 復評建議,并依據(jù)初評結果、范圍和經濟性決定

5、是否上報總經理5.4.1 只涉及部門內部的不上報,作為部門內的日常活動開展;5.4.2 需上報的,應考慮(但不限于)以下內容,并將“評估表”上交總經理:5.4.2.1 跨部門并(或)涉及較多人員;5.4.2.2 需提供較大資源或資金作為支持的;5.4.2.3 來自顧客的要求變更;5.4.2.4 因市場或同行業(yè)競爭對手的變化產生較大影響的;5.4.3 日常管理隨機立項的持續(xù)改進項目,直接制定項目實施計劃持續(xù)改進建議及評估表BC 總經理立項/行政部1個工作日2個工作日5.5立項批準5.5.1 持續(xù)改進項目應優(yōu)先解決顧客相關的問題;5.5.2 由行政部根據(jù)批準后的“持續(xù)改進建議及評估表”下達“持續(xù)改

6、進立項公告單”(附錄C)至相關部門,作為項目啟動的指令和跟蹤考核的依據(jù)持續(xù)改進立項公告單制定持續(xù)改進年度計劃行政部每年12月30日之前5.6 根據(jù)“持續(xù)改進立項公告單”將全年的持續(xù)改進項目匯總,并編制“持續(xù)改進年度計劃”作為監(jiān)控依據(jù),納入年度經營計劃中。年度經營計劃修改制定持續(xù)改進項目實施計劃責任部門1個工作周修改不超過1次5.7 制定實施計劃,將其內容填寫在“持續(xù)改進實施計劃”(附錄D)中5.7.1 立項的實施計劃遞交至總經理;5.7.2 非立項的實施計劃交至部門主管;5.7.3 需要修改的,兩個工作日內再次提交持續(xù)改進實施計劃N批準總經理DY部門主管1個工作日5.8 確認實施計劃準確并可行

7、后予以批準5.8.1 立項的由總經理批準;5.8.2 非立項的由部門主管審核,部門主管批準。D持續(xù)改進計劃的實施責任部門按計劃中的時間節(jié)點5.9 按批準后的“實施計劃”執(zhí)行,并監(jiān)控和記錄實施情況5.9.1 立項的由行政部負責監(jiān)控,非立項的由部門主管(或指定人員)進行監(jiān)控;5.9.2 在實施過程中可采用控制圖、試驗設計、價值分析、人機工程分析、防錯技術等持續(xù)改進的技術和方法持續(xù)改進實施計劃效果評價責任部門行政部一個工作周內5.10 按計劃全部執(zhí)行完成后,召集有關人員對計劃的實施情況進行驗證、評價,并將其結果填寫在“持續(xù)改進效果評價報告”(附錄E)中,部門主管確認簽字5.10.1 行政部負責將報告

8、匯總(“持續(xù)改進效果評價報告”),并交總經理持續(xù)改進效果評價報告表年度總結總經理行政部二個工作日5.11總經理在“持續(xù)改進效果評價報告”上批示后,由行政部負責對實施情況進行年度總結,并在管理評審會議上或以其它形式對效果加以發(fā)布和推廣持續(xù)改進效果評價報告表保存記錄部門/行政部5.12 記錄保存按記錄管理程序執(zhí)行記錄管理程序序號過程指標監(jiān)控頻率見證材料1持續(xù)改進計劃(項目)完成率1次/季度持續(xù)改進效果評價報告表6 報告與記錄 詳見第5部分“管理內容與辦法”中“支持文件/相關記錄”一欄。7 修訂記錄序號修訂日期修訂履歷生效日期JSKZ-QP220-2007QG 000002-2001附錄A(資料性附

9、錄)持續(xù)改進機會清單序號部 門持續(xù)改進內容1各部門1. 根據(jù)工作情況提出需改進的相關項目;2. 非質量因素的額外成本(優(yōu)化、降低)。2生產部1. 提高設備精度、生產能力、過程能力;2. 縮短生產周期(提高勞動生產率,包括制造技術、操作方法);3. 降低或避免人力、物力(材料)的浪費(精益生產、精益管理);4. 工序/產品質量指標(提前達到或超越預定目標);5. 避免過多的搬運和儲存(提高周轉率,減少在制品);6. IE工程其他相關內容。3品保部1. 檢驗、試驗手段,滿足并超越工藝/檢測技術的要求;2. 顧客提出新的質量指標;3. 顧客提出新的質量體系要求;4. 審核方案的優(yōu)化。4技術部1. 改

10、善工藝方法以提升產品質量;2. 改善工藝方法提升生產效率;3. 顧客提出新的設計要求(設計輸入變更);4. 關注特殊特性(尤其是產品特性);5. 控制并降低產品特性和制造過程參數(shù)的變差。5資材部銷售部1. 不斷優(yōu)化庫存;2. 采購成本不斷優(yōu)化;3. 不斷增強顧客滿意。6行政部財務部1. 管理評審;2. 持續(xù)改進質量管理體系;3. 持續(xù)改進建議的收集、匯總、篩選。4.提高員工滿意度(精神、物質、其它)。5.降低成本(優(yōu)化質量成本配置、避免不良成本)。編制: 審核: 批準: 附錄B(規(guī)范性附錄)持 續(xù) 改 進 建 議 及 評 估 表持續(xù)改進建議建議人部門日期建議內容:評估初評意見: 部門主管: 日期:評估人職稱復評意見: 部門主管: 日期:立項批準總經理助理意見: : 日期:總經理意見: 總經理: 日期:附錄C(規(guī)范性附錄)持 續(xù) 改 進 立 項 公 告 單持 續(xù) 改 進 項 目 名 稱項 目 負 責 人項 目 監(jiān) 控 部 門項 目 內 容 簡 介抄送:序號部門簽收日期12345678910編制: 審核: 批準: 附錄D(規(guī)范性附錄)持 續(xù) 改 進 實 施 計 劃序

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