不良品處理工作指引

1、中山市赫比特家具有限公司 頁次： 90 / 90 三階文件：HBT-WIM-INV-08不良品處理工作指引文件封面頁文件新建、修訂、變更履歷欄序號(hào)版本新建、修訂理由、內(nèi)容摘要日期修訂審核核準(zhǔn)1.0目的 建立對(duì)不合格品的有效控制機(jī)制，防止不合格品與合格品混淆，確保不合格品的非 預(yù)期使用或出廠。2.0范圍 本程序適用于進(jìn)料、在制品、半成品、成品、倉儲(chǔ)所產(chǎn)生之不合格品的處理。3.0定義 嚴(yán)重缺陷：外觀嚴(yán)重不良、或功能有缺失。 輕微缺陷：輕微外觀不良、不致影響到產(chǎn)品功能。 特采：不合格項(xiàng)不至于引起顧客抱怨的前提下采取的放行措施。 返工：對(duì)不合格品采取的糾正措施，以滿足規(guī)定要求。 讓步允收：指對(duì)使用或放

2、行未能滿足顧客或規(guī)定要求的產(chǎn)品的授權(quán)。4.0職責(zé)4.1采購部：根據(jù)相關(guān)部門對(duì)不良品的處理意見，負(fù)責(zé)同供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)處理事宜。4.2品管部：4.2.1負(fù)責(zé)不良品的分析判定、記錄、標(biāo)識(shí)、問題反饋和追蹤驗(yàn)證工作；4.2.2負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就質(zhì)量問題的聯(lián)絡(luò)。4.倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)協(xié)助不良品的收集、標(biāo)示、隔離、退貨。4.業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴而發(fā)現(xiàn)的不良品的收集，并與顧客保持溝通。4.各部門：參與不良品的評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果和處理意見及時(shí)對(duì)不良品進(jìn)行處置。5.0工作程序5.1不良品的處理5.1.1各部門物品存貯區(qū)可分：良品區(qū)、不良品區(qū)、待檢區(qū)三個(gè)區(qū)域；5.1.2不良品處理步驟可分：標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審；5.1.3不

3、良品缺點(diǎn)判定可分：嚴(yán)重缺陷、輕微缺陷；5.1.4不良品評(píng)審結(jié)果可分：特采、挑選/加工、退貨、返工、讓步接收、報(bào)廢；5.1.5物料、半成品、成品及庫存品等判定不良需退料時(shí)，退料單位務(wù)必按原包裝方式進(jìn)行包裝，避免不良產(chǎn)品受到二次傷害，如因包裝不良導(dǎo)致供應(yīng)商拒絕退貨，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，相應(yīng)單位需承擔(dān)全責(zé)及因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用，其中退料單位承擔(dān)50，品管部承擔(dān)30，倉儲(chǔ)部承擔(dān)20責(zé)任，具體規(guī)定如下：a)來料檢驗(yàn)判定不良時(shí)，品管部需對(duì)不良品進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并按照供應(yīng)商送貨時(shí)的包裝方式進(jìn)行包裝，倉儲(chǔ)部接收時(shí)負(fù)責(zé)檢查包裝，如包裝不當(dāng)可拒收并要求重新包裝；b)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生退料時(shí)，生產(chǎn)部需對(duì)不良品進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并做好包裝

4、保護(hù)，品管部過濾、PMC及倉庫接收時(shí)負(fù)責(zé)檢查包裝，如包裝不當(dāng)可拒收并要求重新包裝；c)庫存不良品退料時(shí)，倉儲(chǔ)部需對(duì)不良品進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并做好包裝保護(hù)，品管部過濾時(shí)負(fù)責(zé)檢查包裝，如包裝不當(dāng)可拒收并要求重新包裝；d)樣品及測(cè)試品退料時(shí)，技術(shù)部需對(duì)不良品進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并做好簡單的包裝保護(hù)，開具退料單退至倉儲(chǔ)部；(供應(yīng)商不提供測(cè)試品，我司正常訂貨，QC在大貨中抽樣測(cè)試，退料時(shí)財(cái)務(wù)扣除相應(yīng)貨款)e) 如需直接報(bào)廢產(chǎn)品，則不需要進(jìn)行包裝，開具報(bào)廢單移交總務(wù)處理。5.1.6供應(yīng)商接收退貨時(shí)，應(yīng)注意核查不良信息及包裝情況，如有任何疑問可立即與我司相關(guān)人員聯(lián)系解決，直至排除異常，如供應(yīng)商確認(rèn)接收退貨后產(chǎn)生或發(fā)現(xiàn)

5、不良異常，我司有權(quán)拒絕接受投訴以及承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和損失。5.2原物料不良品處理5.2.1品管部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果做好物料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，當(dāng)判定為合格品時(shí)，作綠色合格標(biāo)識(shí)，并填寫【IQC檢驗(yàn)報(bào)告】;5.2.2對(duì)輕微的不合格物料，IQC當(dāng)判定為讓步允收時(shí)，作綠色合格標(biāo)識(shí)，需在【IQC檢驗(yàn)報(bào)告】中詳細(xì)記錄讓步允收的原因；5.2.3當(dāng)物料稍有缺陷，未在標(biāo)準(zhǔn)允收范圍內(nèi)，共同評(píng)審確定對(duì)成品質(zhì)量無影響后，由IQC作好黃色特采標(biāo)識(shí)，采購部須填寫【特采申請(qǐng)單】記錄特采原因；5.2.4當(dāng)判定為不合格品時(shí)，作紅色不合格標(biāo)識(shí)，由倉儲(chǔ)部將該批物料轉(zhuǎn)移到退貨區(qū)，品管部需要以電話或郵件形式將物料不良信息及時(shí)反饋給采購及供應(yīng)商，同時(shí)I

6、QC開具【供應(yīng)商異常通知單】，記錄不良原因并跟蹤驗(yàn)證；5.2.5判定不合格的物料應(yīng)及時(shí)處理a)品管檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不良品（包括抽檢及全檢）應(yīng)統(tǒng)一匯總到指定區(qū)域，同時(shí)在系統(tǒng)做數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移，由收貨區(qū)（1-INS-01）轉(zhuǎn)到退料區(qū)（1-RTV-01）；b)當(dāng)天下午四點(diǎn)前判定不良的物料，倉儲(chǔ)部應(yīng)該當(dāng)天將其轉(zhuǎn)移至不良品區(qū)，下午四點(diǎn)之后判定不良的物料，倉儲(chǔ)部應(yīng)該在次日十二點(diǎn)之前將其轉(zhuǎn)移至不良品區(qū)；c)當(dāng)天判定的不良物料品管部應(yīng)在下班前將不良信息通知采購及供應(yīng)商；d)確定退貨或需委外處理的物料，采購需及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商處理，并確定處理方式及時(shí)間，正常情況應(yīng)在7天內(nèi)或供應(yīng)商下批送貨時(shí)退回，如遇特殊供應(yīng)商或物料可視實(shí)際情況靈

7、活調(diào)整（如木板，網(wǎng)布），最長退貨周期可延長至一個(gè)月；e)如不良物料超過一個(gè)月未能處理，我司可采取強(qiáng)制性處理措施，如將不良品快遞回供應(yīng)商（到付）或代供應(yīng)商報(bào)廢處理；f)需全檢或廠內(nèi)自行處理的物料，相關(guān)部門需在三天內(nèi)處理完成，需供應(yīng)商來廠處理或全檢的物料，應(yīng)七天內(nèi)處理完成。5.3制程不良品處理5.3.1半成品5.3.1.1每道工序生產(chǎn)人員在自主檢驗(yàn)及IPQC巡檢過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)停止作業(yè)，并向其上級(jí)報(bào)告，及時(shí)尋求糾正改善對(duì)策，需要時(shí)，技術(shù)部及品管部應(yīng)提供協(xié)助，保證生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行；5.3.1.2經(jīng)IPQC巡檢發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，若為輕微不合格時(shí)，均須用紅色箭頭或白色粉筆等方式對(duì)產(chǎn)品不

8、良位置作好標(biāo)識(shí)，并通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人第一時(shí)間作返工修正；5.3.1.3當(dāng)判定為嚴(yán)重不合格時(shí)， IPQC應(yīng)立即將不良信息提交品管部經(jīng)理評(píng)審后，用紅色不合格標(biāo)簽做好標(biāo)示，統(tǒng)一放置在不良品區(qū)，并通知相關(guān)部門進(jìn)行處理；5.3.1.4如為生產(chǎn)工藝或人員技術(shù)導(dǎo)致的不良，生產(chǎn)部需在三天內(nèi)完成返工處理，未能第一時(shí)間返工處理時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一放置在不良品區(qū)待處理，防止與現(xiàn)場(chǎng)良品混淆；如因設(shè)計(jì)開發(fā)所導(dǎo)致的不良，技術(shù)部應(yīng)及時(shí)組相關(guān)部門討論解決方案，在確定方案后需在三天內(nèi)完成返工處理；5.3.1.5在巡檢過程中若發(fā)現(xiàn)有可能產(chǎn)生批量質(zhì)量不良的情形或其他重大質(zhì)量問題時(shí)， 或同一產(chǎn)品連續(xù)3次發(fā)現(xiàn)同一問題導(dǎo)致返工或延誤生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)，應(yīng)填

9、寫【異常通知單】，交品管部經(jīng)理審核后，通知有關(guān)部門作改善處理。5.3.2物料5.3.2.1每道工序生產(chǎn)人員再自主檢驗(yàn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)停止作業(yè)，并向其上級(jí)報(bào)告，及時(shí)尋求糾正改善對(duì)策，需要時(shí)，技術(shù)部及品管部應(yīng)提供協(xié)助，保證生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行；5.3.2.2當(dāng)天下午四點(diǎn)前生產(chǎn)部自檢或IPQC發(fā)現(xiàn)的不良品，生產(chǎn)部應(yīng)第一時(shí)間做好標(biāo)示(注明不良原因、數(shù)量等信息)，將不良品按原包裝包好后轉(zhuǎn)移至規(guī)定區(qū)域，并填寫退料單移交品管部，在收到通知后品管部應(yīng)安排IQC在當(dāng)天下班前對(duì)制程不良物料進(jìn)行過濾，如為半成品生產(chǎn)工藝不良，則通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在當(dāng)天安排處理；5.3.2.3當(dāng)天下午四點(diǎn)后生產(chǎn)部自檢或I

10、PQC發(fā)現(xiàn)的不良品，應(yīng)第一時(shí)間做好標(biāo)示(注明不良原因、數(shù)量等信息)，將產(chǎn)品按原包裝包好后轉(zhuǎn)移至規(guī)定區(qū)域，并填寫退料單移交品管部，在收到通知后品管部應(yīng)安排IQC在次日十二點(diǎn)前對(duì)制程不良物料進(jìn)行過濾； 如為半成品生產(chǎn)工藝不良，則通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在次日十二點(diǎn)前安排處理。5.3.2.4生產(chǎn)部填寫退料單時(shí)應(yīng)寫明單號(hào)、填表日期、物料編號(hào)/名稱、數(shù)量、材質(zhì)、顏色等，并填寫初步不良原因后，交由品管部，品管部過濾確認(rèn)后，在退料單中勾選最后原因鑒定及處理方式，對(duì)于不良物料處理完成后，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)及包裝，將結(jié)果記錄于過濾單中，并將退料單和過濾單一起交回生產(chǎn)部；5.3.2.5生產(chǎn)部將退料單、過濾單及不良實(shí)物及時(shí)移交PM

11、C進(jìn)行處理，PMC需進(jìn)行數(shù)量及相關(guān)信息核對(duì)并簽名確認(rèn)；PMC收到通知后應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)完成不良品整理并將其從系統(tǒng)生產(chǎn)單退到2樓的系統(tǒng)不良品區(qū)（2-DEF-01）；5.3.2.6 PMC確認(rèn)后必須將退料單交由嚴(yán)廣川經(jīng)理核準(zhǔn)，方可將整理好的不良品及退料單移交至倉儲(chǔ)部，一般情況應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)完成退料工作，根據(jù)實(shí)際情況可安排加班，如遇特殊情況最遲不得超過次日10點(diǎn)；5.3.2.7倉儲(chǔ)部收到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不良退料后，按5.2.5處理。并將不良品從系統(tǒng)2樓不良品區(qū)轉(zhuǎn)到1樓不良品區(qū)（1-RTV-01）。5.4成品不良品處理5.4.1經(jīng)OQC檢驗(yàn)后，若產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到出貨標(biāo)準(zhǔn)則判定為允收，貼綠色合格標(biāo)簽放行； 5.4.2若成品質(zhì)

12、量達(dá)不到出貨標(biāo)準(zhǔn)則判定為拒收，第一時(shí)間對(duì)其進(jìn)行紅色不合格標(biāo)識(shí)隔離，然后發(fā)【異常通知單】給相關(guān)責(zé)任部門回復(fù)處理措施及改善方案；5.4.3生產(chǎn)部根據(jù)判定結(jié)果或【異常通知單】，對(duì)不合格的成品返工處理，返工后由OQC依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施復(fù)檢，復(fù)檢合格方予放行； 5.4.4出貨成品發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，可通過業(yè)務(wù)部或顧客所反饋的單號(hào)、出貨日期、數(shù)量來查詢【OQC出貨檢驗(yàn)報(bào)告】，以及該產(chǎn)品批量生產(chǎn)時(shí)所用的相關(guān)物料的質(zhì)量狀況，無論何種原因造成的已售出的不合格品，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商解決；5.4.5如顧客投訴產(chǎn)生不合格實(shí)物需退回公司時(shí)，應(yīng)暫放在不良品區(qū)，待客訴處理完成后，根據(jù)結(jié)果決定處理方式(報(bào)廢、退回供應(yīng)商等)，具

13、體參考【顧客滿意度控制程序】；5.4.6各相關(guān)部門，根據(jù)成品檢驗(yàn)的結(jié)果，盡快地對(duì)不合格品做出處置：a)出貨前判定的不良品，PMC應(yīng)在收到【異常通知單】后，安排生產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行返工處理。b)生產(chǎn)工藝或人員技術(shù)導(dǎo)致的不良，生產(chǎn)部需在三天內(nèi)完成返工處理，如因設(shè)計(jì)開發(fā)所導(dǎo)致的不良，技術(shù)部應(yīng)及時(shí)組相關(guān)部門討論解決方案，在確定方案后需在三天內(nèi)完成返工處理，c)出貨后因顧客投訴產(chǎn)生的不良品，應(yīng)在客訴處理完成后三天內(nèi)對(duì)不良品進(jìn)行處理。5.5庫存發(fā)現(xiàn)的不良品處理5.5.1經(jīng)檢驗(yàn)合格之物料可繼續(xù)庫存，不合格之物料，品管部則貼上紅色不合格標(biāo)簽， 并開具【異常通知單】，通知相關(guān)單位進(jìn)行處理，并做好跟蹤驗(yàn)證；5.5.2倉儲(chǔ)

14、部立即將不良品隔離至3樓周轉(zhuǎn)區(qū)，并將不良品從對(duì)應(yīng)倉位轉(zhuǎn)至系統(tǒng)3樓不良品倉位3-DEF-01；5.5.3倉儲(chǔ)部根據(jù)品管部開具的【異常通知單】處理結(jié)果，將不良品轉(zhuǎn)移至相應(yīng)區(qū)域，并與接收部門做好交接；5.5.4經(jīng)檢驗(yàn)合格之半成品/成品方可出貨，不合格品之半成品/成品，須由生產(chǎn)部門返工修正，再由品管部復(fù)檢合格后方可放行出貨；5.5.5倉管員負(fù)責(zé)隨時(shí)注意和查看倉儲(chǔ)物品是否因受潮、受擠壓、超過質(zhì)量驗(yàn)證期等而引發(fā)質(zhì)量異常，如因天氣等外部因素導(dǎo)致儲(chǔ)存環(huán)境發(fā)生改變時(shí)(如潮濕)，品管部協(xié)助倉儲(chǔ)部加大庫存品稽核頻率，保證產(chǎn)質(zhì)量量。5.6新產(chǎn)品樣品及測(cè)試品退料5.6.1技術(shù)部對(duì)新產(chǎn)品樣品需每星期六清理一次，如為供應(yīng)商

15、已收費(fèi)樣品，技術(shù)部將不良品按原包裝包好，并對(duì)產(chǎn)品表面做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，如噴藍(lán)色油漆或作破壞性標(biāo)識(shí)等方式，避免后續(xù)動(dòng)作造成混淆，然后填寫【退料單】直接移交倉儲(chǔ)部進(jìn)行處理；5.6.2如為供應(yīng)商免費(fèi)樣品，技術(shù)部將數(shù)量清點(diǎn)好后填寫【報(bào)廢單】直接移交總務(wù)進(jìn)行處理，報(bào)廢品不需要包裝；5.6.3測(cè)試室對(duì)測(cè)試品需每星期六清理一次，測(cè)試室將數(shù)量清點(diǎn)好后填寫【退料單】直接移交倉儲(chǔ)部進(jìn)行處理，測(cè)試品不需要包裝，但需在已測(cè)產(chǎn)品(結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，但外觀良好，且不易辨識(shí))表面做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，如噴藍(lán)色油漆或作破壞性標(biāo)識(shí)等方式；5.1來料或倉庫材料不合格品控制流程圖過程順序支持過程流程圖過程實(shí)施審核者接受者過程活動(dòng)時(shí)長過程描述執(zhí)行者使用

16、文件表單1不合格品處置待退廠商結(jié)束開始判斷不合格品品管部IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告(倉庫材料過濾單)品管部主管采購部主管隨時(shí)收到物料后按各物料所屬客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)疵點(diǎn)超標(biāo)的物料,判定為不合格。2不合格品標(biāo)識(shí)及記錄品管部退貨通知單/標(biāo)識(shí)品管部主管采購/供應(yīng)商/倉庫隨時(shí)對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品,貼紅色不合格品標(biāo)簽,并通知倉庫。3不合格品隔離倉庫不合格品隔離動(dòng)作倉庫主管倉管1個(gè)工作日將不合格品放置于1樓退料區(qū)，并標(biāo)明數(shù)量及供應(yīng)商,跟進(jìn)供應(yīng)商在5個(gè)工作日內(nèi)將不合格品取走,并隨時(shí)通知采購。4NOYES可使用內(nèi)部接受品管部/技術(shù)部特采物料使用指示副總經(jīng)理/品管部主管相關(guān)授權(quán)人員不定時(shí)如整批物料需作特殊接受,則

17、必須有相關(guān)授權(quán)人員簽名的批辦或郵件確認(rèn)方可放行；(注明此批物料使用指示)一起發(fā)到生產(chǎn)部門。5可直接生產(chǎn)入庫或發(fā)料提出改善措施入庫或發(fā)料倉庫入庫或發(fā)料單據(jù)倉庫主管采購/倉庫確定特采1個(gè)工作日將不合格品轉(zhuǎn)到常規(guī)倉庫或生產(chǎn)備料區(qū),采購?fù)ㄖ?yīng)商退料情況。6品管部糾正預(yù)防措施表副總經(jīng)理采購部主管 每月N/A5.2生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品的處理流程過程順序開始生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格品標(biāo)識(shí)與過濾結(jié)束QC過濾合格不合格品隔離與審批不合格品數(shù)量核對(duì)不合格品處理單據(jù)上交財(cái)務(wù)提出改善措施支持過程流程圖過程實(shí)施審核者接受者過程活動(dòng)時(shí)長過程描述執(zhí)行者使用文件表單1返工產(chǎn)車間線檢生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格品生產(chǎn)經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理助理生管隨時(shí)車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,須交到生管指定的不合格品存放區(qū),可維修的不合格品,不能退倉或更換。2品管員不合格品過濾單品管