采購及供應(yīng)商管理程序

1、采購及供應(yīng)商管理程序xxxx有限公司1.0目的：對選購過程及供方進展掌握，確保所選購的物資符合規(guī)定的要求。2.0適用范圍：適用于本公司的物料選購以及相應(yīng)供方的選擇評定和掌握。3.0職責：3.1.1選購課負責選購材料和外發(fā)加工產(chǎn)品交期跟催、質(zhì)量反應(yīng)及對相關(guān)部門的回復(fù)。3.1.2選購課負責組織供方評定，建立“合格供方名錄并對供方的供貨業(yè)績進展評估。3.1.3主管副總經(jīng)理負責審批“供方評價記錄表和“合格供方名錄3.1.4品保課負責對進貨物資進展檢驗或驗證。4.0程序：4.1.1選購物資分類選購課依據(jù)開發(fā)部的材料明細中的物料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度和掌握的難易程度，將選購物資分為：重點說明：abc類供給商

2、管理abc類產(chǎn)品分類根據(jù)供給商物料對產(chǎn)品或經(jīng)濟效益所產(chǎn)生的作用。a類：供給產(chǎn)品對產(chǎn)品及經(jīng)濟效益生產(chǎn)至關(guān)重要的影響，金額與選購數(shù)量較大，影響產(chǎn)品構(gòu)造、平安性能。b類：供給產(chǎn)品對產(chǎn)品及經(jīng)濟效益產(chǎn)生一般重要的影響，介于ac之間，外觀件，不影響構(gòu)造。c類：零星物資選購，數(shù)量小，金額少，選購次數(shù)頻繁。4.1.2對供方的評定4.1.3對于建立體系前已建立供貨關(guān)系的，由選購課、生產(chǎn)課、品保課、開發(fā)部依據(jù)其以往的質(zhì)量、價格、交貨期、效勞狀況進展業(yè)績評估，選定合格供方。4.1.4對新的候選供方的評定方式有：a類物料：采納發(fā)放“供方調(diào)查表或供方提交有關(guān)體系或產(chǎn)品認證證書等書面證據(jù)或依據(jù)需要，實行現(xiàn)場考察的方式證明

3、其質(zhì)量保證力量；由供方送樣品進展檢測并試用，同時要求供方供應(yīng)檢驗報告單。b類物料：由供方送樣品進展檢測并試用。c類物料：由供方送樣品進展檢測并試用。對新的候選供方必需由供方供應(yīng)樣品進展確認。樣品提交到選購課由選購員填寫樣品檢驗申請單交到開發(fā)部，開發(fā)部確認后需出具書面的檢驗報告連同樣品一起交還選購課。假設(shè)檢驗結(jié)論是合格的，需在樣品上簽名，由選購課分發(fā)到各部門如品保課需要樣品作為檢驗的根據(jù)。全部合格樣品的去向需要登記在冊。選購課依據(jù)以上要求組織評定，評定合格的方可列入“合格供方名錄。4.1.5由選購課負責依據(jù)評定的結(jié)果建立并準時更新“合格供方名錄。4.1.6對于顧客要求掌握的選購產(chǎn)品，由選購課邀請

4、顧客參與對供方的評價和選擇。4.3選購文件4.3.1選購課選購員依據(jù)營業(yè)部下達的產(chǎn)品訂單查核倉庫供應(yīng)的庫存物料數(shù)據(jù)、備庫庫存和各部門提出的缺料狀況，制定【物料需求方案】，系統(tǒng)轉(zhuǎn)出【請購單】，經(jīng)財務(wù)部審核后執(zhí)行。4.3.2對于a類物質(zhì)供方及外協(xié)加工供方，選購課應(yīng)與供方簽訂選購合同，明確技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求。4.3.3選購員根據(jù)erp生產(chǎn)需求分析方案編輯選購商品數(shù)量生存【請購單號】，提交董事區(qū)太審核，區(qū)太審核批準后交選購專員轉(zhuǎn)成【請購訂單】，總經(jīng)理批準后交相關(guān)人員施行選購。請購單分為【正常請購】與【異樣請購】，異樣請購需常務(wù)副總審核批準方可選購。4.3.4每次訂貨，選購課應(yīng)向“合格供方名錄中的合

5、格供方施行選購。選購訂單上須明確產(chǎn)品名稱、圖紙圖號或版本、數(shù)量、交貨日期、交付方式、質(zhì)量要求等。在產(chǎn)品變更時，訂購單三批不合格，由品保課發(fā)出“訂正/預(yù)防措施通知單給選購課，要求其取消合格供方資格，不能連續(xù)向其選購物資。4.5.3品保課依據(jù)每月統(tǒng)計的進料檢驗合格率，分析a、b類物資的合格率。對合格率低于90%的供給商或質(zhì)量波動比擬大、不穩(wěn)定的供給商，實行到供給商現(xiàn)場查看、溝通理解、達成解決協(xié)議或方法并書面記錄，作為跟蹤改善的根據(jù)；連續(xù)三個月均有上述狀況的，書面通知選購課、開發(fā)部、副總經(jīng)理，取消合格供方資格，選購課不能連續(xù)向其選購物資。4.6驗證記錄品保課對選購產(chǎn)品的驗證記錄進展管理，妥當保存。5.0相關(guān)文件和記錄進貨物資檢驗標準