HTQP0901不合格品控制程序

1、重慶海通投資集團(tuán)有限公司不合格品控制程序文件編號(hào)：HTQP0901 頁(yè)數(shù)： 5/4發(fā)行日期：2017年7月1日版本： G01 目的及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置不合格品，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，同時(shí)兼顧成本，做到質(zhì)量與成本的最佳平衡。2 適用范圍 適用于原材料、配套零（部）件、在制品、半成品、成品控制。 3 術(shù)語(yǔ)及定義3.1不符合（不合格品）：具有一項(xiàng)或多項(xiàng)不符合合同、圖樣、標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)條件）或其它特性要求的（產(chǎn)品）。3.2返修：對(duì)不合格產(chǎn)品采取措施，使其滿足預(yù)期的使用要求。3.3返工：對(duì)不合格產(chǎn)品采取措施，使其滿足規(guī)定要求。3.4讓步使用（接受）：對(duì)不合格品審理后不進(jìn)行返工或返修，直接使用。3.5降級(jí)

2、使用（降級(jí)）：對(duì)不合格品審理（或?qū)嵤┓倒?，返修措施）后降?jí)為次品使用。3.6偏離許可（特采、特許）：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前，經(jīng)使用方同意在限定的產(chǎn)品數(shù)量或期限內(nèi)，對(duì)特定用途允許其偏離規(guī)定要求的授權(quán)。3.7 A類不合格品： 嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量或一次性經(jīng)濟(jì)損失在1500元以上的不合格品。3.8 B類不合格品：一般性影響使用要求或一次性經(jīng)濟(jì)損失在501元-1500元的不合格品。3.9 C類不合格品：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一般影響或偶發(fā)性的及一次經(jīng)濟(jì)損失在500元以下公司常規(guī)外觀缺陷。3.10不合格品審理及時(shí)性要求：原則上 A類不合格2個(gè)工作日，B類8個(gè)小時(shí)，C類4個(gè)小時(shí)必須作出審理結(jié)論；3.11可疑產(chǎn)品（材料）：指檢驗(yàn)、試

3、驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品（材料）及狀態(tài)不清楚的產(chǎn)品，視為不合格品。4 職責(zé) 4.1本程序歸口管理部門(mén)為各子公司質(zhì)量部門(mén)，各子公司每年自少1次對(duì)不合格品審理人員資格進(jìn)行評(píng)估并授權(quán)，并下發(fā)證書(shū)。4.2不合格品審理權(quán)限：4.2.1新產(chǎn)品:新項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)新品開(kāi)發(fā)階段所有不合格品（含外協(xié)外購(gòu)件）的最終審理；4.2.2常規(guī)產(chǎn)品：A/B兩類，由公司授權(quán)技術(shù)工程師及質(zhì)量科授權(quán)人員負(fù)責(zé)不合格品的審理， C類，由質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)不合格品日常審理。最終審理權(quán)由各子公司總經(jīng)理指定分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；4.3生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)對(duì)需要進(jìn)行處置的不合格品采取措施進(jìn)行處置。4.4責(zé)任單位：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,提出改進(jìn)措施,并對(duì)

4、不合格品進(jìn)行隔離或退貨。4.5責(zé)任單位對(duì)審理結(jié)論有異議的，可逐級(jí)向授權(quán)審理部門(mén)提出申訴意見(jiàn)。5 工作流程描述5.1 流程圖5.2工作要點(diǎn)簡(jiǎn)述過(guò)程要點(diǎn)描述責(zé)任單位使用記錄外協(xié)、外購(gòu)5.2.1檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，通知庫(kù)房進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，并將報(bào)驗(yàn)單交相關(guān)人員審理，同時(shí)報(bào)驗(yàn)單傳責(zé)任單位處置。質(zhì)量 、財(cái)務(wù)部門(mén) 報(bào)驗(yàn)單生產(chǎn)過(guò)程5.2.2加工或終檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員或者責(zé)任人員立即做好標(biāo)識(shí)、隔離。檢驗(yàn)員填寫(xiě)不合格品審理單，傳遞給審理員。5.2.3對(duì)加工過(guò)程產(chǎn)品經(jīng)審理為讓步使用的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)人員作好記錄，即可轉(zhuǎn)入下工序；對(duì)審理為降級(jí)的產(chǎn)品應(yīng)放置在指定地點(diǎn)，車間根據(jù)標(biāo)識(shí)集中流轉(zhuǎn)，并在流動(dòng)卡上注明，防止混入

5、；對(duì)審理結(jié)論為報(bào)廢的產(chǎn)品，當(dāng)日由車間開(kāi)出退庫(kù)單據(jù)傳遞給采購(gòu)、財(cái)務(wù)、車間。生產(chǎn)車間質(zhì)量、采購(gòu)部門(mén)報(bào)驗(yàn)單、返工（修）通知單不合格品審理單出廠后（顧客通知、顧客特許、顧客退貨）5.2.4當(dāng)不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門(mén)立即通知質(zhì)量和營(yíng)銷部門(mén)采取處理措施。5.2.5供貨狀態(tài)與顧客批準(zhǔn)的狀態(tài)不符，技術(shù)部門(mén)向顧客申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn)（包括從供方處采購(gòu)的產(chǎn)品）放行前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。特許放行產(chǎn)品裝運(yùn)時(shí)車間須在包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。（顧客特許）5.2.6在顧客處發(fā)現(xiàn)的不合格品，按顧客服務(wù)管理程序處理三包退貨，車間領(lǐng)出三包產(chǎn)品，質(zhì)檢科檢查分析，提出處理方案，使用表單三包產(chǎn)品處理單（顧客退貨）生產(chǎn)車間營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、質(zhì)量部門(mén)三包產(chǎn)

6、品處理單不合格品處理5.2.7外協(xié)外購(gòu)件需要退貨處理的，采購(gòu)中心應(yīng)在3日內(nèi)辦理退貨手續(xù)；審理為返工/返修產(chǎn)品由質(zhì)量部門(mén)開(kāi)出返工返修單給責(zé)任單位，責(zé)任部門(mén)進(jìn)行單獨(dú)標(biāo)識(shí)、單獨(dú)指定區(qū)域存放并歸類記錄，技術(shù)人員編制返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。由車間組織實(shí)施，質(zhì)量部門(mén)予以檢測(cè)，技術(shù)部門(mén)確認(rèn)。5.2.8返工涉及到影響產(chǎn)品外觀和性能，客戶有要求時(shí)要在返工前得到客戶批準(zhǔn)；返修產(chǎn)品需要得到顧客書(shū)面批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2.9根據(jù)客戶要求對(duì)返工返修品給定專門(mén)的批次號(hào)或可追溯的標(biāo)識(shí)。技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)制定整改措施5.2.10責(zé)任部門(mén)針對(duì)不合格的情況制定適宜的措施，具體按糾正預(yù)防措施控制程序 執(zhí)行。質(zhì)量部門(mén)、責(zé)任單

7、位糾正預(yù)防措施單 8D報(bào)告統(tǒng)計(jì)分析資料歸檔5.2.11每月質(zhì)量部門(mén)統(tǒng)計(jì)不合格品原因和數(shù)量，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)工具分析并找出主要缺陷項(xiàng)目，制定糾正預(yù)防措施。5.2.12以上的表單，每月底各相關(guān)單位進(jìn)行分類、歸檔、保存。質(zhì)量部門(mén)6支持性文件6.1 HTQP0813產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序6.2 HTQP0807產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序6.3 HTQP1001糾正與預(yù)防措施控制程序7記錄表單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)保存部門(mén)保存方式保存年限備注1報(bào)驗(yàn)單HTQPR0810-001 質(zhì)量部門(mén)紙質(zhì)3年借用2返工（修）通知單HTQPR0901-001質(zhì)量部門(mén)紙質(zhì)3年3不合格品審理單HTQPR0901-002質(zhì)量部門(mén)紙質(zhì)3年4三包產(chǎn)品處理單HTQPR0901-003 質(zhì)量部門(mén)紙質(zhì)3年5糾正預(yù)防措施單HTQPR1001-002 質(zhì)量部門(mén)紙質(zhì)3年借