隱患排查及各種檢查表

1、安 全 標(biāo) 準(zhǔn) 化八、隱患排查與治理xxxxxx有限公司        目 錄序號文件名稱1安全檢查與隱患治理管理制度2自評管理制度3安全檢查計劃與實(shí)施方案4安全檢查形式和安全檢查的內(nèi)容5綜合性安全檢查表6專業(yè)性安全檢查表7季節(jié)性安全檢查表8節(jié)假日安全檢查表9安全隱患評估、分級、登記情況臺帳10安全檢查隱患整改通知單11安全檢查隱患整改回復(fù)單12安全生產(chǎn)重大事故隱患治理檔案13安全檢查隱患整改/驗收臺賬14安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核記錄15日常性安全檢查表安全檢查與隱患治理管理制度1 目的進(jìn)行危害識別，查找不安全因素和不安全行為，提

2、出消除或控制不安全因素的方法和糾正不安全行為的措施，確保有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)、制度得到落實(shí)執(zhí)行，特制定本制度。 2 適用范圍本制度適用于公司所有部門的生產(chǎn)、服務(wù)等活動。3 職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)本制度的制定和修訂；檢查安全管理制度和安全臺帳、記錄的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)審查裝置開停工方案中安全方案的可行性；有關(guān)消防氣防法律法規(guī)、制度的執(zhí)行情況。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查裝置生產(chǎn)過程的運(yùn)行情況；工藝技術(shù)安全檢查；設(shè)備安全檢查和有關(guān)設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況；消防氣防設(shè)施、器材的狀況。3.3 所有生產(chǎn)崗位員工負(fù)責(zé)本崗位交接班和班中的巡回檢查。安全檢查內(nèi)容安全檢查主要包括安全管理檢查和現(xiàn)場安全檢查兩部分。4.1 安全

3、管理檢查主要內(nèi)容：4.1.1 檢查公司領(lǐng)導(dǎo)對安全生產(chǎn)工作的認(rèn)識，公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究安全工作情況的記錄、安全委員會工作會議紀(jì)要（錄）等；4.1.2 安全職責(zé)、安全管理制度等修訂完善情況；各項管理制度落實(shí)情況；安全基礎(chǔ)工作落實(shí)情況等；4.1.3 檢查領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的安全法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資格教育是否達(dá)到要求；檢查員工的安全意識、安全知識教育，以及特殊作業(yè)的安全技術(shù)教育是否達(dá)標(biāo)。4.2 現(xiàn)場安全檢查主要內(nèi)容4.2.1 按照工藝、設(shè)備、電氣、消防、檢維修、工業(yè)衛(wèi)生等專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度等，檢查生產(chǎn)、施工現(xiàn)場是否落實(shí)，是否存在隱患；4.2.2 檢查公司各部門和個人的安全職責(zé)是否落實(shí)，檢查員工是否認(rèn)

4、真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)紀(jì)律和操作規(guī)程；4.2.3 檢查生產(chǎn)、檢修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)各項安全生產(chǎn)保證措施是否落實(shí)。4.3 安全檢查形式安全檢查主要有綜合性檢查、日常檢查和專項檢查等形式。4.3.1 綜合性檢查綜合性安全檢查是以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面檢查，公司每季度組織檢查一次；生產(chǎn)裝置每月組織一次。4.3.2 日常檢查日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及公司工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。各崗位應(yīng)嚴(yán)格履行日常檢查制度，特別應(yīng)對關(guān)鍵裝置要害部位的危險點(diǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查和巡查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時報告有關(guān)部門解決，并做好記錄。4.3.3 專項檢查

5、專項安全檢查包括季節(jié)性檢查、節(jié)日前檢查和專業(yè)性安全檢查。季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項檢查。春季安全大檢查以防雷、防靜電為重點(diǎn)；夏季安全大檢查以防暑降溫、防食物中毒、防澇為重點(diǎn)；秋季安全大檢查以防火為重點(diǎn)；冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍防凝、防滑為重點(diǎn)。節(jié)日前檢查主要是節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)設(shè)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行的檢查，特別是應(yīng)對節(jié)日干部值班安排和原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。專業(yè)性檢查主要是對壓力容器、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全裝備、監(jiān)測儀器、危險物品、運(yùn)輸車輛等分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，以及裝置開、停工前、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)時期進(jìn)行的專項安全檢查

6、。5 檢查要求安全檢查應(yīng)依據(jù)充分、內(nèi)容具體，必要時編制安全檢查表，按照安全檢查表科學(xué)、規(guī)范地開展檢查活動。安全檢查應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，做好安全檢查總結(jié)。對查出的隱患和問題，檢查組應(yīng)提交隱患整改通知單。對查出的問題應(yīng)立即落實(shí)整改，暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應(yīng)納入計劃，落實(shí)整改。6 安全隱患整改安全檢查查出的安全隱患要高度重視，要定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限，并且要簽字確認(rèn)。對于沒按要求和期限整改的隱患，發(fā)生的任何安全事故，由整改負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任。對于限期整改的安全隱患，由于客觀原因確實(shí)不能按期整改完的，必須在期限前2天內(nèi)將原因書面報安全員。對于無力解決的應(yīng)采取有效的防

7、范措施并上報政府有關(guān)部門。7 安全檢查落實(shí)對安全員下發(fā)的所有安全隱患整改通知單班組要保存完整。對于安全檢查的所有問題，責(zé)任人要及時拿出落實(shí)措施，在接到安全員下發(fā)的安全隱患整改通知單2天內(nèi)將落實(shí)措施填寫安全檢查整改落實(shí)反饋單報安全員。安全員要對安全隱患整改落實(shí)情況予以驗收，并記錄驗收整改結(jié)果。8相關(guān)考核沒按規(guī)定次數(shù)和規(guī)定內(nèi)容組織檢查的，每少一次扣相關(guān)責(zé)任人60元。對檢查的內(nèi)容不按規(guī)定給予考核的，每項次扣相關(guān)責(zé)任人60元。對檢查的內(nèi)容不按要求進(jìn)行記錄的，每次扣扣相關(guān)責(zé)任人60元。以上規(guī)定的各類安全檢查實(shí)行“誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”制。各類檢查設(shè)專用檢查記錄臺帳，檢查人員在記錄上進(jìn)行親自簽字。無檢查

8、記錄和代簽字的每出現(xiàn)一次分別扣扣相關(guān)責(zé)任人60元。安全隱患未按期整改的，每處扣150元。未按時上報安全檢查整改落實(shí)反饋單的每次扣60元。在工作落實(shí)中有弄虛作假的，每次扣300元。以上考核未涉及到的不符合要求的內(nèi)容，每處（次）扣60-300元。安全檢查計劃與實(shí)施方案為了保證公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效實(shí)施，有利于健全完善安全檢查制度，使安全檢查的組織、職責(zé)、類別、內(nèi)容、方法及檢查結(jié)果、問題整改落到實(shí)處，特制訂安全檢查計劃與實(shí)施方案。一、安全檢查的目的任務(wù)安全檢查是安全管理的重要手段，其主要任務(wù)是對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全

9、因素和不安全行為，以確定隱患或有害與危險或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)的安全。二、安全檢查的形式與內(nèi)容公司按安全檢查計劃，定期或不定期開展安全綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。1、總經(jīng)理每季度組織一次綜合性安全檢查。2、兼職安全員每天進(jìn)行一次安全巡查。3、生產(chǎn)廠長組織專業(yè)檢查每年不少于2次。主要是對危險物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸車輛、安全裝置以及防火防爆、防塵防毒進(jìn)行專業(yè)檢查。組織季節(jié)性檢查每年四次；根據(jù)自己分管的工作組織本系統(tǒng)人員對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。各種安

10、全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項檢查，并與責(zé)任制掛鉤。安全檢查形式主要有綜合檢查、日常檢查和專項檢查等，這些檢查可以是定期也可以是不定期的。綜合檢查要以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面檢查。應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。節(jié)假日檢查主要是節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行檢查。專業(yè)檢查應(yīng)分別由各專業(yè)人員進(jìn)行，每年不少于2次。季節(jié)性檢查春季安全大檢查以防雷、防靜電、防凍跑漏為重點(diǎn)；夏季安全大檢查以防暑降溫、防臺風(fēng)、防洪防汛為重點(diǎn)；秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點(diǎn)；冬季安全大檢查以防火、防爆、防中毒、防凍、防滑為重點(diǎn)。日常檢查主要是對關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的

11、危險源進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時逐級報告有關(guān)職能部門解決。各級管理人員和專業(yè)技術(shù)人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場，去各自專業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行安全檢查。做到：檢查有標(biāo)準(zhǔn)、有記錄、有糾正、有反饋、有考核。四、安全檢查的隱患整改安全檢查所查出的隱患要進(jìn)行原因分析，制定整改措施及時整改，并對整改情況進(jìn)行驗證。1、安全檢查查出的隱患，由安全員向有關(guān)班組或人員下達(dá)隱患整改通知單，并明確整改措施、負(fù)責(zé)人、資金來源及期限、完成時間。對不具備整改條件的隱患，公司將采取應(yīng)急防范措施，并納入公司計劃，安排資金解決。安全員應(yīng)對整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證。2、對上級檢查出的隱患，由安全員負(fù)責(zé)落實(shí)到整改崗位和整改人員，并跟蹤驗證，然后將整改

12、結(jié)果逐一列出向上級部門反饋和匯報。五、安全檢查的績效考核公司建立檢查績效考核制度。公司每年12月對安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行綜合考核。公司制訂和實(shí)施安全生產(chǎn)獎懲制度和安全檢查績效考核制度，獎勵正確積極的安全行為，懲處麻痹疏忽的不安全行為，確保企業(yè)安全、持續(xù)發(fā)展。二0一三年七月十八日安全檢查形式和安全檢查的內(nèi)容一、安全檢查形式檢查類別檢查時間和頻次參加人員職務(wù)級別檢查項目綜合檢查公司級檢查每季一次每年四次是d總經(jīng)理、生產(chǎn)廠長、安全員危險源監(jiān)管，隱患排查整改，各項規(guī)章制度和操作規(guī)程執(zhí)行情況等日常檢查每天一次安全員專業(yè)檢查六月底和十二月底每年二次安全員、專業(yè)人員電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、公司建筑、運(yùn)輸車輛、安全裝置、

13、關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位季節(jié)檢查每季上旬每年四次總經(jīng)理、生產(chǎn)廠長、安全員、防火防爆、防暑降溫、防塵防毒、防雨防洪、防凍保暖、防滑防雷等節(jié)假日檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室法定節(jié)假日前一天安全員安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備二、安全檢查的內(nèi)容1現(xiàn)場檢查1.1文本資料1、現(xiàn)場違章操作：查制訂的安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度和安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。2、防護(hù)用品穿戴：查勞動防護(hù)用品管理和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。3、特種作業(yè)人員持證：查特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)取持證上崗情況。4、隱患整改：查隱患整改臺賬與隱患整改通知單原始憑證是否一致。1.2現(xiàn)場1、現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍：（1）現(xiàn)場違反設(shè)備安全操作規(guī)程的典型表現(xiàn)：1）任意拆除設(shè)備（施

14、）的安全裝置、儀器、儀表、警示裝置的；2）設(shè)備（施）超速、超溫、超負(fù)荷運(yùn)行；3）供料或送料速度過快；4）設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時，跨越、觸摸或擦拭運(yùn)動部位；5）調(diào)整、檢修、清掃設(shè)備時未切斷電源，測量工件時未停時；6）用手代替工具操作；7）在危險區(qū)域逗留；8）高空作業(yè)時，任意擲扔物件；9）檢修電氣設(shè)備（施）時未停電、驗電、接地及持牌操作；10）其他不遵守本工種安全技術(shù)操作規(guī)程者。（2）現(xiàn)場違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的典型表現(xiàn)：1）未經(jīng)三級安全教育上崗作業(yè)；2）特種設(shè)備未經(jīng)法定單位定期檢驗；3）非特種作業(yè)人員從事特種作業(yè)；4）未按規(guī)定放置、堆垛材料、制品及工具；5）工作前未檢查設(shè)備（施）或設(shè)備（施）帶故障，安全裝置不

15、齊全便進(jìn)行操作；6）在消防器材、動力配電箱、板、柜周圍堆放物體且違反堆放間距規(guī)定；7）危險作業(yè)未經(jīng)審批或雖經(jīng)審批，但安全措施未落實(shí)；8）危險作業(yè)時，監(jiān)護(hù)措施未落實(shí)及未設(shè)置警戒區(qū)域或未掛警示牌；9）發(fā)現(xiàn)隱患未排除、報告、冒險作業(yè)。（3）現(xiàn)場未按規(guī)定穿戴防護(hù)用品或使用工具的典型表現(xiàn)：1）生產(chǎn)現(xiàn)場穿高跟鞋、涼鞋或拖鞋；2）生產(chǎn)現(xiàn)場穿背心、短褲、寬松杉、戴頭巾、圍巾或敞開衣襟、打赤腳等，以及其他不安全裝束；3）未戴工作帽進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場；4）戴手套或未扣袖口操作旋轉(zhuǎn)機(jī)器；5）高處作業(yè)或在有墜落物體下方交叉作業(yè)時未戴安全帽；7）高處作業(yè)時未按規(guī)定使用安全帶或采取可靠安全措施；8）特種作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞動

16、防護(hù)用品（如電工、電氣焊工未按規(guī)定穿戴勞保用品）。2車間作業(yè)環(huán)境2.1定置擺放（1）車間實(shí)行定置擺放a、定置管理工作的原則是：1）要有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量；2）要有利于促進(jìn)生產(chǎn)、提高工作效率；3）要有利于安全生產(chǎn)；4）要有利于降低產(chǎn)品成本，提高經(jīng)濟(jì)效益；5）要有利于充分使用生產(chǎn)場地，發(fā)揮生產(chǎn)能力；6）要有利于定置物的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化。b、定置擺放，按人與物在生產(chǎn)過程中結(jié)合程度分為：a類：人與物外部緊密結(jié)合狀態(tài)。如正在生產(chǎn)加工的產(chǎn)品，以及在用的工具、設(shè)備等。b類：待用或待加工類。如原材料、無器材等。此類物品可隨時轉(zhuǎn)化為a類。c類、人與物已失去聯(lián)系的物品。如報廢的廢料、垃圾等。都處于待清理的狀態(tài)

17、。按a、b、c分類擺放，經(jīng)常整理a類，及時轉(zhuǎn)運(yùn)b類，清除c類。（2）崗位器具、料箱擺放整齊、平穩(wěn)、高度合適，沿人行通道兩邊不得有突出銳邊物品。a、根據(jù)作業(yè)方法、物品性質(zhì)、特點(diǎn)和使用頻率等情況，確定存放位置：1）使用頻率高，即經(jīng)常使用的工具、物品放在附近；2）不常用的東西應(yīng)整齊地放入箱、柜或物品架上；3）很少用的東西應(yīng)入進(jìn)公用箱、柜內(nèi)，由專人妥善保管；4）推車等簡單搬運(yùn)工具應(yīng)明確規(guī)定放置地點(diǎn)（包括工作中暫放的地點(diǎn)）；5）安全通道上，在任何時候都不允許存入物品。b、按下列原則確定物品的放置方式：1）物料堆放整齊，重物在下，輕物在上，易損物品要固定，易倒物品要擠壓住，長物要放倒；2）立體堆放的材料和

18、物品要限制堆放高度，最高不得超過底邊長度的三倍；3）對安全通道和堆放物品的場所要劃出明顯的界限或架設(shè)圍欄，堆放物品的場所應(yīng)懸掛標(biāo)牌，寫放放置物品的名稱和要求；4）在放置物品時，要確認(rèn)是否保證了安全。c、擺放整齊，平穩(wěn)可靠：1）做到定置定位、分類擺放；2）平穩(wěn)可靠是指無跑冒滴漏。2.2車間通道（1）人行道寬度符合標(biāo)準(zhǔn)，且通道線明顯清晰。車間通道要求：行人通道寬3.5m。（2）路面平坦，無積油積水，無絆腳物。（3）占道率低于5%。（4）人行道上方懸掛物高度符合標(biāo)準(zhǔn)，且牢固可靠。人行道上方懸掛物的高度不小于2.5m，懸掛物應(yīng)牢固可靠。2.3作業(yè)區(qū)域地面狀況1）地面平整，無障礙物和絆腳物，坑、壕、池應(yīng)

19、設(shè)置蓋板或護(hù)欄。2）地面無積水、積油或垃圾雜物，地面應(yīng)做到定期清掃。3）樓梯階應(yīng)完好，牢固且防滑。2.4消防器材與消防物料準(zhǔn)備所有消防器材完好，且錄敏可靠。消防設(shè)施、重點(diǎn)防火部位均有明顯的消防安全標(biāo)志。各處消防物料準(zhǔn)備應(yīng)充足，有效。2.5隱患整改管理1）對安全檢查出的事故隱患，由生產(chǎn)部下達(dá)隱患整改通知書，做到“四定”，（即定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限）。2）隱患整改根據(jù)整改臺賬對已完成的整改項目到現(xiàn)場核實(shí)確定。3）公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效的防范措施外，用書面向上級主管部門和安監(jiān)局報告。4）各級檢查組織和人員應(yīng)將檢查出的隱患和整改情況報告上一級主管部門，重大隱患整改情況

20、由安全主管匯總和存檔。2.6績效考核管理1）建立績效考核制度：每年至少一次對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理進(jìn)行考核；2）考核機(jī)構(gòu)管理：公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理進(jìn)行績效考核，由總經(jīng)理主持，生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3）安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核納入到各級管理人員安全工作考核評分標(biāo)準(zhǔn)的考核項目中進(jìn)行考核。4）考核內(nèi)容：安全標(biāo)準(zhǔn)化管理是否每年進(jìn)行一次修訂更新。根據(jù)新情況、新形勢要求，是否提出有效的便于操作的改進(jìn)計劃。各級管理人員是否能獲取新的有效版本。綜合性安全檢查表被檢查部門時間參加檢查人員存在問題責(zé)任人整改措施完成時間驗收人簽字檢查人員：整改責(zé)任人：驗收人：專業(yè)性安全檢查表序號檢查內(nèi)容檢查情況1公司內(nèi)警示標(biāo)志、

21、安全須知、告知牌等是否完整準(zhǔn)確2設(shè)備維修、施工、吊裝作業(yè)現(xiàn)場是否有警戒設(shè)置和安全標(biāo)志3生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度落實(shí)情況4生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)情況5關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位領(lǐng)導(dǎo)干部安全承包情況6公司內(nèi)道路限速、限高情況7三級動火作業(yè)申報情況8空間作業(yè)許可辦理情況9破土作業(yè)許可情況10吊裝作業(yè)許可情況11消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)情況12危險源區(qū)監(jiān)管情況整改措施責(zé)任人完成時間驗收人檢查人員：整改責(zé)任人：驗收人：季節(jié)性安全檢查表序號檢查內(nèi)容檢查情況1春季防雷、防靜電、防凍害情況及防雷檢測。2夏季員工防暑降溫情況，生產(chǎn)、生活區(qū)防風(fēng)防汛情況。3夏、秋季防止員工下河、塘、庫、洗澡淹溺情況。4冬季防火災(zāi)、爆炸、中毒、凍害情況。5春夏員工防電、中暑、防工傷、防滑、防車禍措施。6寒冷天氣設(shè)備保暖情況。7跑冒滴漏情況。整改措施責(zé)任人完成時間驗收人檢查人員：整改責(zé)任人：驗收人： 日常性安全檢查表（倉庫）序號檢查內(nèi)容檢查情況檢查時間檢查人1是否儲存在規(guī)定地點(diǎn)2包裝是否完好