產(chǎn)品追溯管理制度

1、東莞市領(lǐng)鮮源食品有限公司產(chǎn)品追溯制度1 目的 以適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 ,確定產(chǎn)品的類別及檢驗(yàn)狀態(tài) , 有需要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。2 范圍 產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付使用的全過(guò)程，若顧客另有規(guī)定時(shí)，按顧客的規(guī)定處 理。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯的歸口管理；3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；3.3 倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)對(duì)物資進(jìn)貨與貯存的標(biāo)識(shí)；3.4 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與追溯；3.5 出廠包裝人員負(fù)責(zé)對(duì)成品的標(biāo)識(shí)與追溯；3.6 銷售人員負(fù)責(zé)對(duì)客戶所有信息進(jìn)行記錄。4 定義41 標(biāo)識(shí)：利用標(biāo)簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗(yàn)狀 態(tài)。42 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：是識(shí)別產(chǎn)品特定

2、特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運(yùn) 作過(guò)程中的采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。43 產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)：在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程中，為了區(qū)別不同 狀態(tài)的產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài) （待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已 加工、待加工）所作的標(biāo)識(shí)。5 工作程序5.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.1.1 內(nèi)容： 產(chǎn)品屬性：品名、規(guī)格、批號(hào)、編號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等； 檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)：待驗(yàn)、合格、不合格等，檢驗(yàn)測(cè)試人員、檢驗(yàn)測(cè)試日期、批次等； 加工狀態(tài)：原材料、外購(gòu)品、在制品、半成品、成品等。5.1.2 標(biāo)識(shí)的方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。5.1

3、.3 公司可追溯的標(biāo)識(shí)分為三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行，原材料的標(biāo)識(shí)統(tǒng)一稱為“原材料批 號(hào)”；過(guò)程加工的標(biāo)識(shí)統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號(hào)” ；成品標(biāo)識(shí)統(tǒng)一稱為“出廠批次號(hào)” 。5.2 采購(gòu)品的標(biāo)識(shí)5.2.1 原材料、外協(xié)外購(gòu)產(chǎn)品到公司后， 采購(gòu)人員或需采購(gòu)部門(mén)相關(guān)人員根據(jù)供 方的送貨單進(jìn)行清點(diǎn)收貨，進(jìn)行初步驗(yàn)貨；5.2.2 驗(yàn)貨根據(jù)各部門(mén)對(duì)產(chǎn)品具體的標(biāo)準(zhǔn)要求和方法實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 驗(yàn)貨后檢 驗(yàn)合格的入庫(kù)在指定區(qū)域存放， 分區(qū)域存放無(wú)法達(dá)到識(shí)別要求是， 配合進(jìn)行產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：批次號(hào)、物料編號(hào)、物料名稱、入庫(kù)數(shù)量、入庫(kù)日期、生 產(chǎn)廠家等。不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行，做好退貨或者交換良品的工 作準(zhǔn)備，必要時(shí)進(jìn)

4、行“不合格”標(biāo)識(shí)，分區(qū)域存放、處理；5.2.3 倉(cāng)管人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)處理。5.3 生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)5.3.1 生產(chǎn)過(guò)程半成品標(biāo)識(shí)：按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)要求 進(jìn)行生產(chǎn)人員代號(hào)標(biāo)識(shí)及相關(guān)生產(chǎn)質(zhì)量控制表格的填寫(xiě)； 生產(chǎn)中相關(guān)配件上均表 明生產(chǎn)人員編號(hào)（用黑色記號(hào)筆寫(xiě)在相應(yīng)位置） ，嚴(yán)格遵守生產(chǎn)規(guī)程要求，如果 下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒(méi)有編號(hào)及時(shí)返回。5.3.2 產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)填寫(xiě)的相關(guān)表格輸入電腦， 做成產(chǎn)品出廠原始記錄， 便于查詢。5.3.3 各個(gè)工序的檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)及加工狀態(tài)，可通過(guò)放置于不同區(qū)域反映出 來(lái)，必要時(shí)配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)為返工 / 返修的產(chǎn)品，直接返回上道

5、 工序，或放入返工 / 返修區(qū)表明情況。對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的廢品，放置于不合 格區(qū)。5.3.4 生產(chǎn)完工的產(chǎn)品送至待檢測(cè)區(qū)， 檢測(cè)后須返工的產(chǎn)品放入指定區(qū)域?qū)懨髑?況，返工之后的產(chǎn)品，重新檢驗(yàn)。5.3.5 當(dāng)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)導(dǎo)致不合格品流入下道工序或流出廠時(shí)， 發(fā)現(xiàn)部門(mén)必 須立即通知生產(chǎn)部相關(guān)人員， 轉(zhuǎn)回上道工序或按發(fā)貨批次進(jìn)行追回、 檢驗(yàn)和返工 / 返修。5.3.6 生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)過(guò)程中，各種標(biāo)識(shí)資料必須隨產(chǎn)品一起交接，確保追溯時(shí)的 準(zhǔn)確性。5.4 成品標(biāo)識(shí)5.4.1 成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是規(guī)格型號(hào)、編號(hào)、加工日期、數(shù)量等。5.4.1 最終檢驗(yàn)、測(cè)試不合格的成品，應(yīng)放置于有不合格標(biāo)識(shí)的區(qū)域；5.4.

6、2 包裝人員在裝箱以后在箱外進(jìn)行標(biāo)識(shí)（含顧客名、品名、規(guī)格、數(shù)量等） 顧客要求的特定產(chǎn)品要照定單要求執(zhí)行。5.4.3 產(chǎn)品出廠時(shí)封裝好相關(guān)資料，并將產(chǎn)品出廠時(shí)間填寫(xiě)到原始記錄表中。5.5 標(biāo)識(shí)的保護(hù)5.5.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素（如搬運(yùn)、移置、管理不善 或雨淋等）的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。5.5.2 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程中，產(chǎn)品在未出廠前，各有關(guān)部門(mén)必須對(duì)所用 的各種標(biāo)識(shí)認(rèn)真保護(hù)，嚴(yán)禁涂抹、撒毀，保證標(biāo)識(shí)整潔、醒目、完好地保持原有 狀態(tài)，防止誤用產(chǎn)品或不合格品流入下道工序。5.5.3 各有關(guān)部門(mén)按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)，無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠； 發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品立即向標(biāo)識(shí)的責(zé)任部門(mén)報(bào)告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)， 直到重新正確標(biāo)識(shí)后方能流轉(zhuǎn)6 產(chǎn)品的可追溯6.1 公司產(chǎn)品的追溯要求可以追溯到生產(chǎn)歷史，根據(jù)產(chǎn)品名稱、批號(hào)、規(guī)格、 、 生產(chǎn)日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)有關(guān)記錄等。6.2 當(dāng)顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時(shí)， 銷售部應(yīng)當(dāng)會(huì)同質(zhì)量部、 生產(chǎn)部 部等有關(guān)人員查閱產(chǎn)品各種記錄進(jìn)行分析和處理。6.3 對(duì)讓