IATF16949：2016實(shí)驗(yàn)室管理控制程序

1、文件編號(hào)版本/版次實(shí)驗(yàn)室管理控制程序編制單位總頁(yè)碼版本編制日期編制記要備注A/0新版編制批準(zhǔn)審核編制測(cè)量、檢驗(yàn)、校正需 求和申請(qǐng)JA實(shí)驗(yàn)室管理k匚過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告計(jì)量員、檢驗(yàn)員試驗(yàn)員檢驗(yàn)準(zhǔn)確率99%以上文件編號(hào)實(shí)驗(yàn)室管理控制程序編制單位版本/版次編制日期檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備、試驗(yàn)場(chǎng)地、電腦、打印機(jī)測(cè)量軟件實(shí)驗(yàn)室管理程序監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序進(jìn)貨檢驗(yàn)管理程序產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序法規(guī)、圖紙、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)驗(yàn)室管理過程烏龜圖5文件編號(hào)實(shí)驗(yàn)室管理控制程序編制單位版本/版次編制日期1目的建立、實(shí)施和保持實(shí)驗(yàn)室管理體系，確保試驗(yàn)、檢驗(yàn)、校準(zhǔn)、檢定過程穩(wěn)定受控，確 保其結(jié)果準(zhǔn)確、可信和滿足規(guī)定的

2、要求。2適用范圍適用于質(zhì)量部理化室、計(jì)量室、質(zhì)量部駐車間檢驗(yàn)組、清潔度檢驗(yàn)室、車間爐前化驗(yàn) 室、型砂檢驗(yàn)室的管理和控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)理化室、計(jì)量室、清潔度檢驗(yàn)室、質(zhì)量部駐車間檢驗(yàn)組的管理和控制3.2鑄造車間負(fù)責(zé)爐前化驗(yàn)室、型砂檢驗(yàn)室的管理和控制 4工作程序4. 1實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針提供準(zhǔn)確的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，確保滿足顧客的要求4. 2實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍表1實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍序號(hào)試驗(yàn)名稱試驗(yàn)方法1金屬布氏硬度試驗(yàn)GB/231-19912金屬洛氏硬度試驗(yàn)GB/230-19913金屬室溫拉伸試驗(yàn)HB5143-804金屬室溫沖擊試驗(yàn)HB5144-805灰鑄鐵件金相檢驗(yàn)GB/T72166球墨鑄鐵件金相檢驗(yàn)GB/T

3、94417金屬平均晶粒度檢驗(yàn)GB6394-868鋼鐵零件滲碳層深度及金相檢驗(yàn)GB11854-899蠕墨鑄鐵金相檢驗(yàn)JB3829-8410鋼鐵感應(yīng)淬火金相ZBJ36009-8811鋼鐵碳的測(cè)定GB/T223.69-199712鋼鐵硫的測(cè)定GB/T223.68-199713鋼鐵磷的測(cè)定GB/T223.61-198814鋼鐵硅的測(cè)定GB/T223.60-198815鋼鐵錳的測(cè)定GB/ T223.63-198816鋼鐵稀土的測(cè)定GB/ T223.49-1988文件編號(hào)實(shí)驗(yàn)室管理控制程序編制單位版本/版次編制日期17鋼鐵鎂的測(cè)定GB/ T223.45-198818鋼鐵砷的測(cè)定GB/ T223.31-19

4、9419錳鐵的測(cè)定GB7730-198720硅鐵的測(cè)定GB/T4333-198421鉻鐵的測(cè)定GB/T5687-198522銅和銅合金的測(cè)定GB/T5121-199623熒光磁粉探傷GB/T15822-199524通用卡尺檢定JJG30-200225咼度卡尺檢疋JJG31-199926千分尺檢定JJG21-199527深度千分尺檢定JJG24-200328內(nèi)徑千分尺檢定JJG22-200329扌曰示表（百分表和千分表）檢疋JJG34-199630彈簧管式精密壓力表和真空表檢定JJG49-199931圓柱螺紋量規(guī)檢定JJG888-9532型砂檢驗(yàn)操作規(guī)范33清潔度檢驗(yàn)GB/T382134尺寸檢驗(yàn)

5、操作規(guī)范35外觀檢驗(yàn)操作規(guī)范4.3實(shí)驗(yàn)室硬件表2實(shí)驗(yàn)室硬件序號(hào)名稱用途實(shí)驗(yàn)室名稱1布氏硬度計(jì)檢布氏硬度理化室2洛氏硬度計(jì)檢洛氏硬度理化室3顯微鏡檢金相理化室4萬能試驗(yàn)機(jī)拉伸試驗(yàn)理化室5沖擊試驗(yàn)機(jī)沖擊試驗(yàn)理化室6電子天平化驗(yàn)、清潔度檢驗(yàn)理化室、清潔檢驗(yàn)室7C S儀C S檢定理化室、爐前化驗(yàn)室8分光光度計(jì)化驗(yàn)理化室、爐前化驗(yàn)室9瑩光磁粉探傷探傷外檢室10壓力表氧氣表兩用多頭校驗(yàn)儀壓力表檢驗(yàn)計(jì)量室11粗糙度測(cè)量?jī)x粗糙度檢定計(jì)量室12萬能測(cè)長(zhǎng)儀長(zhǎng)度檢定計(jì)量室13量塊卡尺檢定計(jì)量室文件編號(hào)實(shí)驗(yàn)室管理控制程序編制單位版本/版次編制日期14杠桿式萬能強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)型砂檢驗(yàn)型砂化驗(yàn)室15熱濕拉試驗(yàn)儀型砂檢驗(yàn)型砂化

6、驗(yàn)室16發(fā)氣性試驗(yàn)儀型砂檢驗(yàn)型砂化驗(yàn)室17卡尺尺寸檢驗(yàn)各實(shí)驗(yàn)室4. 4實(shí)驗(yàn)室人員配置4. 4. 1實(shí)驗(yàn)室人員要求相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷并獲得相關(guān)操作證的人員或從事相關(guān)工作3年以上并獲得相關(guān)操作證的人員4. 4. 2實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或?qū)嶒?yàn)數(shù)據(jù)審核人員要求4. 4. 2. 1相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷、獲得相關(guān)操作證、由質(zhì)量部授權(quán)的人員4. 4. 2. 2、獲得相關(guān)操作證、從事相關(guān)工作 3年以上、由質(zhì)量部授權(quán)的人員4. 5產(chǎn)品的接收標(biāo)識(shí)/保存和處理。4. 5. 1產(chǎn)品的接收由送檢單位開具檢驗(yàn)委托單送至相關(guān)實(shí)驗(yàn)室，檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)委托單及相 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行抽樣。各實(shí)驗(yàn)接收檢驗(yàn)委托單后應(yīng)根據(jù)本實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍判斷

7、是否需委外檢驗(yàn)，委外 檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)是依據(jù) GB/T15481或國(guó)家等效文件獲得認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室或被顧客接受的實(shí) 驗(yàn)室。委外實(shí)驗(yàn)應(yīng)在委外實(shí)驗(yàn)室的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，委外實(shí)驗(yàn)報(bào)告由委外實(shí)驗(yàn)室出具、且加 蓋委外實(shí)驗(yàn)室公章。4. 5. 2產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)/保存和處理4. 5. 2. 1檢驗(yàn)合格的自產(chǎn)件試樣做好名稱、型號(hào)、檢驗(yàn)日期的標(biāo)識(shí)，保存三天。4. 5. 2. 2檢驗(yàn)不合格的自產(chǎn)件試樣做好名稱、型號(hào)、檢驗(yàn)日期的標(biāo)識(shí)，保存一周。4. 5. 2. 3檢驗(yàn)合格的外購(gòu)件試樣做好名稱、型號(hào)、檢驗(yàn)日期的標(biāo)識(shí)，保存一周。4. 5. 2. 4檢驗(yàn)不合格的外購(gòu)件試樣做好名稱、型號(hào)、檢驗(yàn)日期的標(biāo)識(shí)，保存一年。 4. 6實(shí)驗(yàn)室環(huán)境控制為確

8、保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性，計(jì)量室、理化檢驗(yàn)室、清潔度檢驗(yàn)室的天平室的環(huán)境控制 在15 25oC范圍內(nèi)；濕度控制在 40% 80%4. 7試驗(yàn)方法實(shí)驗(yàn)室必須使用表1實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍及測(cè)量系統(tǒng)分析管理程序所列的檢定 和檢測(cè)方法。如不在表1及測(cè)量系統(tǒng)分析管理程序所列的范圍應(yīng)采用現(xiàn)行國(guó)際、區(qū)域 或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客規(guī)定的方法，必要時(shí)使用標(biāo)準(zhǔn)以外的方法需經(jīng)過顧客書面同意才能使 用。4. 8作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)驗(yàn)室必須根據(jù)表1實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍、表2實(shí)驗(yàn)室硬件及相關(guān)的檢測(cè)方法編制相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)實(shí)驗(yàn)室管理控制程序編制單位版本/版次編制日期見表二序號(hào)名稱1理化檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)范2計(jì)量檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)范3型砂檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)范4清潔度檢驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)操作規(guī)范5爐前化驗(yàn)室設(shè)備驗(yàn)操作規(guī)范4.9實(shí)驗(yàn)室的校驗(yàn)執(zhí)行監(jiān)視裝置管理程序的要求4.10質(zhì)量記錄的保留執(zhí)行記錄控制管理程序的要求5.相關(guān)文件/數(shù)據(jù)序號(hào)文件編號(hào)文件名引用