備品備件管理流程

1、編號：部門名稱層次總經(jīng)理副總AB123權(quán)限4批準(zhǔn)審批5Y67備品備件管理流程圖設(shè)備部流程名稱2概要設(shè)備技術(shù)部設(shè)備部經(jīng)理備件采購員、設(shè)備管理員備件倉庫CDE庫存信息通用備件采購計(jì)劃N權(quán)限審核計(jì)劃匯總庫存信息應(yīng)急 庫存信息應(yīng)急預(yù)案預(yù)案設(shè)備管理流程設(shè)備流程管理使用部門財(cái)務(wù)FG開始專用備件采購計(jì)劃8市場調(diào)研9供方評定供方評定11招標(biāo)12NN購買合同13批準(zhǔn)審批審核14Y備件購買15N17退( 換）貨1819跟客戶溝通2021建立檔案供方評定合同付款驗(yàn)收Y入庫使用有質(zhì)量問題無質(zhì)量問題22結(jié)束公司名稱日照金禾集團(tuán)生化有限公司密級共頁第頁編制單位設(shè)備技術(shù)部簽發(fā)人簽發(fā)日期節(jié)點(diǎn)說明1. 節(jié)點(diǎn) E2庫存信息 :

2、倉庫管理員負(fù)責(zé)庫存?zhèn)浼墓芾?，每?20日將倉庫內(nèi)的備品備件庫存數(shù)量上報(bào)設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理、備件采購員、設(shè)備管理員，對使用部門查詢及時(shí)應(yīng)答，設(shè)備技術(shù)部根據(jù)上報(bào)的庫存情況并根據(jù)設(shè)備備件變化情況及時(shí)調(diào)整備品備件庫存的上、下限數(shù)量。2. 節(jié)點(diǎn) E3 通用備件（在不同型號的設(shè)備上能通用的零部件與已購買過 2次以上的備件）采購計(jì)劃 : 倉庫管理員根據(jù)庫存?zhèn)淦穫浼?shù)量，并根據(jù)備品備件庫存的上、下限數(shù)量要求每月 5、15、25號上報(bào)通用備件材料計(jì)劃，但不得超過上限要求，計(jì)劃上報(bào)設(shè)備技術(shù)部備件采購員、設(shè)備管理員，設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理，倉庫上報(bào)材料計(jì)劃時(shí)必須注明材料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等。3. 節(jié)點(diǎn) F3 專用備件采購計(jì)

3、劃 : 使用部門根據(jù)設(shè)備使用情況制定專用備件（未購買過的和高價(jià)值及不易損壞的備件，為應(yīng)付不測事故發(fā)生時(shí)的緊急需要，避免生產(chǎn)重大損失而作的儲(chǔ)備）購買計(jì)劃，該計(jì)劃上報(bào)至設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理、設(shè)備管理員、備件采購員，由設(shè)備技術(shù)部與車間共同確定購買數(shù)量，每月 5日上報(bào)。急需專用備件可隨時(shí)上報(bào)。4. 節(jié)點(diǎn) D4計(jì)劃匯總： 設(shè)備技術(shù)部采購員、設(shè)備管理員接到倉庫和使用部門的備件計(jì)劃后及時(shí)核實(shí)數(shù)量及型號并匯總在當(dāng)日上報(bào)設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理。5. 節(jié)點(diǎn) A4 B4 C4 批準(zhǔn) 審批 審核： 設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理收到備件采購計(jì)劃后對提報(bào)的專用備件進(jìn)行落實(shí)，以確定該備件規(guī)格型號的正確性和購進(jìn)的必要性 , 如需購進(jìn) , 則落實(shí)好后應(yīng)及

4、時(shí)上報(bào)分管副總審批及總經(jīng)理批準(zhǔn)。7. 節(jié)點(diǎn) C7 D7庫存信息應(yīng)急預(yù)案：（ 1） 設(shè)備技術(shù)部建立專用備件信息，根據(jù)設(shè)備使用情況與使用部門提前作出預(yù)防性備件計(jì)劃可能造成生產(chǎn)重大損失的設(shè)備作好備件準(zhǔn)備. 有些因價(jià)值高且不常損壞而不能預(yù)先購買備用的專用備件要掌握最短供貨周期并保持聯(lián)系，確保該類設(shè)備一旦損壞時(shí)能在盡短的時(shí)間內(nèi)采購到位。, 對有8. 節(jié)點(diǎn)D8市場調(diào)研：設(shè)備技術(shù)部備件采購員接到批準(zhǔn)的備件采購計(jì)劃后，對備件進(jìn)行市場調(diào)研, 以貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則提供供貨單位 , 以備參考9. 節(jié)點(diǎn) C9 D9 F9 供方評定： 設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理、設(shè)備管理員、備件采購員、使用單位根據(jù)設(shè)備備件管理規(guī)定中供方評定

5、的方法確定合格供方，以確定備件供貨單位。1 設(shè)備技術(shù)部備件采購員根據(jù)采購計(jì)劃對本廠所用備件進(jìn)行市場調(diào)研、根據(jù)收集到的有關(guān)廠家資料（說明書、價(jià)格等），本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、就近采購的原則選出供方，填寫供方評定表報(bào)設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理、新的供方經(jīng)小批試用后，由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理組織備件采購員、設(shè)備管理員及使用單位設(shè)備主管進(jìn)行評定，評定結(jié)果填寫供方評定表報(bào)主管副總批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)為合格供方的，備件采購員要及時(shí)建立起合格供方檔案。2 使用部門設(shè)備主管將備件使用信息填寫備件使用信息反饋單報(bào)設(shè)備技術(shù)部、由設(shè)備管理員錄入合格供方檔案，做為供方復(fù)評依據(jù)。3 備件采購員要及時(shí)掌握合格供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格等信息，錄入合格供方檔案，做為

6、供方復(fù)評的依據(jù)。4 設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理組織備件采購員、設(shè)備管理員、使用部門設(shè)備主管、每年對合格供方進(jìn)行一次復(fù)評、經(jīng)復(fù)評合格的其復(fù)評記錄由備品備件采購員錄入合格供方檔案、經(jīng)復(fù)評不合格的供方、從合格供方檔案中取消。10. 節(jié)點(diǎn) D10招標(biāo) :(1) 當(dāng)大宗備件價(jià)格超過萬元時(shí) , 設(shè)備技術(shù)部應(yīng)對備件進(jìn)行招標(biāo) , 當(dāng)備件價(jià)格小于萬元時(shí) , 應(yīng)進(jìn)行比價(jià)采購（ 2）設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)起草招標(biāo)文件。（ 3）招標(biāo)結(jié)果由招標(biāo)委員會(huì)決定。（ 4）備件采購員負(fù)責(zé)通知中標(biāo)單位。11. 節(jié)點(diǎn) D11購買合同：設(shè)備技術(shù)部備件采購員和中標(biāo)單位或比價(jià)確定供貨單位簽訂備件購買合同。合同條款應(yīng)符合合同法要求。12. 節(jié)點(diǎn) 13 B13

7、C13 批準(zhǔn) 審批 審核： 設(shè)備技術(shù)部備件采購員起草合同后需設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理審核、主管副總審批、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。13. 節(jié)點(diǎn) G14 D14 合同付款 備件購買：合同生效后， 設(shè)備技術(shù)部備件采購員及時(shí)填寫付款申請，按合同規(guī)定辦理貨款，及時(shí)購進(jìn)備件，14.節(jié)點(diǎn)F15 G15 H15驗(yàn)收： 備件購進(jìn)后，設(shè)備技術(shù)部備件采購員、設(shè)備管理員、倉管員及備件使用單位根據(jù)合同中規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對備件進(jìn)行驗(yàn)收。1 備件購入后，倉管員與采購員依據(jù)采購計(jì)劃表要求，當(dāng)面驗(yàn)清數(shù)量，規(guī)格型號、產(chǎn)地、合格證等是否正確完整，外觀有無銹蝕、缺損、變形等，合格后方可準(zhǔn)予入庫。2重要備件（如價(jià)值高、精度要求嚴(yán)，有特殊質(zhì)

8、量要求或初次采購的）倉管員應(yīng)通知設(shè)備技術(shù)部設(shè)備管理員或設(shè)備技術(shù)經(jīng)理共同參加檢驗(yàn)。3 合格的備件由倉管員辦理入庫手續(xù)。4 經(jīng)驗(yàn)收不合格的備件，由采購員負(fù)責(zé)退貨或更換。15. 節(jié)點(diǎn) G17 入庫： 合格的備件由倉管員辦理入庫手續(xù)，開具收料單，分類存放，明確標(biāo)識，并及時(shí)填寫設(shè)備備件、材料入（出）庫登記臺帳，改變庫存卡片，隨件有關(guān)資料、合格證，由設(shè)備管理員帶回設(shè)備技術(shù)部存放。16. 節(jié)點(diǎn) F17 退（換）貨： 備件經(jīng)驗(yàn)收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，由設(shè)備技術(shù)部備件采購員進(jìn)行退（換）貨。備件退貨后需重新評定供貨合格供方。換貨后備件需重新驗(yàn)收。17. 節(jié)點(diǎn) H18 使用 F19 跟客戶溝通： 備件入庫后，使用部門辦理出庫手續(xù)后使用。在使用過程中，有質(zhì)量問題，使用部門部門及時(shí)書面反饋到備件采購員，由備件采購員與客戶溝通，辦理退（換）貨。1 一般備件和零修所