安全檢查與事故隱患排查治理制度

1、安全檢查與事故隱患排查治理制度1、目的堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)” 的原則，建立安全檢查及隱患治理長效機(jī)制，預(yù)防和減少各種安全事故，保障 員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)免受損失。2、范圍適用于公司所屬部門及場所。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理對安全檢查及隱患排查治理工作的全面責(zé)任，并保證隱患整治所需的資金投入。3.2 安全員負(fù)責(zé)組織公司安委會(huì)有關(guān)成員對工廠進(jìn)行安全檢查，負(fù)責(zé)整改 的跟蹤和驗(yàn)收。3.3 各部門負(fù)有對廠區(qū)內(nèi)各項(xiàng)檢查及事故隱患排查、隱患整改和督查的責(zé)任。3.4 專業(yè)性安全檢查、檢測，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.5 安全員負(fù)責(zé)對提出或舉報(bào)事故隱患的員工申請獎(jiǎng)勵(lì)，對

2、拒絕整改或整改不到位的部門或員工提出懲罰措施。3.6 安全員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)事故隱患，向公司管理者匯報(bào)。4、程序4.1 定義與分類4.1.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因 其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人為不安 全行為及管理上的缺陷。4.1.2 事故隱患分一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危 害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危 害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時(shí)間整治方能排除的隱 患，或者因外部因素影響而難以排除

3、的隱患。4.1.3 安全檢查的類別應(yīng)該包括：綜合性檢查、季節(jié)性檢查、專業(yè)性檢查、日常檢查、重大節(jié)日前檢查、政府安全主管部的門檢查。檢查的主要內(nèi)容：查 領(lǐng)導(dǎo)管理、查制度落實(shí)、查防護(hù)措施、查隱患整改、查教育培訓(xùn)、查各種記錄。4.2 工作程序4.2.1 安全員在每年的十二月底，編制公司下年度的安全檢查工作計(jì)劃， 并報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)實(shí)施。4.2.2 各部門及各級人員，在規(guī)定時(shí)間組織人員進(jìn)行安全檢查和事故隱患 排查，完善各種記錄，對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記， 建立事故隱患檔案，并實(shí)施監(jiān)控治理。4.2.3 各部門、各相關(guān)人員所進(jìn)行各種安全檢查，應(yīng)建立完善安全檢查臺(tái) 賬，并統(tǒng)一報(bào)到人力資

4、源部存檔。4.3 安全檢查各項(xiàng)安全檢查，必須要有安全檢查表，且每種安全檢查表都要有編制單位、審核人、批準(zhǔn)人，檢查表至少包括：序號、檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或 依據(jù)、檢查結(jié)果，簽字等。4.3.1 綜合性檢查（1）公司級綜合檢查：安委會(huì)結(jié)合公司實(shí)際情況，組織編寫廠級綜合性 檢查表，每季度末對廠區(qū)，特別是重點(diǎn)要害部位進(jìn)行一次綜合性的事故隱患檢 查，包括部門、車間事故隱患整改和落實(shí)公司安全管理制度情況，安委會(huì)將檢 查發(fā)現(xiàn)的事故隱患匯總，填寫安全隱患整改通知單 。安全員跟蹤、復(fù)查各部 門事故隱患整改情況，形成相關(guān)記錄，并連續(xù)保存。（2）車間級綜合性檢查：部門（廠）經(jīng)理、車間主任、有關(guān)技術(shù)人員，結(jié) 合

5、公司及車間實(shí)際，編寫車間級綜合性檢查表 。每月下旬對轄區(qū)的車間，進(jìn) 行一次安全綜合檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患，填寫安全隱患整改通知單并連續(xù)保 存相關(guān)記錄。4.3.2 季節(jié)性檢查安委會(huì)主任或副主任，每年針對春季（每年 3 月）、夏季（每年 6 月）、秋 季（每年 9 月）和冬季（每年 11 月）的生產(chǎn)特點(diǎn)，組織人員編制季節(jié)性安全檢 查表，并組織檢查，并保存檢查記錄。（1）春季安全檢查的內(nèi)容為 : 防雷、防靜電、防解凍跑漏等。（2）夏季安全檢查的內(nèi)容為 : 防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防洪防汛等。（3）秋季安全檢查的內(nèi)容為 : 防火、防凍保溫等。（4）冬季安全檢查的內(nèi)容為 : 防火、防爆、防凍、防滑和防中毒等。4.

6、3.3 專業(yè)性檢查專業(yè)性檢查主要是對壓力容器、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、建（構(gòu)）筑物、安 全裝置、防火防爆、防塵、檢測儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制本部門管理職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)檢查表，每半年組織一 次專業(yè)檢查，并填寫、保存相關(guān)記錄。4.3.4 節(jié)假日檢查重大節(jié)日（春節(jié)、十一）放假前，各部門須依照公司安全管理制度，結(jié)合 生產(chǎn)實(shí)際，編制節(jié)假日檢查表 ，檢查轄區(qū)動(dòng)火、高空、有限空間等特殊作業(yè) 的安全情況；對管轄的機(jī)械、電氣設(shè)備及附件、安全設(shè)施設(shè)備，化學(xué)品的儲(chǔ)存、 使用等安全檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)填寫安全隱患整改通知單 ，并及時(shí)整改， 消除隱患。4.3.5 日常檢查（1）各部門負(fù)責(zé)人組織每日每班安全檢

7、查，各班組內(nèi)自查，班組間互查。各班組在作業(yè)前后、交接工序時(shí)對自身的環(huán)境，機(jī)臺(tái)和工作程序要進(jìn)行安全檢查，并互相監(jiān)督。公司每個(gè)員工發(fā)現(xiàn)事故隱患，有責(zé)任向本部門領(lǐng)導(dǎo)或者安全員進(jìn)行匯報(bào)，公司給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。（2）安全員每天進(jìn)行安全巡查，由安全管理人員負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部員工和委外作業(yè)人員違反安全管理制度和操作規(guī)程等違規(guī)行為，應(yīng)立即制止和糾正；規(guī)范廠區(qū)生產(chǎn)、建設(shè)、生活秩序；對檢查出的事故隱患如可當(dāng)場整改，要當(dāng)場整改，如不能當(dāng)場整改的下達(dá)安全事故隱患整改通知單，督促相關(guān)部門限期整改，保存好相關(guān)記錄。4.3.6 政府主管部門安全檢查政府安全主管部門的安全檢查，安全員負(fù)責(zé)接待，公司主要負(fù)責(zé)人、各生 產(chǎn)部門主管、安全專

8、管配合檢查，安全員準(zhǔn)備安全檢查的基礎(chǔ)資料和安全工作 匯報(bào)材料；各部門做好檢查準(zhǔn)備，政府查出的事故隱患，由安全員填寫安全 隱患整改通知單，并督促相關(guān)部門立即或限期整改。4.4 隱患排查、登記和消除報(bào)告管理4.4.1 在隱患排查前完善隱患排查方案，明確排查的目的、范圍和要求。 每次檢查出的事故隱患要下達(dá)安全隱患整改通知單，限期責(zé)任部門治理。 治理結(jié)果也會(huì)在下次的安全例會(huì)中匯報(bào)；安全員按治理期限組織治理驗(yàn)收。4.4.2 對查出的隱患，責(zé)任部門或人員應(yīng)完善隱患治理方案：要求有包括 目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求；隱患治理 措施要求針對性強(qiáng)；隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管

9、理措施、教育措施、 防護(hù)措施和應(yīng)急措施等；隱患治理工作形成閉路循環(huán)。4.4.3 對確有客觀原因，不能按期完成整改的事故隱患，相關(guān)車間必須在 限定期限前，以書面或電子郵件的方式說明原因，并將延期期限及安全措施， 上報(bào)本部門負(fù)責(zé)人和安全員，重大事故隱患的整改延期，須同時(shí)報(bào)至總經(jīng)理。4.4.4 各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員，在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng) 的安全防范措施，防止發(fā)生事故，并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告整改進(jìn)度及整改存在 問題等情況，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)指揮、協(xié)調(diào)、解決存在的問題，確保事故隱患整 改按期完成。4.4.5 對檢查出的重大事故隱患，包括政府安全主管部門排查出的重大安 全隱患，由安全員上報(bào)總經(jīng)理

10、，同時(shí)組織責(zé)任部門制定并實(shí)施事故隱患治理方 案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位” ，安全員對隱患整改 情況進(jìn)行跟蹤，并及時(shí)向政府安全主管部門反饋隱患整改情況。安全員負(fù)責(zé)建 立重大事故檔案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1）評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2）評審意見；（3）隱患治理方案包括資金概預(yù)算情況等；（4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；（5）竣工驗(yàn)收報(bào)告；（6）備案文件。對暫時(shí)無力解決的重大事故隱患，隱患所在部門或車間應(yīng)制定并落實(shí)有效 的防范措施，并由安全員書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門 報(bào)告，報(bào)告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。對不具備整改條件重大事故隱患，必須采取防范措施，納入隱患整改計(jì)劃， 限期解決或停產(chǎn)；書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說 明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。4.4.6 安全員組織人員每月進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分析，并應(yīng)具體包括以下內(nèi)容：1）對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識、評估分級， 并制定相應(yīng)的控制措施。2）對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行辨識，并制定相應(yīng)的控制措施。3）根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對其安全績效進(jìn)行監(jiān)測。安全員每個(gè)月匯總并記錄