農發(fā)自查自糾(底稿)

1、關于2012-2014年農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目專項自查情況的匯報農業(yè)綜合開發(fā)辦公室：我?guī)熥员患{入國家農業(yè)綜合開發(fā)項目單位以來，在兵團農發(fā)辦的悉心指導、督促和師黨委、師的高度重視、推動下，師財務局統(tǒng)籌協(xié)調，調整充實農發(fā)辦工作人員。農發(fā)辦認真貫徹執(zhí)行國家農業(yè)綜合開發(fā)項目管理的各項政策和制度，緊密結合四師實際，建章立制，規(guī)范程序，嚴格紀律，使我?guī)煹霓r業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理工作更加規(guī)范、完善，工程質量和效益同步提升。根據(jù)國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于開展農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目專項自查的通知（國農辦2014222號）精神和兵團農發(fā)辦的相關要求，為了及時、全面發(fā)現(xiàn)2012年2014年農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理

2、工作中存在的問題并確保整改到位，迎接國家、兵團農發(fā)辦檢查工作。我?guī)熝杆俪闪⒘艘赞r發(fā)辦主任負總責的工作組，將自查自糾工作任務分解到每一個具體責任人，對每個項目逐項核對，發(fā)現(xiàn)問題及時整改?，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：一、項目申報立項情況：2012年2014年兵團農發(fā)辦批復我?guī)熮r業(yè)綜合開發(fā)項目 個，其中：高標準農田建設項目 個（2012年 萬畝，2013年 萬畝， 2014年 萬畝），中低產田改造 個（2012年 萬畝，2013年 萬畝， 2014年 萬畝），產業(yè)化財政補助項目 個，貸款貼息項目 個（ XX項目 萬元），總投資 萬元 （其中：中央財政資金 萬元，自籌資金 萬元）。經(jīng)過自查，我?guī)煕]有虛假

3、申報項目，沒有以舊抵新申報項目，申報立項符合程序，沒有“先建后補”現(xiàn)象發(fā)生，沒有與項目實施單位合謀騙取國家農發(fā)資金的行為，沒有未經(jīng)領導班子共同研究的暗箱操作行為，立項過程均經(jīng)過專家評審。二、財政資金使用管理情況（1）、自籌配套資金落實情況。2012-2014年兵團農發(fā)辦計劃批復我?guī)熥曰I配套資金 萬元，截止目前已完成配套資金 萬元，完成項目資金配套計劃任務的 %。（2）、財政資金撥付情況。20122014年項目共批復項目財政資金 萬元， 截止目前已到位 萬元。項目建設共撥付資金 萬元，其中土地治理項目 萬元（水利措施 萬元，農業(yè)措施 萬元，林業(yè)措施 萬元，科技措施 萬元，項目管理費 萬元），產業(yè)

4、化經(jīng)營項目 萬元。（3）、對農業(yè)綜合開發(fā)資金管理和使用的具體做法。1、明晰報帳項目要素，嚴格報帳憑證要求。團農發(fā)辦根據(jù)項目批復和初步設計書，將每一項工程要素作為工程進度檢查和報帳的對照依據(jù)。在堅持報帳票據(jù)與項目工程一致的同時，要求資料票據(jù)必須規(guī)范整齊，附件完整，報帳票據(jù)必須“三章”齊全，做到有經(jīng)辦人、驗收人和單位領導審批簽字。2、明確職責，做好報帳憑證審核工作。根據(jù)實際情況，對監(jiān)理人員、農發(fā)辦財務人員、團農發(fā)辦領導、財務科分管領導報帳職能進行明確界定，以各司其職，通力合作，避免推諉扯皮，提高工作效率。3、嚴格控制對工程各項支出的現(xiàn)金支付。在20122014年項目的實施過程中，沒有一筆支出采用現(xiàn)

5、金支付，所有結算的工程資金全部實行轉賬支付，從根本上杜絕現(xiàn)金支付的違規(guī)操作。嚴格執(zhí)行農發(fā)資金審計制度。在工程竣工決算后，由審計部門對所有農發(fā)資金的使用情況進行專項審計，并將審計部門出具的審計意見作為申請師級驗收的必備條件之一。三、項目管理情況（1）、規(guī)范各項技術資料，做好檔案管理工作。我?guī)熮r業(yè)綜合開發(fā)各項目工作形成的檔案資料主要有：1、項目工程資料：主要包括施工單位的竣工報告、招投標及合同文件、質量評定資料、產品出產及原材料鑒定資料、工程照片資料、施工圖紙、申報材料、竣工圖紙說明書、工程概（結）算資料、監(jiān)理報告等。2、文件檔案資料：主要包括上級批復的計劃、指標等文件、信函，團農發(fā)辦下發(fā)的實施分

6、解計劃、工作計劃、總結，項目區(qū)上報的立項申請及可行性研究報告等。3、財務會計資料：主要包括會計憑證、帳簿、決算報表、完工情況表、有償資金借款合同等。（2）、工程建設中采取的措施。1、嚴格執(zhí)行農業(yè)綜合開發(fā)標準，健全各項制度，保證項目管理有序進行20122014年我?guī)熮r業(yè)綜合開發(fā)項目，嚴格按照國家農業(yè)綜合開發(fā)項目建設標準組織項目單位編寫項目建設書，將帶動能力強，具有發(fā)展?jié)摿Φ捻椖考{入項目庫，并對項目庫進行規(guī)范化的動態(tài)管理。在確定申報項目后，組織農業(yè)、水利、農機、林業(yè)等有關技術人員實地踏勘，科學規(guī)劃，編制項目初設方案和實施方案，并根據(jù)項目投資規(guī)模，組織有關專家對項目進行評估和審定。在工作管理中堅持“

7、八制”，即全面推行招投標制、工程監(jiān)理制、公示制、合同制、審計制、效益評價制、業(yè)主制、責任追究制。在工程施工中，嚴把“五關”，即規(guī)劃關、放線關、材料關、安砌關、驗收關，嚴格工程管理，確保了工程質量。工程完工后，監(jiān)理公司進行質量檢查并出具監(jiān)理報告；農發(fā)辦組織有關技術人員進行自查，并寫出自查報告；農業(yè)綜合開發(fā)領導小組組織師農業(yè)綜合開發(fā)專家組及領導小組成員單位負責人進行了師級檢查驗收，保證了農業(yè)綜合開發(fā)項目管理的有序進行。2、加強領導，強化前期工作，保證項目順利實施師成立了以主要領導為組長，師相關領導等任副組長的農業(yè)綜合開發(fā)領導小組，加強對農業(yè)綜合開發(fā)的領導。師團農發(fā)辦工作人員長期工作在一線，特別在立

8、項時，專門在項目區(qū)召開團場有關領導和職工群眾參加的農業(yè)綜合開發(fā)項關會議，廣泛征求群眾意見，找準群眾最關心的問題，本著缺啥補啥的原則科學規(guī)劃，重點解決制約農業(yè)生產發(fā)展的各種因素，并將建設項目進行公示，認真落實群眾的知情權、參與權、表達權、監(jiān)督權，使廣大群眾積極參與、支持、配合、協(xié)助農業(yè)綜合開發(fā)工作，夯實項目工程順利實施的群眾基礎。3、完善招投標制度我?guī)?0122014年國家農業(yè)綜合開發(fā)項目工程嚴格按農業(yè)綜合開發(fā)項目招投標管理辦法進行公開招投標，制訂和執(zhí)行嚴格的資質審核和公平、公開、透明的招標程序。對項目施工單位的選擇采取公開、平等的招投標制度，防止暗箱操作。經(jīng)工程隊參與競標后，由專家按綜合有效報

9、價進行綜合評標，選出有經(jīng)濟實力、有技術專長的施工隊實施工程建設，杜絕了人情工程、病害工程、豆腐渣工程。4、建全制度，完善合同在工程施工過程中嚴格執(zhí)行施工企業(yè)低價中標風險責任金交納制度、工程質量保證金制度、工程建設履約保證金制度、按工程進度預付建設資金制度，既保證了工程進度和工程質量，又保證了民工工資不被拖欠。5、實行工程監(jiān)理制，強化工程質量監(jiān)管農業(yè)綜合開發(fā)工程與工程監(jiān)理公司簽訂監(jiān)理合同，嚴格實行現(xiàn)場全程監(jiān)理，對混凝土、蓋板預制件等隨機抽樣檢查，嚴格執(zhí)行質量標準。在施工現(xiàn)場，團場干部和項目區(qū)群眾共同監(jiān)督施工質量，農發(fā)辦和監(jiān)理公司對工程進行嚴格的監(jiān)管，師團農業(yè)綜合開發(fā)領導小組成員不定期到項目區(qū)進行

10、檢查，發(fā)現(xiàn)質量問題立即糾正，嚴把工程質量關。6、推廣測土配方施肥，解決土壤缺素問題測土配方施肥項目由農技推廣中心牽頭組織實施，針對我?guī)熁巨r田土壤缺素嚴重影響作物生長的現(xiàn)狀，在項目區(qū)取樣進行土壤有機質、堿解氮、速效磷、速效鉀及PH值的化驗，根據(jù)目標產量，計算出有機肥及氮、磷、鉀肥施用量進行配方，并填寫了施肥建議單，發(fā)放到職工群眾手中，指導施肥，促進了農作物測土配方施肥技術的推廣。7、加強項目工程管護，確保工程長期發(fā)揮效益項目工程竣工后，由團農發(fā)辦與項目單位辦理竣工移交手續(xù)。做到項目竣工，管護上馬，明確管理主體，保證工程正常運轉，長期發(fā)揮效益。堅持誰受益、誰治理、誰管理，項目區(qū)以連為單位成立工程

11、管護隊，制訂管護約定，構建長效機制，切實抓好動態(tài)清淤、維護工作，做到治理一片，見效一片，長效服務。四、項目效益20122014年項目區(qū)實施農業(yè)綜合開發(fā)，通過山、水、田、林、路農業(yè)基礎設施建設和產業(yè)化經(jīng)營項目的實施，在項目區(qū)內取得了顯著的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益。（1）、經(jīng)濟效益土地治理項目實施后，從根本上改善了農田基礎設施，通過治理，項目區(qū)達到了渠相通、路相連，農田能排能灌，旱澇保收，職工群眾增產增收，生產生活條件得到了極大改善，職工群眾從項目建設中得到了明顯實惠。20122014年改造中低產田 畝， 新增節(jié)水灌溉面積 畝， 擴大良種種植面積 畝。項目區(qū)年新增糧食 萬公斤， 新增蔬菜等經(jīng)濟

12、作物 萬公斤，年新增農業(yè)產值萬元，職工年純收入增加總額萬元，人均年純收入增加 余元。通過農業(yè)綜合開發(fā)項目的實施，實現(xiàn)了項目區(qū)職工群眾“糧增產、錢增收”的目標。產業(yè)化經(jīng)營項目實施后，20122014年增加銷售收入 多萬元， 凈利潤 萬元。為師團經(jīng)濟的發(fā)展起到了巨大的推動作用。（2）、生態(tài)效益項目實施后，新增防護林 多畝，提高森林覆蓋率0.2，控制了水土流失，減少了雨水沖刷，減少了渠道泥沙堆積。同時，改造后使土地達到平、厚、壤、固、肥，改善了土壤的理化性狀，排水有溝，蓄水有池，護坡有林，泥不下山，水不亂流，增強了土壤保水、保土、保肥能力，能排能灌，旱澇保收，保護了水土，涵養(yǎng)了水分，美化了環(huán)境，使項

13、目區(qū)生態(tài)環(huán)境步入了良性循環(huán)，農田生態(tài)環(huán)境得到了改善，增強了農業(yè)抵御自然災害的能力，提高了農業(yè)綜合生產力水平，促進了農業(yè)可持續(xù)發(fā)展。（3）、社會效益項目實施后，一是帶動職工群眾脫貧致富。通過該項目帶動水果基地發(fā)展，提升了農業(yè)產業(yè)結構調整步伐。使 多戶貧困戶脫貧致富，使基地職工戶均增收0元，帶動全師多職工群眾從事蘋果、葡萄、油桃、杏等種植行業(yè)。因此，該項目既富職工群眾又富團，且為加速我?guī)熮r業(yè)產業(yè)結構調整作出了較大貢獻。二是提高了農業(yè)生產能力。該項目改善了項目區(qū)職工群眾的生產、生活條件；水土保持效益明顯，有利于減少自然災害；提高了職工生活水平和加快經(jīng)濟建設步伐；促進農業(yè)資源可持續(xù)發(fā)展。三是逐步提高項

14、目資源的綜合利用率、產出率和商品率。農業(yè)產業(yè)結構趨于合理，增強農業(yè)發(fā)展后勁，造福子孫后代。四是提高了職工群眾整體素質，科學種田水平明顯提高；干部群眾的市場經(jīng)濟意識和現(xiàn)代農業(yè)意識明顯增強，職工收入顯著增加，生活水平得到提高，生產、生活條件得以改善；五是職工從項目建設中得到了實惠，使職工群眾切身體會到兵團黨委、兵團對農業(yè)的重視，對團場連隊工作的關注，對職工群眾的關心，黨群關系、干群關系明顯改善；促進了民族團結與社會的和諧穩(wěn)定，加快了建設兵團新型連隊的步伐，為四師團場繁榮穩(wěn)定健康發(fā)展注入了動力和活力。五、農業(yè)綜合開發(fā)資金與項目管理中存在的問題、整改情況及自查方法我?guī)熮r業(yè)綜合開發(fā)資金管理和工程管理雖然

15、取得了一定成效，但也存在一些薄弱環(huán)節(jié)需要在今后的工作中不斷加以改進和完善。主要體現(xiàn)在：（一）在注重工程質量與形象的前提下，略有部分工程出于兼顧方便群眾的考慮，在施工上對照設計方案有細微調整。在今后的工作中，我們將進一步強化責任，做細規(guī)劃，科學設計，減少工程調整因素。（二）極少數(shù)工程管護未落實到人頭，存在局部地方的排灌溝渠內有淤泥，有人亂丟石頭、雜物在排灌溝內，造成部分渠道有堵塞現(xiàn)象發(fā)生。局部區(qū)域存在在排灌溝渠上挖放排水缺口行為。在以后的竣工項目管護中，我們將進一步探索出一套行之有效的管護辦法，落實管護責任和資金，確保工程長期發(fā)揮效益。（三）部分項目受施工時間、天氣情況的影響，2014年尚未竣工

16、。我辦將加強督辦，強化措施，落實責任，加快項目建設進度，確保整改到位，全面完成項目計劃。 多措并舉，確保自查自糾工作扎實到位、不走過場。（一）做到“三個到位”。一是自查到位。從每類項目、每項工程、每筆資金入手，做到不遺漏一項工程，不放過一筆資金；二是整改到位。建立自查整改臺賬，對發(fā)現(xiàn)的每一個問題，不管項目大小、資金多少，都要做到記錄一個、糾正一個，銷號一個，確保問題逐一整改落實到位。 （二）實行“四個對照”。一是團項目資金計劃要與師批復的項目資金計劃相對照，重點檢查有沒有擅自調整項目計劃的現(xiàn)象，不一致的要按照有關規(guī)定及時履行報批手續(xù)；二是團項目實施計劃要與資金報賬情況相對照，對在自查、驗收和專

17、項檢查中發(fā)現(xiàn)的擅自調整項目建設內容、挪用和違規(guī)使用資金、結余資金使用不履行報批手續(xù)等現(xiàn)象，要查明原因并及時補充完善相關手續(xù)；三是團項目建設計劃要與具體實施地點相對照，重點檢查有沒有擅自變更項目建設內容和項目建設地點的現(xiàn)象；四是項目資金使用要與項目效益對照，重點檢查項目建設任務是否全部完成，各類工程質量是否完好，工程管護是否到位，項目效益發(fā)揮是否正常。 （三）堅持“三個結合”。一是資金使用要與項目工程建設相結合，重點查看每一筆資金是否足額落實到工程建設上，看報賬手續(xù)是否齊全、規(guī)范，確保各類項目工程建設資金足額落實到位；二是團自查整改要與師農開辦監(jiān)督指導和復查相結合，要及時反映自查整改工作開展情況

18、，及時解決自查整改工作中發(fā)現(xiàn)的問題，確保上下一致，自查整改不走過場；三是團自查整改要與兵團、師農業(yè)綜合開發(fā)資金項目審計、竣工驗收和專項檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作相結合，確保審計、驗收和專項檢查發(fā)現(xiàn)的問題一并整改落實。 （四）將專項自查與反腐工作有機結合。各級農發(fā)機構在開展自查工作過程中，對一些可能滋生腐敗和容易產生尋租空間的環(huán)節(jié)進行核查，嚴查隱藏在弄虛作假申報立項、無故拖延支付報賬資金、虛假招投標、擅自轉包中標工程、降低施工標準等問題背后的腐敗行為，有關問題一經(jīng)查實，按有關規(guī)定嚴肅處理，并追究有關單位和責任人的責任。抓住典型案例，對廣大基層干部做好依法行政依法理財?shù)慕逃?，增強大家的風險意識，加強農發(fā)工