供應(yīng)商管理系統(tǒng)規(guī)章制度采購規(guī)章制度

1、供應(yīng)商管理規(guī)定3.定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，及時(shí)解除與不合格供應(yīng)商的供應(yīng)合作協(xié)議，增加合格供應(yīng)商的供應(yīng)。第7條供應(yīng)商關(guān)系管理原則采購部必須與供應(yīng)商保持一定頻率的互訪，以促進(jìn)與供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略關(guān)系，保證其對本公司的戰(zhàn)略 供應(yīng)。第3章 供應(yīng)商考核與監(jiān)督管理第8條考核對象凡列入我公司“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商均為本公司供應(yīng)商監(jiān)督與考核的對象。第9條考核項(xiàng)目采購部應(yīng)定期或不定期地對合格供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作岀評價(jià)。第10條考核頻率1 .采購專員應(yīng)負(fù)責(zé)對關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商每月進(jìn)行一次考核，對普通材料的供應(yīng)商每季度進(jìn)行一次考核。2. 采購專員負(fù)責(zé)對所有供應(yīng)商每半年進(jìn)行一次

2、總評，列岀各個(gè)供應(yīng)商的評價(jià)等級(jí)， 依照規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。3 采購主管負(fù)責(zé)每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查，復(fù)查流程和供應(yīng)商調(diào)查相同。4 如果供應(yīng)商岀現(xiàn)品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等方面的重大問題時(shí)，可以隨時(shí)對其進(jìn)行復(fù)查。第11條考核標(biāo)準(zhǔn)采購部在進(jìn)行供應(yīng)商考核與評價(jià)時(shí)，應(yīng)綜合考慮以下6個(gè)方面的標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選取。1 供應(yīng)商是否具有合法的經(jīng)營許可證，是否具備必要的資金能力。2 生產(chǎn)管理水平是否先進(jìn)，能否進(jìn)行彈性供貨。3 是否具備足夠的生產(chǎn)能力，是否能夠滿足本公司的連續(xù)需求以及進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)的需要。4 是否有具體的售后服務(wù)措施并且令人滿意。5 之前供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合我公司的要求。第12條考核方法1 .主觀法

3、主觀法根據(jù)個(gè)人印象和經(jīng)驗(yàn)對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)的依據(jù)比較籠統(tǒng)，適合于采購人員在對供應(yīng)商進(jìn) 行初評時(shí)使用。2 客觀法客觀法依據(jù)事先制定的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則對供應(yīng)商進(jìn)行量化考核、審定，具有包括調(diào)查表法、現(xiàn)場打分評比、I供應(yīng)商表現(xiàn)考評、供應(yīng)商綜合審核以及總體成本法等。第13條評分制度公司對供應(yīng)商試行評分分級(jí)制度，對供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價(jià)格水平等各方面的內(nèi)容。第14條考核結(jié)果處理1 .考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)由采購專員以書面形式通知供應(yīng)商，考核評分以及相應(yīng)級(jí)別處理如下表所示供應(yīng)商考核結(jié)果處理表級(jí)別分值獎(jiǎng)懲情況表A級(jí)90分及以上酌情增加采購，優(yōu)先采購，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支付B級(jí)808

4、9分要求其對不足的部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，對其采購策略維持不變C級(jí)7079分減少對其的采購量，并要求其對不足部分進(jìn)行整改、將整改結(jié)果以書面形式提交，采購部對其糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后決定是否繼續(xù)正常采購D級(jí)69分及以下從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，終止與其的采購供應(yīng)關(guān)系2 .對評價(jià)考核為 B級(jí)和C級(jí)的供應(yīng)商進(jìn)行必要的輔導(dǎo)，D級(jí)供應(yīng)商如果想重新向本公司供貨，應(yīng)重新按照新供應(yīng)商選擇的流程對其作調(diào)查評核或令其參加本公司招標(biāo)。第15條交期監(jiān)督采購專員應(yīng)對合格的供應(yīng)商進(jìn)行交貨期監(jiān)督，要求其準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商原因引起的各種超 額運(yùn)輸費(fèi)用。第16條質(zhì)量監(jiān)督1 .采購部應(yīng)對合格的供應(yīng)商

5、進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)量部和采購部對合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量作記錄，岀現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)對供應(yīng)商提岀警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時(shí)，應(yīng)暫停向其采購。2 責(zé)令不合格供應(yīng)商查明原因并提高產(chǎn)品質(zhì)量，如果有所改進(jìn)，再另行決定是否繼續(xù)采購。如果供應(yīng) 商不能在限期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量，則由采購部經(jīng)理報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)之后，終止與其合作。3. 由于供應(yīng)商產(chǎn)品存在隱性質(zhì)量問題，造成客戶投訴及索賠，由供應(yīng)商進(jìn)行賠付。第4章供應(yīng)商互訪與維護(hù)第17條互訪制度采購專員應(yīng)對其負(fù)責(zé)的供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)，經(jīng)常與供應(yīng)商進(jìn)行互訪和檢查，以便增強(qiáng)彼此間的交流合作、掌握最新的市場信息和產(chǎn)品發(fā)展趨勢。第18條互訪頻率采購專員對銷售規(guī)模較大的 A、B級(jí)供應(yīng)商必須

6、保證1次/季度的互訪，對 C級(jí)供應(yīng)商保證1次/半年 的互訪。互訪中應(yīng)當(dāng)溝通雙方的合作狀況、對岀現(xiàn)的問題提岀解決方案、交流各自企業(yè)的信息并提岀下一 步的合作計(jì)劃。第19條互訪形式以及要求1 電話互訪，限于日常性事務(wù)溝通。2 上門拜訪，限于專項(xiàng)任務(wù)及重點(diǎn)問題。3 .大型商務(wù)會(huì)晤，限于整體策略性、方向性、規(guī)模性的洽談。第20條互訪標(biāo)準(zhǔn)采購專員與供應(yīng)商進(jìn)行互訪時(shí)應(yīng)遵循以下7條標(biāo)準(zhǔn)。1 采購專員外出拜訪供應(yīng)商必須經(jīng)采購部經(jīng)理以上人員同意。2 采購部經(jīng)理、采購主管需要指導(dǎo)采購專員拜訪供應(yīng)商，并定期參加商務(wù)會(huì)談。3 確保與供應(yīng)商間的信息溝通，包括產(chǎn)品信息、市場信息、銷售信息等。4 遵守公司的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持原

7、則，做好保密工作。5 注意外出拜訪時(shí)的個(gè)人著裝。6 高級(jí)客人來訪時(shí)，采購部門人員應(yīng)做好接待工作，注意維護(hù)公司形象，做好桌牌、資料的展示、檢 查幻燈片及禮品等是否布置到位。7 .采購人員與供應(yīng)商進(jìn)行正式商務(wù)談判時(shí)必須填寫備忘錄并建立檔案。第21條其他形式的供應(yīng)商維護(hù)1 公司采購、質(zhì)保、，可對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、 不泄密。第5章 供應(yīng)商檔案管理第22條建立供應(yīng)商檔案為了便于管理，必須對所有供應(yīng)商建立資料檔案，由采購部設(shè)專人管理供應(yīng)商的檔案資料。供應(yīng)商的 檔案資料主要包括下圖所列的 9項(xiàng)內(nèi)容。采購計(jì)劃管理制度第2章采購計(jì)劃編制與變更管理第5條采購計(jì)劃的編制

8、依據(jù)制訂采購計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮經(jīng)營計(jì)劃、需求部門的采購申請、庫存狀況、公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。第6條米購計(jì)劃的編制步驟1 明確公司的經(jīng)營計(jì)劃(1 )根據(jù)公司客戶訂單意向，明確材料采購目標(biāo)。(2)掌握市場部根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料所作的市場銷售預(yù)測情況。2 明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫存狀況(1 )采購部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)部訂單制訂的生產(chǎn)計(jì)劃。(2) 采購部應(yīng)及時(shí)掌握技術(shù)部工程單的物料需求和庫存物料需求狀況。(3) 采購部應(yīng)及時(shí)掌握各部門根據(jù)年度目標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃等預(yù)估的各種消耗物資的需求量。3 .制訂采購計(jì)劃采購部匯總工程單上的物料清單對各種物料、物資的需求和請購單據(jù)，并據(jù)此

9、編制采購計(jì)劃。第7條編制米購計(jì)劃應(yīng)注意的事項(xiàng)1 采購計(jì)劃應(yīng)避免過于樂觀或者保守。2 生產(chǎn)計(jì)劃的可行性和預(yù)見性。3 物料需求計(jì)劃與工程單上的物料清單、庫存狀況的確定性。4 .物料標(biāo)準(zhǔn)成本的影響。5 保障生產(chǎn)與降低庫存的平衡。6 .物料采購價(jià)格和市場供需的可能變化。第8條采購計(jì)劃的編制原則1 采購專員應(yīng)審查各部門的申購物資是否能由現(xiàn)有庫存滿足、是否有可替代的物資，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的采購申請才能夠被列入采購計(jì)劃之中。2 如果請購單中所列的物資為公司內(nèi)部其他部門生產(chǎn)的物資，在性能、質(zhì)量、交期、價(jià)格等滿足的情 況下，必須采用內(nèi)購。第9條采購計(jì)劃的審核審批1.采購計(jì)劃由采購部根據(jù)審批后的采購單制定，采

10、購計(jì)劃由總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。2 采購計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核，以利于公司各項(xiàng)資金計(jì)劃工作的完成。第10條采購計(jì)劃變更管理對于已經(jīng)申請的采購物資，請購部門如果需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請購申請，必須立即用聯(lián)絡(luò)單或 郵件及時(shí)通知采購部，以便采購部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。第3章 采購預(yù)算管理第11條采購預(yù)算的分類按照編制期間，采購預(yù)算可以分為以下3類。1 季度預(yù)算；2 月度預(yù)算；3 短期緊急預(yù)算。第12條 采購預(yù)算編制目標(biāo)1 采購部憑采購預(yù)算進(jìn)行采購，控制采購費(fèi)用的支岀。2 財(cái)務(wù)部門根據(jù)預(yù)算籌措、安排采購所需資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。第13條采購預(yù)算編制依據(jù)1 生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資數(shù)量

11、。2預(yù)計(jì)的物資期末庫存量。3本期計(jì)劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫存量由倉儲(chǔ)部和采購部根據(jù)各種物資的安全庫存量和提前采購期進(jìn) 行確認(rèn)。4 物資計(jì)劃價(jià)格。物資計(jì)劃價(jià)格由采購部根據(jù)當(dāng)前物資價(jià)格，結(jié)合可能影響物資價(jià)格變化的因素進(jìn)行確定。第14條影響采購預(yù)算的因素。1 采購環(huán)境；2 公司銷售計(jì)劃；3 物資使用清單；4 存量管制卡；5 物資標(biāo)準(zhǔn)成本。第15條選擇采購預(yù)算方法采購部需根據(jù)采購的具體內(nèi)容選擇合適的采購預(yù)算方法，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、增量預(yù) 算、零基預(yù)算和定期預(yù)算等。第16條 確定預(yù)算數(shù)，編制預(yù)算草案采購部采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購預(yù)算草案， 報(bào)財(cái)務(wù)部審核第1

12、7條綜合平衡預(yù)算草案財(cái)務(wù)部應(yīng)與采購部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場狀況和整體預(yù)算的基礎(chǔ)上，綜合平衡采購預(yù)算草案。第18條編制正式的采購預(yù)算1.采購部應(yīng)根據(jù)平衡過的采購預(yù)算草案編制正式的采購預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核無誤后，報(bào)主管副總審批。2 在編制采購預(yù)算的過程中，采購部必須對預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔?，以?yīng)付可能岀現(xiàn)的緊急采購狀況。第19條采購預(yù)算執(zhí)行管理1 經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得進(jìn)行保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)后方可重 新使用。2 對于未列入預(yù)算的緊急采購，由采購部執(zhí)行采購后，再補(bǔ)辦相關(guān)的手續(xù)。3 采購部門需嚴(yán)格執(zhí)行采購預(yù)算，財(cái)務(wù)部對其進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第20條采購預(yù)算的調(diào)

13、整采購預(yù)算的變更由采購部或者財(cái)務(wù)部發(fā)起，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后方可實(shí)行變更。遇到以下5種情況時(shí),可申請采購預(yù)算的變更。1 公司經(jīng)營方向和策略發(fā)生重大變更。2 .受重大自然災(zāi)害的影響。3 公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。4 .宏觀調(diào)控政策、稅制、中小企業(yè)優(yōu)惠政策等公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化。5 市場經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生重大變化。第4章總則第21條本制度的制、修、止本制度由采購部制定，經(jīng)公司常務(wù)會(huì)議決議后通過，修訂、廢止時(shí)亦同。第22條生效日期本制度自頒布之日起生效。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期商業(yè)賄賂處理辦法第6條行賄行為的界定供應(yīng)商不得采用財(cái)物或者其他手段進(jìn)行賄賂以達(dá)銷售商品的目的。在賬外暗中給予本公司

14、采購部門或 者個(gè)人回扣的，以行賄論處。第7條受賄行為的界定本公司采購部門或者個(gè)人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處。第8條折扣入賬供應(yīng)商銷售商品可以以明示方式給本公司折扣，本公司接受折扣必須由財(cái)務(wù)部如實(shí)入賬。若折扣未進(jìn) 行實(shí)時(shí)入賬，該行為構(gòu)成商業(yè)賄賂。第9條串通投標(biāo)本公司采購人員為了收受回扣與投標(biāo)單位串通投標(biāo)、抬高標(biāo)價(jià)或者壓低標(biāo)價(jià)，以排擠競爭對手競爭的 行為構(gòu)成商業(yè)賄賂。第3章商業(yè)賄賂的處理第10條對供應(yīng)商行賄的處理若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商以行賄手段銷售商品的，應(yīng)當(dāng)停止向其采購，并進(jìn)行相關(guān)調(diào)查。情節(jié)嚴(yán)重者，三年內(nèi)不 能夠參加本公司的招標(biāo)活動(dòng)或者成為本公司的供應(yīng)商。構(gòu)成犯罪的，本公司有權(quán)向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)，依法追 究刑事責(zé)任。第11條對投標(biāo)單位串通投標(biāo)的處理投標(biāo)單位和采購人員相互勾結(jié)以排擠競爭對手的，其中標(biāo)無效，并停止其投標(biāo)權(quán)利，規(guī)定其三年以內(nèi)不能參加本公司的招標(biāo)活動(dòng)或者成為本公司的供應(yīng)商。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)列入供應(yīng)商黑名單， 永不對其采購,并向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)。第12條 對采購人員受賄的處理1 .本公司的采購人員利用職務(wù)上的便利向供應(yīng)商索取財(cái)物或者非法收受供應(yīng)商