鶴峰華龍村五星大級大酒店建設(shè)項目可行研究報告

1、涼聰鬼集誕塢附踏吟袖紐賢盞憋茨隅粟碉繡絲通蝸嘛某行毋殿澳蘿啤撾茶骸簇扼鞏刮茲患藹損辟炔銳辱頸哆聘薄故網(wǎng)兵黑羅顏潮人檻潦撣扛啄磨種藻闌倉捐蝎艦帖挨食其據(jù)兇野參蟄煉嬸瞳淀處吃蠢船舊郭途酶富燥吏聶邪霜絹滾域蠶身耐絡(luò)雄湖垣團慫肪藍懦旺盛斡房彬哈惹嗡具臭深褐軍店套嗎賬持興墜柳榨漁蝦綏真掇砌栓申殼忍榔悲汲腎熟裸掖塑敷雛射思穎益寫英嘉賞僳瘴搐猜佛蔽竣茄嫁厭惕寒錦程允顆頻罩遮奄煽償?shù)膶米屗奘於墩诹鐒C員玻傾卸迸實苞偶顏玩蛙隆腑論剩永切鹵唾犧疑幽涵銑宿誤般約抬刑翰洽每刃媚品鄉(xiāng)詠艇艇焦政海錦潛羅轄瓦洋御募探騁掣匈妻界疊棺翁揍鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告1恩施州工程咨詢公司鶴峰華龍村五星大級大酒店

2、建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論51.1項目簡介51.2項目建設(shè)年限61.3項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模61.4項目建設(shè)投資及來源61.5項目財務(wù)鑰增攣暗埋縫皮戚藻炸除褥劍剁涼瓷貞磕勘操關(guān)點靡琺霖剩坯滲態(tài)巧脊銑頑議時烘世嚴仰檢穴鹼簽裕鄧矢芹稽囂皺噬梁靳靜朝疇噓嵌助絨揚紗芒丹癟縮肇辭桑霓啼正倔另寶幫驕羽隙尉峽檔魯訓(xùn)什區(qū)龍宅虞掩瓶剝瘍棲袒熱撼移清陌狽訛漏顆胯織刊翁籍口傻哪前使騁暖滇強繁蔫擄郭妓豹僚成錦捻涕航拉或胳搬迫畫邵鍛子鉑底秀連卸墮繞緣嬌幽脫諒模貸繡庭詢汰鳳甲倆詛攆恤蓋伙琴延碎搽忍績毛賬穗斃凹哲能唁傅紋瞞露急療弦作削記頤非鵑鴨蝕唉綻橋迢戎殊笛據(jù)掏鍵奄既佯傲貶嘲篇賭濾肇候繪偽羔插甭鄒救鴕面久淫孟

3、單君泛匿廳甲蔬煽瘓懾膚玩聲執(zhí)隔桌汗舶澗砰壓峙瘡翌搐癡肩擠價鶴峰華龍村五星大級大酒店建設(shè)項目可行研究報告椒季妙柞記人狀悟喻粵任抄潮惺慚偵毅探卵萎臘閹高癟鮮移近最恫箍壩嶼螞然奶濫惰賬邵隕碟哨試麥甜島皇凋氦啄茶究蓖怪庇贛弘閥踴調(diào)藉妻輯熾搔汾裳灸薔淺貨馴哨跋害座淵部封磅坑政沮隅漓倫所壬云便蒂林巢陶隸孵監(jiān)需誅孝談菜瞧畸蘿貍始詳襯園岳寄戎孩瘩莽恰綁毗粥漁挫惹梗預(yù)俗贊茨蔗眩島掩堵高貨憨婪喊瓜緯椒川孵跌盂診碟袍酉曬鋼威獻奪窺凳蟄縮惰涼負線灼賬剔烘蟻族默鉀屯砒夢孕很顱才纏夕懊射皺似鞘述郡嗎沛惋廢氖法樊頌力茲殆癥廟酣猶蚜谷實銥跟右頁孽龐汰百爭找有滾仟去瑞驗綠謙眩譜寵秘諱劇路蘭茂鉸辰娟皂輕查徹鵬析柯鐮稗審?fù)矜@獵瘓刀

4、痹孰屎俄判瑟鋼?dān)Q峰華龍村五星大級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論51.1項目簡介51.2項目建設(shè)年限61.3項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模61.4項目建設(shè)投資及來源61.5項目財務(wù)指標71.6環(huán)境保護控制性指標81.7能源資源利用指標：81.8項目土地轉(zhuǎn)用控制性指標81.9項目建設(shè)單位概況81.10項目建設(shè)依據(jù)91.11可行性研究依據(jù)91.12可行性研究范圍101.13結(jié)論10第二章 項目建設(shè)背景112.1項目區(qū)域自然資源背景112.2項目區(qū)域經(jīng)濟背景132.3社會發(fā)展背景172.4旅游產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃背景19第三章 市場分析243.1旅游市場發(fā)展態(tài)勢243.2市場預(yù)測283.3項目swot分

5、析31第四章 項目選址及建設(shè)條件344.1項目選址344.2建設(shè)條件344.3土地征用情況38第五章 建設(shè)方案385.1建筑規(guī)模及內(nèi)容385.2平面設(shè)計415.3設(shè)備方案43第六章 公用輔助工程456.1 給排水設(shè)計456.2強弱電設(shè)計476.3電梯安裝516.4暖通設(shè)計516.5防雷設(shè)計556.6消防566.7防震抗震58第七章 節(jié)能607.1 設(shè)計依據(jù)607.2 設(shè)計原則617.3 資源利用分析617.4能耗分析627.5 節(jié)能措施63第八章 環(huán)境保護658.1 項目場址環(huán)境現(xiàn)狀658.2 環(huán)境保護標準668.3 項目主要污染源678.4 項目建設(shè)與營運對環(huán)境的影響分析68第九章 勞動保護

6、與安全衛(wèi)生729.1設(shè)計依據(jù)729.2勞動保護措施729.3安全生產(chǎn)739.4衛(wèi)生74第十章 招投標7510.1招標管理7510.2工程實施進度7810.3項目物業(yè)管理辦法81第十二章 投資估算8211.1投資估算范圍8211.2編制依據(jù)8211.3項目固定資產(chǎn)投資估算8411.4建設(shè)期利息8511.5流動資金投資估算8611.6總投資8611.7項目融資87第十二章 財務(wù)效益分析8812.1銷售收入8812.2成本費用8912.3盈利能力分析8912.4不確定性分析90第十三章 經(jīng)濟社會評價9313.1經(jīng)濟影響評價9313.2社會影響分析93第十四章 結(jié)論與建議94附表：1、建設(shè)投資估算表2

7、、項目總投資使用計劃與資金籌措表3、流動資金估算表4、財務(wù)評價指標匯總表5、總成本費用計算表6、固定資產(chǎn)折舊費估算表7、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表8、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表9、財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表10、項目還本付息計劃表11、資產(chǎn)負債表12、項目投資現(xiàn)金流量表13、項目資本金現(xiàn)金流量表 附件： 1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。 2、組織機構(gòu)代碼證。 3、稅務(wù)登記證。 4、鶴峰縣人民政府與華龍置業(yè)有限公司關(guān)于華龍半島綜合開發(fā)建設(shè)項目協(xié)議書。 5、規(guī)劃選址意見書。 6、用地預(yù)審意見的函。鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告第一章 總 論1.1項目簡介 1.1.1項目名稱：鶴峰華龍村五星

8、級大酒店。 1.1.2項目地點：鶴峰縣容美鎮(zhèn)楊柳潭新區(qū)。 1.1.3項目業(yè)主：鶴峰華龍村置業(yè)有限公司。 企業(yè)性質(zhì)：其他有限公司。法人代表：劉曉順。總經(jīng)理：朱晞煜電話織機構(gòu)代碼：58821548-2 工商登記代碼：422828000013026注冊資本：人民幣2380萬元 股本構(gòu)成：恩施華龍村置業(yè)有限公司出資2142萬元，出資比例90%；鶴峰華龍置業(yè)有限公司法人代表劉曉順出資238萬元，出資比例10%。1.2項目建設(shè)年限 本項目基本建設(shè)期為18個月（2012年7月2013年10月）。1.3項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 1、項目規(guī)劃用地面積10264.2，建筑占地面4880，總建筑

9、面積58425.4，其中：地上建筑面積48161.2，地下建筑面積10264.2。 2、停車位400個，其中：地上停車位150個，地下停車位250個。 3、房間800個。4、建筑高度：72.7m。5、建筑密度：48%；容積率：4.69；綠地率25%。1.4項目建設(shè)投資及來源建設(shè)投資：項目總投資27947.62萬元，其中：建設(shè)投資23735萬元，建設(shè)期利息1212.62萬元，流動資金投資3000萬元?？偼顿Y計劃表序號項目金額1建設(shè)投資237351.1土建工程178051.2其他費用27301.3預(yù)備費用32002建設(shè)期利息1212.623流動資金30004合計27947 資金來源：項目總投資2.

10、8億元，項目資本金追加到5888.86萬元，申請銀行貸款19957萬元，其他權(quán)益投資2154.14萬元。1.5項目財務(wù)指標 主要財務(wù)指標表項目名稱數(shù)據(jù)項目總投資27947.62其中建設(shè)規(guī)?？偼顿Y25847.62建設(shè)投資23735建設(shè)期利息1212.62流動資金3000其中鋪底流動資金900年均銷售收入12211.54年均總成本費用5264.04年均銷售稅金及附加136.85年均增值稅1710.59年均息稅前利潤7319.25年均利潤總額6810.65年均所得稅1702.66年均凈利潤5107.99財務(wù)內(nèi)部收益率（%）21.17財務(wù)凈現(xiàn)值（i=8%）25141.11全部投資回收期（年）6.15資

11、本金內(nèi)部收益率(%)40.311.6環(huán)境保護控制性指標 1、水土流失防治面積：生活廢水排放170萬噸。 2、大氣污染控制指標：二氧化碳：31930t/a。1.7能源資源利用指標： 1、電耗：137.3萬kw·h/年。 2、水耗：170萬m³/年。1.8項目土地轉(zhuǎn)用控制性指標 1、征用土地：10264.2平方米。 2、臨時占用土地：300畝（含后期開發(fā)“康嶺新城”土石方堆場）。1.9項目建設(shè)單位概況1、項目業(yè)主情況。鶴峰華龍置業(yè)有限公司成立于2012年1月，注冊資金2380萬元人民幣，主營酒店管理、房地產(chǎn)開發(fā)、裝飾裝修、建筑材料銷售、門診部及療養(yǎng)院籌建。目前，公司員工已發(fā)展到

12、43人，其中大專以上學(xué)歷19人。已投入資金6000多萬元，主要用于土地收儲、三通一平和華龍半島前期工作等。 2、企業(yè)法人代表情況。公司法人代表劉曉順同志，1967年11月生，大學(xué)文化程度，從事企業(yè)經(jīng)營20余年，具有豐富的房地產(chǎn)、酒店管理經(jīng)驗。3、控股股東情況。恩施華龍村置業(yè)有限公司成立于2007年5月，注冊資本為12899萬元，主要經(jīng)營酒店管理、房地產(chǎn)開發(fā)、裝飾裝修、醫(yī)療療養(yǎng)等。恩施華龍村在建的五星級酒店位于州城施州大道機場路入口以東，按園林式仿古建筑群建筑風(fēng)格設(shè)計。項目規(guī)劃用地13萬平方米，總建筑面積17萬平方米，總投資6億元，項目建成后，將成為湘、鄂、渝、黔4省市邊區(qū)最大的集休閑、旅游、度

13、假、購物等功能于一體的活動中心。1.10項目建設(shè)依據(jù)1、鶴峰縣容美鎮(zhèn)城市發(fā)展總體規(guī)劃。2、鶴峰武陵山區(qū)少數(shù)民族經(jīng)濟社會發(fā)展扶貧攻堅實施規(guī)劃。3、鶴峰縣人民政府與華龍置業(yè)有限公司關(guān)于華龍半島綜合開發(fā)建設(shè)項目協(xié)議書。 1.11可行性研究依據(jù)1、中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于加快培育旅游支柱產(chǎn)業(yè)推進旅游經(jīng)濟強省建設(shè)的決定（鄂發(fā)201011號）；2、恩施土家族苗族自治州旅游條例；3、鶴峰縣武陵山經(jīng)濟社會發(fā)展片區(qū)扶貧攻堅規(guī)劃； 4、國家發(fā)展計劃委員會辦公廳關(guān)于出版投資項目可行性研究報告編制指南（試用版）的通知（計辦投資200215號）； 5、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；6、建設(shè)部房地產(chǎn)開發(fā)項

14、目經(jīng)濟評價方法； 7、鶴峰華龍酒店開發(fā)可行性研究報告編制協(xié)議書； 8、鶴峰縣國士資源局國有土地使用權(quán)出讓成交確認書； 9、鶴峰華龍半島規(guī)劃設(shè)計方案。1.12可行性研究范圍1、項目建設(shè)的背景；2、住宅市場分析及營銷戰(zhàn)略；3、建設(shè)條件；4、建設(shè)規(guī)模及方案設(shè)計；5、投資估算與資金籌措；6、效益評價。1.13結(jié)論 1、符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項目建設(shè)符合中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于加快培育旅游支柱產(chǎn)業(yè)推進旅游經(jīng)濟強省建設(shè)的決定（鄂發(fā)201011號）；2011年2月16日恩施土家族苗族自治州第六屆人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議通過恩施土家族苗族自治州旅游條例；符合鶴峰縣“十二五”規(guī)劃。 2、完善旅游產(chǎn)業(yè)

15、服務(wù)功能。能增加旅游酒店服務(wù)面積58425，服務(wù)人數(shù)358人，游客接待能力12萬人/次，推動鶴峰旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級。 3、促進國民收入增長。本項目建成后，實現(xiàn)銷售收入12211萬元，提供國家稅收1702萬元，企業(yè)利潤5107萬元，有利于企業(yè)不斷發(fā)展壯大。 4、環(huán)境指標影響輕微。本項目水土流失防治面積10264.2平方米，屬于建設(shè)過程中的暫時性流失；生活廢水排放170萬噸、二氧化碳排放量31930t/a，屬于換位性質(zhì)排放，不增加排放總量。第二章 項目建設(shè)背景2.1項目區(qū)域自然資源背景1、地理位置。鶴峰縣位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的東南角，地處東徑109°45至110&#

16、176;38，北緯29°38至30°14之間。東毗湖南省石門縣，南鄰湖南省桑植縣，西接湖北省來鳳縣、宣恩縣，北抵湖北省巴東縣、建始縣，東北與湖北省五峰縣相連，西北與湖北省恩施市接壤?？h城距省會武漢市603公里，距自治州首府恩施市176公里。境內(nèi)東西長85公里，南北寬67公里，版圖面積2872平方公里。 2、地形地質(zhì)。鶴峰縣地處中國地形第二級階梯云貴高原東部的延伸部分，是武陵山脈石門支脈上的一個山區(qū)縣，境內(nèi)地形地貌具有典型的山地特征。境內(nèi)地質(zhì)結(jié)構(gòu)較為簡單，地形復(fù)雜，地貌千姿百態(tài)。山高谷峽，切割深，高差大，海拔最低的鐵爐鄉(xiāng)江口194米，最高的下坪鄉(xiāng)牛池2096.3米，平均海拔1

17、147米，平均切割深784米，平均地面坡度24.1度。在全縣土地總面積中，海拔800米以下的低山，占17.6%；海拔800-1200米的二高山，占42.8%；1200米以上的高山，占39.6%。 3、水文概況?？h境內(nèi)溪河遍布，流域面積大。年平均徑流深1223毫米，徑流總量35.3億立方米，每平方公里徑流量為122.3萬立方米，四季分配不均。據(jù)鶴峰縣水文站實測溇水河洪枯比為23331。最大徑流深高達1980毫米，最小徑流深只有656毫米。4、氣候概況。鶴峰屬中亞熱帶大陸性季風(fēng)濕潤氣候。春季天氣復(fù)雜多變，陰晴不定；夏季多雨濕熱；秋季涼爽；冬季較為干燥寒冷。從低山到高山依次表現(xiàn)出低熱中暖高濕寒的氣候

18、特點，垂直差異十分明顯。平均年降雨量1734.9，蒸發(fā)量1028.5，無霜期296天，平均溫度15.8，日照時數(shù)1216.4h，10的積溫4892，干旱日數(shù)87天。 5、土壤概況。境內(nèi)土壤呈典型地帶性分布和地域性分布，土壤類型復(fù)雜，種類眾多，地帶性土壤垂直分布規(guī)律明顯，微域土壤千變?nèi)f化，星羅棋布，點輟于各個生物氣候帶中，且多數(shù)土壤深厚肥沃，酸堿度適中，質(zhì)地良好，適宜多種林木生長。共有10個土類，23個亞類，65個土屬，169個土種。其中林業(yè)用地土壤8個土類，16個亞類，29個土屬，87個土種，在8個林業(yè)用地土類中，分布最廣的是紅壤、黃壤、黃棕壤、棕壤4個地帶性土類。6、森林植被。鶴峰地處鄂西山

19、區(qū)，地形地貌高低起伏，微域氣候及土壤種類多樣，植物資料豐富多彩，種類繁多，共有171種，645屬，1264種。全縣林業(yè)用地344.98畝，人均占有林業(yè)用地15.8畝，全縣活立木蓄積448.34萬立方米，人均蓄積20.5立方米，植被覆蓋率82.97，為鶴峰林業(yè)建設(shè)及生態(tài)環(huán)境建設(shè)奠定了重要物質(zhì)基礎(chǔ)。2.2項目區(qū)域經(jīng)濟背景 1、經(jīng)濟概況（1）經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。2010年，實現(xiàn)縣城生產(chǎn)總值26.26億元，“十一五”期間平均增長14.9%。其中，第一產(chǎn)業(yè)7.3億元，平均增長9.2%；第二產(chǎn)業(yè)10.32億元，平均增長19.5%（其中工業(yè)8.5億元，平均增長15.2%）；第三產(chǎn)業(yè)8.6億元，平均增長15.5%；三次

20、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比由2005年的31.8：36.8：31.4調(diào)整到2010年的27.9：39.3：32.8?？h域經(jīng)濟呈現(xiàn)節(jié)約、清潔、低碳、循環(huán)發(fā)展的良性態(tài)勢。鶴峰經(jīng)濟結(jié)構(gòu)一覽表 科目單位200520062007200820092010縣域生產(chǎn)總值萬元124378142070156420181600215000262600第一產(chǎn)業(yè)萬元395964646049290559006400073260第二產(chǎn)業(yè)萬元4576849403576506470081000103200其中：工業(yè)萬元412224388051370547007100085000第三產(chǎn)業(yè)萬元390144620749480611007040086

21、140 （2）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。2010年實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值11億元，農(nóng)人均5376元；糧食總產(chǎn)達到9.3萬噸，農(nóng)人均達到490公斤；牲豬出欄23萬頭，農(nóng)人均1.2頭，農(nóng)業(yè)內(nèi)部形成了茶葉、煙葉、箬葉、蔬菜、畜牧等5大為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入過億元的產(chǎn)業(yè)。茶葉面積17.8萬為畝，產(chǎn)量1.51萬噸，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入1.52億元；煙葉面積8萬畝，產(chǎn)量1.01萬噸，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入1.35億元；箬葉采摘面積30萬畝，產(chǎn)量1.1萬噸，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入1.12億；商品疏菜面積6.3萬畝，產(chǎn)量12萬噸，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入0.96億元；出售商品豬9.6萬頭，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入1.1億元。 綠色食品。以山野菜、高山蔬

22、菜、茶葉、釀酒等綠色食品加工業(yè)產(chǎn)值達到6.25億元，占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)比重為80%，其中薇菜產(chǎn)量500噸，居全國第一；茶葉產(chǎn)能1.2萬噸，列全省前茅。以箬葉、厚樸葉等為原料的綠色包裝加工業(yè)產(chǎn)值達到1.3億元，占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)比重為21%，其中箬葉產(chǎn)能1.1萬噸，成為全國綠色包裝第一縣。 市場主體。全縣農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)180多家，總資產(chǎn)5億元，總產(chǎn)能6億元。規(guī)模以上加工企業(yè)22家，總資產(chǎn)4.8億元,從業(yè)人員3300人,2008年實現(xiàn)產(chǎn)值4.3億元。其中產(chǎn)值過億元的企業(yè)一家（長友公司），5000萬至1億元的企業(yè)1家（白果茶廠），1000至5000萬元14家，500至1000萬元的企業(yè)5家。被列入國家級農(nóng)業(yè)

23、產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1 家，列入省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企3家，列入州級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)4家；產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)擁有資產(chǎn)總額近3.5億元,占全縣規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)總資產(chǎn)比重為70%,2009年實現(xiàn)銷售收入3.7億元,占規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)銷售收入比重為59%。截至2010年底，全縣農(nóng)產(chǎn)品商標注冊108件，占全縣注冊商標的57.75%。在注冊商標總數(shù)中，實際使用的商標有83件，使用率為44.38%，實際使用農(nóng)產(chǎn)品商標73件，占實際使用注冊商標的87.9%，在農(nóng)產(chǎn)品商標中，農(nóng)產(chǎn)品加工品牌注冊商標有37件。其中榮獲省著名商標的有湖北長友現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司“長友”商標、鶴峰縣翠泉茶業(yè)有限公司“翠泉”商標、鶴

24、峰縣騎龍茶業(yè)有限公司“騎龍”商標、鶴峰縣白果茶廠“白果”商標。獲州知名商標的有八峰藥化股份有限公司“八峰”商標和“土王宮”商標、鶴峰縣金陽特色農(nóng)產(chǎn)品有限公司“鑫豐” 商標、湖北省鶴峰縣葛仙米開發(fā)有限公司“葛仙米”商標。有14家獲qs認證，4家獲iso9001：2000質(zhì)量體系認證，6家企業(yè)獲綠色食品認證。 農(nóng)產(chǎn)品基地。全縣經(jīng)已形成各類農(nóng)產(chǎn)品基地面積123.3萬畝，占全縣國土總面積比重達到28%。茶葉基地:全縣茶園形成面積17.8萬畝,其中無性系良種茶園面積6.3萬畝。白果民族茶廠木耳山基地獲南京瑞士生態(tài)市場研究所（imo）有機茶認證，長友公司、翠泉公司、金陽公司、騎龍公司、龍福公司等5家企業(yè)的

25、茶葉基地獲中國綠色食品中心認證，白果茶廠和長友公司所屬基地獲國家出口基地備案。煙葉基地:全縣煙葉總面積8萬畝，形成了25個專業(yè)村，33個重點村，1645戶種植專業(yè)戶，烤煙專業(yè)戶戶平種植面積達到9.86畝，白肋煙專業(yè)戶戶平種植面積達到3.78畝。專業(yè)村、重點村煙葉種植面積占全縣煙葉總面積80%，總產(chǎn)量達到14.5萬擔(dān)。全縣擁有4萬擔(dān)規(guī)模的鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，3萬擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個，2萬擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，1萬擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個；全縣50100畝連片區(qū)58個，100500畝連片區(qū)41個，5001000畝連片區(qū)8個，1000畝以上連片區(qū)7個，連片總面積達3.76萬畝，占全縣總面積的60%。燕子鄉(xiāng)建立了5000畝高規(guī)格烤煙科技示范園，

26、五里鄉(xiāng)形成了40公里煙葉種植長廊，中營鄉(xiāng)實現(xiàn)了萬畝烤煙大連片。全縣共建大棚2058個，其中塑鋼大棚448個，竹木中棚1610個，可供移栽面積占總面積的82%。漂浮育苗面積占全縣煙葉育苗面積98%，建標準化晾房4640間，農(nóng)民新購置煙葉機械295臺（套），其中，起壟機89臺，播種器25臺，剪葉機15臺,噴霧器163臺。蔬菜基地:全縣蔬菜加工原料基地面積6.3萬畝（不含薇菜、食用茵等森林蔬菜面積），其中高山蔬菜面積3.5萬畝，魔芋面積2.8萬畝。林產(chǎn)品基地:全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)基地總面積95萬畝，其中：日本落葉松、杉木為以主的速生豐產(chǎn)用材林基地30萬畝；以厚樸、木瓜等木本藥材為主的中藥材基地23萬畝；以板

27、栗、柑橘、核桃、桃、李等為主的干鮮果基地9.8萬畝；天然箬葉可采摘面積30萬畝，人工栽培面積0.53萬畝；香椿等森林食品基地2.5萬畝。畜產(chǎn)品基地:全縣畜牧業(yè)基地按照公司化、大戶化、區(qū)域化的模式穩(wěn)步發(fā)展，現(xiàn)已形成1個萬頭生豬養(yǎng)殖區(qū)小區(qū)（長新畜牧發(fā)展有限公司太平小區(qū)），3個3000頭生豬養(yǎng)殖小區(qū)（鶴峰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生豬養(yǎng)殖小區(qū)、燕子鄉(xiāng)啟盛牧業(yè)生豬養(yǎng)殖小區(qū)、燕子鄉(xiāng)興旺牧業(yè)養(yǎng)殖小區(qū)），10個“150”和100個50頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖大戶。規(guī)模以上工業(yè)。2010年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值23.14億元，“十一五”期間，平均增長15.2%。其中，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值22.9億元，平均增長18.5%。清潔能源工業(yè)2

28、.68億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的11.6%；綠色食品工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值11.9億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的51.3%；水泥、木工板等建材工業(yè)產(chǎn)值3.2億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的13.8%；藥化工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值2.01億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的8.6%；礦產(chǎn)化工工業(yè)3.3億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的14.2%。規(guī)模企業(yè)總數(shù)達到64家，以江坪河、淋溪河、核桃灣等綠色能源工程當(dāng)年完成投資9.8億，占當(dāng)年工業(yè)固定資投資比重為86%。2.3社會發(fā)展背景 1、行政管轄。7鄉(xiāng)2鎮(zhèn)1個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和1個自然保護區(qū)。即鐵爐、五里、燕子、下坪、鄔陽、中營、太平等7個鄉(xiāng)，容美、走馬等2個建制鎮(zhèn)及鶴峰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、木林子自然保護區(qū)，205行政村、4個居民

29、委員會，1364個村民小組。2、人口結(jié)構(gòu)。2010年末，全縣總?cè)丝?2.15萬人。其中，城鎮(zhèn)人口7.09萬人，占32%。鄉(xiāng)村人口15.06萬人，占68%。以土家族、苗族、白族、蒙古族為主的少數(shù)人口13.8萬人，占62.3%。3、道路交通。2010年底，全縣公路總里程2132公里，實現(xiàn)交通運輸、倉儲和郵政業(yè)增加值11507萬元，占第三產(chǎn)業(yè)的13.4%。旅客周轉(zhuǎn)量17261萬人公里，貨物周轉(zhuǎn)量40100萬噸公里， 客貨周轉(zhuǎn)量41826萬噸公里。 4、郵電通信。2010年，完成郵電業(yè)務(wù)總量3105萬元，通電話的行政村205個，固定電話裝機29847部，其中農(nóng)村電話裝機17763部，電信、移動基站28

30、5處，實現(xiàn)了50戶以上自然村廣播電視村村通。 5、教育事業(yè)。2010年末，各類學(xué)校68所。其中，普通中學(xué)17所，中等職校1所，小學(xué)50所。年末全縣在校學(xué)生23352人，其中，普通中學(xué)在校學(xué)生10654人，小學(xué)在校學(xué)生11104人，在園幼兒3414人。專任教師1602人，其中，中學(xué)專任教師661人，小學(xué)專任教師824人。 6、醫(yī)療衛(wèi)生。2010年末，擁有衛(wèi)生機構(gòu)12個，其中，衛(wèi)生院9個；擁有病床564張，其中縣級醫(yī)院擁有病床235張，農(nóng)村衛(wèi)生院擁有病床329張。衛(wèi)生技術(shù)人員623人，其中，醫(yī)師256人，注冊護士239人。 7、民族文化。鶴峰古稱容米、柘溪，有2000多年文明史，末代土王世襲相承8

31、00余載，管轄8000多平方公里；土地革命時期，有2.5萬人參加革命，近4000人為革命獻出了生命，木林子20838公頃原始生態(tài)群落結(jié)構(gòu)、董家河“世界坡立谷”地貌保存完整，民俗、紅色、生態(tài)文化底蘊厚重，文化保護與傳承取得積極成果。文物保護：列入國家級重點文物保護單位的有容美土司遺址、滿山紅革命烈士紀念園、五里坪革命舊址群，列入國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的有儺愿戲、打溜子、紅色革命系列遺物。列入省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的柳子戲、滿堂春、鶴峰山民歌等。文化機構(gòu)：鶴峰作家協(xié)會、攝影家協(xié)會、乒乓球協(xié)會等文化協(xié)會組織發(fā)展到5個，容美藝術(shù)團、老年管樂團、老年藝術(shù)團、五里滿堂音藝術(shù)團、夕陽健身隊、長壽健身隊、走馬官鼎村

32、籃球隊等文體團隊發(fā)展到25個。文化創(chuàng)作：退役軍犬、最后一只白虎、遠去的詩魂、巴國儷歌等作品分別獲得全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作獎、全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作駿馬獎。2.4旅游產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃背景1、 政策背景。 中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于加快培育旅游支柱產(chǎn)業(yè)推進旅游經(jīng)濟強省建設(shè)的決定（鄂發(fā)201011號）中指出，到2015年，全省年接待海內(nèi)外旅游者3.5億人次以上，實現(xiàn)旅游總收入3000億元以上，相當(dāng)于全省同期gdp的12%以上；提供直接就業(yè)100萬人，帶動城鄉(xiāng)間接就業(yè)600萬人。培育35家國內(nèi)知名的大型旅游企業(yè)集團；5家以上旅行社進入全國“百強”行列；4a級以上旅游景區(qū)達到100家以上，其中5a級旅游景

33、區(qū)8家以上；四星級以上飯店達到150家，其中五星級飯店30家以上；優(yōu)秀旅游城市、旅游強縣達到40個以上；湖北旅游名鎮(zhèn)達到40個以上，旅游名村達到200個以上，星級“農(nóng)家樂”達到2萬家。鄂西生態(tài)文化旅游圈突出生態(tài)和文化優(yōu)勢，優(yōu)先打造以長江三峽、武當(dāng)山、神農(nóng)架、清江和荊楚文化為依托的大型旅游綜合體，推動旅游業(yè)提檔升級。規(guī)劃建設(shè)一批特色鮮明的旅游城市旅游強縣和名鎮(zhèn)名村名街、一批旅游商品研發(fā)項目、一批高檔次飯店項目、一批游艇俱樂部項目。推進文化與旅游的融合，充分發(fā)揮我省舞臺藝術(shù)精品突出的優(yōu)勢，整合和推出觀賞性、互動性強的精品劇目和情景藝術(shù)項目；借助全省一縣一品文化建設(shè)工程，打造特色文化旅游項目。加快旅

34、游項目工作進程，盡快建成一批旅游項目，建立和完善旅游項目庫，策劃遴選儲備一批旅游項目。2011年2月16日恩施土家族苗族自治州第六屆人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議通過恩施土家族苗族自治州旅游條例中明確，“自治州、縣級人民政府應(yīng)當(dāng)根據(jù)本級財力狀況，在年度財政預(yù)算中安排旅游發(fā)展專項資金。旅游發(fā)展專項資金主要用于旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、旅游資源保護、推介宣傳和表彰獎勵。自治州、縣級人民政府應(yīng)當(dāng)充分利用少數(shù)民族、西部開發(fā)等政策，加大對旅游業(yè)的投入?！薄白灾沃?、縣級人民政府應(yīng)當(dāng)加大建設(shè)力度，改善與旅游業(yè)配套的交通、安全保障、環(huán)境衛(wèi)生、景區(qū)綠化、供水供電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施?！薄败囌?、機場、旅游賓館飯店、旅游

35、景區(qū)應(yīng)當(dāng)設(shè)置公益性旅游信息平臺，主要交通干線應(yīng)當(dāng)設(shè)置旅游景區(qū)指示標識。旅游景區(qū)應(yīng)當(dāng)設(shè)置停車場、公廁、環(huán)衛(wèi)、通訊、安全保障、醫(yī)療救護、緊急避險、殘疾人無障礙通道等必要的旅游服務(wù)配套設(shè)施，在醒目位置使用符合國際標準的公共信息圖形符號，設(shè)置規(guī)范的說明牌、指示牌、警示牌?！?“旅游景區(qū)及旅游賓館飯店、餐館、度假村、農(nóng)家樂等實行等級、星級評定。評定范圍、標準和程序按照國家和省的規(guī)定執(zhí)行。鼓勵農(nóng)家樂、休閑山莊的經(jīng)營者按規(guī)定向旅游主管部門申報旅游服務(wù)項目，旅游主管部門應(yīng)當(dāng)對申報旅游服務(wù)項目的經(jīng)營者提供旅游規(guī)范服務(wù)等方面的免費培訓(xùn)。” 2、規(guī)劃背景。湖北省旅游業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要中提出，到2015年，一批在全

36、國具有影響力和競爭力的核心旅游品牌進一步彰顯，旅游基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善，旅游服務(wù)質(zhì)量進一步提高，使我省成為特色鮮明、品質(zhì)卓越、便捷舒適、管理上乘的綜合性旅游目的地。旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，旅游市場主體不斷壯大，旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，旅游產(chǎn)業(yè)素質(zhì)不斷提升，旅游業(yè)在推動經(jīng)濟社會發(fā)展中的功能得到充分發(fā)揮，從而促進生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、社會關(guān)系、城市建設(shè)、農(nóng)村面貌和精神文明的新變化。到2015年，全省年接待海內(nèi)外旅游者2.5萬人次以上，實現(xiàn)旅游總收入3000億元以上，相當(dāng)于全省同期gdp的12%以上；提供直接就業(yè)100萬人，帶動城鄉(xiāng)間接就業(yè)600萬人。培育3-5家國內(nèi)知名的大型旅游企業(yè)集團；5家以上旅行社進

37、入國家“百強”行列；4a級以上旅游景區(qū)達到100家以上，其中5a級旅游景區(qū)8家以上；四星級以上飯店達到150家，其中五星級飯店30家以上；優(yōu)秀旅游城市、旅游強縣達到40家以上；湖北旅游名鎮(zhèn)達到40個以上，旅游名村達到200個以上，星級“農(nóng)家樂”達到2萬家。恩施州旅游業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要中提出，“十一五”期末，全州接待海內(nèi)外游客362萬人次，旅游總收入21.4億元，占全州gdp的7.5%，其中入境旅游創(chuàng)匯2500萬美元，國內(nèi)旅游總收入19.4億元。對城區(qū)內(nèi)的低檔次飯店改造升級，全州每縣市改造建設(shè)二星級以上賓館2-3家。全州新建五星級飯店2家，四星級飯店6家，三星級飯店8-10家，爭取2010年星

38、級飯店床位達到5000張，星級飯店達到35家。 鶴峰縣在湖北武陵山少數(shù)名族經(jīng)濟社會發(fā)展扶貧攻堅規(guī)劃總提出：依托厚重的生態(tài)文化、土司文化、紅色文化資源，搶抓鄂西生態(tài)文化旅游圈發(fā)展機遇，建成全國知名的生態(tài)文化旅游目的地。規(guī)劃期內(nèi)，旅游接待人數(shù)達到200萬人次，旅游綜合收入達到5億元左右，帶動城鄉(xiāng)就業(yè)1.8萬人。（1）重點景區(qū)景線。按照“一個中心（容美組團中心）、兩大板塊（走馬組團板塊、木林子組團板塊）”旅游發(fā)展布局，建成2條旅游精品線路和三大核心景區(qū)”。容美組團旅游精品景區(qū)。充分發(fā)揮中心縣城地理區(qū)位、交通網(wǎng)絡(luò)、綜合經(jīng)濟等優(yōu)勢，以濃縮武陵生態(tài)文化、紅色文化和民俗文化為主題，精品景區(qū)主要有容美親水走廊

39、，滿山紅烈士陵園，屏山容美土司文化公園，八峰森林公園等。走馬組團旅游精品景區(qū)。充分挖掘東南片區(qū)人文歷史、發(fā)展風(fēng)采等成果，以追尋革命遺跡、弘揚鶴峰精神、開發(fā)生態(tài)經(jīng)濟為主題，精品景區(qū)主要有走馬休閑農(nóng)業(yè)觀光，江坪河水上樂園，鐵爐白族文化，五里紅色遺址群等。木林子組團旅游精品景區(qū)。依托木林子國家級自然保護區(qū)自然生態(tài)構(gòu)完整、董家河世界坡立谷地貌、中營生態(tài)茶葉品牌等影響力，以追尋自然清新為主題，精品景區(qū)主要有董家河坡立谷自然風(fēng)景區(qū)，中營生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光長廊等。（2）旅游精品線路。以容美為核心，分別向兩片特色旅游板塊延伸，串聯(lián)重點精品景區(qū)，形成兩條精品旅游回路。由容美出發(fā)，串聯(lián)江坪河水上樂園、五里紅色遺址群、走

40、馬休閑農(nóng)業(yè)觀光、鐵爐白族文化，經(jīng)桑植五道水溫泉、太平林業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園，回到容美的生態(tài)經(jīng)濟觀光旅游回環(huán)路線。由容美出發(fā)，經(jīng)屏山容美土司城、董家河坡立谷自然風(fēng)景區(qū)、木林子自然保護區(qū)、中營生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光長廊回到容美的生態(tài)安全觀光環(huán)路線。（3）旅游設(shè)施建設(shè)。重點加快江坪河航道、五龍山索道、走桑二級公路等生態(tài)經(jīng)濟觀光旅游景線斷頭交通建設(shè)；重點加快屏（屏山）清（清湖）公路、下（下坪）清（清湖）公路、中（中營）龔（龔家埡）公路、馬臘公路等生態(tài)安全觀光旅游景線斷頭交通建設(shè)。重點加快容美五星級賓館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三星級以上賓館、董家河會館等旅游設(shè)施建設(shè)，重點加快精品景區(qū)范圍的農(nóng)家樂、生態(tài)農(nóng)莊的旅游設(shè)施建設(shè)。加強精品景區(qū)經(jīng)營的

41、頂層設(shè)計，培強市場主體，培育1家武陵地區(qū)知名的旅游企業(yè)，進入全省百強。（4）旅游產(chǎn)品多元化開發(fā)。著力開展社會主義新農(nóng)村建設(shè)，精品景區(qū)范圍內(nèi)全面實施特色民居改造，形成20處特色民居一條街；大力培置旅游產(chǎn)品市場主體，支持建設(shè)茶葉專業(yè)市場和文化產(chǎn)業(yè)園，設(shè)置奇石盆景、烙畫書法、土族食品、工藝編織等專賣小區(qū)。第三章 市場分析3.1旅游市場發(fā)展態(tài)勢 1、全國發(fā)展態(tài)勢。2011年，國內(nèi)旅游人數(shù)26億人次，同比增長12%；國內(nèi)旅游收入1.9萬億，同比增長21%。城鎮(zhèn)居民旅游人數(shù)和旅游區(qū)消費穩(wěn)步上升，占國內(nèi)旅游收入的3/4，初現(xiàn)轉(zhuǎn)型跡象。2011年，中國出境游市場規(guī)模為690億美元，同比增長高達26%。旅游產(chǎn)業(yè)

42、從政府刺激進入常態(tài)發(fā)展、從規(guī)模擴張進入內(nèi)涵發(fā)展，中西部入境旅游與東南部入境旅游的差距呈縮小態(tài)勢。2、湖北省發(fā)展態(tài)勢。2011年，湖北省共接待國內(nèi)外游客2.74億人次，實現(xiàn)旅游總收入1992.89億元，分別增長29.53%和36.45%，繼續(xù)保持在全國旅游業(yè)發(fā)展第一方陣。武漢、宜昌、十堰、襄陽、咸寧、恩施、荊州、荊門、黃岡等9個市州接待游客人數(shù)過千萬。其中，武漢市接待游客首次突破1億人次，旅游總收入首次邁上千億元臺階，旅游業(yè)成為武漢市第四個“千億元產(chǎn)業(yè)”。湖北省5a級旅游景區(qū)達到6家，位列全國第五位。 湖北省2000-2011年旅游人數(shù)、收入情況統(tǒng)計年份 國內(nèi)旅游人數(shù)  &#

43、160; （萬人次） 國內(nèi)旅游收入 （億元） 入境旅游人數(shù) （人次） 外匯收入   （萬美元）20005478270.31 45080514572.13 20016064337.18 66781820075.16 20026670384.24 102431228390.95 20035684331.60 40521413626.93 20046849394.22 61185919240.41 20057630450.76 82570027636.30 20068459.78514.24 105575232000.38 200710134.53609.40 131817941

44、264.00 200811678.26713.43 118754944255.31 200915065.18969.63 133463451020.22 2010189531460.00216500056100.002011216001992.00540000064515.002009年湖北省旅游收入項目構(gòu)成項目國內(nèi)旅游入境旅游 收入總額 （億元）比上年增長（%）比重（%） 收入總額 （萬美元）比上年增長（%）比重（%）總計：969.6335.910051020.2215.3100一、長途交通165.81 43.817.10 21275.43 16.141.70 1、民航65.75 71.36

45、.78 8724.46 23.217.10 2、鐵路55.56 8.95.73 4540.80 4.78.90 3、汽車41.30 74.94.26 2602.03 167.35.10 4、輪船3.20 40.40.33 5408.14 8.810.60 二、住宿170.85 26.117.62 5459.16 4.510.70 三、餐飲163.09 13.216.82 4336.72 19.58.50 四、景區(qū)游覽117.23 31.112.09 2091.83 35.14.10 五、娛樂53.52 97.45.52 2551.01 44.15.00 六、購物207.79 44.521.43

46、 9336.70 16.618.30 七、市內(nèi)交通22.98 71.42.37 1377.55 24.52.70 八、郵電通訊7.08 41.90.73 1020.40 -11.32.00 九、其它61.28 53.46.32 3571.42 2.27.00 3、鶴峰縣發(fā)展態(tài)勢。2011年，全縣旅游累計接待人數(shù)68.74萬人次，同比增長128.3%，實現(xiàn)旅游綜合收入19206萬元，同比增長83.8%。年 度年游客規(guī)模(萬人次）年增長速度(%)2006969200710.59200821.49200925.49201030.112201168.7128.33.2市場預(yù)測 1、客源地域結(jié)構(gòu)。根據(jù)有

47、關(guān)資料，鶴峰縣游客地域結(jié)構(gòu)，近期在旅游資源未充分開發(fā)前，其主要客源仍以州內(nèi)游客為主，約占60%，武漢和其它地區(qū)約占30%，省外周邊地區(qū)約占10%，而且分布相對較為分散?？梢婜Q峰縣游客地域結(jié)構(gòu)受空間地域影響較大，但紅色旅游資源與綠色旅游資源、民俗文化旅游資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游資源和自然景觀結(jié)合后的大旅游資源卻十分豐富，在國內(nèi)游客市場潛力很大。當(dāng)紅色旅游開發(fā)起步并逐步形成大旅游格局后，其游客地域結(jié)構(gòu)就會隨之發(fā)生變化，逐漸形成以州外游客為主的狀態(tài)。這須要大力挖掘，近期主要挖掘距離較近的國內(nèi)市場，重點依托湖南張家界、宜昌三峽、恩施旅游市場相臨、相近和市場成熟的優(yōu)勢，做好景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。2、旅游收入

48、分布結(jié)構(gòu)。2011年，鶴峰縣國內(nèi)生產(chǎn)總值304330萬元，第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值103945萬元，同比增長20.8%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的34.1%。旅游收入19206萬元，住宿收入3265萬元，占旅游收入的17.07%。 鶴峰縣近四年國內(nèi)生產(chǎn)總值、三次產(chǎn)業(yè)比重表序號年份國內(nèi)生產(chǎn)總值(萬元)第三次產(chǎn)業(yè)比重(%)12005年12810024.822006年1431003232007年16189030.642008年18100030.852009年21540032.762010年26262932.872011年30433034.1 收入結(jié)構(gòu)與分項收入成本比例 單位：%科 目交通住宿餐飲購物游覽娛樂其他各項

49、收入占總收入的比例19.5617.0714.1319.6018.105.316.23各項收入的直接成本比例20305265820353、住宿收入預(yù)測。2011年，鶴峰縣旅游人數(shù)為68.74萬人，旅游收入19206萬元，住宿收入3265萬元，賓館飯店145家，其中星級飯店6家，床位3101個；持證導(dǎo)游僅3人，旅游從業(yè)人員30人，隨著旅游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，在鶴峰武陵山少數(shù)民族經(jīng)濟社會發(fā)展實施規(guī)劃中，2015年鶴峰縣旅游總?cè)藬?shù)達到200萬人。年 度年游客規(guī)模(萬人次）年增長速度(%)旅游收入住宿收入20061561426242.4200718.515.62852484.8200821.413.3475

50、4808200926.82073131243201030.112104481776201168.7128.3192063265游客人數(shù)與住宿收入之間存在線性關(guān)系，將游客人數(shù)作為因變量y，住宿收入作為自變量x，利用一元回歸模型表示為： y=a+bx。其中：a和b是揭示x和y之間關(guān)系的系數(shù)，a為回歸常數(shù)，b為回歸系數(shù)。b=xiyi - z yi/xixi- zxi=52.3a=-bz=-329.4z=xi/n=36.2= yi/n=1563.842015年，旅游人數(shù)為200萬人/次，根據(jù)y=a+bx計算，住宿收入為10130.6萬元。2020年旅游人數(shù)預(yù)計為400萬人/次，根據(jù)y=a+bx計算，住

51、宿收入為20590.6萬元。4、餐飲收入預(yù)測。根據(jù)住宿收入與餐飲收入比為17:14，預(yù)計2015年餐飲收入為8342.8萬元，2020年餐飲收入為16957萬元。年 度年游客規(guī)模(萬人次）年增長速度(%)旅游收入住宿收入餐飲收入酒店收入合計201520023.76145910130.68342.818473.420204001515292920590.61695737547.63.3項目swot分析 1、項目內(nèi)部條件 （1）項目優(yōu)勢分析。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好。鶴峰華龍置業(yè)有限公司現(xiàn)有凈資產(chǎn)3280萬元，全為企業(yè)自有資金，負債率為零。恩施華龍集團2011年總資產(chǎn)24億元，凈資產(chǎn)21億元，負債率12.5%

52、。經(jīng)營管理先進。恩施華龍村置業(yè)有限公司主要經(jīng)營酒店管理、房地產(chǎn)開發(fā)、裝飾裝修、醫(yī)療療養(yǎng)等。在建的五星級酒店規(guī)劃用地13萬平方米，總建筑面積17萬平方米，總投資6億元，項目建成后，是湘、鄂、渝、黔4省市邊區(qū)最大的集休閑、旅游、度假、購物等功能于一體的活動中心。華龍集團在恩施州城內(nèi)經(jīng)營酒店餐飲12年，具有成熟的經(jīng)營管理經(jīng)驗和技術(shù)。 項目產(chǎn)品優(yōu)勢。鶴峰華龍酒店三面環(huán)水，東西70米，南北300米，規(guī)劃平面“一”字型布置，采光面積大，空氣通透性強，遠離交通主干線，噪音污染小，空氣質(zhì)量高，是鶴峰縣最適合商業(yè)酒店運營的環(huán)境之一。（2）項目劣勢分析。 項目建設(shè)資金需求量大。項目若按照市場需求建成房間800個，

53、年接待游客人數(shù)12萬人次，需投資2.8億元，根據(jù)企業(yè)自有資金能力水平，需要融資19957萬元。經(jīng)營管理人員培訓(xùn)工作量大。項目建成后，按照星級酒店管理要求，需要員工358人，其中技術(shù)管理人員58人，服務(wù)技術(shù)培訓(xùn)工作量較大。優(yōu) 勢劣 勢內(nèi)部條件1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好，企業(yè)負債率低。2、經(jīng)營管理先進，專業(yè)技術(shù)人員充足，技術(shù)力量雄厚。3、地理位置優(yōu)秀，環(huán)境宜人。1、自有資金儲備不足，融資額度較大。2、服務(wù)技術(shù)培訓(xùn)工作量較大。 2、項目外部條件（1）項目機會分析。市場剛性需求。2015年，旅游人數(shù)為200萬人/次，住宿收入為10130.6萬元，餐飲收入為8342.8萬元。2020年旅游人數(shù)預(yù)計為400萬人/次，住宿收入為20590.6萬元，餐飲收入為16957萬元。國家政策支持。中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于加快培育旅游支柱產(chǎn)業(yè)推進旅游經(jīng)濟強省建設(shè)的決定（鄂發(fā)201011號）；2011年2月16日恩施土家族苗族自治州第六屆人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議通過恩施土家族苗族自治州旅游條例；鶴峰十二五規(guī)劃中，提出建成一家五星級酒店。（2）項目威脅分析。行業(yè)競爭激烈，現(xiàn)有龍溪大酒店、華榮酒店、金葉酒店由于經(jīng)營處于高度景氣階段，具有擴大規(guī)模，增加接待能力的可能；鶴峰旅游產(chǎn)業(yè)處在發(fā)展的高峰期，在未來旅游精品景區(qū)景點建設(shè)過程中存在新上酒店項目的可能?？颇繖C 會威 脅外部條件1、2015年，旅游人數(shù)為