(完整版)物資采購管理制度

1、(完整版)物資采購管理制度物資選購管理制度第一章總那么第一條：物資選購供給管理是企業(yè)經(jīng)營管理、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理體系認(rèn)證的主要組成局部之一，因此加強(qiáng)物資管理，嚴(yán)格物資管理制度是促進(jìn)企業(yè)進(jìn)展，進(jìn)步經(jīng)營效果的有效途徑。其次條：物資選購供給管理工作必需堅持“從生產(chǎn)動身，為生產(chǎn)效勞的觀念，仔細(xì)貫徹國家、企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理的各項法規(guī)和制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律，合理安排物資，準(zhǔn)時、齊備、保質(zhì)、保量、經(jīng)濟(jì)合理地組織供給，實在保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)展。第三條：加強(qiáng)物資科學(xué)管理。在物資方案、選購、供給、核算、統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)上做到“方案有根據(jù)，安排有道理，消耗有定額，用料有核銷；合理儲存和保管物資，定

2、期清查庫房，合理調(diào)劑余缺，壓縮庫存，保證在庫物資數(shù)量、質(zhì)量完好無損，降低倉儲費用。第四條：加強(qiáng)物資管理人員的培訓(xùn)，進(jìn)步管理人員素養(yǎng)。物資工作崗位本著因事設(shè)崗，適當(dāng)裝備定員，不能缺崗、代崗，以保證工作質(zhì)量。其次章部門職責(zé)一部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資系統(tǒng)的全面管理工作，包括制度制定、運行、修改與完善、監(jiān)視檢查制度落實；傳達(dá)、貫徹上級有關(guān)文件精神；擔(dān)當(dāng)相關(guān)指標(biāo)的完成。2.負(fù)責(zé)公司物資選購各過程監(jiān)控、建立選購制約機(jī)制；協(xié)調(diào)物資供給，保障工程工程施工正常進(jìn)展。3.負(fù)責(zé)物資選購、驗收、發(fā)放、保管以及周轉(zhuǎn)材料租賃、用法、退場等過程管理。組織分析主要材料、周轉(zhuǎn)材料費用消耗，以便對管理薄弱環(huán)節(jié)加以掌握。4.把握部門人

3、員情況，負(fù)責(zé)系統(tǒng)人員培訓(xùn)、考核。5.負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)工作規(guī)劃并依據(jù)公司要求適時調(diào)整。6.負(fù)責(zé)與主管領(lǐng)導(dǎo)、上級主管部門、公司各工程部、部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作。7. 本部門與其他部門的協(xié)調(diào)與信息共享。二選購員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司各項物資選購管理政策及有關(guān)材料管理規(guī)定，承受部門主管及技術(shù)部門監(jiān)視檢查。2、主動主動與申購部門聯(lián)絡(luò)，核實所購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，避開過失，按需進(jìn)貨，準(zhǔn)時采辦保證按時到貨。3、熟識市場行情及進(jìn)貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購的選購原那么，努力降低進(jìn)貨本錢，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。4、以搞好“物資供給，保障經(jīng)營需要為原那么，抓好選購管理，理解

4、加工廠及各工程部的物資需求及市場供給狀況。5、熟識和把握本人分管的各種物料的名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、單價、質(zhì)量及供給商和產(chǎn)品生產(chǎn)商。6、按“產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)制的原那么，要對本人分管的選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、本錢負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道詢價、議價，降低選購本錢，進(jìn)步選購質(zhì)量；7、常常去工程部理解產(chǎn)品質(zhì)量、聽取工程管理人員、保管員及工人的反應(yīng)，依據(jù)反應(yīng)狀況制定實在可行的方案滿足工程物資需求。8、準(zhǔn)時完成部門主管下達(dá)的各項選購任務(wù)，準(zhǔn)時保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，嚴(yán)格執(zhí)行公司選購管理制度，選購均以“物資申請單為根據(jù)。9、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)制度及規(guī)定，并堅持“憑單選購的原那么，購進(jìn)的一切物資要準(zhǔn)時通知庫管員，按規(guī)

5、定辦理驗收入庫手續(xù)，共同把好質(zhì)量及數(shù)量關(guān)。10、熟識所選購物品的市場行情，能據(jù)此為經(jīng)營投標(biāo)活動做好參考效勞。11、服從公司各部門監(jiān)視，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度。三保管員職責(zé)1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司制訂的有關(guān)物資保管制度，對選購物資的驗收入庫、出庫、盤存等工作負(fù)責(zé)；2、入庫：(1)新購物資到達(dá)倉庫，依據(jù)物資特性，檢查物資外觀質(zhì)量，數(shù)量，依據(jù)工程或加工廠反應(yīng)提示選購員選購質(zhì)量；入庫填寫一式三聯(lián)入庫單，其中選購聯(lián)及財務(wù)聯(lián)交給選購員，報銷用法；2工程退回物資，與工程部人員共同對退回的物資進(jìn)展清點，確認(rèn)無誤后開具物料退庫單，登記入賬，便于對工程本錢的結(jié)算。3、出庫：依據(jù)工程部物資申請單及部門庫存表，盤存物資庫存

6、數(shù)量；庫存數(shù)量足夠，備貨發(fā)貨，同時依據(jù)最低庫存或數(shù)量缺乏填寫物資申購單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由部門主管支配選購員選購；出庫填寫一式三聯(lián)出庫單；4、盤存：依據(jù)庫存表及出入庫單據(jù)核查實物，做到單據(jù)與實物全都；5、信息搜集與反應(yīng)：對發(fā)送工程部及加工廠的物品，實行跟蹤制度；統(tǒng)計物品的用法壽命，搜集工人及工程管理人員的反應(yīng)等，準(zhǔn)時同部門主管溝通用法結(jié)果。6、負(fù)責(zé)倉庫物資的貯存、保管、維護(hù)、堆放管理工作，保證不合格的物資不投入用法；7、材料出入庫做好記錄，健全賬目，每月結(jié)算填寫報表，按時上報；8、負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、分類、保管、管理工作。第三章人員管理1、公司物資部負(fù)責(zé)材料員、庫管員調(diào)配，業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績效考核。

7、2、公司材料部，在不影響工程供給工作的前提下可適當(dāng)調(diào)整個別人員。3、材料員、庫管員應(yīng)端正工作看法，承受公司領(lǐng)導(dǎo)及主管部門的領(lǐng)導(dǎo)。4、考核材料員、庫管員：現(xiàn)場材料用法率及物資回收率。第四章物資選購管理物資選購、發(fā)放、驗收流程：工程部填寫物資需求申請書材料供給部進(jìn)展物資核實、盤存擬定物資需求幾劃分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)選購員詢價比照選購施行付款庫管員、材料員收貨檢驗入庫1.1前提條件工程部提出物資需求申請表，該表首先由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字把關(guān)，確定所提物資的必要性，然后所提物資需求申請表匯總至材料供給部，由材料供給部核對庫存，庫存有的，挺直進(jìn)入發(fā)放程序；缺乏或無擬定新的需求方案表。1.2步驟一材料供給部及技術(shù)

8、部門擬定方案表報分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為該物資有購置必要，在方案表上簽字；假如分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為該物資應(yīng)局部購置或不購置，用法部門及技術(shù)部應(yīng)當(dāng)重新擬定新的方案表，直至分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。1.3步驟二材料供給部將分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的方案表一式兩份交選購員及工程部，兩部門人員依據(jù)方案表內(nèi)容同時進(jìn)展詢價。1.4步驟三選購員將詢價結(jié)果報部門主管審核，然后報分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)將兩部門詢價結(jié)果進(jìn)展比照，依據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉、效勞快捷等原那么，兩部門擬定選購方式方法向供貨商再次議價。1.5步驟四選購員整理供貨商報價資料，深化分析進(jìn)入選購程序，依據(jù)公司實際狀況，簽訂供貨合同。1.6步驟五依據(jù)供貨合同，選購員填寫付款申請單，部

9、門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，交財務(wù)部付款；選購員合理支配運輸車輛準(zhǔn)時將所選購物資運至工地或倉庫。對于貨到付款及延期付款的，挺直進(jìn)入驗貨環(huán)節(jié)。1.7步驟六選購物資運輸至加工地或倉庫后，由保管員、本錢員及選購員對選購物資進(jìn)展驗收。1.8步驟七物資驗收合格，保管員填寫一式三聯(lián)入庫單，本錢員及保管員分別在入庫單上簽字；否那么，選購員應(yīng)準(zhǔn)時同供貨商協(xié)商，實行退換、換貨或索賠措施。1.9步驟8依據(jù)合同付款。1.10步驟9進(jìn)入物資發(fā)放環(huán)節(jié)。1.11依據(jù)公司要求，貨到工地或倉庫后，選購員準(zhǔn)時提示供給商開具發(fā)票并供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量證明書。備注：對于選購物資挺直到工地現(xiàn)場的，由工程管理人員及材料員同時簽字確認(rèn)；

10、對于驗收不合格的，準(zhǔn)時通知選購員處理退換貨或索賠。材料供給部材料方案表包括內(nèi)容：措施材料可循環(huán)用法五金、工機(jī)具等設(shè)備及修理用物資等第五章物資入庫管理入庫流程：物資驗收1、驗收意義：確保入庫物資數(shù)量精確、質(zhì)量完好，為物資保管、保養(yǎng)打好根底，為拒付、退貨、索賠供應(yīng)根據(jù)。2、驗收要求：a、四驗：驗品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。b、核對物資品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量及配套狀況，做到精確無誤。3、驗收程序：a、驗收預(yù)備：存放位置，堆碼方式和保管方法。墊放材料和搬運裝卸器具、人力。驗收工具和計量器具。驗收資料發(fā)貨清單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和說明書等。b、核對資料入庫驗收單憑證號碼、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、供貨數(shù)量及單價、

11、總金額、運雜費等。運單出庫碼單、到貨通知單等。材質(zhì)證明、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。c、檢驗實物數(shù)量驗收：按雙方商定或法定的計量單位進(jìn)展驗收。質(zhì)量驗收：按合同要求驗證明物。資料不完備的物資，做待驗收標(biāo)識，防止誤發(fā)出庫。凡不需要入庫材料員挺直運往工程部的材料，材料員要與工程部共同驗收。對質(zhì)量/環(huán)境/平安有特地要求的物資，必需會同質(zhì)量、平安部門共同驗收。驗收中發(fā)覺數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不符，保管員有權(quán)回絕驗收入庫，并報告部門主管。4、物資入庫對驗收合格的物資，保管員填寫入庫單，登記入賬，并將實物放入相應(yīng)的貨架。保管保養(yǎng)要求：1、符合質(zhì)量、環(huán)境、平安規(guī)定，依據(jù)物資性能，支配物資擺放、堆碼場所。2

12、、保持物資原有的用法價值。3、做到成行成列、檢點便利，先進(jìn)展出，發(fā)料便利。4、定期盤點庫存，保證帳、物、卡相符，反映真實本錢。5、保證物資貯存平安。做好"五無"無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和喪失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠、"六防"防雨、防潮、防壓、防腐、防火、防盜。6、有特別防護(hù)要求的，按規(guī)定保管、保養(yǎng)并予記錄。第六章、現(xiàn)場物資管理施工現(xiàn)場由于環(huán)境、條件的限制，簡單造成物資管理的混亂、喪失與鋪張，因此加強(qiáng)施工現(xiàn)場的物資管理對降低安裝本錢、進(jìn)步企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益有著重要的主動作用。1.各工程制造部的負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)工地的平安保衛(wèi)工作，確保公司的一切物資材料含以舊換新物品、廢鐵不受損流失。存在平安隱患的，工程經(jīng)理須支配相應(yīng)人員值班看護(hù)。工程完畢退庫時，工程不得以“被盜為理由和借口。2.工程經(jīng)理視工程狀況支配適宜的人員如現(xiàn)場保管員對現(xiàn)場主輔材料、工機(jī)具、設(shè)備、廢舊物資等物資進(jìn)展有效管理。3.挪動性強(qiáng)的設(shè)備要機(jī)隨人走。材料要當(dāng)天用多少，領(lǐng)多少。工機(jī)具用完即收。單位將不定時進(jìn)展檢查，發(fā)覺有隨心所欲亂仍鋪張