崗位關(guān)鍵考核指標設(shè)定表(10個doc)0

1、任務(wù)績效指標二二年八月123 / 124目 錄第一章公司任務(wù)績效指標61.1 人力資源部6人力資源部部長任務(wù)績效指標6人力資源部薪酬考核任務(wù)績效指標8人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績效指標9人力資源部工時定額任務(wù)績效指標10人力資源部社會保險任務(wù)績效指標111.2 計劃財務(wù)部12計劃財務(wù)部部長任務(wù)績效指標12計劃財務(wù)部副部長任務(wù)績效指標14計劃財務(wù)部經(jīng)營計劃任務(wù)績效指標16計劃財務(wù)部綜合會計任務(wù)績效指標17計劃財務(wù)部往來帳/內(nèi)部考核任務(wù)績效指標18計劃財務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績效指標19計劃財務(wù)部出納任務(wù)績效指標20計劃財務(wù)部民品室-核算/薪水管理考核任務(wù)績效指標21計劃財務(wù)部民品室-成本管理考核任務(wù)績效指

2、標22計劃財務(wù)部民品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價/銷售考核任務(wù)績效指標23計劃財務(wù)部軍品室-核算/薪水管理考核任務(wù)績效指標24計劃財務(wù)部軍品室-成本管理考核任務(wù)績效指標25計劃財務(wù)部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價考核任務(wù)績效指標261.3 技術(shù)改造辦公室27技改辦主任任務(wù)績效指標27技改辦非標設(shè)計員考核任務(wù)績效指標29技改辦機械技術(shù)員考核任務(wù)績效指標30技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績效指標31技改辦軟件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標32技改辦硬件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標33技改辦土建施工員考核任務(wù)績效指標341.4 辦公室35辦公室主任任務(wù)績效指標35辦公室副主任考核任務(wù)績效指標36辦公室黨辦秘書考核任務(wù)績效指標37

3、辦公室公司辦秘書考核任務(wù)績效指標38辦公室法律法規(guī)考核任務(wù)績效指標39辦公室機要管理任務(wù)績效指標40辦公室打字/收發(fā)考核任務(wù)績效指標41辦公室司機任務(wù)績效指標421.5 思想政治工作/企業(yè)文化部43思想政治/企業(yè)文化部部長任務(wù)績效指標43思想政治/企業(yè)文化部副部長任務(wù)績效指標45思想政治/企業(yè)文化部組織紀檢監(jiān)查干事任務(wù)績效指標46思想政治/企業(yè)文化部審計干事任務(wù)績效指標47思想政治/企業(yè)文化部工團干事任務(wù)績效指標48思想政治/企業(yè)文化部企業(yè)文化/宣傳干事任務(wù)績效指標49第二章 民品事業(yè)部任務(wù)績效指標502.1 市場部50市場部部長任務(wù)績效指標50市場部副部長任務(wù)績效指標52市場部客戶經(jīng)理任務(wù)績

4、效指標53市場部業(yè)務(wù)經(jīng)理任務(wù)績效指標54市場部內(nèi)勤任務(wù)績效指標552.2 生產(chǎn)采購部56生產(chǎn)采購部部長任務(wù)績效指標56生產(chǎn)采購部副部長任務(wù)績效指標58生產(chǎn)采購部生產(chǎn)計劃/統(tǒng)計任務(wù)績效指標60生產(chǎn)采購部調(diào)度任務(wù)績效指標61生產(chǎn)采購部外協(xié)管理任務(wù)績效指標62生產(chǎn)采購部零件保管任務(wù)績效指標63生產(chǎn)采購部成品保管任務(wù)績效指標64生產(chǎn)采購部人事管理任務(wù)績效指標65生產(chǎn)采購部采購計劃/統(tǒng)計任務(wù)績效指標66生產(chǎn)采購部采購任務(wù)績效指標67生產(chǎn)采購部下料調(diào)度任務(wù)績效指標68生產(chǎn)采購部器材保管任務(wù)績效指標69生產(chǎn)采購部非標技術(shù)員任務(wù)績效指標70生產(chǎn)采購部機械技術(shù)員任務(wù)績效指標71生產(chǎn)采購部電氣技術(shù)員任務(wù)績效指標7

5、22.3 質(zhì)量部73質(zhì)量部部長任務(wù)績效指標73質(zhì)量部檢驗技術(shù)員任務(wù)績效指標74質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績效指標75質(zhì)量部民品檢驗工任務(wù)績效指標76質(zhì)量部器材檢驗工任務(wù)績效指標772.4 產(chǎn)品開發(fā)部78產(chǎn)品開發(fā)部部長任務(wù)績效指標78產(chǎn)品開發(fā)部設(shè)計員任務(wù)績效指標80產(chǎn)品開發(fā)部工藝員任務(wù)績效指標82產(chǎn)品開發(fā)部現(xiàn)場工藝員任務(wù)績效指標84產(chǎn)品開發(fā)部工裝設(shè)計任務(wù)績效指標85產(chǎn)品開發(fā)部標準化任務(wù)績效指標86產(chǎn)品開發(fā)部資料/檔案管理任務(wù)績效指標87第三章軍品事業(yè)部任務(wù)績效指標883.1 計劃生產(chǎn)部88計劃生產(chǎn)部長任務(wù)績效指標88計劃生產(chǎn)部副部長任務(wù)績效指標90計劃生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃/統(tǒng)計任務(wù)績效指標92計劃生產(chǎn)部調(diào)度

6、任務(wù)績效指標93計劃生產(chǎn)部外協(xié)管理任務(wù)績效指標94計劃生產(chǎn)部零件保管任務(wù)績效指標95計劃生產(chǎn)部成品保管任務(wù)績效指標96計劃生產(chǎn)部人事管理任務(wù)績效指標97計劃生產(chǎn)部采購計劃/統(tǒng)計任務(wù)績效指標98計劃生產(chǎn)部采購任務(wù)績效指標99計劃生產(chǎn)部器材保管任務(wù)績效指標100計劃生產(chǎn)部非標技術(shù)員任務(wù)績效指標101計劃生產(chǎn)部機械技術(shù)員任務(wù)績效指標102計劃生產(chǎn)部電氣技術(shù)員任務(wù)績效指標1033.2 質(zhì)量部104質(zhì)量部部長任務(wù)績效指標104質(zhì)量部檢驗技術(shù)員任務(wù)績效指標105質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績效指標106質(zhì)量部軍品檢驗工任務(wù)績效指標107質(zhì)量部器材檢驗工任務(wù)績效指標1083.3 技術(shù)中心109技術(shù)中心主任任務(wù)績效指

7、標109技術(shù)中心設(shè)計員任務(wù)績效指標111技術(shù)中心工藝員任務(wù)績效指標113技術(shù)中心現(xiàn)場工藝員任務(wù)績效指標115技術(shù)中心工裝設(shè)計任務(wù)績效指標116技術(shù)中心測試技術(shù)員任務(wù)績效指標117技術(shù)中心測試工任務(wù)績效指標118技術(shù)中心標準化成果任務(wù)績效指標119技術(shù)中心曬圖發(fā)圖/圖書保管工作任務(wù)績效指標120技術(shù)中心資料/檔案管理任務(wù)績效指標121第一章 第一章 公司任務(wù)績效指標1.1 人力資源部人力資源部部長任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1招聘目標完成率對招聘計劃完成的考核實際招聘崗位人數(shù)/計劃招聘崗位人數(shù)人力資源部2招聘人員的質(zhì)量/業(yè)績表現(xiàn)突出招聘的質(zhì)量招聘人員的整體素質(zhì)、專業(yè)化水平

8、、工作表現(xiàn)等由用人單位與部門的直接上級、人事管理、同事配合評價各部門、事業(yè)部3優(yōu)秀人才流失率評估人才的保持率（部門）優(yōu)秀人才離職人數(shù)/（部門）總?cè)藬?shù)優(yōu)秀人才統(tǒng)計集中于技術(shù)人員、市場營銷人員、各事業(yè)部副總以上經(jīng)營管理人員人力資源部、事業(yè)部、總部職能部門4減員指標完成公司預(yù)計辭退人員的計劃減員人數(shù)人力資源部5人員結(jié)構(gòu)比率人才梯隊建設(shè)是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),薪酬考核專責(zé)通過考核管理輔助完成各職務(wù)層次人才比率符合預(yù)定目標人力資源部6業(yè)績合同的簽署率衡量完成業(yè)績合同的情況實際簽署業(yè)績合同數(shù)/應(yīng)簽業(yè)績合同數(shù)人力資源部7及時完成的考核評估率完成評估考核制度的力度在規(guī)定時間內(nèi)完成人數(shù)/應(yīng)完成人數(shù)人力資源部8考核

9、數(shù)據(jù)的準確性確?？己说目陀^與剛正性數(shù)據(jù)差錯次數(shù)及嚴重程度人力資源部9培訓(xùn)計劃體系的建立與實施對公司內(nèi)不同層次人員培訓(xùn)計劃的建立完善是人才培養(yǎng)、提高公司吸引力的重要措施,計劃的有利實施是提高人員素質(zhì)的保證滿意度調(diào)查結(jié)果人力資源部10部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部人力資源部薪酬考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1考核按時完成率薪酬考核崗位負責(zé)考核制度的貫徹落實實際完成考核人數(shù)/應(yīng)完成考核人數(shù)必須按照考核流程操作完畢人力資源部、各部門、事業(yè)部2考核數(shù)據(jù)的準確性確?？己说目陀^與剛正性數(shù)據(jù)差錯次數(shù)及嚴重程度人力資源部3薪酬計算準確率保證薪酬和

10、考核結(jié)果有效結(jié)合薪酬計算差錯次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4其他福利計算準確性保險等福利計算計算差錯次數(shù)人力資源部5日常事務(wù)性工作完成情況日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性完成時間、完成的質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進行評價人力資源部人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1招聘計劃、培訓(xùn)計劃制定的質(zhì)量提高招聘與培訓(xùn)的針對性與有效性實際的招聘、培訓(xùn)效果計劃與實際的偏差人力資源部2招聘目標完成率對招聘人才計劃完成的考核實招崗位人數(shù)/計劃預(yù)招崗位人數(shù)人力資源部3招聘人員的質(zhì)量/業(yè)績表現(xiàn)突出招聘的質(zhì)量招聘人員的整體素質(zhì)、專業(yè)化水平、工作表現(xiàn)等由用人單位與部門的直接上級、人事管理、

11、同事配合評價各部門、事業(yè)部4員工對培訓(xùn)的滿意度強調(diào)培訓(xùn)的效果與質(zhì)量培訓(xùn)滿意度調(diào)查結(jié)果各部門、事業(yè)部5人員結(jié)構(gòu)比率人才梯隊建設(shè)是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),薪酬考核專責(zé)通過考核管理輔助完成各職務(wù)層次人才比率符合預(yù)定目標人力資源部6招聘培訓(xùn)費用控制成本與費用是否按預(yù)算執(zhí)行計劃財務(wù)部7事務(wù)性工作完成率日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性完成時間、完成的質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進行評價人力資源部人力資源部工時定額任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1工時定額制定的科學(xué)性與合理性掌握真實的公司數(shù)據(jù),有利于提高綜合管理水平是否符合客觀實際水平人力資源部、各部門、事業(yè)部2工時資料的完整性確保并提高基礎(chǔ)性管理

12、工作質(zhì)量及時歸類,沒有缺失人力資源部3各類統(tǒng)計的及時與準確率及時反饋,便于進一步提高和改進統(tǒng)計出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4工時臺帳的差錯率保證臺帳的質(zhì)量發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù)/總檢查次數(shù)及時、準確登錄人力資源部5其他事務(wù)性工作完成率日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性完成時間、完成的質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進行評價人力資源部人力資源部社會保險任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的及時與準確性確保工作質(zhì)量,防止差錯各類保險、離退休人員的薪水與養(yǎng)老金核算的準確、無偏差人力資源部、各部門、事業(yè)部2人事檔案的完整性確保人事檔案的完整查閱檔案的方便性以及檔案內(nèi)容完整性人力資源部

13、3各類統(tǒng)計/報表的及時與準確率及時反饋,便于進一步提改進統(tǒng)計/報表出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4事務(wù)性工作完成率日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性辦理各類保險級其他事務(wù)的完成時間與質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進行評價人力資源部1.2 計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部部長任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1經(jīng)營計劃編制的質(zhì)量對經(jīng)營計劃編制合理性、可行性的衡量編制不及時次數(shù)、計劃中提供數(shù)據(jù)的差錯次數(shù)、不全面的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2財務(wù)預(yù)算編制的質(zhì)量對財務(wù)預(yù)算編制合理性、可行性的衡量編制的及時性,對實際工作的指導(dǎo)性與實際的成本控制與管理效果數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2財會管理的規(guī)范性確

14、保財務(wù)基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量帳簿、科目、報表、根據(jù)設(shè)置符合國家/集團規(guī)定的財務(wù)會計制度計劃財務(wù)部3營運資本周轉(zhuǎn)率有效利用營運資本創(chuàng)造價值的能力平均營運資本/總銷售額×365天平均值=（期初值+期末值）/2營運資本=流動資產(chǎn)-流動負債計劃財務(wù)部4短期投資收益率利用資金創(chuàng)造價值的能力用于短期投資的資本回報率計劃財務(wù)部5事業(yè)部管理效率對事業(yè)部的管理力度各事業(yè)部三大財務(wù)數(shù)據(jù)的及時到位（投資資本回報率、凈利潤、現(xiàn)金流）及重要問題的決策反映滿意度調(diào)查報告計劃財務(wù)部各事業(yè)部6財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性與及時性公司進行決策中所要求的財務(wù)數(shù)據(jù)必須準確、及時提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)及嚴重程度、數(shù)據(jù)提供不及時的次數(shù)數(shù)據(jù)使用

15、部門、公司領(lǐng)導(dǎo)7資金管理的效率保證資金管理的質(zhì)量資金利用效率計劃財務(wù)部8人才流失率評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)人力資源部計劃財務(wù)部9債務(wù)利息率控制利息的一個杠桿,控制財務(wù)費用,降低成本短期債務(wù)利息率與長期債務(wù)利息率根據(jù)所借金額的加權(quán)平均數(shù)計劃財務(wù)部10債務(wù)的合理性控制利息的另一個杠桿,與公司負債尺度的衡量債務(wù)與資產(chǎn)的比例短期債務(wù)與長期債務(wù)的比例流動比率計劃財務(wù)部11稅收策劃合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家12部門費用控制所管部門的費用,提高效率、降低成本部門實際費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部副部長任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說

16、明數(shù)據(jù)來源1財務(wù)預(yù)算編制的質(zhì)量對財務(wù)預(yù)算編制合理性、可行性的衡量編制的及時性,對實際工作的指導(dǎo)性與實際的成本控制與管理效果數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2財會管理的規(guī)范性確保財務(wù)基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量帳簿、科目、報表、根據(jù)設(shè)置符合國家/集團規(guī)定的財務(wù)會計制度計劃財務(wù)部3會計報表分析質(zhì)量提供有效財務(wù)信息會計報表結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等分析建議質(zhì)量計劃財務(wù)部4事業(yè)部管理效率對事業(yè)部的管理力度各事業(yè)部重要數(shù)據(jù)的及時到位及重要問題的決策反映滿意度調(diào)查報告計劃財務(wù)部各事業(yè)部5財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性與及時性公司進行決策中所要求的財務(wù)數(shù)據(jù)必須準確、及時提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)及嚴重程度、數(shù)據(jù)提供不及時的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)6資

17、金管理的效率保證資金管理的質(zhì)量資金利用效率計劃財務(wù)部7上報財務(wù)資料的時效性確保財務(wù)資料的及時呈報延遲上報的次數(shù)或頻率資料使用方計劃財務(wù)部8債務(wù)利息率控制利息的一個杠桿,控制財務(wù)費用,降低成本短期債務(wù)利息率與長期債務(wù)利息率根據(jù)所借金額的加權(quán)平均數(shù)計劃財務(wù)部9債務(wù)的合理性控制利息的另一個杠桿,與公司負債尺度的衡量債務(wù)與資產(chǎn)的比例短期債務(wù)與長期債務(wù)的比例流動比率計劃財務(wù)部10稅收策劃合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家11部門費用控制所管部門的費用,提高效率、降低成本部門實際費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部經(jīng)營計劃任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1經(jīng)營

18、計劃編制的質(zhì)量對經(jīng)營計劃編制合理性、可行性的衡量編制不及時次數(shù)、計劃中提供數(shù)據(jù)的差錯比率、不全面的次數(shù)公司決策層的評價各部門、事業(yè)部、計劃財務(wù)部2計劃編制及時率衡量對事業(yè)部、總部各部門經(jīng)營計劃編制的組織情況未及時編制計劃的單位數(shù)量/應(yīng)編制的單位數(shù)量計劃財務(wù)部3事業(yè)部經(jīng)營狀況分析及協(xié)調(diào)考核對事業(yè)部經(jīng)營狀況的跟蹤組織不及時的次數(shù)事業(yè)部、計劃財務(wù)部4公司總體經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告的質(zhì)量準確、及時把握公司經(jīng)營計劃執(zhí)行狀況,提出改進建議報告與實際出入的程度、出現(xiàn)差錯的次數(shù)公司決策層的評價事業(yè)部、計劃財務(wù)部5各種統(tǒng)計/報表/分析的及時、準確與客觀性提高統(tǒng)計報表及分析的質(zhì)量,為公司的決策提供客觀、準確的支持統(tǒng)

19、計、報表與實際的出入程度,出現(xiàn)差錯的次數(shù)事業(yè)部、計劃財務(wù)部6其他重要工作的完成情況公司要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部綜合會計任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1會計報表完成及時性保證財務(wù)報表按時完成每月、每季、每年例行提交的報表完成不及時次數(shù)計劃財務(wù)部2會計報表準確性報表編制準確規(guī)范會計報表出現(xiàn)錯誤次數(shù)計劃財務(wù)部3總帳登錄的及時性保證總帳登錄的質(zhì)量沒有及時登錄的次數(shù)計劃財務(wù)部4總帳登錄的差錯率保證輸入根據(jù)的質(zhì)量錯誤登錄次數(shù)/總登錄次數(shù)計劃財務(wù)部5監(jiān)督審查整體帳務(wù)處理效果保證整體帳務(wù)處理真實性、合法性、完整性抽查整體帳務(wù)處理過程中遺漏次數(shù)計劃財務(wù)部

20、6會計根據(jù)、帳表的完整性保證財務(wù)資料的完整缺失、遺失的次數(shù)及數(shù)量計劃財務(wù)部7稽核工作準確性保證科目正確、數(shù)據(jù)準確出現(xiàn)差錯次數(shù)計劃財務(wù)部8其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部往來帳/內(nèi)部考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的及時性確保工作質(zhì)量,防止差錯核算工作及時開展和完成的次數(shù)計劃財務(wù)部相關(guān)部門2各類核算準確性確保工作質(zhì)量,防止差錯核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)計劃財務(wù)部相關(guān)部門3報銷工作及時、準確性保證報銷工作的及時、正確完成報帳差錯次數(shù)計劃財務(wù)部4對帳工作準確性保證對帳工作準確對帳差錯次數(shù)計劃財務(wù)部5考核的準確率保證考核的質(zhì)量

21、出現(xiàn)差錯的次數(shù)對部門的費用考核計劃財務(wù)部被考核部門6其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1稅款申報、交納及時性、準確性保證公司納稅工作正常開展申報、交納等工作完成不及時次數(shù),出現(xiàn)差錯次數(shù)計劃財務(wù)部2稅額計算準確性保證稅額計算合理出現(xiàn)差錯次數(shù)計劃財務(wù)部3出口產(chǎn)品納稅、退稅以及免稅申報準確性保證合理納稅申報出現(xiàn)差錯次數(shù)及嚴重程度,不及時次數(shù)計劃財務(wù)部4稅收策劃合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家5賬務(wù)資料完整性確保帳務(wù)基礎(chǔ)資料的規(guī)范性與完整性數(shù)據(jù)不全面、不準確次數(shù)及嚴

22、重程度計劃財務(wù)部6其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部 計劃財務(wù)部出納任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1現(xiàn)金收支準確度提高出納工作準確度現(xiàn)金收支差錯次數(shù)計劃財務(wù)部2庫存現(xiàn)金保管安全性確保現(xiàn)金、存款票證安全保管差錯次數(shù),出現(xiàn)問題隱患次數(shù)計劃財務(wù)部3現(xiàn)金程序規(guī)范性、完備性保證現(xiàn)金保管過程執(zhí)行違反現(xiàn)金管理規(guī)范次數(shù)計劃財務(wù)部4現(xiàn)金額度控制有效性加強現(xiàn)金額度控制現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù),現(xiàn)金短缺影響工作次數(shù)計劃財務(wù)部5銀行對賬單錄入準確性、及時性督促錄入準確銀行對賬單錄入差錯次數(shù),不及時次數(shù)計劃財務(wù)部6支票及有價證券保管合理性、完整性保證公司支票管理工

23、作正常開展違反支票有價證券管理制度次數(shù),差錯出現(xiàn)次數(shù)計劃財務(wù)部7其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部民品室-核算/薪水管理考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1核算的準確率提高核算工作的質(zhì)量各類核算的差錯次數(shù)計劃財務(wù)部2比質(zhì)比價體系的完善程度進一步完善對采購的管理體系的科學(xué)性、客觀性、實用性；體系完善帶來的實際價值計劃財務(wù)部采購生產(chǎn)部3采購物資的成本考察比質(zhì)比價的實際成果是否實現(xiàn)或超額實現(xiàn)預(yù)算目標計劃財務(wù)部4其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量薪水、三費的及時、準確發(fā)放計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部民品室-成本管理考核任務(wù)

24、績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1成本預(yù)算的客觀、準確性保證成本管理的導(dǎo)向性與可行性預(yù)算與實際的偏差程度計劃財務(wù)部2成本核算的準確率保證成本核算的質(zhì)量核算的差錯次數(shù)計劃財務(wù)部3成本分析的質(zhì)量成本管理的基礎(chǔ)性工作成本分析的客觀、剛正、及時；及時揭示相關(guān)的成本問題并有針對性的有效建議計劃財務(wù)部4成本管理制度的健全性提高公司成本管理的綜合水平各項成本管理規(guī)章制度的科學(xué)性、完善性與實用性計劃財務(wù)部公司、事業(yè)部各部門5成本有效控制水平重要的競爭指標成本的有效節(jié)約與控制在預(yù)算范圍之內(nèi)或低于預(yù)算目標計劃財務(wù)部6協(xié)助定價的準確、客觀保證經(jīng)營/利潤目標的實現(xiàn)公司產(chǎn)品價格真實反映產(chǎn)品成本市場部7其

25、他重要工作的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部民品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價/銷售考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的準確率確保工作質(zhì)量,防止差錯核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)固定資產(chǎn)/在建、銷售、利潤明細、內(nèi)部定價的核算計劃財務(wù)部2報表的及時性確保的信息及時反饋按規(guī)定完成并提交報表計劃財務(wù)部3報表的準確性保證報表的質(zhì)量差錯次數(shù)計劃財務(wù)部4會計處理的差錯率保證會計處理的質(zhì)量差錯次數(shù)計劃財務(wù)部5其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部軍品室-核算/薪水管理考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指

26、標解釋說明數(shù)據(jù)來源1核算的準確率提高核算工作的質(zhì)量各類核算的差錯次數(shù)計劃財務(wù)部2比質(zhì)比價體系的完善進一步完善對采購的管理體系的科學(xué)性、客觀性、實用性；體系完善帶來的實際價值計劃財務(wù)部采購生產(chǎn)部3采購物資的成本考察比質(zhì)比價的實際成果是否實現(xiàn)或超額實現(xiàn)預(yù)算目標計劃財務(wù)部4其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量薪水、三費的及時、準確發(fā)放計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部軍品室-成本管理考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1成本預(yù)算的客觀、準確性保證成本管理的導(dǎo)向性與可行性預(yù)算與實際的偏差程度計劃財務(wù)部2成本核算的準確率保證成本核算的質(zhì)量核算的差錯次數(shù)計劃財務(wù)部3成本分析的質(zhì)量成本

27、管理的基礎(chǔ)性工作成本分析的客觀、剛正、及時；及時揭示相關(guān)的成本問題并有針對性的有效建議計劃財務(wù)部4成本管理制度的健全性提高公司成本管理的綜合水平各項成本管理規(guī)章制度的科學(xué)性、完善性與實用性計劃財務(wù)部公司、事業(yè)部各部門5成本有效控制水平重要的競爭指標成本的有效節(jié)約與控制在預(yù)算范圍之內(nèi)或低于預(yù)算目標計劃財務(wù)部6協(xié)助定價的準確、客觀保證經(jīng)營/利潤目標的實現(xiàn)公司產(chǎn)品價格真實反映產(chǎn)品成本市場部7其他重要工作的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的準確率確保工作質(zhì)量,防止差錯核算出現(xiàn)

28、差錯的次數(shù)固定資產(chǎn)/在建、銷售、利潤明細、內(nèi)部定價的核算計劃財務(wù)部2報表的及時性確保的信息及時反饋按規(guī)定完成并提交報表計劃財務(wù)部3報表的準確性保證報表的質(zhì)量差錯次數(shù)計劃財務(wù)部4會計處理的差錯率保證會計處理的質(zhì)量差錯次數(shù)計劃財務(wù)部5其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部1.3 技術(shù)改造辦公室技改辦主任任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1技改/信息化項目方案編制質(zhì)量保證方案的科學(xué)性與可行性與實際的出入與偏差情況內(nèi)部、外部的專家組2項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦3公司信息管理有效性

29、為各部門提供信息服務(wù)的水平,包括信息系統(tǒng)的建立,順利運行,與新體系的推薦等各部門對信息提供的滿意程度滿意度調(diào)查統(tǒng)計人力資源部4信息管理費用衡量用于與技術(shù)相關(guān)工作的投入用于計算機維修/護,硬、軟件開發(fā),系統(tǒng)維護、升級等的投入計劃財務(wù)部5網(wǎng)絡(luò)管理質(zhì)量衡量網(wǎng)絡(luò)維護的有效性因維護不當(dāng),網(wǎng)站不能正常運作的次數(shù)各部門6網(wǎng)頁更新及時性信息及時傳遞預(yù)計時間內(nèi)網(wǎng)頁更新次數(shù)信息管理中心7組織計算機及網(wǎng)絡(luò)的培訓(xùn)率提高員工信息化工作效率參加培訓(xùn)人數(shù)/計劃培訓(xùn)人數(shù)人力資源部8信息化培訓(xùn)效果提高員工信息化水平培訓(xùn)后實際使用情況的調(diào)查各部門9技改/信息化建設(shè)成本的控制有效控制成本實現(xiàn)或超計劃實現(xiàn)公司的預(yù)算目標計劃財務(wù)部10

30、人才流失率評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)人力資源部11部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部12重要任務(wù)完成情況上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準）,期末檢查是否按期完成計劃財務(wù)部技改辦非標設(shè)計員考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1技改可行性分析的質(zhì)量確保技改的正確方向與實際效果對實際方案的指導(dǎo)意義內(nèi)部、外部的專家組2技改項目方案編制質(zhì)量保證方案的科學(xué)性與可行性與實際的出入與偏差情況內(nèi)部、外部的專家組3項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦

31、4立項申請的進展情況確保立項的順利通過各種立項技術(shù)資料與文件提供的完整性與及時性技改辦5操作規(guī)程編制的質(zhì)量保證設(shè)備操作的正確性操作規(guī)程科學(xué)、合理指導(dǎo)生產(chǎn)程度生產(chǎn)部6其他重要任務(wù)完成情況上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準）,期末檢查是否按期完成技改辦技改辦機械技術(shù)員考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1技改新設(shè)備的使用效果確保新設(shè)備的使用質(zhì)量新設(shè)備可以發(fā)揮出預(yù)計的作用與效果生產(chǎn)部2技改新設(shè)備的維護質(zhì)量延長設(shè)備的使用期；同時保證正常生產(chǎn)新設(shè)備的故障次數(shù)與使用狀況生產(chǎn)部3現(xiàn)有設(shè)備的改造狀況提高現(xiàn)有設(shè)備的生產(chǎn)率與實用水平現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)效率的提高程度生

32、產(chǎn)部4新技術(shù)的推廣應(yīng)用情況保證生產(chǎn)效率進一步提高新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng)用情況生產(chǎn)部5采購標準設(shè)備的性價比提高設(shè)備采購的水平的關(guān)鍵性指標與市場同類價位的設(shè)備相比,采購設(shè)備的技術(shù)質(zhì)量水平；與市場同等質(zhì)量的設(shè)備相比。采購設(shè)備的價格水平內(nèi)部、外部的專家組6對操作人員的培訓(xùn)效果增強對新設(shè)備的操作水平實際操作情況的調(diào)查分析結(jié)果車間7項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦8其他重要任務(wù)完成情況上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準）,期末檢查是否按期完成技改辦技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1非

33、標設(shè)備電氣設(shè)計質(zhì)量保證設(shè)計的科學(xué)性與可行性在生產(chǎn)中實際表現(xiàn)效果內(nèi)部、外部的專家組2項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦3引進設(shè)備的質(zhì)量保證設(shè)備引進的水平設(shè)備達到預(yù)期的質(zhì)量水平與使用效果生產(chǎn)部4對操作人員的培訓(xùn)效果增強對新設(shè)備的操作水平實際操作情況的調(diào)查分析結(jié)果車間5電氣資料的完整規(guī)范性保證資料的基礎(chǔ)性管理質(zhì)量及時正確歸類,沒有缺失技改辦6技改新設(shè)備的維護質(zhì)量延長設(shè)備的使用期；同時保證正常生產(chǎn)新設(shè)備的故障次數(shù)與使用狀況生產(chǎn)部7新技術(shù)的推廣應(yīng)用情況保證生產(chǎn)效率進一步提高新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng)用情況生產(chǎn)部8其他重要任務(wù)完成情況上級下達的重要任務(wù)期初確定里

34、程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準）,期末檢查是否按期完成技改辦技改辦軟件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1信息的發(fā)布的及時性保證公司相關(guān)信息的及時傳遞信息延遲發(fā)布的次數(shù)及延遲的時間公司、事業(yè)部各部門2公司網(wǎng)頁的制作水平保證公司網(wǎng)頁的制作水平,樹立公司的良好形象對內(nèi)、對外的滿意度調(diào)查結(jié)果公司、事業(yè)部各部門3公司網(wǎng)頁的及時更新率保證信息的及時更新網(wǎng)頁的更新維護頻率技改辦4其他重要任務(wù)完成情況上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準）,期末檢查是否按期完成技改辦技改辦硬件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1

35、電腦、外設(shè)設(shè)備采購的性價比保證采購的正確同等價位下選擇到合適的產(chǎn)品技改辦2采購預(yù)算執(zhí)行水平控制成本資金使用被控制在預(yù)算范圍內(nèi)計劃財務(wù)部3系統(tǒng)的穩(wěn)定性保證正常的工作系統(tǒng)出現(xiàn)故障的次數(shù)各使用單位4系統(tǒng)的安全性保證正常的工作,受外部侵害系統(tǒng)被病毒侵害的次數(shù)各使用單位5信息系統(tǒng)的及時維護率保證系統(tǒng)的正常運行沒有按要求及時維護的次數(shù)技改辦6網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的整體規(guī)劃質(zhì)量確保信息系統(tǒng)建設(shè)的成功系統(tǒng)的科學(xué)性、實用性；可以為企業(yè)創(chuàng)造真正的價值內(nèi)部、外部的專家組7信息設(shè)備提供商選擇質(zhì)量成功實施信息化建設(shè)的重要保證提供商的資質(zhì)、品牌、信譽、實力,提供本行業(yè)解決方案的經(jīng)驗與能力,具體的報價等綜合因素內(nèi)部、外部的專家組8其他

36、事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量任務(wù)目標與完成情況對比技改辦技改辦土建施工員考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦2招投標工作質(zhì)量保證招投標工作順利、高效的進行基建工程的成本、質(zhì)量是否能夠達到或超過預(yù)期技改辦3基建工程的質(zhì)量保證基建的質(zhì)量基建工程滿足設(shè)計要求程度技改辦4方案、預(yù)算編制的及時性保證方案、預(yù)算的及時編制與實際的偏差程度技改辦5方案、預(yù)算編制的質(zhì)量保證方案的科學(xué)性與可行性與實際的出入與偏差情況技改辦6施工現(xiàn)場的規(guī)范化水平保證施工現(xiàn)場的規(guī)范性管理施工現(xiàn)場的安全、有序

37、、效率技改辦7其他重要任務(wù)完成情況上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準）,期末檢查是否按期完成技改辦1.4 辦公室辦公室主任任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1會議決定、決議落實效果衡量會議精神的貫徹落實對會議精神的貫徹不力次數(shù)各部門2公文行文規(guī)范度保證公文的規(guī)范、嚴謹公文出現(xiàn)差錯次數(shù)辦公室3外事活動組織有序性發(fā)揮外事活動窗口和紐帶的效用外事活動組織失誤次數(shù)辦公室4組織對外聯(lián)絡(luò)接待失誤率活動組織嚴密有序大型慶典、接待及重要聯(lián)絡(luò)活動組織失誤數(shù)量及程度辦公室5信息綜合管理準確度確保信息交流客觀、暢通上傳下達的信息有誤次數(shù)；外發(fā)的信息審核失誤次數(shù)各部

38、門6機要工作的安全性對機要文檔嚴格按要求出現(xiàn)會議精神、公文內(nèi)容等泄密事件各部門、外部單位7重要任務(wù)完成情況完成上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準）,期末檢查是否按期完成公司辦公室8車輛管理有序性保證公司重要工作用車因派車不當(dāng)造成不良后果的次數(shù)公司辦公室、各部門9車輛維護維修費合理保養(yǎng)車輛年度車輛維護維修費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部10部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部辦公室副主任考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1會議決定、決議落實效果衡量會議精神的貫徹落實對會議精神的貫徹不力次數(shù)各部門2公文行文規(guī)范程度保

39、證公文格式的規(guī)范、嚴謹公文出現(xiàn)差錯次數(shù)辦公室3外事活動組織有序性發(fā)揮外事活動窗口和紐帶的效用外事活動組織失誤次數(shù)辦公室4組織對外聯(lián)絡(luò)接待失誤率活動組織嚴密有序大型慶典、接待及重要聯(lián)絡(luò)活動組織失誤數(shù)量及程度辦公室5信息綜合管理準確度確保信息交流客觀、暢通上傳下達的信息有誤次數(shù)；外發(fā)的信息審核失誤次數(shù)各部門6機要工作的安全性對機要文檔嚴格按要求出現(xiàn)會議、公文內(nèi)容等泄密事件各部門、外部單位7重要任務(wù)完成情況完成上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準）,期末檢查是否按期完成公司辦公室8車輛管理制度執(zhí)行情況保證公司重要工作用車因派車不當(dāng)造成不良后果的次數(shù)公司辦公室、各部門9

40、車輛維護維修費合理保養(yǎng)車輛年度車輛維護維修費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部10部門費用控制部門管理辦公費的使用部門實際費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部辦公室黨辦秘書考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1文書記錄起草情況文書處理的情況文書記錄起草的質(zhì)量公司辦公室2會議組織的有效性保證會議的質(zhì)量滿意度調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果公司辦公室、各部門3公司文件/檔案的完整性確保公司基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量沒有缺失與遺漏公司辦公室4印章的保管防止印章遺失遺失情況黨務(wù)印章的保管公司辦公室5信息收集、反饋的及時性保證信息收集、傳遞的及時性信息延遲、滯后的次數(shù)與造成的影響公司辦公室、各部門6信息收集、反饋的準確性保證信息收集、傳

41、遞的準確性與真實信息的偏差度公司辦公室、各部門7其他日常程序性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成公司辦公室辦公室公司辦秘書考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1文書記錄起草情況文書處理的情況文書記錄起草的質(zhì)量公司辦公室2信息收集、反饋的及時性保證信息收集、傳遞的及時性信息延遲、滯后的次數(shù)與造成的影響公司辦公室、各部門3信息收集、反饋的準確性保證信息收集、傳遞的準確性與真實信息的偏差度公司辦公室、各部門4印章的保管防止印章遺失遺失情況公司辦公室5重要公文的管理嚴格按要求出現(xiàn)公文丟失、泄密情況各部門、外部單位6車輛管理制度執(zhí)行情況保證公司重要工作用車因派

42、車不當(dāng)造成不良后果的次數(shù)公司辦公室、各部門7其他日常程序性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成公司辦公室辦公室法律法規(guī)考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1合同合法性法律監(jiān)察要參與合同的談判、起草、驗收合同中危害公司利益的項目次數(shù)、合同審查不嚴造成的損失金額辦公室、各部門2法律知識普及率提高公司員工的法律知識測試結(jié)果或調(diào)查可以用培訓(xùn)次數(shù)、內(nèi)容衡量辦公室、各部門3公司訴訟失敗次數(shù)、損失金額代表公司進行法律訴訟、仲裁,聘請律師維護公司權(quán)益失敗次數(shù)、損失金額各部門、外單位4保護公司的合法權(quán)益保護公司的合法權(quán)益公司合法權(quán)益受到侵犯的次數(shù)辦公室、各單位、外單位5

43、WTO知識的普及率公司迎接WTO需要普及相關(guān)知識課程開發(fā)數(shù)量、培訓(xùn)次數(shù)、時間人員辦公室、各單位、外單位6其他日常程序性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成公司辦公室辦公室機要管理任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1公文處理、收發(fā)、傳遞的及時性保證行文的質(zhì)量延遲、差錯次數(shù)以及造成的影響公司辦公室2機要文件處理質(zhì)量確保及要文件地及時、高效的處理機要文件辦理不及時的次數(shù)及嚴重程度公司辦公室3文件/檔案的完整性確保公司基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量沒有缺失與遺漏公司辦公室4機要管理規(guī)范性保證機要管理質(zhì)量是否存在違規(guī)/違紀現(xiàn)象公司辦公室5密碼管理質(zhì)量保證信息的報幕總部及入網(wǎng)單位

44、中密碼設(shè)備是否有不合格的現(xiàn)象公司辦公室6其他日常程序性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成公司辦公室辦公室打字/收發(fā)考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1打印及時性確保公文的及時性是否按計劃準時完成辦公室2打印準確性確保打印工作質(zhì)量要求準確率為100%辦公室3日常程序性工作完成的質(zhì)量保證工作的質(zhì)量出現(xiàn)的差錯率辦公室辦公室司機任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1車輛安全行使里程/安全率司機必須負責(zé)車輛的安全行使車輛安全行使里程；事故次數(shù)/出車次數(shù)各部門、外部單位2車輛維護車輛日常維護是司機的責(zé)任車輛維修/大修次數(shù)各部門3車輛維修成本控制有關(guān)車輛相關(guān)的成本車輛維修成本各部門、外單