砂石廠可行性研究報告

1、精品word巖寺石料場建設工程可行性研究報告建設單位：巖寺石料場建設地點：徽州區(qū)巖寺鎮(zhèn)編制時間：二一年一月23 / 24第一章 總 論1.1工程摘要1.1.1工程名稱、建設性質及建設地點工程名稱：巖寺石料場建設工程建設性質：新建1.1.2建設單位：巖寺石料廠1.1.3建設期限：1年，即2021年1月2021年12月。1.1.4產品方案及規(guī)模工程采石面積XX平方公里。工程建成后，年產石料、石沙XX萬立方米，其中：XX萬立方米；XX萬立方米；碎石XX萬立方米。1.1.5主要建設內容1、建筑工程：生產線、廠房。2、設備工程購置主要生產設備17臺套，其中：XX條；挖掘機1臺；裝載機1臺；自卸車XX臺；

2、裂開機1臺；篩床2臺；變壓器1臺。1.1.6投資結構及資金來源1、投資結構工程估算總投資500萬元，其中：建設投資400萬元，占總投資的80%；流淌資金20萬元，其他費用80萬。2、資金來源工程企業(yè)自籌資金500萬元。 1.1.7工程效益1、經濟效益工程達產正常年新增營業(yè)收入XX萬元；年稅費總額XX萬元，；年利潤XX萬元。2、生態(tài)和社會效益工程建設進一步標準采石行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂開采等行為導致的水土流失、樹木草地遭受破壞、廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現象。并且可以變廢為寶，以及工程建設對保護自然生態(tài)環(huán)境具有樂觀意義。同時，通過工程建設，年增加石料產量5萬立方米，將有效彌補地方經

3、濟建設石料需求缺口，滿足市場需求。工程建設依據有關規(guī)定，公開、公正、公正的取得開采權，并提高生產力量以滿足市場需求，可有效遏止沙石資源私自買賣、私挖盜采現象，為建設單位和個人供給穩(wěn)定的沙石料供給和效勞，從而促進建筑建材等相關行業(yè)健康有序進展，推動地方城鎮(zhèn)根底設施建設。工程建設社會效益顯著。1.2工程單位根本狀況工程單位名稱：巖寺石料廠法定代表人：XX企業(yè)性質：民營企業(yè)第二章 背景及必要性2.1工程區(qū)社會經濟狀況工程區(qū)巖寺鎮(zhèn)在黃山市徽州區(qū)東部，即東經118°14，北緯29°14，素有“黃山南大門之稱， 巖寺鎮(zhèn)，交通四通八達，格外便捷，徽黃山-杭州高速、合肥-銅陵-黃山高速在此

4、不遠均設有出口，蕪屯大路、205國道和皖贛鐵路穿境而過。向東11公里為歷史文化名城歙縣縣城古徽州府所在地，向西15公里為黃山市市府所在地屯溪，向北54公里為世界旅游名勝黃山風景區(qū)。 全鎮(zhèn)轄20個行政村182個村民組。鎮(zhèn)域總面積90.9平方公里，其中山場面積2500公頃，耕地面積1105公頃。2021年全鎮(zhèn)農村經濟總收入7.66億元，比上年增長10%，三次產業(yè)結構提升到10：55：35，第二產業(yè)主導型進展的局面連續(xù)得到強化；鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)營業(yè)收入7.15億元，比上年增長10%，財政收入3676萬元，比上年增長21.8%，農夫人均純收入3540元，比上年凈增268元。鎮(zhèn)級綜合實力位于全市前列，并擠身全省

5、進展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)“百強鄉(xiāng)鎮(zhèn)行列。2021年全鎮(zhèn)實現農村經濟總收入92487萬元，比2021年增6.8%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)模工業(yè)企業(yè)銷售收入70838萬元，同比增37%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)企業(yè)總產值71739萬元，同比增34%，規(guī)模工業(yè)企業(yè)增加值20374萬元，同比增27%；財政收入5528萬元，同比增25.07%；農夫人均純收入4246元，人均收入同比增收386元，增幅為10%。 2.2.1沙石開采行業(yè)進呈現狀隨著黃山社會經濟快速進展，各種根底設施及工業(yè)、民用建筑等建設數量快速增長，特殊是黃山高速、高鐵的快速進展，而作為重要工程原材料的沙石料目前尚無有效替代品，其使用量劇增，明顯推動了本行業(yè)的快速進展。2.2.2關聯

6、產業(yè)進展狀況隨著黃山市開發(fā)戰(zhàn)略的深化實施，建設工程的加速推動，城鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路及水利等根底設施建設，小城鎮(zhèn)建設等建設工程日益加快建設，帶動了建筑工程等施工行業(yè)的興盛，極大提高了沙石料的使用量。2.3工程建設的必要性標準開采行為，保護生態(tài)環(huán)境的需要。近年，由于城鎮(zhèn)建設不斷擴大，特殊是黃山的高速、高鐵的快速進展，沙石料市場需求量大，各企業(yè)生產力量缺乏，缺口巨大，一些單位和個人受利益驅使紛紛參加本行列，私采亂挖、濫采濫挖等違規(guī)開采行為發(fā)生，導致河床嚴峻下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現象頻現。為標準采石采沙和制約濫采濫挖，本采石場引進先進設備及技術，將廢棄的荒山發(fā)揮

7、利用，力爭通過幾年時間開采，變廢為寶，取而代之的將是一片開闊用地，更保護了生態(tài)環(huán)境。2.4建設地點選擇2.4.1地理位置及具體地點工程場區(qū)位于黃山市徽州區(qū)東部，地理座標：，即東經118°14，北緯29°14詳見附圖：示意圖。第三章 工程選址與建設條件3.1建設條件3.1.1自然條件徽州區(qū)屬亞熱帶季風氣候，年均氣溫16，年降水量1700毫米。地處皖南盆地中心，以山地丘陵為主，地勢北高南低。櫟河流貫中部，注入新安江。3.1.2資源本采石場石層石體屬于XXX，完全暴露于外，構成山體，規(guī)模大。石內層為XX，條帶狀分布，石層可采厚度0.53.5之間，平均厚度3.0m，該石層在整體山區(qū)

8、中廣泛存在，適用大范圍開采，可作建筑石粒之用。石區(qū)儲量級別較高，工程可開采資源格外豐富。3、外部配套1給排水工程新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活、生產用水，排水量很少，場區(qū)內原有給排水管道及設施可以滿足工程建設要求，不需要再進行投資建設。2供電需增設1臺100KVA變壓器即可滿足工程要求。3道路工程場地位于巖寺鎮(zhèn)郊區(qū)能滿足工程建設與工程運行需要。 第四章 石石料市場分析4.1產品市場供求現狀及前景分析沙石料作為主要建筑原材料之一，在各種建筑工程中得到了廣泛使用，目前尚無有效替代產品能取代其地位。隨著社會經濟的快速進展，石石料市場需求日益快速增加。調查說明，近年來徽州區(qū)在各級部門的

9、支持下，加大了縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級道路等根底設施建設步伐；全面推動城鎮(zhèn)建設和各大民生工程等建設，沙石用量缺口巨大。隨著全區(qū)道路交通及水利工程等根底設施建設的快速推動，周邊地區(qū)沙石料用量格外巨大，所以市場需求前景寬敞。第五章 建設方案5.1開采方案5.1.1開采任務和規(guī)模工程建成后，年產沙石料比XX萬立方米，其中細沙XX萬立方米，混合沙XX萬立方米，石料XX萬立方米，碎石XX萬立方，根本滿足城鄉(xiāng)設施建設用料。5.1.2開采區(qū)規(guī)劃和布局工程石區(qū)面積XX平方公里。采石區(qū)范圍：XX 5.1.3沙石質量標準符合?建筑用石?(GB/Tl4684-2021)及?建筑用卵石、碎石?GB/T 1468520

10、21有關要求。5.1.4禁采期大風天氣不得進行作業(yè)等。5.1.5采石作業(yè)方式依據國土資源局和環(huán)保局等部門要求，工程接受機械采石進行采石作業(yè)，XXX.5.2設備方案工程所需設備依據實際生產工藝及技術需要進行選定，確保先進性和適用性以及較高的性價比，優(yōu)先選用國產先進設備。表5-1：設備明細表序號名 稱規(guī)格/型號單位數量備 注1采石條2挖掘機臺1 3裝載機臺2 4裂開機臺1 5篩床臺2 6變壓器100KVA臺1 合 計17日產沙石量XXm35.3總圖工程及其他工程方案主要設計依據接受國內現行標準，包括?工業(yè)企業(yè)總平面布置設計標準?GB50187-2021等。依據工程單位供給的采石場地示意圖，在平面布

11、置上盡可能合理布局，滿足與四周環(huán)境的關系，人流、物流各行其道，分區(qū)明確，互不干擾。依據現有采石區(qū)布局和本工程要求，將場區(qū)功能劃分為：采石區(qū)、沙石料堆放區(qū)、石料運輸專用通道、辦公生活區(qū)四大功能區(qū)。以適應貨物運輸順暢、行人便利，又能合理分散人流和物流等生產經營要求。其中：石料堆放區(qū)要充分利用自然場地堆放，酌情擴大；石料專用運輸通道要充分利用原有道路. 5.5主要技術參數主要技術參數詳見表5-2。表5-2：主要技術參數表序號項 目單 位指 標備 注1全年生產天數天2102工作時間小時103生產規(guī)模m3500003.1細石m3300003.2混合石m3120003.3石料1.2cmm335003.4碎

12、石24 cmm345005.6物料平衡分析表5-3：主要原材料、燃料動力需用量估算表序號名稱單位數量來源運輸方式1柴油噸30省內大路2水噸1380城市自來水管道3電萬KWH11.52城鎮(zhèn)電網變電輸送4工程水源由場區(qū)原有自備深井及自來水系統(tǒng)供給，全年用水量為1380噸，主要為生活污水等，經污水處理池處理后用于場區(qū)綠化。此外，每年防塵灑水等用水量為1萬噸，直接取用河水。本工程接受單電源供電，供電電壓為380/220V三相四線制，主要為采石船等生產設備及照明用電，用電負荷100KW，用電負荷為三級，工程達產期全年耗電11.52萬KWH。運輸車輛用油直接由當地加油站加注，年用油量約30噸，能得到充分保

13、證。5.7工程實施進度支配本工程建設期為1年，即從2021年年初開頭實施，至年底完成全部建設任務并驗收。表5-4：年度實施方案表 年份工程2021年123456789101112前期工作階段初步設計階段土建工程設備購置及安裝技術培訓試運行工程總結驗收第六章 節(jié)能、消防與平安6.1節(jié)能6.1.1依據 1、?中華人民共和國節(jié)省能源法?和?國家節(jié)能技術大綱?。2、工業(yè)與民用建筑節(jié)能標準。3、?關于加強固定資產投資工程節(jié)能評估和審查工作的通知?發(fā)改投資20212787號等相關法規(guī)文件。6.1.2節(jié)能措施本工程在建設與生產經營管理中，對節(jié)能降耗方面做如下考慮：1、宣揚國家節(jié)能方針，制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制

14、度，力爭降低水、電、燃油的消耗；2、全部設備選用節(jié)能型產品；3、為提高功率因數，在配電室低壓側應集中進行無功功率補償；變壓電間應盡量靠近負荷中心布置，可削減線路損耗；4、加強管理，削減因操作不當帶來的材料及能源損失；5、設置特地的能源及材料管理機構，檢測各部門的能源消耗及節(jié)能狀況，并制定獎懲制度；6、建筑工程嚴格貫徹執(zhí)行有關建筑節(jié)能標準的規(guī)定。磚混結構接受承重空心磚，外墻傳熱系數不超過0.68；屋頂保溫層接受水泥聚苯板，平均傳熱系數不超過0.5；外門窗接受氣密良好的雙層鋁合金或塑鋼門窗，并把握開窗面積。6.2消防6.2.1設計依據1、?中華人民共和國消防法?；2、?安徽省消防平安管理方法?；3

15、、?建筑設計防火標準?GBJ-2021；6.2.2設計中的消防措施1、本工程火災危急性類別為丙類，防火設防等級為二級。2、總圖布置時建筑物符合防火間距要求，道路需滿足消防道路要求。3、依據需要，建筑物設置消火栓，采石廠、挖掘機及運輸車輛等配備干粉滅火器，由專人負責消防平安管理。并設置相應等室內消防設施，以滿足消防要求。同時，加強職工三防訓練，提高三防意識和平安意識。4、建筑內的電氣線路和用電設備應符合國家的有關電氣設計、安裝標準的要求。照明用電與動力用電分開設置。6.3平安6.3.1施工平安遵照?中華人民共和國平安生產法?等規(guī)定，提高平安生產工作和文明施工的管理水平，預防傷亡事故的發(fā)生，確保職

16、工的平安和健康，必需做好平安管理工作。實行措施如下：一、各用電設施，實行牢靠的平安保護措施，防止電氣設備、線路對人的損害。二、建筑設計應作好防雷及接地設計，以防雷電的損害。三、加強施工現場內平安工作的管理，制定平安制度，配備專職或兼職平安保衛(wèi)人員，做到防患于未然。6.3.2工程運行期平安管理1、建立并完善平安生產責任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向職工供給必要的勞動防護用具。2、各種車輛和設備以及崗位操作人員必需取得相應資格證書，并經崗前培訓合格并取得上崗證后，方能上崗工作。3、工程生產過程中嚴格執(zhí)行相關法規(guī)的有關規(guī)定，確保職工按法定工作時間進行工作，并加強對員工的平安生產訓練和培訓。4、在采石

17、場區(qū)設置網圍欄和警示標牌等，防止非生產人員采石區(qū)，發(fā)全危及平安的大事。第七章 環(huán)境影響評價7.1依據1、?中華人民共和國環(huán)境保護法?；2、?中華人民共和國水污染防治法?；3、?中華人民共和國大氣污染防治法?；4、?中華人民共和國固體污染防治法?；5、?污水綜合排放標準?GB8978-1996；6、?工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準?GB12348-90；7、?大氣污染物綜合排放標準?GB16297-1966等。7.2環(huán)境影響1、采石過程中造成采石點四周空氣渾濁；2、采石、運輸、裝車、堆石石等過程產生噪聲會對石場周邊、車輛運輸路線沿途居民產生影響；5、枯燥季節(jié)車輛運輸沿線可能會造成揚塵污染；6、石場廢水濁度

18、較高，不經沉淀直接回流河道會造成四周水域濁度增高，污染水質。7.3環(huán)境保護和治理措施 1、限制采石范圍，并不得進行岸坡垂直開采，在可能危及區(qū)域不準采石； 2、標準采石行為，碎石不準亂棄，不得侵占綠地； 3、挖掘機及運輸車輛等產生的垃圾等污物必需分類收集，并送至規(guī)定地點妥當處理；加強管理，防止車輛漏油，如發(fā)生漏油，必需準時清理，妥當處置。4、儲石場平面布置合理規(guī)劃，石料的臨時堆放場設置要合理，準時妥當的綜合利用； 5、石場工作人員生活污水和生活垃圾要妥當處置；石場廢水需經處理達標后用于綠化。 6、石場、運輸路線簡潔產生揚塵的季節(jié)和場所灑水降塵，車輛適量裝載，加蓋篷布以防止河石撒落路面，污染路面，

19、產生揚塵。 7、采石器械、挖掘機、裝載機和運輸車輛等產生噪聲，實行加強管理、夜間禁止運行等方法減輕噪聲影響。 7.4評價依據?石料場建設工程環(huán)境影響報告表?，通過對評價區(qū)環(huán)境狀況的調查分析以及擬建工程建成后對環(huán)境影響分析，得出以下結論：工程采石范圍、儲石場和運輸路線的選址選線，石場的平面布置是根本合理的，擬實行的各項環(huán)境保護措施是有效的，工程建設過程和運營期滿后對環(huán)境造成的影響不大。綜上分析，擬建工程從環(huán)境保護的角度考慮，工程是可行的。第八章 工程組織與管理8.3管理措施1、生產經營管理工程建成后，要建立健全各種運行和管理制度，制定完善的運行管理制度、工藝流程和技術標準，保證工程正常運行，長期

20、發(fā)揮效益。主要措施：企業(yè)嚴格按現代企業(yè)制度要求運行，各級管理人員和職工責、權、利明確。管理人員實行專業(yè)化，并一專多能，競爭上崗，建立崗位責任制度，員工實行定崗、定員、定編。協(xié)調好各方面的關系，既要確保公司的利益，同時也要將客戶的利益擺在重要地位，用合同管理方式將公司與客戶有機地結合起來，共同進展。2、財務管理工程資金管理方式：本工程資金管理依據有關財經律和工程方案使用和管理，設立專賬，由專人負責管理，做到專款專用。在資金運行中要依據有關財務會計制度等規(guī)定使用和管理資金。做到細心組織，定期審核，杜絕鋪張，確保資金的平安運行和合理使用。 3、營銷管理建立完善的營銷管理制度，做好市場調研，精確了解產

21、銷信息，準時調整營銷策略，保證并擴大產品銷路，保持穩(wěn)定的客服關系，建立良好的企業(yè)聲譽。8.4技術培訓在工程建設的同時，制定員工培訓方案，對全體員工進行設備操作及維護技術等方面的培訓。通過系統(tǒng)的學習培訓后，到達崗位操作規(guī)程的要求，具備獨立工作力量，經全面考試考核合格后，放能持證上崗。通過扎實的職工技術和平安生產學問等方面培訓，提高職工的技術水平和平安生產意識，以保證工程順當進行。第九章 投資估算與資金籌措 9.1投資估算依據9.1.1設備及材料價格依據主要設備價格為廠家詢價，其它設備依據市場價格估算。材料價格依據黃山地區(qū)2021年市場價格估算。9.1.2結合本工程實際狀況估列。9.2投資估算9.

22、2.1總投資工程估算總投資500萬元，其中：建設投資400萬元，占總投資的80%；流淌資金20萬元，其他費用80萬。9.2.1.1建設投資工程建設投資500萬元，其中：工程費用400萬元；工程建設其他費用10萬元；預備費90萬元。1、工程費用1建筑工程費10萬元。2工程購置設備，估算投資390萬元。9.2.1.2流淌資金流淌資金估算接受分項具體估算法計算。經測算，正常年份流淌資金總額為10萬元。9.3資金來源企業(yè)自籌資金500萬元。9.4資金使用和管理工程資金必需依據工程建設進度方案完全投入。工程單位自籌資金嚴格依據有關財經紀律和企業(yè)財務制度及工程方案予以管理和使用。第十章 財務評價10.1財

23、務評價依據工程財務評價接受國家發(fā)改委、建設部公布的?建設工程經濟評價方法與參數?第三版及現行企業(yè)財務制度等規(guī)定的原那么與方法進行。工程產出物價格依據其目標市場確定；工程主要投入物是以現行市場價格為依據，并依據近幾年市場價格變動趨勢進行猜測并作了適當調整。固定資產凈殘值率取5%，設備按10年進行折舊，房屋按20年進行折舊；修理費按固定資產原值的3%計；無形資產采石經營權按、其他資產分別按5年進行攤銷；其他管理費用按工資總額的10%計；其他營業(yè)費用按銷售收入的5%計。工程按11年計算含建設期1年。貼現率12%。福利費：按工資總額的14%計算10.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算10.2.1營業(yè)收入工

24、程建成達產年產量5萬立方米，年新增收入260.10萬元。其中：1、細石3萬立方米×51元/立方米=153萬元；2、混合石1.2萬立方米×39元/立方米=46.8萬元；3、石料0.35萬立方米×48元/立方米=16.8萬元；4、碎石0.45萬立方米×70元/立方米=31.5萬元；5、其他收入運輸等12萬元。各年銷售狀況詳見附表6-1。10.3總本錢及經營本錢估算工程達產期第七年經營本錢為103.58萬元，總本錢為142.48萬元。其中：固定本錢99.47萬元，可變本錢43.01萬元。1、外購燃料及動力費用28.35萬元，其中燃料費21.44萬元，水電費6.

25、91萬元。2、年修理費為12.59萬元。3、其他管理費用及營業(yè)費用等35.7萬元。4、年折舊費38.90萬元。詳見附表4總本錢費用估算表。10.4財務效益分析 經測算，工程達產第七年利潤總額為101.72萬元，凈利潤為76.29萬元。10.5不確定性分析10.5.1盈虧平衡分析以生產力量利用率表示的盈虧平衡點以達產后第七年計為：BEP=固定本錢/營業(yè)收入-稅金及附加-可變本錢=49.44%，即年銷售收入到達120.7萬元即可保持盈虧平衡，說明工程具有較強的抗風險力量。0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.000%20%40%60%80%100%達產比率圖10

26、-1：盈虧平衡分析圖金額萬元營業(yè)收入扣稅金及附加總本錢費用固定本錢10.5.2敏感性分析本工程就建設投資、銷售收入、經營本錢等主要影響因素進行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結果見下表、圖。表10-2：敏感性分析表變化率變化因素-20.0%-10.0%根本方案10.0%20.0%建設投資25.07%21.42%18.38%15.79%13.56%銷售收入10.52%14.58%18.38%21.97%25.42%經營本錢22.13%20.28%18.38%16.40%14.35%基準折現率12%圖10-2：敏感性分析圖0%5%10%15%20%25%30%-30%-20%-10%0%10%2

27、0%30%變 化 率財務內部收益率基準折現率建設投資銷售收入經營本錢由敏感性分析表和分析圖可知：當建設投資下降10%時，內部收益率為21.42%，當投資上升10%時，內部收益率為15.79%；當銷售收入下降10%時，內部收益率為14.58%，當銷售收入上升10%時，內部收益率為21.97%；當經營本錢下降10%時，內部收益率為20.28%，當經營本錢上升10%時，內部收益率為16.4%，可見本工程最為敏感的因素為銷售收入，其次為建設投資和經營本錢。因此，在生產經營中要努力拓寬銷售渠道，確保銷售收入穩(wěn)定；同時，要加強工程建設和生產經營管理工作，盡可能降低本錢，可以有效降低投資風險和經營風險。10.6財務評價結論通過對該工程財務評價分析可知：本工程全部投資內部收益率為