XX公司績效管理分析報告

1、XXX有限公司 （制 X課）2006年 1月份績效管理分析報告 核準:審核 :制訂:1.前 言面對不斷往下壓價的市場和客戶，面對不斷往上增長的物料和人工成本，面對越來越嚴格的品質(zhì)要求.作爲企業(yè)經(jīng)營管理者，逆境之中將面臨 3 種結(jié)局：1.糟糕的公司在抱怨中消亡；2.普通的公司在逆境中辛苦的經(jīng)營；3.而卓越的公司則因此在變革中成長和壯大 .不要盲目把管理不善歸咎于人員素質(zhì)，其影響力無論如何都是小於組織的，企業(yè)管理的真相是：組織流程決定競爭力，管理工具決定執(zhí)行力 .2. 目 錄項次內(nèi)容頁碼2006 年制四課各項品質(zhì)目標達標狀況統(tǒng)籌表43績效分析53.1生產(chǎn)效率分析53.1.1產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計53.1.2

2、每日效率趨勢63.1.3數(shù)據(jù)分析 : 計算公式 &指標說明 &數(shù)據(jù)解讀63.2品質(zhì)效率分析73.2.1進料檢驗73.2.2制程不良統(tǒng)計73.2.3入庫批合格率統(tǒng)計83.2.4制程報廢率統(tǒng)計93.2.5QA抽樣不良率統(tǒng)計103.2.6客訴統(tǒng)計113.3機器稼動率統(tǒng)計113.4人力資源分析123.4.1直間接人員比例分析123.4.2人員知識結(jié)構(gòu)分析133.4.3人員籍貫分析143.4.4人員流動率分析154下月工作重點164.1新員工培訓 .16附件 1客訴改善報告 .3. 績效分析3.1 生産效率分析3.1.1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （每日產(chǎn)量分布 ）制四課 1 月份每日績效統(tǒng)計日期項目1

3、2345678910111213141516總產(chǎn)量490304624052100591407102565608655005910058810614885486860854493504810042168制程總不良率764872025835813341113094389341965747401756845341506682746948生產(chǎn)效率58.9%64.1%64.6%67.9%78.20%78.0%75.7%81.2%77.7%83.2%78.3%87.1%70.4%76.1%60.5%日期項目171819202122232425262728293031合計總產(chǎn)量500545783054830

4、45650243053811439400371803984036030249001291514制程總不良率8451916510286869792161170218579168641822328865127719154生產(chǎn)效率76.7%82.2%76.6%78.2%70.9%76.0%72.1%70.8%77.1%74.6%76.8%74.4%注 :1 月份產(chǎn)能合計 1291514PCS.（效率目標 :80%以上 ）87.1%3.1.2 數(shù)據(jù)統(tǒng)計（每日每日效生率產(chǎn)趨效勢率趨.勢） 圖其中,標準工時含有 15%的寬放工時在內(nèi) . 效率平均值 72.7%.90% 現(xiàn). 它反映出生産流程是否順暢、工人

5、技術是否熟練、機器設備運轉(zhuǎn)是否良 好、物料供應是否適時等等表現(xiàn)制造水準的各個方面 .80%70%3.1.3 數(shù)據(jù)分析 :3.1.3.1 計算公式 : 生産效率 =78 .20産%出7工8.0%時 75÷.7%産出工6時7.9% = 生産數(shù)量 × 標準工時 .81.2%77.7%83.2%78.3%.4%76.1%3.1.3.2 指標說64.1明% : 6生4.6%産效率是制造業(yè)工廠的綜合性管理指標 ,是産量和品質(zhì) 水準高低的綜合體60.5%58.9%3.1.3.3 數(shù)據(jù)解讀 :說明： 從上表數(shù)據(jù)可以得出，我們目前的生産效率是令人滿意的 . 深圳勞動密集 型制造績優(yōu)工廠的生産

6、效率在 80%以上，與他們相比，工廠只要堅持原路線 ,繼續(xù)穩(wěn)抓整改 , 保持生產(chǎn)績效穩(wěn)步前進 . 一定可以成為 Cable 加工行業(yè)中的僥僥者 .3.2 品質(zhì)效率分析3.2.1 進料檢驗 :月份進料總批數(shù)拒收批數(shù)拒收率一105310.09%說明:1 月份的進料檢驗批退率為 0.09%.此比率不高 .說明供應商的供貨品質(zhì)基本上能滿足 工廠的要求 .3.2.2 制程檢驗 :制程不良數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （2006 年 1 月）說明:從上圖可以看出 ,我們的品質(zhì)波動還是比較大的 . 說明我們的制程品質(zhì)還是不夠穩(wěn)定 需要各部門進行專門的檢討和改進 .3.2.3. 入庫批合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （2006年 1月）:200

7、6 年制四課一月份入庫合格率日期檢驗批數(shù)合格批數(shù)合格率122121100.00%31717100.00%4121191.67%51919100.00%61212100.00%71111100.00%81010100.00%91919100.00%1044100.00%11161593.75%123030100.00%131515100.00%14111090.91%151212100.00%161111100.00%1799100.00%181616100.00%1988100.00%201313100.00%2199100.00%228787.50%231414100.00%2499100.

8、00%251010100.00%2677100.00%277571.43%28293031合計33032498.18%入庫合格率為 98.18%說明:1 月份入庫總批數(shù)為 330批.合格總批數(shù)為 324 批. 入庫合格率為 98.18%. 相信我們的努力 100%的目標可以達成 .3.2. 4 制程報廢率統(tǒng)計2006 年制四課 1 月份制程報廢率統(tǒng)計表日期生產(chǎn)總數(shù)當日報廢數(shù)當日報廢率 (PPM)17300030411275000334403770003545547200029403574000324326760003039577800033423876000314089790003746810

9、750003242711740003141912760003343413750003242714760003444715770003646816800003746317710002839418730003142519740003344620750003242721770003545522730003041123770003646824720002940325760003546126750003242727300001240028293031合計1986000858432當月制程平均報廢率 :432PPM說明:1 月份總投入 1986000PCS. 共計報廢 858PCS.報廢率 432PPM.

10、超標 32 個PPM值. 得檢討 .3.2.5 QA抽樣不良率統(tǒng)計日期按 AQL 抽驗總數(shù)不良數(shù)PPM不良項目 （ 或不良內(nèi)容 ）1225201397線材刮傷 1PCS32270004380000532421308成型頭刮傷 1PCS619051525成型頭異物 1PCS719001526成型頭毛邊 1PCS8188021064零件臟 1PCS,線材刮傷 1PCS931253960松頭 1PCS,線材臟 2PCS10410001122351447線材臟 1PCS1250151199線材臟 1PCS1384011190線材臟 1PCS1418551539線材印字模糊 1PCS1521301469

11、成型頭異物 1PCS16146521365線材臟 1PCS,印字模糊 1PCS1790911100成型頭異物 1PCS1826752748線材臟 2PCS191280002019801505成型頭異物 1PCS2112201820線材臟污 1PCS221525002320062997線材臟污 2PCS24131332285外套臟 2PCS,成型頭異物 1PCS2590255543成型頭異物 2PCS,線材臟 3PCS2688533390線材臟 3PCS277200028293031合計5021634677說明: 1月份 QA抽樣檢驗總數(shù) 50216PCS, 抽樣不良 34PCS, 抽樣不良率

12、677PPM.達到預期目標 1000PPM以下 .3.2.6. 客訴件數(shù)第一季度重點客訴件數(shù)目標值 1件/月.實際本月重點客訴件數(shù) 1件 , 還有待改善 .（ 附改善報告 : 附表 1）3.3 機器架動率統(tǒng)計1. 月度架動率趨勢 .月份項目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計機器投入總工時2856028560機器使用時數(shù)1264112641時間架動率 %44.3%44.3%2. 本月各周機器設備架動率統(tǒng)計3. 本周異常停機分析及改善對策周次項目第一周第二周第三周第四周第五周合計類別時間/H原因分析改善對策投入機器數(shù)4545363636198待令3012產(chǎn)品不使用機器加工通知

13、生管改善機器投入總工時6480739260486048259228560待機0機器使用時數(shù)266438143393215661412641試模5模具維修後確認正常時間架動率 %41.1%51.6%56.1%35.6%23.7%44.3%待料0待令時間3012255712902286176810913換模8更換機種生技調(diào)機員加快調(diào)機速度待機時間000000待模0試模時間000055待人0待料時間500005備注換模時間85023268115待模時間000000待人時間000000正常停機79197183815801974377合計3816357821513892197815415說明:通過統(tǒng)計機

14、器架動率可以分析機器設備的使用頻率,更好的調(diào)整機器的使用 狀況,提高機器的有效使用率,現(xiàn)只針對成型機進行統(tǒng)計,體現(xiàn)出課內(nèi)成型機 的使用頻率外,還能分析出課內(nèi)產(chǎn)品類型的走向.統(tǒng)計機器架動率可以及時 分析 異常所 在原因, 知 會相關部門協(xié) 調(diào)改善 . 使 各課的機 器能充分發(fā)揮作用, 從而輔助提高生產(chǎn)效率.3.4 人力資源分析3.4.1 直間接人員比例分析表部門副理課長文職人員技術人員組長助理品檢輔助作業(yè)員合計直接人數(shù)間接人數(shù)間接率間接人員與直接人員比值生產(chǎn)制四課11326147434468457112.35%品保課1122626861710.29%線材課1238414012.44%小計1342

15、818627472577558193.29%幕僚管理部11151717100.00%資材1565116.67%生管業(yè)務財務222100.00%111100.00%111100.00%機電333100.00%小計00532002003052583.33%合計139510186227472607563447.25%1:12.79說 明 : 生產(chǎn) 車 間直 間接 人 員 比 例為 3.15% . 相 對于 制 造 業(yè) 同 等規(guī) 模 工 廠 10%以 下 比 例,車間間接人員比例適當,說明生產(chǎn)部門間接人員設置合理.全 廠直 間接 人 員比 例 為 1:12.79. 說 明 1 個 間 接人 員 服 務

16、 于 1:12.79 個 直 接人員.比例適當.間接人員所占比例多的工廠,多付工資事小,更加重要的 是演變成人浮于事的風氣和習慣時,工作效率不但不會提高,反而只會更加 低效.那時麻煩就大了.3.4.2 人員知識結(jié)構(gòu)分析部門大專以上高中 / 中專初中初中以下合計生 產(chǎn)制四課1354266468品保課3204568線材課436141小計4595077577占比0.69%10.23%87.87%1.21%100.00%幕 僚管理部313117資材336生管112業(yè)務11財務11機電213小計11018130占比3.33%33.33%60.00%3.33%100.00%合計5695258607占比0.

17、82%11.37%86.49%1.32%100.00%說 明 : 人 員 學 歷 構(gòu) 成 當 中 , 初 中 及 以 下 占 比 為 8 6. 4 9 %, 與 深 圳 勞 動 密 集 型 制 造 業(yè) 相 比 , 我 們 處 理 中 等 偏 下 水 準 . 鑒 於 此 比 例 構(gòu) 成 , 我 們 必 須進行合理的人員調(diào)整,加上科學有效的激勵機制和系統(tǒng)的教育 訓練，才能促使員工産生合力,以給工廠帶來新的生機和活力;不 然，隨著競爭的加劇，企業(yè)進行經(jīng)營調(diào)整時，我們的員工將很難 跟 上 公 司 的 步 伐 , 甚 至 演 變 成 諸 多 的 矛 盾 和 沖 突 .3.4.3 人員籍貫分析部門四川甘肅

18、安徽江西河南重慶陜西湖北湖南貴州廣西其他合計生 產(chǎn)制四課30341550125530257048306468品保課84112112514268線材課22531131541小計403415561415353710864348577占比6.93%5.89%2.60%9.71%24.44%0.87%6.07%6.41%18.72%11.09%5.89%1.39%100.00%幕 僚管理部1441411117資材336生管112業(yè)務11財務11機電1113小計00166005821130占比0.00%0.00%3.33%20.00%20.00%0.00%0.00%16.67%26.67%6.67%3.

19、33%3.33%100.00%合計403416621475354211666359607占比6.59%5.60%2.64%10.21%24.22%0.82%5.77%6.92%19.11%10.87%5.77%1.48%100.00%說明: 全廠人員籍貫構(gòu)成前三大省份分別為 : 河南 24.22%、湖南 19.11%、江西 10.21%; 從 深圳工廠人員治理的角度看 ,省份人員如果太過集中 （超過 15.00%）的話,就容易形成“老鄉(xiāng)情 節(jié)”, 造成管理上的鄉(xiāng)愿障礙 ;針對以上個別省份人員過於集中的情形 ,在以後人員招聘中 , 工廠應有計劃地招收其他省份的 人員, 以形成籍貫均衡的狀態(tài)3.4

20、.4 人員流動率分析XXX一月份人員流動率統(tǒng)計表日期12345678910111213141516人數(shù)686679674674671670667670670670669667670668669離職人數(shù)9127564310222050離職率1.31%1.77%1.04%0.74%0.89%0.60%0.45%0.15%0.00%0.30%0.30%0.30%0.00%0.75%0.00%新進人數(shù)152533040210331新進率0.15%0.74%0.30%0.74%0.45%0.45%0.00%0.60%0.00%0.30%0.15%0.00%0.45%0.45%0.15%流動人數(shù)合計101791097350432381流動率 %1.46%2.50%1.34%1.48%1.34%1.04%0.45%0.75%0.00%0.60%0.45%0.30%0.45%1.20%0.15%日期171819202122232425262728293