曙光潛在供應(yīng)商評(píng)審

1、潛潛在在供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)審審 BB WB供應(yīng)商資料評(píng)審資料供應(yīng)商名稱：評(píng)審日期：地址：評(píng)審人：零件類別： 底盤 內(nèi)外飾 電器電話： 車身附件 其他產(chǎn)品：得分：電話：得分率：聯(lián)系人：評(píng)審結(jié)果：職位：SQE批準(zhǔn)：批準(zhǔn)：評(píng)評(píng)審審結(jié)結(jié)果果NO.要素問題適用與否分?jǐn)?shù)評(píng)審建議1管理職責(zé)42質(zhì)量體系103合同評(píng)審14設(shè)計(jì)控制45采購66產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性17過程控制148檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)59檢驗(yàn)，測(cè)量與實(shí)驗(yàn)設(shè)備410不合格品控制211預(yù)防與糾正措施312搬運(yùn)，存儲(chǔ)，包裝及交付413內(nèi)部質(zhì)量審核414產(chǎn)品質(zhì)量和供貨業(yè)績(jī)515培訓(xùn)416技術(shù)評(píng)審（黑匣子件）7總計(jì)：780百分比：0要要素素1 1：管管理理職職責(zé)責(zé)NO.

2、問題評(píng)審記錄得分1.1 供應(yīng)商是否有正式的形成文件的全面的業(yè)務(wù)計(jì)劃，包括短期和長期目標(biāo)和計(jì)劃？1.2對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行及驗(yàn)證工作的人員是否規(guī)定了他們的職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系, 并形成了文件？1.3 數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢(shì)是否與下列幾個(gè)方面進(jìn)行比較 ？?jī)?yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)廠家1.4財(cái)務(wù)狀況信用等級(jí)暫不評(píng)分總分：要要素素2 2：質(zhì)質(zhì)量量體體系系NO.問題評(píng)審記錄得分2.1 是否已獲得TS16949、QS9000、ISO14001第三方的質(zhì)量體系認(rèn)證？2.2 質(zhì)量手冊(cè)的每個(gè)要素是否都有足夠的程序文件(第二層次)支持?2.3質(zhì)量策劃過程是否與質(zhì)量體

3、系的所有其它要求相一致,并以適當(dāng)?shù)男问叫纬晌募?是否適當(dāng)考慮了與下列活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量體系要素:確定并配備所有檢驗(yàn)和生產(chǎn)/ 服務(wù)所需的資源 ？進(jìn)行設(shè)計(jì)和過程可 行性的研究？更新并保持所有質(zhì)量控制和檢測(cè)手段？確定在適當(dāng)階段進(jìn)行合適的驗(yàn)證？直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)，裝配和服務(wù)過程？制定控制計(jì)劃和失效模式及 后果分析？標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范評(píng)審？ 2.4 在項(xiàng)目管理/先期質(zhì)量策劃方面是否具有足夠的經(jīng)驗(yàn)，并在項(xiàng)目實(shí)施過程中能有效的運(yùn)用？2.5在項(xiàng)目管理/先期質(zhì)量策劃方面是否具備足夠的組織、人力資源和設(shè)施支持項(xiàng)目的實(shí)施？2.6 項(xiàng)目管理/先期質(zhì)量質(zhì)量策劃的要求是否同樣運(yùn)用于其二次供應(yīng)商？2.7是否采用了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)，應(yīng)包括

4、但不限于在過程, 設(shè)施，設(shè)備和工裝的 策劃及在解決問題過程中使用 ？2.8 控制計(jì)劃是否按顧客要求包括了樣件，試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個(gè)階段？2.9 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí), 控制計(jì)劃是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新？產(chǎn)品或過程變更發(fā)現(xiàn)過程不穩(wěn)定或能力不足檢驗(yàn)方法, 頻次等發(fā)生改變2.10是否有證據(jù)證明在質(zhì)量(延伸至產(chǎn)品特性)，服務(wù)(時(shí)間安排和交付)和價(jià)格方面實(shí)施了持續(xù)改進(jìn)以利于所有顧客?總分：要要素素3 3：合合同同評(píng)評(píng)審審NO.問題評(píng)審記錄得分3.1在簽訂生產(chǎn)某種新產(chǎn)品合同前, 是否分析并確定了制造該產(chǎn)品的可行性，并形成文件(以小組可行性承諾形式)？總分：要要素素4 4：設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)控控制制NO.問題評(píng)審記錄得分4.

5、1如未要求，供應(yīng)商是否具備下列條件：為開展計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)，工程和分析工作提供適當(dāng)?shù)馁Y源及設(shè)施？如果CAD/CAE被分包 ，供方是否提供技術(shù)支持？CAD/CAE 是否有能力與顧客的系統(tǒng)雙向接口？是否針對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及CAE分析結(jié)果進(jìn)行DFMEA？4.2 是否有記錄證明在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段,由適當(dāng)部門的人員按設(shè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行正式的文件化的設(shè)計(jì)評(píng)審？4.3 當(dāng)顧客要求時(shí)，供方是否有全面的樣件計(jì)劃？4.4是否進(jìn)行性能試驗(yàn)(適用時(shí)考慮并包括壽命，耐久性，可靠性)以跟蹤預(yù)期的完成情況及符合性？總分：要要素素5 5：采采購購NO.問題評(píng)審記錄得分5.1對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)和選擇是否以他們滿足質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求的能力為依

6、據(jù)？5.2 是否建立并保存認(rèn)可的分供方質(zhì)量記錄 ？PPM和批次合格率表現(xiàn)如何？5.3 是否對(duì)分承包方提出100%按時(shí)交付的要求 ？及時(shí)性表現(xiàn)如何？5.4 是否僅允許已認(rèn)可且具備質(zhì)量能力的二次供應(yīng)商供貨？5.5 原材料/外購件的管理是否做到先進(jìn)先出、防損傷、儲(chǔ)存時(shí)間控制、有序、清潔、標(biāo)識(shí)完整？5.6 是否具備不合格品的隔離倉庫？總分：要要素素6 6：產(chǎn)產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)及及可可追追溯溯性性NO.問題評(píng)審記錄得分6.1 當(dāng)顧客要求時(shí),可追溯性是否得到保持并加以記錄？總分：要要素素7 7：過過程程控控制制NO.問題評(píng)審記錄得分7.1受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)，安裝和服務(wù)設(shè)備并安排適的工作環(huán)境, 適宜

7、的環(huán)境包括但不限于承諾保持有序，清潔和完好狀態(tài)？是否有通過ISO14001環(huán)境管理認(rèn)證證書？7.2 是否建立了有效的, 有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)，標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過程設(shè)備，提供適當(dāng)?shù)馁Y源，這個(gè)系統(tǒng)是否至少包括 ：描述計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)的程序定期的維護(hù)活動(dòng)預(yù)見性的維護(hù)方法為設(shè)備，工裝和量具提供包裝和防護(hù)的程序隨時(shí)可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的備件文件化，評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)7.3 是否為所有負(fù)責(zé)過程操作的人員提供了文件化的過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書, 這些指導(dǎo)書來源于產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃(APQP)參考手冊(cè)或其他等效文件, 在工作崗位是否易于得到作業(yè)指導(dǎo)書?7.4必要時(shí), 過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書是否包括或參考了以下內(nèi)容？過

8、程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號(hào)零件名稱和編號(hào)現(xiàn)行工程等級(jí)/日期所需工具，量具和其他設(shè)備材料的標(biāo)識(shí)和處置指導(dǎo)書顧客和供方規(guī)定的特殊特性相關(guān)的工程和制造標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書修訂日期和批準(zhǔn)目視輔助工具更換周期和作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書7.5 供方是否通過實(shí)施且符合控制計(jì)劃，過程流程圖，測(cè)量技術(shù)，抽樣計(jì)劃和當(dāng)未滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃來保持或超出PPAP時(shí)批準(zhǔn)的過程能力或性能？7.6 是否具有合適的生產(chǎn)機(jī)器和設(shè)備（機(jī)器能力、工藝參數(shù)保證）？7.7 批量生產(chǎn)中所使用的檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)并能有效的監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量？7.8 生產(chǎn)和檢驗(yàn)環(huán)境是否明亮、清潔、有序并符合安全要求？7.9是否按產(chǎn)品的“控制計(jì)劃”在生

9、產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行？7.10 生產(chǎn)開始時(shí)是否實(shí)施相應(yīng)的認(rèn)可程序（設(shè)備點(diǎn)檢、首件檢驗(yàn)）？7.11 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否使用SPC、缺陷收集卡、工藝參數(shù)記錄卡或其他原始數(shù)據(jù)卡?7.12 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物流標(biāo)識(shí)是否清楚表明產(chǎn)品的加工道序和加工狀態(tài)，保證不混批不混料？7.13 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的合格品、不合格品、返工返修件、剩余料是否分開存放和標(biāo)識(shí)?7.14生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)零件搬運(yùn)儲(chǔ)存的器具/設(shè)備是否與產(chǎn)品/零件特性相適應(yīng)？總分：要要素素8 8：檢檢驗(yàn)驗(yàn)與與實(shí)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)NO.問題評(píng)審記錄得分8.1 供方是否能夠確保未按質(zhì)量計(jì)劃和/或形成文件的程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工(緊急放行除外)？8.2 對(duì)未經(jīng)驗(yàn)證投入生產(chǎn)的材料是

10、否有明確標(biāo)識(shí)并做好記錄？8.3供方是否按質(zhì)量計(jì)劃(控制計(jì)劃)和/或形成文件的程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)？8.4供方是否能夠在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到和驗(yàn)證前, 不將產(chǎn)品放行, 除非有可靠的追回程序?8.5 當(dāng)供方使用獨(dú)立/商業(yè)性的實(shí)驗(yàn)室時(shí)，他們是否經(jīng)過認(rèn)可？總分：要要素素9 9：檢檢驗(yàn)驗(yàn)，測(cè)測(cè)量量與與實(shí)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)設(shè)設(shè)備備NO.問題評(píng)審記錄得分9.1 每一臺(tái)設(shè)備是否都按規(guī)定的周期并對(duì)照與國際或國家承認(rèn)的基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)？是否有適宜的環(huán)境？9.2檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)過程是否包括以下內(nèi)容 ：設(shè)備型號(hào)唯一性標(biāo)識(shí)地點(diǎn)校驗(yàn)周期校驗(yàn)方法驗(yàn)收準(zhǔn)則糾正措施9.3供方能否確保檢驗(yàn)，測(cè)量

11、和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)，防護(hù)和儲(chǔ)存期間, 其準(zhǔn)確性和適用性保持完好？9.4對(duì)于控制計(jì)劃中提到的所有測(cè)量系統(tǒng) ，是否有證據(jù)證明進(jìn)行了適合的統(tǒng)計(jì)研究工作, 以分析每種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備測(cè)量結(jié)果的變差？總分：要要素素1010：不不合合格格品品控控制制NO.問題評(píng)審記錄得分10.1對(duì)不合格品及可疑的材料或產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離(可行時(shí))和處置是否進(jìn)行了控制, 并通知有關(guān)的職能部門？10.2對(duì)于返修和/或返工后的產(chǎn)品是否按照質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）和/或形成文件的程序進(jìn)行重新檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)總分：要要素素1111：預(yù)預(yù)防防與與糾糾正正措措施施NO.問題評(píng)審記錄得分11.1當(dāng)內(nèi)部和外部出現(xiàn)不合格或顧客抱怨時(shí), 供方

12、是否采取了規(guī)范且有效的解決問題的方法?11.2 是否定期實(shí)施針對(duì)產(chǎn)品的內(nèi)部審核工作？11.3質(zhì)量改進(jìn)過程中，是否運(yùn)用相應(yīng)的質(zhì)量方法和質(zhì)量技術(shù)？如6 sigma，QFD總分：要要素素1212：搬搬運(yùn)運(yùn)，存存儲(chǔ)儲(chǔ)，包包裝裝及及交交付付NO.問題評(píng)審記錄得分12.1供方是否采用庫存管理系統(tǒng)以不斷優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)并最大限度地減少庫存量 ？12.2 適用的顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)/指南(包括維修零件的包裝標(biāo)準(zhǔn))是否得遵守？12.3 是否建立了確保所有裝運(yùn)材料都按顧客的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)的系統(tǒng)？12.4 如果未按照計(jì)劃百分之百交付, 供方是否有采取糾正措施的證據(jù)并且與顧客就交付問題的信息進(jìn)行溝通？總分：要要素素

13、1313：內(nèi)內(nèi)部部質(zhì)質(zhì)量量審審核核NO.問題評(píng)審記錄得分13.1 供方是否按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部過程和質(zhì)量體系的審核？13.2 是否記錄了審核結(jié)果并提請(qǐng)責(zé)任人員的注意？13.3 是否及時(shí)采取了糾正措施？13.4 是否進(jìn)行跟蹤審核, 以 記錄和驗(yàn)證糾正措施的有效性?總分：要要素素1414：產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量和和供供貨貨業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)NO.問題評(píng)審記錄得分14.1 針對(duì)現(xiàn)有的顧客其批量供貨產(chǎn)品的批次合格率表現(xiàn)如何？記錄暫不評(píng)分14.2 針對(duì)現(xiàn)有的顧客其批量供貨產(chǎn)品的PPM表現(xiàn)如何？記錄暫不評(píng)分14.3針對(duì)現(xiàn)有的顧客其批量供貨產(chǎn)品的售后市場(chǎng)索賠表現(xiàn)如何？記錄暫不評(píng)分14.4供應(yīng)商內(nèi)部生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品一次合格率表現(xiàn)如

14、何？記錄暫不評(píng)分14.5 針對(duì)現(xiàn)有的顧客其批量供貨產(chǎn)品的供貨及時(shí)性表現(xiàn)如何？記錄暫不評(píng)分總分：要要素素1515：培培訓(xùn)訓(xùn)NO.問題評(píng)審記錄得分15.1是否開展針對(duì)公司全體員工的技能素質(zhì)調(diào)查工作（素質(zhì)矩陣表）？15.2是否根據(jù)員工的技能素質(zhì)調(diào)查結(jié)果，確定員工的培訓(xùn)和技能需求，并落實(shí)相應(yīng)的員工培訓(xùn)計(jì)劃？15.3 員工的曠工和人員流動(dòng)表現(xiàn)如何？15.4是否按照所要求的必要的教育、培訓(xùn)和/或經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行資格考核？總分：要要素素1616：技技術(shù)術(shù)評(píng)評(píng)審審（黑黑匣匣子子件件）NO.問題評(píng)審記錄得分16.1 研發(fā)計(jì)劃長期和短期的研發(fā)計(jì)劃是否已經(jīng)被制定？短期和長期的研發(fā)計(jì)劃在研發(fā)計(jì)劃中的每個(gè)項(xiàng)目詳細(xì)的進(jìn)展計(jì)劃（進(jìn)

15、度表/人員/設(shè)備/預(yù)算等）基于研發(fā)計(jì)劃上實(shí)際的進(jìn)展控制結(jié)果標(biāo)明顯示出每年新技術(shù)和質(zhì)量目標(biāo)的怎樣被完成包含目前產(chǎn)品的改進(jìn)計(jì)劃和結(jié)果（績(jī)效，可靠性，成本，質(zhì)量，重量）每年的研發(fā)投資計(jì)劃（人員水平，設(shè)備）16.2新技術(shù)的發(fā)展計(jì)劃供應(yīng)商有沒有不斷和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較他的產(chǎn)品并盡力取得進(jìn)步？水平基準(zhǔn)點(diǎn)（人員、質(zhì)量、成本、重量、可靠性、形狀、機(jī)制的比較）計(jì)劃和實(shí)際結(jié)果的水平基準(zhǔn)點(diǎn)掌握和操作性能的水平基準(zhǔn)點(diǎn)文件和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的水平基準(zhǔn)點(diǎn)結(jié)果制定計(jì)劃來縮小與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品之間的差距有沒有定期收集新技術(shù)的信息存在一個(gè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)信息的收集和定期數(shù)據(jù)分析在技術(shù)趨勢(shì)方面技術(shù)聯(lián)盟，戰(zhàn)略聯(lián)盟16.3 知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)什么樣才是擁有智識(shí)

16、產(chǎn)權(quán)？（專利權(quán)，設(shè)計(jì)注冊(cè)，有用的設(shè)計(jì)）真實(shí)的知識(shí)所有權(quán)（在過去3年內(nèi)的）研發(fā)人員的數(shù)字16.4 研發(fā)的投資數(shù)據(jù)在過去3年內(nèi)研發(fā)投入所占比重在新技術(shù)和工藝的研究投資有一個(gè)可靠地獨(dú)立的研發(fā)機(jī)構(gòu)嗎研發(fā)部門的組織機(jī)構(gòu)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室類型研發(fā)機(jī)構(gòu)外部研發(fā)機(jī)構(gòu)的利用16.5 產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力有沒有已經(jīng)安置了適當(dāng)?shù)幕A(chǔ)組織為了獨(dú)立產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作？有效的3D/2D造型設(shè)備和人員有效的數(shù)學(xué)和物理分析專家和設(shè)備3D優(yōu)化設(shè)計(jì)實(shí)例正規(guī)的CATIA or PRO-E等分析工具的訓(xùn)練獨(dú)立技術(shù)達(dá)到設(shè)計(jì)質(zhì)量自主技術(shù)的持有/外海先進(jìn)公司或者共同投資的技術(shù)支持/外海先進(jìn)公司的技術(shù)支持/總公司的技術(shù)支持16.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)人員有沒有適當(dāng)為滿足客戶項(xiàng)目需求的設(shè)計(jì)能力和設(shè)計(jì)專家適當(dāng)水平的設(shè)計(jì)專家：設(shè)計(jì)人員占整個(gè)雇傭人員的比率設(shè)計(jì)/開發(fā)問題的響應(yīng)設(shè)計(jì)人員的經(jīng)驗(yàn)水平（設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)）：有著5年或更多經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)人員百分比(超過 50%, 50%-30%, 低于30% )16.7樣件制造能力有沒有開發(fā)能力來制造樣件？制定樣件制造計(jì)劃（進(jìn)度表，數(shù)量，耗費(fèi)）可靠的人員，設(shè)備或者流水線只用來制造樣件發(fā)出決議和行動(dòng)計(jì)劃的結(jié)果總分：評(píng)評(píng)分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)5：有足夠的文件數(shù)據(jù)顯示供貨商對(duì)相關(guān)項(xiàng)目有效控制并持續(xù)改進(jìn)。4：程序比較完善, 項(xiàng)目的大部分方面都有一些的實(shí)例證實(shí)切實(shí)執(zhí)行, 控制有效。3：程序基本地闡明了對(duì)相關(guān)項(xiàng)目的控制,有一些實(shí)例能證