采購業(yè)務(wù)流程及管理制度文檔

1、采購業(yè)務(wù)流程及管理制度文檔選購業(yè)務(wù)流程及管理制度文檔procurement business process and management system documents編訂：jintai college選購業(yè)務(wù)流程及管理制度文檔小泰溫馨提示：規(guī)章制度是指用人單位制定的組織勞動過程和進(jìn)展勞動管理的規(guī)章和制度的總和。本文檔依據(jù)規(guī)章制度書寫要求綻開說明，具有理論指導(dǎo)意義，便于學(xué)習(xí)和用法，本文下載后內(nèi)容可隨便修改調(diào)整修改及打印。第一條選購部門的劃分1生產(chǎn)原材料選購：由選購部門負(fù)責(zé)辦理。2日常辦公用品選購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。3對于重要材料的選購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部

2、門辦理選購作業(yè)。一般狀況，選購部門依材料用法及選購特性，選擇以下一種最有利的方式進(jìn)展選購：1集中方案選購：凡具有共同性的材料，須以集中方案辦理選購較為有利，選購前，先通知請購部門依方案提出請購，選購部門集中辦理選購。2長期報(bào)價選購：凡常常性用法，且用法量較大的材料，選購部門應(yīng)事先選定供給廠商，議定長期供給價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、交換現(xiàn)有面輔材料供給商；如有更合適供給商而需要交換原供給商的，選購部必需提交書面變更供給商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)前方可變更。4.詢價、議價完畢后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否那么公司不予認(rèn)可價格；由此引起

3、后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。5.選購作業(yè)合同簽訂由公司指定或受權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否那么視為無效。6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管選購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。第三條選購作業(yè)處理期限選購部門應(yīng)依選購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料選購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，假如有變更時，應(yīng)馬上修正。第四條詢價、比價、議價一經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價資料進(jìn)展整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供給廠協(xié)商價。二但凡最低選購量超過請購量的，選購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。三選購經(jīng)辦人員接到“材料選購單后應(yīng)依選購材料用法時間的緩急，并參考市場行情及過去選購記錄或

4、廠商供應(yīng)的資料，需精選三家以上的供給商進(jìn)展產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進(jìn)展議價，議價結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。四選購部門接到請購部門生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦以電話聯(lián)絡(luò)的緊急選購狀況，主管應(yīng)馬上指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般選購程序優(yōu)先辦理。附注：但凡列入固定資產(chǎn)管理的選購工程應(yīng)當(dāng)以“財(cái)產(chǎn)支出批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)展上報(bào)。一選購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料選購單后，應(yīng)以“訂購單向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨到貨日期，同時要求供給商在“送貨單上注明“請購單編號及“包裝方式，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。二假設(shè)屬分批交貨者，選購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料選購單上署名“分批交貨以供識別。三選購經(jīng)辦人員用法暫借款選購時，

5、應(yīng)在“材料選購單上署名“暫借款選購，以供識別。1面輔材料倉庫應(yīng)根據(jù)已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供給商送貨核對無誤后，于其次日將原始單送會計(jì)部門。2缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)按照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)展整理付款。3超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)展整理付款，否那么僅依訂貨數(shù)付款。第八條價格復(fù)核與市場行情資料供應(yīng)1選購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為選購及價格審核的參考。2選購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，供應(yīng)市場行情資料，作為材料批準(zhǔn)價格的參考。選購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所用法的材料質(zhì)量予以復(fù)核如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等。審查作業(yè)中，假設(shè)發(fā)覺異樣狀況，選購單位審查部門應(yīng)馬上附異樣狀況報(bào)告資料，通知有

6、關(guān)部門處理。第十一條本方法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行，增設(shè)修訂亦同。第十二條本方法自xx年8月1日期開頭施行。選購主、輔料管理制度補(bǔ)充1、依據(jù)方案單選購主、輔、料。2、現(xiàn)款選購：選購員必需憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，選購回來后，選購員持貨品、購貨*或收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單，入庫單必需注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用處簽字。入庫單必需通過選購員、保管員、會計(jì)簽字后。伴同購貨*或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。3、訂單選購：供給商貨到后，由選購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單入庫單必需注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用處。入庫單必需通過選