生產(chǎn)型公司采購(gòu)流程管理制度

1、生產(chǎn)型公司采購(gòu)流程管理制度生產(chǎn)公司選購(gòu)流程管理制度為了進(jìn)步公司選購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低選購(gòu)本錢，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資選購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的協(xié)作，特制訂本制度。一、目的為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場(chǎng)工作的物資需要，進(jìn)步選購(gòu)工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。二、范圍各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及設(shè)備修理所需的配件、材料等.三、職責(zé)1. 喜愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，理解新產(chǎn)品，留意市場(chǎng)信息的積累。2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，節(jié)儉節(jié)省，講究職業(yè)道德。3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)

2、所需材料的選購(gòu)工作。4. 負(fù)責(zé)供給商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。5. 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)選購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。6. 大項(xiàng)材料必需做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必需三家供給商以上參加。7. 主動(dòng)理解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際狀況，早知道，早處理。8. 準(zhǔn)時(shí)幫助財(cái)務(wù)部對(duì)比欠款數(shù)額或者合同要求支配對(duì)供給商進(jìn)展付款。9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、人員配置及崗位分工1.人員配置選購(gòu)部長(zhǎng)一人，選購(gòu)員二人，內(nèi)勤一人。2.分工方案分為板材材料選購(gòu)一人，墊片材料選購(gòu)一人，零星及設(shè)備、模具選購(gòu)一人，內(nèi)勤一人根底資料管理、體系、賬務(wù)處理等五、程序選購(gòu)部在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中

3、擔(dān)負(fù)著不行推卸的重要責(zé)任，選購(gòu)工作的好壞，挺直影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、本錢等。建立高效、有用、完善的選購(gòu)工作流程是進(jìn)步選購(gòu)效率，降低本錢最有效的方法。在整個(gè)選購(gòu)過(guò)程中，選購(gòu)部需要生產(chǎn)、技術(shù)、掌握、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順當(dāng)?shù)耐瓿蛇x購(gòu)工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)絡(luò)需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃，來(lái)提升工作效率，削減工作失誤，為公司的整體進(jìn)展做出各自的奉獻(xiàn)。一請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定1請(qǐng)購(gòu)單要填寫(xiě)完好，詳細(xì)應(yīng)包括以下要素：1請(qǐng)購(gòu)的部門；2請(qǐng)購(gòu)物品所屬工程；3請(qǐng)購(gòu)的用處；4請(qǐng)購(gòu)的物品名；5請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；6請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；7請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖片或具體參數(shù)資料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及用法要求等；8請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間用法時(shí)間；9請(qǐng)

4、購(gòu)如有特別需要請(qǐng)備注；10請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；11請(qǐng)購(gòu)部門主管；12請(qǐng)購(gòu)單審核人；13倉(cāng)庫(kù)保管員；14公司總經(jīng)理。2.方案單及其提報(bào)規(guī)定1方案單應(yīng)根據(jù)要素填寫(xiě)完好、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)選購(gòu)部；2固定資產(chǎn)申購(gòu)根據(jù)固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表的格式進(jìn)展填寫(xiě)提報(bào)；3日常零星選購(gòu)根據(jù)公司印制的月份材料用法方案的格式填寫(xiě)提報(bào)；4請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)方案單時(shí)，應(yīng)要求選購(gòu)部簽字接收人，請(qǐng)購(gòu)部門備份；5涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)展提交，為進(jìn)步效率該清單的電子文檔也需一并提交；6遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)選購(gòu)部門，并在方案單上寫(xiě)上說(shuō)明。7假如是單一來(lái)源

5、選購(gòu)或指定選購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必需作出書(shū)面說(shuō)明。8方案單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購(gòu)部。3.公司物資方案單的提報(bào)部門1公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)平安部提報(bào)材料需求方案每月26日，期間如材料需求有改變，需加報(bào)材料用法追加方案。2公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、設(shè)備修理等零星材料，需用法部報(bào)月材料用法方案；3公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。二請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)1選購(gòu)部在接收方案單時(shí)應(yīng)檢查方案單的填寫(xiě)是否根據(jù)規(guī)定填寫(xiě)完好、清楚，檢查方案單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2接收方案單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)方案不選購(gòu)，名稱規(guī)格等不完好清楚不選購(gòu)，圖片或具體參數(shù)資料不全不選

6、購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不選購(gòu)的原那么；3無(wú)倉(cāng)庫(kù)保管員核查、簽字的請(qǐng)購(gòu)物資不選購(gòu)；4對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。2、方案單的分發(fā)規(guī)定1對(duì)于方案單選購(gòu)部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)展分工處理；2對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)工程應(yīng)優(yōu)先處理；3無(wú)法在請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；4重要的工程選購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、選購(gòu)周期的規(guī)定1常規(guī)商品選購(gòu)周期在7 天時(shí)間；2遇到緊急選購(gòu)，應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行快速優(yōu)先選購(gòu)的策略，緊急選購(gòu)商品周期在 3 天時(shí)間；三詢價(jià)及其規(guī)定1詢價(jià)應(yīng)仔細(xì)批閱方案單的品名、規(guī)格、數(shù)量，理解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；2屬于一樣類型或?qū)傩越?/p>

7、的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包選購(gòu)；3對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)工程應(yīng)優(yōu)先處理；4全部選購(gòu)工程必需向生產(chǎn)廠家或效勞商挺直詢價(jià)，原那么不能通過(guò)中間商詢價(jià)；5對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有本錢較低的替代品可以推舉選購(gòu)替代品；6遇到重要的物資、設(shè)備或預(yù)估單次選購(gòu)金額大于10 萬(wàn)的選購(gòu)狀況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并說(shuō)明根本狀況；7詢價(jià)時(shí)對(duì)于一樣規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)展詢價(jià)；8除固定資產(chǎn)外單次選購(gòu)金額在1 萬(wàn)元以下工程可以自行選購(gòu)；單次選購(gòu)金額預(yù)算金額在1 萬(wàn)元以上的全部工程都應(yīng)要求至少三家上的供給商參加比價(jià)或招標(biāo)選購(gòu)，比價(jià)或招標(biāo)工程應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參加；單次選購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在20 萬(wàn)元以上的工程應(yīng)

8、由選購(gòu)部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加監(jiān)視；單次選購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100 萬(wàn)元以上的工程由公司領(lǐng)導(dǎo)打算是否托付第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；9比價(jià)選購(gòu)或招標(biāo)選購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備肯定資質(zhì)和實(shí)力，具有供應(yīng)或完成我公司所需物資和工程的力量；10.在詢價(jià)時(shí)遇到特別狀況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。四比價(jià)、議價(jià)1對(duì)供給商的供給力量，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進(jìn)展確認(rèn)；2對(duì)于合格供給商的價(jià)格程度進(jìn)展市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；3收到供給單位報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)狀況，設(shè)定目的或抱負(fù)價(jià)格；4重要工程應(yīng)通過(guò)肯定的方法對(duì)于目的單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)展驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)展實(shí)地考察理解供給商的各方面的

9、實(shí)力等；5參考目的或抱負(fù)價(jià)格與合作單位進(jìn)展價(jià)格及條件的進(jìn)一步會(huì)談。五合同的簽訂及其規(guī)定。1合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律愛(ài)護(hù)。1合同正文應(yīng)包含的要素(2合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；選購(gòu)物品、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不行分割的局部；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特別狀況應(yīng)注明；付款方式；交貨日期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)；違約責(zé)任和解決糾紛的方法；雙方的公司信息；其他商定。3合同簽訂及其規(guī)定1如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，留意保密責(zé)任；2擬定合同條款時(shí)肯定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；3為

10、防止合同數(shù)量追加或追加無(wú)根據(jù)，選購(gòu)時(shí)要求供貨方供應(yīng)報(bào)價(jià)清單；4質(zhì)保期肯定要明確從什么時(shí)候開(kāi)頭并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；5具體商定發(fā)票的供應(yīng)時(shí)間及要求；6針對(duì)不同的合同商定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分根據(jù)預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試效勞款、質(zhì)量保證金的挨次明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等；7與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；8違約責(zé)任肯定要具體、詳細(xì)；9比價(jià)完畢前方可進(jìn)展合同的簽訂工作；10合同簽定應(yīng)根據(jù)統(tǒng)一的格式進(jìn)展巡簽審查；11合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；12簽訂的全部合同應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門并歸檔；七付款及合同執(zhí)行1付款規(guī)定1全部已簽

11、訂合同付款時(shí)應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定的付款；2根據(jù)進(jìn)度付款的選購(gòu)物資必需確保質(zhì)檢合格方可付款；3根據(jù)公司規(guī)定和合同商定到達(dá)付款條件時(shí)，該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；4財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在 3 天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特別狀況限延期付款的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的通知選購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2合同執(zhí)行(1) 已簽訂合同由選購(gòu)部負(fù)責(zé)選購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)展監(jiān)視，如出現(xiàn)問(wèn)題，選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；2已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把握材料狀況，跟蹤并催促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；3合同在履行期間應(yīng)根據(jù)上方商定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；八驗(yàn)收與入庫(kù)1報(bào)驗(yàn)1供給商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進(jìn)廠時(shí)選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的通知保管員進(jìn)展驗(yàn)收；2對(duì)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司技術(shù)部門的相關(guān)要求執(zhí)行；3到達(dá)質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的材料應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)展質(zhì)檢、驗(yàn)收；4質(zhì)檢部門在接到報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書(shū)，對(duì)于質(zhì)檢不準(zhǔn)時(shí)延誤生產(chǎn)部門用法或不能入庫(kù)的狀況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；5用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍